设备管理制度设备采购、使用、检查、维护管理工作规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档设备管理规定设备管理规定编号：版本号：A修改次数：0受控状态：实施日期：年月日编制日期审核日期批准日期目录第一章设备资产管理制度………………3第二章设备立项、采购管理规定………4第三章新购设备进厂检查、安装、验收、移交规定…7第四章设备资产动态管理规定…………8第五章设备标识管理规定………………9第六章设备档案资料借阅管理规定……10第七章设备操作、维护保养管理规定…………………11第八章设备点检制度……………………15第九章设备检查管理规定………………16第十章设备交接班管理规定……………20第十一章设备维修管理规定……………21第十二章设备委外维修管理规定………24第十三章设备计划检修管理规定………25第十四章设备备件管理规定……………26第十五章设备事故管理规定……………28第一章设备资产管理规定1.目的：规范设备类固定资产的管理，保证设备固定资产编码的系统性、唯一性、实用性和及时性；规范设备固定资产台账的建立和维护，确保公司设备的合理、有效利用。2.范围：2.1适用于本公司内所有生产设备、动力设备、实验检测设备。凡单台设备价值在2000元以上，而且使用年限在一年以上者，列为固定资产。自制设备符合以上条件，经检验达到设计要求者亦做为固定资产纳入管理。2.2凡不具备上述规定标准的设备，作为“低值易耗品”，不列为固定资产。3.工作职责、流程：3.1生产部设备科负责全厂生产设备、动力设备、实验检测设备的归口管理，建立并定期更新《设备固定资产台帐》，做到设备帐、物相符。3.2新增生产设备、动力设备、实验检测设备，验收移交后由生产部设备科负责建帐，由生产部设备科分类统一编号。3.3公司所有设备按照在生产中的重要程度，分为关键设备（A类）、主要设备（B类）、一般设备（C类），实行分类管理，设备分类原则：关键设备：指在生产过程中起主导、关键作用的设备，一旦发生故障，将严重影响产品质量、交货期、生产成本及人身安全；在生产方面是关键工序的单一设备或是无可替代的设备；维修较困难的设备，对于关键设备建立《关键设备清单》。主要设备：指在生产过程中起主要作用的设备。一般设备：指结构简单、维修方便、数量众多、价值低的设备。这类设备若在生产中出现故障，对企业的生产影响较小。3.4根据《特种设备安全监察条例》列入《特种设备目录》的特种设备，由企管部专门建立《特种设备台账》统一管理。3.5凡列入固定资产的设备封存（启封）、移装、调拨、报废等，参见《设备资产动态管理规定》执行。4.相关表单：序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《设备固定资产台帐》生产部设备科长期2《特种设备台账》企管部长期3《关键设备清单》生产部设备科长期第二章设备立项、采购管理规定1.目的为规范管理设备采购操作流程，使设备选型采购在满足生产工艺需要的同时，保证技术先进性和经济合理性，实行科学决策，提高工作效率，特制定本规定。2.范围适用于公司各类生产、动力、实验检测设备的申购、立项、选型论证（调研）、审批、采购、支付等过程，包括设备改造、维修。采购方式为：公开招投标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价方式。3.管理部门生产部设备科作为公司设备管理的主管机构。4.相关职责4.1生产部：4.1.1对各车间设备的生产产能或检验检测能力进行统计分析，提出产能匹配的意见或建议，以提前预防或控制出现设备方面的生产“瓶颈”问题，填写填写《设备固定资产购置申请表》，内容包括申购原由、设备名称、规格、技术要求、数量、预期前后产能对比分析、时限及其他要求等。申请经各部门签署意见后呈报总经理审批，批准后转交采购委员会实施。4.1.2使用单位和相关部门就设备加工能力、生产效率、安全操作维护等方面提出意见或建议。4.2采购委员会：4.2.1负责公司设备采购立项审批的过程跟踪；并审核或组织相关部门审核申购报告、论证报告，提出意见或建议，报总经理审批。4.2.2完成新增设备的选型论证。4.2.3根据设备技术要求组织召开相关设备评审。4.2.4对于需要签订技术协议的设备采购事项，参与与设备生产厂家的技术谈判，并拟定技术协议（包含设备配置、性能指标、安装、验收准则、质保、售后服务等内容），报总经理签批。4.2.5组织各部门进行设备产能分析，结合公司经营目标和计划，组织制定设备配置计划和预算。4.2.6根据设备固定资产购置申请报告，负责联系设备生产厂家洽谈；采取招标采购方式的或其他形式采购，负责办理相关招标采购事宜。