2015年10月大区总经理会议数据分析及工作沟通

2015年累计截至 ，跟谁学平台2015年累计计生效老师153679名；累计实付订单金额￥556,710,596；累 年累 年第三季 153,67 88,426

2015933,206

师17,536名，其中首单 老17,059名；累 学生231,128名556,710556,710,596281,248,85181,375,20717,53616,9707,817首单老 17,059 14,785 231,12 199,26首单学 219,57 185,82

7,321104,2980,060

2015年第三季度生效老师大区高93011,12610,32低 7,70

8,06

8,77

9,024,16

4,72

4,861,30 大区 大区 区华东大区华中大区西南大区东南大区华南大 年 年 西南大东南大华东大大华南大

￥45,467,656.0￥36,856,589.0￥34,377,779.0￥26,370,129.0￥11,123,680.0￥10,306,573.0

￥92,589,828.0 ￥1,344,622.0 ￥1,142,855.0 ￥282,879.0

651458002015年第三季度订单金额大区分布2015年第三季 老师大区高930低

1,

1,83

2,74

2,79

2,993779 区 大区 区华南大区华中大区华东大区西南大区东南大 大 年 年 华东大大

30,382.027,768.022,247.0

66,129.0华中大18,8华中大18,891.0东南大15,000.0华南大3,415.0 2,742.0 1,600.0 456.02015年第三季 学生大区分2015年9月预算完成率2015年9月生效老师大区分布

113% 104%4,32

84%

82%

99%

90%3,80

63%3,27

58%3,25

3,19

63%2,57

2,38

19%1,34

1,12

30

20159-332069月预算(预算完成率=9月实际完成数/9月预算数*100%)的98%,环比2015年8月同期(环比增长率=(9月生效老师-8月生效老师)/华南 华北 西南

华东 东北 -9月30

月生效老师*100%)上涨32%。￥21,47

2015年9月预算完成率2015年9月订单金额大区分布（千元64%

￥17,6554%

58%

60%41%￥8,88￥7,9120159-单月完成实付订单金额81375207元,完成9月预算(预算完成率=9月实际完成数/9月预算数*10080%,环比8月同期(环比增长率=(9月实付订单金额-8月实付订单金额)/8月实付订单金额*100%)下降

￥5,95

19%￥3,35

9%￥2,71

13%￥1,04

6%￥96

1%￥918%。

-9月302015年9月预算完成率2015年9 老师大区分布（深色为首 老师1,27

1,07

133%1,0765%

39%64

94150%48

74%69517

60%35

19%133

36

45%2420

32%2110

26%43

2015年9月 老师完 7817名,预算完成率(预算完成率月实际完成数/9月预算数*10098%,环比8月同期(环比增长率=(9老师-8 老师)/8 老 月上涨44%。*100%)上涨17%,首 老师环比月上涨44%。东南 华南 华中 东北数据来源：哈勃系统，师资系 -9月30

华北 西北2015年9月预算完成率2015年9 学生大区分布（深色为首 学生3,622,032155%15

449%220,822,41

17417,4174,58

150%

144%104296=9月实际完成数/104296=9月实际完成数/9月预算数*100%)为76%,环比8月同期(环比增长率=( 学生-8 学生)/8 学

610,516

49%78,5877070

35%745,474

2 2,642

46% 40%142,114,117 1,,117

32%月上涨42%。*100%)上涨50%,首 学生环比月上涨42%。

2912 数据来源：哈勃系统，师资系 -9月30平台SKU现状-平台活跃老师特征 老师活跃度分

各活跃度基本情

老师信息详细程度&老师学

1%

1

0

321-

成 字数非常活 一般活 不活 极度不活

非常活 比较活 一般活 不活 极度不活

注：老师活跃度=APP登陆次数得分*50%+信息丰富度得分（过往经历+成 ）*：拓展正式教师更有在校生占15%，但教师上课学生是在校生的11 教 在校

教 在校

教 在校 但30-50岁老师的上课学生是30岁以下老师的4

[50,60)60

[50,60)60老师数 实际上课学生教龄：数量集中在5年以下，但5年以上更有10-20年教龄的上课学生是1-2年的25教龄&活 效效

地各城市活跃度差异不显著，但上课人数差距很 上庆杭杭州上庆杭杭州海长2/3人群2/3人群年人程考小高大学小学考小高大学小学初中职业技金融大中学前初中小学体育小

机构&活

30-5030-50有10-20年教博士学历正式教20-25有1-2年教在校生老老师运营（运营丰富信字过往经历 字成、 详丰富信字过往经历 字成、模板模板效果引推广要实际上课学生较多的老师：引导持续开课促进活 实际上课学生较多的老师：引导持续开课促进活低价课向高价课引导促促极度不活跃老师：减少推荐和展示机会避免资源浪费，也避免影响学生体验平台SKU现状-用户转化漏斗情况平台SKU现状-不同类型课程情况1 平台SKU现状-老师活跃及成单60%有班课的老师不活跃；80%有1对1课程的老师没有成单平台SKU现状-线上/线下课程线上课程1-10元成单量高，10-100元课程多，成单量较低；线下课程千元以上成单量高2015年9月财务数据整2015年9月销售费用

86%

8￥5,044,886%23%686%23%63,497,00,024,9%7%9%市场推广费日常运营费

人力资源费行政后勤费

￥1,089,9

￥433,51￥510,79￥

￥685,987731,8￥2015年9月各大区人力资源费用分布西西南大13%6%东区8西区大8%3%12%15%华区10%13%13%城所城所属大人力资源费华中大489,466大419,258西南大418,693合东南大415,430大353,202华南大344,114华东大310,498长东279,010杭华东大272,9352015年9月各大区人力资源费用分布￥116

￥￥￥

￥7￥6

￥6

￥6 华中大 华东大 大 大 西南大 平均 东南大 华南大2015年9月各大区人力资源费用分布￥1,59

￥1,56

￥1,112 5￥￥39

￥26

￥23

￥118 大 华南大 华中大 平均 华东大 西南大 东南大 大2015年9月各大区人力资源费用分布￥33

￥32￥￥153 ￥2

￥2 华南大 东南大 华中大 平均 华东大 西南大 大 大2015年9月各大区人力资源费用分布￥0.5￥0.4￥0.3￥0.0

￥0.0

￥0.0

￥0.0

￥0.0

￥0.0

￥0.0

￥0.0 华南大 大 华东大 华中大 平均 东南大 大 西南大2015年9月各大区市场费用分布西南大35 8

大城城所属大人力资源费西南大华中大合东南大重西南大华东大西西华南大贵西南大广华南大东南大 15%2% 3%华东10%大 华南大0 7%

华中大202015年9月各大区市场费用分布￥117

￥7￥4 ￥￥ ￥ 西南大 华中大 东南大 平均 华东大 华南大 大 大2015年9月各大区人力资源费用分布￥1,￥1,60￥0￥23￥￥￥￥109￥106￥8西 西南大 华中大华南大华区东南大 华东大 区大大2015年9月各大区人力资源费用分布￥33￥33￥4￥3￥￥￥￥￥￥西 华南大 西南大 华中大 东南大 区平均华东大大 大2015年9月各大区人力资源费用分布￥0.5￥0￥0.5￥0.0￥0.0￥0.0￥0.0西 ￥0.0 华南大 华中大 平均￥0.0 ￥0.0 ￥0.0西南大 华东大 东南大大

￥0.0