内部沟通及外部信息交流管理制度信息和交流管理程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档0目的本程序是为了收集、处理本公司内部环境和来自外部相关方的环境信息，保证信息渠道畅通，使环境体系能有效运行而制定的。0适用范围适用于所有公司内部环境信息和来自外部相关方的环境信息的沟通以及对这些信息的处理。0机构与职责3.1管理者代表：负责与政府机构的沟通，与附近居民和团体及其它相关方进行环境信息的交流。3.2各部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传递和处理信息。0程序4.1内部信息交流4.1.1内部信息交流的形式（1）会议（2）发放文件（3）电话、提案、公告（4）培训、日常报表、汇总报告、日常管理性监测等有形的管理活动和评审活动。4.1.2交流的内容，至少但不限于:环境目标及环境绩效，重大环境因素，环境管理体系及其要求，环境事故监测、统计的结果，环境不符合及其纠正、预防措施等。4.1.3交流的方法（1）由最高层管理者或管理者代表发出的环境信息，通过“ISO推进会议”，“公司会议”的形式进行传达，由相关部门落实和处理。环境方针目标、相关会议、培训、看板，通知各阶层，岗位职责、应急处理职责，通过发行文件及培训的方式进行沟通传达。各部门员工得到的环境信息，应向本部门领导汇报，本部门领导再依据涉及的范围进行上报，谋求解决，并将处理结果反馈给全体职员。内部信息的部门责任者应确认内容，对相关人员进行传达和处理。部门责任者判断认为必要的情况下，可向管理者代表报告，管理者代表了解情况后向经理汇报。日常管理中必要的信息交流，按照有关的程序和作业指导书的规定进行并记录。4.2外部信息交流4.2.1管理者代表是公司进行外部环境信息交流的窗口，当公司需要从外界(环保部门、法规部门、供方、承包方等)获取有关信息或外界对公司的管理体系提出查询或要求时，由管理者代表指定部门相关负责或人员与外界进行交流沟通。4.2.2信息接收部门应将有关信息及时传达给相关的责任部门，相关方对本公司的环境行为有抱怨时，管理者代表把抱怨登录于《抱怨处理表》(附件一)上，发给责任部门承认，并调查分析按不符合纠正、预防措施程序处理，责任部门将抱怨处理的结果回复给相关方，并对其满意状况进行确认。4.2.3将处理结果上报管理者代表。4.2.4对一般信息有必要把处理结果报告给信息者的情况下，由信息接收部门向信息提供者传达。4.3信息的记录和保管信息来源部门对信息进行记录。信息记录的保管按《记录控制程序》实施。内部信息的交流，通过《会议记录》、《联络单》等来记录。5.0相关表单5.1《抱怨处理表》见下页客户抱怨处理表模板抱怨单编号:日期：客户名称制造批号地址出货日期电话投诉时间联络人制造单位制品名称规格数量金额不良数量不良率已使用未使用合计抱怨事项凭据抱怨事件不良样品现地调查要求赔偿元折让%退货数量金额元业务部意见主管经办调查记录及异常说明类似投诉：经常初次发生客户抱怨处理事项是否存在：是否说明：责任部门对策暂定：永久：资料现场调查报告检验成绩表制程履历表处理结果赔偿元折让%退货数量金额元接受理由：不良品处理：责任单位：对策落实时间：总经理批示厂长品管精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档人员、车辆、物资出入厂管理制度1目的为了规范华润电力渤海新区2×300MW热电联产机组工程物资及人员出入厂区的管理，确保工程正常的施工秩序，特制订本制度。2适用范围2.1本规定适用于华润电力渤海新区2×300MW热电联产机组工程人员、车辆、物资出入厂管理制度。2.2本制度适用于华润电力渤海新区2×300MW热电联产机组工程各参建单位。3执行程序3.1人员出入厂管理3.1.1建设单位凭本单位3.1.2其他参建单位及下属的外委施工单位人员3.1.2.1需要办理出入证的单位填写出入证申请单（一式三份，附申请人员身份证复印件），（施工人员附三级教育及特殊工种作业证书等资料）报监理审核3.1.2.2持监理审核后的出入证申请单到华润电力（渤海新区）有限公司综合部办理出入证，并交付办证工本费及押金，3.1.23.1.2.4工作结束离厂时3.1.2.5出入证只限本人使用，严禁转借3.1.2.6在办理出入证期间，如需临时出入可以由该单位将有关人员名单及身份证号报监理单位、建设单位审核后，交由门口保安人员，凭身份证临时出入。3.1.2.7携带可能影响工程正常施工或未经批准的危险物品者，保安人员3.1.3外来单位3.1.33.1.3.2会见人员同意后，申请进厂人员出示有效证件（身份证、驾驶证）办理临时会客单3.1.3.33.2车辆出入厂管理3.2.1所有车辆均凭车辆出入证或临时车辆出入证出入厂区，该证件应摆放在车窗处显著位置。车辆出入证3.2.2.1建设单位各部门员工填写车辆出入证申请单（一式三份），由部门经理审核签字后交由负责保安管理的部门3.2.2.2其他参建单位施工车辆需要办理出入证的，填写车辆出入证申请单（一式三份）并附车辆相关资料，报监理审核。持监理签后的车辆出入证申请单到华润电力（渤海新区）有限公司负责保安管理的部门3.2.2.3临时进厂车辆，经警卫室保安值班人员联系相关单位人员同意后凭驾驶人驾驶证更换本公司车辆临时出入证，持临时出入证进厂，离厂时将车辆检查完毕换回临时出入证3.2.2建设单位保安人员负责出入厂车辆的检查工作3.2.3自行车、摩托车、电动车凭3.3物资出入厂管理3.3.1所有物资出门必须办理出门证3.3.1.1建设单位物资需要出厂的，填写物资出门证。由本部门领导审核签字后，根据物资类别由公司主管3.3.1.2其他参建单位物资需要出厂的，填写物资出门证，由本单位领导或授权的人员审核签字后，根据物资类别分别由建设单位公司主管领导批准3.3.2物资出门时将物资出门证首联交建设单位3.3.4交存的物资出厂证由华润电力（渤海新区）有限公司负责保安管理的部门3.3.5物资出门证为一车一证，禁止一证多车。出门证3.3.6临时携带少量工器具、材料进厂作业并在3.3.7各参建单位应将负有审批权力的人员名单及签字模板书面报建设单位综合部3.3.8所有出厂物品均应从规定的门口出入，4职责4.1建设单位综合部负责人员、车辆、物资出入厂区的管理，并负责人员出入证、车辆出入证的办理。4.2建设单位工程部及工程主管领导负责施工类物资出厂的审批；建设单位商务部及商务主管领导物资出厂的审批；4.3施工、调试、设计、监理等单位应按规定办理车辆、人员、物资出入证，协助建设单位保安人员的查验工作。4.4参建单位保卫部门负责本单位的人员管理和本单位施工区域的安全保卫工作，本单位的施工区域包括本单位生活区、办公区、物资仓库、组装场地、施工地点等区域。5考核5.1.违反出入厂规定的考核5.1.15.1.25.1.35.1.5.1.5因不服从保安管理、不配合查验与保安值班人员发生严重纠纷的，考核该单位1000-5.5.1.7出现盗窃现象除了按照国家司法程序处理外，对不构成治安案件的每次考核责任单位5000元，构成治安案件不构成犯罪的每次考核责任单位10000元，构成犯罪的每次考核责任单位5.2考核程序