4.2.7对于公司未使用过的新增设备，采购委员会应联系不少于3家制造商报价、洽谈；应包含至少三个以上供应商在上述方面的对比分析和建议。对于公司此前已经购买过的同型号、同厂家的设备可无需重新调研论证。设备选型论证完毕，并呈报总经理审批。4.2.8对于非标设备及单机价值5万元以上的设备，由使用部门主导签订技术协议后，转采购委员会签订商务合同。4.2.9负责设备采购合同的签订过程跟踪、付款、进度跟踪等。4.2.10负责新购设备进厂前两天通知使用部门、生产部设备科、仓库做好相关准备。4.3技术部：负责立项采购设备的工艺、技术可行性方面提出意见和建议。5.设备采购工作流程设备采购管理流程图设备采购流程责任单位或责任人使用表单申申购设备购置申请立项询价询价/选型/报批技术商务/技术商务/签订合同设备科实施新设备进厂新设备进厂/开箱验收安装/安装/调试/试运行是否正常按合同处理是否正常按合同处理反馈设备制造厂家否反馈设备制造厂家维修维修/更换验收移交否是验收移交使用/管理使用/管理使用部门采购委员会采购委员会采购委员会/设备科设备科供方、设备科、使用部门使用部门/设备科设备科、供方设备科制造商使用部门/设备科设备科/财务部/权限领导使用部门/设备科申购报告《设备固定资产购置申请表》选型论证《设备进厂检查入库单》《设备安装验收移交单》合同及附件、验收报告6.相关表单：序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《设备固定资产购置申请表》生产部设备科长期第三章新购设备进厂检查、安装、验收、移交规定1.目的规范设备安装验收移交流程，明确相关部门职责。2.范围适用于所有新进厂的生产、动力、实验检测设备，以下简称新进设备。3.工作流程新进设备到厂后，设备科应及时通知使用部门设备到货情况；由设备科组织卸货。3.1新设备开箱时由设备科和使用部门共同参加，首先按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格等是否符合合同要求。一般设备由设备科和使用部门进行开箱验收；对于大型精密的重点设备必须有设备生产厂家人员在场方可开箱验收或按合同约定执行。未经设备科验收人员允许并在场监督，其他部门任何人员不得擅自开箱。若私自开箱，设备科有权不予办理验收手续，还将根据可能造成的损失程度（例如开箱后发现设备有残缺、随机附件不全、技术资料不全等，因而可能会给事后要求索赔带来麻烦或造成损失）给予罚款、通报或追究其责任。3.2开箱后，由设备科会同使用部门按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、精度检验记录、使用说明书等）；同时由设备科填写《设备进厂检查入库单》入档管理，参加人员共同签字确认。随机附件及工具由设备科进行保管，设备安装移交使用部门；随机备品配件由仓库建账入库；设备资料由设备科入档管理。若检查有与合同（技术协议）不相符合处，由采购委员会负责向设备供应商查询，并向设备供应商联系补齐、更换或按合同索赔。3.3新进设备所需的基础施工由生产部设备科提出申请，企管部负责组织实施，设备科予以协助并进行验收；基础施工应在设备到厂前完成。3.4新设备的就位安装、调试由设备科组织实施或按合同约定由设备供应商实施，使用部门予以协助。3.5设备安装调试合格后，由使用部门试运行15－30天，或按双方签定的合同及技术协议有关条款进行。一般新进设备安装调试完毕和试运行后，设备科会同使用部门进行验收；验收的内容包括（或按合同或技术协议约定的验收条款执行）：制造厂出厂检验精度和项目检验精度；设备的空运转、负荷试验；电气控制情况；液压装置状况；其它装置状况；安全防护装置和环保性能；设备处理和安装正确性检查；随机附件、专用工具、随机备件及技术文件等。3.6新设备安装验收合格，由设备科填写《设备安装验收单》，参加验收人员共同签字确认。设备正式移交给使用部门使用；设备使用说明书及相关技术文件资料由设备科统一归档管理。由设备科负责编制《设备安全操作维护保养规程》、《设备点检表》等相关规程，并建立设备固定资产台账纳入管理。4.相关表单序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《设备进厂检查入库单》生产部设备科设备报废后1年2《设备安装验收单》生产部设备科设备报废后1年第四章设备资产动态管理规定1.范围：适用于生产、动力及实验检测设备的闲置封存、启封、移装和报废，以确保公司设备的合理有效利用。2.设备的闲置封存处理：2.1对闲置不用或停用三个月以上的设备，由使用部门填写《固定资产处置（报废）审批表》,经生产部审核，报总经理批准后,由使用单位原地或移入仓库封存，封存后的设备仍然属于该部门管理并定期维护。经批准后的《固定资产处置（报废）审批表》交设备科，由设备科报财务部停止计算折旧费用。2.2对需封存的设备,由使用单位组织封存前的彻底维护保养，切断电源，放净油、液，对设备滑动工作面做好防锈处理，并根据实际情况对设备进行防尘、防潮处理，并进行定期维护、检查。设备封存后悬挂“封存设备”标识。3.设备的启封根据生产需要，现场封存设备需启封使用时，使用单位填写《固定资产处置（报废）审批表》，经生产部审核，报总经理批准后交设备科，由设备科报财务部，由使用单位对设备进行启封。未经批准，任何部门、个人不得随意拆卸其零部件和移动、启封设备。4.设备报废：设备超过使用年限，主要性能严重劣化，不能满足生产工艺要求且无修复价值或经济上大修不如更新合算者，或因结构陈旧、精度低劣、生产效率低、能源消耗高，或因事故造成损坏无法修复，或经济上技术上不值得修复改装的可申请报废处理。需进行报废处理的，由使用单位填写报废申请报告，经总经理批准后报生产部设备科，由设备科办理填写《固定资产处置（报废）审批表》，逐级审批，办理报废。经批准后的《固定资产处置（报废）审批表》交一份给财务部门，设备科留存一份。报废设备由财务部负责处理变现。5.以上项目完成后，由设备科将相关资料保存于设备档案，且在设备固定资产台帐中标识相关状态,并填写《月份设备增减变动明细表》，附相关表单每月报财务部。6.相关表单序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《固定资产处置（报废）审批表》生产部设备科设备报废后1年2《月份设备增减变动明细表》生产部设备科财务部设备报废后1年第五章设备标识管理规定1.目的：规范设备标识，保证设备编号的系统性、唯一性、实用性和及时性，完善设备状态管理。2.范围：适用于我公司生产、动力及实验检测设备。3.设备标识管理：3.1设备运行状态标识3.1.1设备运行状态标识划分为：运行、待料、停机、检修、封存。3.1.2设备运行状态标识日常管理由各车间设备操作人员或车间设备管理员按设备的实际运行情况进行挂牌标识。3.2设备固定资产台帐编号标识3.2.1设备固定资产编号编码规则：设备固定资产台帐编号由三部分组成，各部分之间用短划线隔开。如：01-R-01，表示序号-熔炼工序-设备顺序号。3.2.2第一部分为部门/工序内部序号。3.2.3第二部分为部门/工序号，各部门/工序号见下表：部门/工序部门/工序号部门/工序部门/工序号部门/工序部门/工序号熔炼工序R机加工序JG质控部K重力铸造工序Z机加精铣加工工序JX设备科S低压铸造工序D机加气密工序JQ包装工序B热处理工序RCL机加钻孔工序JZ企管部XZ模修准备工序M涂装工序T技术部JS3.2.4第三部分为设备顺序号。3.3设备机台号标识：设备机台号标识按照设备布局或购入时间顺序以及名称型号等进行编号管理，机台号调动时，设备固定资产台帐要进行相应更改。3.4设备运行状态标识牌、机台号牌、设备各类警示标志制作安装时，须经设备科及企管部审核，并指定安装位置。3.5设备故障维修时由维修人员在设备醒目位置悬挂“维修中”状态标识，并在电源开关柜位置悬挂“禁止合闸，有人工作”安全警示。3.6设备状态标识牌、机台号牌由所在设备的操作者实施清扫擦拭，损坏丢失按原价的2倍赔偿，由设备所在使用部门承担并落实到操作者个人。第六章设备档案资料借阅管理规定1.目的设备档案资料是保证设备正常使用、维护保养、维修、技术改造及日常管理的重要依据，规范设备档案资料的借阅及管理，保证设备档案资料的完整，建立和完善设备一机一档一卡制度，特制定本规定。2.范围本规定适用于我公司生产、动力、实验检测设备档案资料的借阅及管理。3.规定细则3.1设备档案资料包括：设备出厂检验单、合格证、精度检验记录、设备进厂检查入库单、设备安装验收移交单、设备历次修理完工报告单和大修记录、设备的全套图纸、说明书等。3.2公司生产、动力、实验检测设备的档案资料由设备科统一集中管理。3.3设备档案资料中的原件图纸资料，特别是进口设备、单机关键设备的原件图纸资料一律不外借，只能在办公室查阅。必要时，设备科将这些设备的图纸、资料进行复印以供查阅。查阅时，要自觉爱护图纸资料，不准在图纸资料上乱写乱画，不得损坏或弄脏图纸资料。若发现有损坏或弄脏图纸资料的，将视损坏情况处以当事人10-50元的罚款。3.4因工作需要必须借阅设备使用说明书等资料时，由设备科管理人员按“设备档案资料借阅登记表”中的栏目要求认真填写，并由借阅人在“借阅人”栏目中签字。3.5资料借阅时间一般规定在一周之内，借阅期满，借阅人应主动归还，设备档案资料管理人员做好确认签字，并检查资料完好状况；需继续借阅者，需重新办理借阅手续，但前后两次总借阅时间不得超过两周。该归还时不归还，或损坏资料的，或将资料丢失的，将视损坏程度和资料本身的重要程度，分别处以10-200元的罚款。3.6非为我公司服务的外单位人员不得借用公司的设备档案资料；为我公司服务的人员，经设备科主管允许，可在办公室查阅有关的档案资料，但不得将档案资料带出办公室；外单位人员因工作需要，需将档案资料带出办公室的，应经设备科批准，并于当日归还。3.9公司员工调出我公司或办理离职手续前，有借阅设备档案资料未归还者，须到设备科办理归还手续。否则，公司行政部门不得为其办理调动或离退手续。4.相关表单序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《设备档案资料借阅登记表》设备科长期第七章设备操作、维护保养管理规定1.目的为确保设备的正常运行、提高工作效率、延长使用寿命，特制定本规定。2.范围2.1本规定明确各部门设备管理职责及管理要求。2.2适用于生产、动力、实验检测设备的操作、维护与保养工作。3.职责3.1操作工3.1.1严格遵守设备安全操作规程,经培训合格后方可独立上岗操作设备，做到“三不伤害”：即“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”。3.1.2按规定要求对设备进行日常的清洁、润滑、紧固、维护与保养、点检等工作。3.2设备使用部门3.2.1协助企管部对操作工进行上岗前培训，使掌握设备安全操作及维护保养知识，具备独立作业技能。3.2.2设备安全操作、维护与保养等工作的组织实施及执行情况的监督。3.3生产部设备科3.3.1设备安全操作规程、维护保养规程、点检表的制订与完善。3.3.2设备预检修计划的编制、组织实施。3.3.3设备安全操作、维护保养情况的监督、检查。3.3.4接设备使用部门的工作支援申请单后的设备故障诊断、排除。3.3.5设备备件清单的建立及更新，备件计划的申购及过程跟踪、领用。3.3.6设备使用部门进行一保时的协助。3.3.7设备点检表、工作支援申请单的归档管理及设备故障统计分析。4．设备完好标准4.1设备的完好是指设备处于完好的技术状态，完好标准有以下三条：4.1.1设备性能良好。机械设备精度能稳定的满足生产工艺要求；动力设备的功能达到规定标准，运转上无超温、超压现象。4.4.2设备运转正常，零部件齐全，安全防护措施良好，磨损、腐蚀程度不超过规定的技术标准，控制系统、计量仪器、仪表和液压润滑系统工作正常，安全可靠。4.1.3原材料、燃料、动能、润滑油料等消耗正常，基本无“四漏”漏油、漏水（包含机加切削液）、漏气（压缩空气及天燃气）、漏电现象，外表清洁整齐。5．设备的使用5.1新工人在独立使用设备前，必须经过对设备的结构性能、安全操作、维护要求等方面的技术知识的教育和实际操作的培训。5.2操作工必须掌握“三好”、“四会”，严格执行设备的“四项要求”、“五项纪律”。5.2.1对设备使用者的“三好”要求5.2.1.1管好设备：操作者应负责保管好自己使用的设备，未经车间（部门）领导同意，不准其他人操作使用。5.2.1.2用好设备：严格执行安全操作维护规程和工艺规程，严禁超负荷使用设备，（特别是机加数控机床和加工中心））；禁止不文明的操作。5.2.1.3修好设备：设备出现故障，设备操作者要配合设备维修者修理设备，及时排除故障。5.2.2对操作工人基本功的“四会”要求5.2.2.1会使用：操作者应先学习设备安全操作规程，了解设备结构、性能、传动原理、用途，掌握加工工艺，熟悉安全操作程序，正确使用设备。5.2.2.2会维护：学习和执行设备维护、润滑规定，上班加油、下班清扫，经常保持设备内外清洁、完好。5.2.2.3会检查：了解自己所用设备的结构、性能及易损零件部位，熟悉日常点检、完好检查的项目、标准和方法，并能按规定要求进行日常点检。5.2.2.4会排除故障：熟悉所用设备的特点，懂得拆装注意事项及鉴别设备正常与异常现象。会做一般的调整和简单故障的排除。5.2.3.设备维护的“四项要求”5.2.3.1整齐：工具、工件、附件放置整齐，设备零部件及安全防护装置齐全，线路、管道完整。5.2.3.2整洁：设备内外清洁，各滑动面、丝杠、主轴及伺服电机等无黑油污，无碰伤，无“四漏”现象，铝屑及垃圾及时清扫干净。5.2.3.3润滑：按时加油、换油，油质符合要求，油壶、油枪、油杯、油嘴齐全，油毡、油线清洁，油标明亮，油路畅通。5.2.3.4安全：实行定人定机和交接班制度，熟悉设备结构，遵守安全操作维护规程，合理使用，精心维护，监测异状，不出事故。5.2.4设备操作者的“五项纪律”5.2.4.1实行定人定机制使用设备，遵守安全操作规程。对于定人定机的设备，使用部门确定定人定机名单，报设备科备案。5.2.4.2经常保持设备整洁，按规定加油，保证合理润滑。5.2.4.3遵守设备交接班制度。5.2.4.4管好工具及附件，不得遗失。5.2.4.5发现异常立即停车检查，自己不能处理的问题应及时填写《工作支援委托单》通知设备科维修人员检查处理。5.2.5为了加强设备操作工人的责任心，避免发生设备事故，各设备使用部门必须建立设备使用者的岗位责任制。5.2.6设备操作工人必须遵守“定人定机”原则，严格按“四项要求”、“五项纪律”和设备安全操作维护规程等规定，正确使用与精心维护设备。5.2.7搞好日常保养、清洗和定期维护工作，配合设备维修人员检查和维修自己所操作的设备。5.2.8管好设备附件，工作调动和更换操作设备时，要将完整的设备和附件办理移交手续。5.2.9开车前15分钟操作者要仔细检查设备，做好设备点检工作；然后空负荷试车，检查各控制开关、限位开关是否失灵。发现问题或异常现象，要停车检查，自己能处理的马上处理，不能处理的，及时报修，立即处理。5.2.10操作者在本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物，无铝屑；做到漆见本色铁见光。5.2.11发生设备事故时，应按设备安全操作维护规程的规定采取措施，切断电源，保持现场，并及时上报，等候处理。5.2.12公司设备为多班制生产时，必须执行设备交接班制度，认真填写《设备交接班记录》，6.设备维护保养6.1设备的维护保养实行日常维护保养、一级保养、二级保养三级保养制度。6.1.1日常维护保养：班前班后由操作者认真检查，擦拭设备各个部位，注油保养，使设备经常保持润滑、清洁、班中发生故障应及时予以排除，不能排除的应及时通知设备维修人员进行处理。6.1.2一级保养：以当班操作者为主、设备维修人员为辅，对设备进行局部解体和检查，清洗所规定的部位，疏通油路、气路、更换油线、油毡、调整各部间隙、紧固设备各部位。6.1.3二级保养：以设备维修人员为主，当班操作者为辅；列入设备的预检修计划，对设备进行部分解体检查修理，更换修复磨损件、局部恢复精度、润滑系统清洗、换油、电气系统检查修理、对设备精度调整检测，达到设备完好标准。6.2操作者应按照《设备安全操作维护规程》认真执行日常维护保养，不得流于形式应付检查。6.3设备维修人员应对日常维护保养进行督促、检查，对操作者保养不到位的地方进行指正。6.4设备维修人员应认真执行二级保养，定期按设备科制定的预检修计划对设备进行保养，并认真填写《设备计划检修记录表》，设备科对二级保养进行验收检查。6.5对关键、主要设备实行点检制度，操作工要实事求是的填写《设备点检表》，意在变预防维修为预知维修，及时准确的获取设备技术状况的信息。6.6建立三级设备润滑管理机构，公司级（由生产部设备科负责）、车间级（由车间设备管理员负责）和设备操作者。6.7认真执行设备润滑“五定”的规定。6.7.1润滑“五定”：6.7.1.1定点：确定每台设备的润滑点，按照设备的润滑部位、润滑点和润滑装置（油标、油泵、油槽、油池等）的位置和数量进行加、换油。6.7.1.2定质：按照设备说明书，润滑图表或卡片中规定的品种、牌号、使用润滑油。换油要保证油质清洁、润滑器具和装置要清洁完整。6.7.1.3定量：各润滑点和润滑装置的油量，要严格按润滑图表规定的注油量和油料消耗定额注油。6.7.1.4定期：要严格按设备说明书和润滑图表按计划进行清洗换油，并根据规定时间换油化验，根据化验结果决定换油周期。6.7.1.5定人：明确操作者、设备维修人员对设备润滑工作的分工，对各种设备和设备润滑点要各负其责，互相监督，密切配合。6.7.2操作工、维修工必须按“五定”润滑图表的要求认真加油润滑。设备科要定期对润滑工作进行检查。7.相关表单序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《工作支援委托单》生产部设备科设备报废后1年2《设备安全操作维护规程》生产部设备科使用部门至设备报废3《设备备件清单》生产部设备科长期第八章设备点检制度1.目的通过点检准确掌握设备技术状况及劣化倾向，及时发现设备存在的各种隐患，有效防止突发性故障，维持和改善设备工作性能，预防事故发生，延缓劣化，延长设备寿命，降低维修费用，从而保证设备正常运转，保证生产正常进行。2.范围本制度适用于公司内各生产、动力及实验检测设备，实行全员参与的点检定修制度。3.职责3.1设备操作者按规定内容进行维护保养、设备点检。3.2设备维修者按规定内容进行专业点检，操作者协助。3.3设备科负责制定《设备日常点检表》并监督检查设备点检状况，通过日常巡检及不定期检查等方式检查，并根据设备故障统计分析组织编制设备预检修计划。4.设备点检标准内容设备点检是利用人的感官或仪表、工具，按照“五定”的方法对设备进行检查，找出设备的异状，发现隐患，掌握设备故障的初期信息，以便及时采取对策，将故障消灭在萌芽阶段。设备点检工作的“五定”内容：4.1定点：设定检查的部位、项目和内容；4.2定法：确定点检检查方法；4.3定标：制订检查标准；4.4定期：设定检查的周期；4.5定人：确定点检项目的实施人员。5.工作要求5.1岗位日常点检5.1.1每天由设备操作者按照《设备安全操作维护规程》，对所操作设备进行维护保养实施点检，并如实填写《设备日常点检表》，由当班班长核查确认，车间每月3日前汇总交设备科。主要是负责本岗位设备状态检查、调整、紧固、“5S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动、设备润滑、易损零件更换、简单故障处理，做好记录和信息反馈等。5.1.2设备操作者在设备操作过程中应密切注意设备运行状况，按《设备安全操作维护规程》上规定的内容和方法检查。5.1.3设备科组织制定每台机器的《设备安全操作维护规程》，维护保养内容为容易引起故障的机构与零部件、安全防护装置、润滑系统、操作系统、液压系统、电器系统等。5.2专业点检5.2.1以设备维修者为主，当班设备操作者配合进行，每周或月末利用生产间隙，设备科组织力量参照《月度检修维护计划》进行点检与修理或维护。5.2.2设备科组织制定每台机器的设备维修台帐，由维修工负责填写并做好检修记录。5.3设备科每月月底根据设备运行状况资料，组织编制设备月度检修维护计划。6.相关表单序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《设备日常点检表》生产部设备科使用部门1年第九章设备检查管理规定1.目的为改善和加强现场设备管理，培养员工良好的设备使用、维护习惯，确保设备的正常运转，延长设备寿命，保证设备安全。2.范围适用于公司内的生产、动力及实验检测设备及相关设施。3.职责3.1车间、部门负责所辖范围内设备、设施的使用、维护保养。3.2设备科及各部门、车间负责人负责组织现场设备使用、维护的检查。4.日常巡检4.1每天由设备维修工在责任区域进行巡检。发现操作工未参照《设备安全操作维护规程》进行维护保养及未规范填写《设备点检表》时，应立即通知设备操作者，采取措施进行维护。必要时下达《设备检查整改通知单》，责令限期整改。4.2设备巡检员每周四对各车间、部门定人定机设备进行考评，每月汇总。4.3设备巡检员在巡检中发现设备存在异常问题需要停机检修时，向使用部门下达《设备停机检修通知单》，并上报设备科及时安排检修。4.4设备巡检员根据自己分管的责任区域的设备点检情况，掌握设备运行状态，分析异常原因，每月汇总资料报设备科。5.设备周检各设备使用部门组织本部门对所使用的设备和设施安全使用及维护保养状况进行检查，根据生产情况每周组织一次，并将检查结果报设备科备案。6.设备月度检查每月最后一周的周五，由生产部设备科联合各车间主管、质控部、企管部/安全员，进行设备安全使用情况、维护保养状况的联合安全检查，根据检查标准填写《设备检查记录表》进行打分评定，检查结果由设备科进行汇总整理。7.监督考核7.1各部门主管对本部门设备安全使用、设备点检、维护保养进行监督检查，对检查中发现的问题，必须落实责任人，跟踪处理措施的落实。对逾期不执行整改的部门，予以处罚20元/次。7.2设备检查对于部门、车间、个人采用评分制（总分100分），按得分分为优、良、差。7.2.1优：90分≤得分≤100分为优，给予通报表扬并予奖励；7.2.2良：60分≤得分＜90为良；7.2.3差：得分＜60为差，给予通报批评并予处罚。7.3对于各设备使用部门的考核得分，日常巡检平均分占比20%，月度检查平均分占比80%。优者给予通报表扬并奖励200元；差者给予通报批评并处罚100元。7.4对于定人定机操作的单机设备，直接检查考核到人。得分权重：设备巡检员每周考评平均分占比20%，部门周检平均分占比40%，月度检查平均分占比40%。优者给予通报表扬并奖励100元；差者给予通报批评并处罚30元。7.5生产部设备科结合每月进行汇总，根据相应考核得分，参照公司考核制度实施，对相关个人、班组、部门按规定进行处罚，造成实际损失的计价处罚；对先进个人、班组、部门进行奖励。考核结果上报总经理（或分管副总）批准后发布通报；相关奖励、处罚呈报总经理（或分管副总）批准后转行政、财务于当月工资中兑现。检查标准8.1设备日常巡检标准：适用于日常巡检，标准分合计100分。序号检查内容标准分评分标准1关键、主要生产检测试验设备,是否定人、定机操作；10每项5分，共2项2操作者是否严格遵守操作规程规定进行操作；5每项5分，共1项3操作手是否按维护保养要求对设备进行全面保养；10每项5分，共1项4对设备的保养是否做到整齐、整洁、润滑、安全；10每项2.5分，共4项5设备点检表是否填写规范；5每项5分，共1项6对出现故障的设备，是否及时上报；5每项5分，共1项7是否存在私拉临时管线及设备空运转现象；10每项5分，共2项8是否存在“跑、冒、滴、漏”及长明灯现象；10每项5分，共2项9是否存在私自拆卸零配件，改换挪用及改变设备参数等现象；10每项5分，共2项10出现设备事故时，是否及时上报；5每项5分，共1项11是否及时完成设备科下发的《设备检查整改通知单》；5每项5分，共1项12是否在设备暂停使用期间，强行使用设备；5每项5分，共1项13设备存在明显故障隐患的情况下，是否仍开机生产；5每项5分，共1项14是否对闲置、待修设备进行了必要的日常维护。5每项5分，共1项8.2机床检查标准：适用于定人定机的机床，标准分合计100分。序号检查内容标准分扣分标准1机床是否清洁：外表无锈蚀、黄袍、陈垢，是否有积屑；5有一项扣1-2分；2机床安全防护装置是否完整、有效；20安全装置不完整扣5-10分；安全装置无效扣5-10分；3机床的液压油、切削液、润滑油、润滑脂等是否有泄漏；5有泄漏一项扣1-2分；4机床外露导轨及滑动面是否洁净，是否有损伤；10不洁净扣1-5分；有损伤扣5-10分；5各手柄位置是否正确；10手柄位置不正确扣5-10分；6机床照明是否完好；5不完整扣1-3分；无照明效果扣1-5分；7润滑部位是否按规定油质、油量按时润滑；20未按规定油质加油扣10分；未按时按量加油扣5-10分；8各行程限位开关、挡块是否完整、有效；10不完整扣5分；无效扣5分；9电气柜内是否清洁，线路是否有松动现象；10不清洁扣1-5分；线路松动扣5分；10设备标识是否完整、正确；点检表填写是否完整；5标识不完整、不正确各扣1-2分；填写不完整扣1-2分；注：其他机床检查内容参照执行。8.3现场检查标准：适用于月度检查，标准分合计100分。序号检查内容标准分扣分标准1操作工是否违章或危险操作，是否佩戴劳保用品。10违章操作扣1-5分；未佩戴劳保用品扣1-5分；2设备的水、电、气等动力连接管线是否完好。10连接管线不完整扣1-5分；连接不牢固扣1-5分；3设备的液压油、润滑油、润滑脂等是否有泄漏。5有泄漏扣1-5分；4设备运动部件是否连接及装夹良好。20运动部件连接不牢扣5-10；连接件缺失扣5-10；5设备的本体是否清洁，是否有积屑或陈垢。5本体不清洁扣1-2分；存在积屑、陈垢扣1-3分；6是否按照规定进行设备的维护保养工作并规范填写点检表，运动部件润滑是否良好。20未做维护保养扣5-10分；润滑不良扣5-10分；7现场的动力管线及动力柜等是否完整。5不完整扣1-5分；8现场的照明系统是否完整。设备标识是否完整。5不完整扣1-5分；9各种安全防护设施及报警装置是否完整有效。10安全装置不完整扣5分；安全装置无效扣5分；10现场的设施是否存在安全隐患。10存在安全隐患扣5-10分。相关表单序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《设备点检表》设备科使用部门1年2《设备检查整改通知单》设备科使用部门1年3《设备检查记录表》设备科1年4《设备停机检修通知单》设备科使用部门1年第十章设备交接班管理规定1.目的为保证设备正常使用和现场的安全文明生产，规范设备交接班管理，特制定本制度。2.范围本规定适用于公司内多班制连机生产、一机多人操作的设备交接班管理。3.职责3.1生产部设备科组织进行对设备交接班的监督检查。3.2各设备使用部门负责对自己辖区内的设备交接班进行有效管理。4.交班要求4.1交班人员在下班前15分钟开始对设备进行日常保养作业。4.2设备日常保养内容：清除设备的铝屑、赃物，擦拭机床，紧固设备外围松动螺栓，检查零部件的状况并润滑，清扫设备周围卫生，摆放好设备的工装、工具、附件，使设备达到整齐、整洁、润滑、安全四项要求。4.3交班人员完成日常保养作业后，将本班设备运行情况、运行中发现的问题、故障维修情况及提请下班注意的问题等详细记录在每台设备的《设备交接班记录》本上。4.4交班人员如发现接班人员有醉酒、生病等不能正常操作设备的现象，应拒绝交班，并及时上报领班/车间主管等候处理，处理完毕后方可下班。4.5因设备故障维修且维修时间跨越交接班时间，交班人员应及时和接班人员办理设备交接手续。接班人员应协助设备维修人员对设备进行维修，待设备修复完毕试车后进行移交。4.6如出现设备事故，设备操作人员应保护好现场，禁止各种人为的移动，并迅速逐级上报，等候处理。中夜班事故当事人应征得部门主管或公司值班调度同意后离开现场，第二天白天7点30分或指定时间应到公司参加事故处理。4.7交接班过程期间，交班人应主动向接班人介绍情况，双方当面检查并在《设备交接班记录》上签字。5.接班要求接班人员应提前15分钟进厂接受领班交代的工作任务，正点到设备前和交班人员进行设备交接。接班人员在正常生产作业前应对设备进行检查并空运转设备5分钟。接班人员如发现设备异常现象，记录不清、情况不明和设备未按规定维护保养时可拒绝接班，并通知当班领班。如因交接不清，设备在接班后发生问题，由接班人员负责。6.对连续式生产的设备因停机维护设备对生产的连续性影响较大，可在设备运行状态下对设备进行必要的维护保养，对设备外围进行清扫润滑，并检查设备各运转部件，交接班具体参照第4.5款执行。7.如因放假、接班人因故未到等原因不能当面向下班交接时，交班人员可做好日常维护保养工作，使设备处于安全状态，填好交接班记录后交领班或本部门设备管理员签字检查代接。8.对停机待料、故障待修等暂不使用的设备，由车间部门安排日常维护保养，班与班之间交接，由领班在《设备交接班记录》上签字。9.监督检查：9.1车间主管应经常检查督促交接班制度执行情况，随时查看交接班记录。9.2设备巡检员每天巡检时，对设备交接班情况进行监督检查。10.相关表单序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《设备交接班记录》设备科使用部门1年第十一章设备维修管理规定1.目的规范设备维修流程，提高设备维修效率，明确相关职责，降低因设备故障造成的生产损失，特制定本规定。2.范围适用于公司内生产、动力及实验检测设备的日常维修、设备大修的管理。3.职责设备科负责设备维修的全面管理，各设备使用部门、生产部、采购部负责予以协助；建立并及时更新《设备履历表》，记录设备维修、保养信息。4.设备日常维修4.1设备出现故障或丧失规定功能需要对设备进行维修时,应由设备使用部门填写《工作支援委托单》，注明设备型号、机台号、提出时间、故障现象描述等内容，并及时上报设备维修人员。如遇紧急抢修，可先实施维修，后补填《工作支援委托单》。4.2设备巡检人员在巡检时发现设备异常或继续运行存在安全隐患需维修时，可责令操作人员停机检修。4.3承接维修任务的设备维修人员，应在故障设备上悬挂“维修中”、“禁止合闸、有人工作”等相应安全状态标识，全面了解掌握需修设备的技术状态、具体劣化情况等要求，并进行修前预检，确定更换件和修复件，确定直接用于设备维修的材料品种、规格和数量，并及时上报、领用。4.4因技术条件限制，公司确无能力对个别故障设备进行维修时，经设备科确认和公司领导批准后可以委外维修，具体根据《设备委外维修管理规定》有关要求执行。4.5若设备在生产现场进行维修，使用部门操作人员应在交付维修前擦拭设备并把现场打扫干净。4.6若设备需要解体检查，在解体后，操作者要与维修人员密切配合，及时检查零部件的磨损失效情况，并对修前未发现或未预测到的问题、补充修换件及材料明细表做好登记。4.7设备维修过程中，操作人员在现场予以必要的配合，保证维修进展的顺利实施。4.8设备维修完毕，设备维修人员应将维修现场及设备清扫干净。验收交接时，除进行空运转试验及必要的几何精度检验外，还需进行负荷试车，通过实际加工零件确认能满足加工零件技术要求的精度。4.9在一致确认已完成维修工作后，由设备维修工填写《工作支援委托单》，注明故障原因分析、维修过程内容、维修工时、更换配件规格明细等内容，操作人员要写清楚正常投用时间以及验收意见，办理验收交接手续。4.10为便于做好设备故障统计分析、备件管理等，设备科每月要做好《工作支援委托单》整理汇总。4.11在未办理正式验收交接前，操作者不得以任何理由将设备投产使用。若私自使用设备而造成不良后果，由操作者自负。设备科有权视后果的严重程度依据相关规定做出相应的处罚。4.12在仓库、有易燃易爆品存放区等危险区动火（电气焊、气割等）时，需到公司企管部/安环委，填写危险区《动火许可证》，并做好消防安全准备工作。5.设备大修5.1设备大修是恢复和提高设备性能，改善设备技术状况的必要措施。设备科具体负责大修计划编制的审核及批准后的执行等具体管理工作；各设备使用部门负责设备大修项目上报。5.2设备大修计划的制定5.2.1各设备使用部门根据设备大修周期及设备运行使用中存在的问题、缺陷，在上年度10月末必须将设备大修需求计划编制完成，报设备科；5.2.2生产部设备科组织设备使用部门等相关人员，根据生产计划、设备大修周期等进行综合平衡审核，并编制《年度设备大修计划》，报分管副总或总经理审批，批准后予12月前下发；5.2.3对未列入年度大修计划，但在生产运行中根据设备实际情况确实需要大修，可由设备使用部门填写《设备大修审批表》报生产部设备科审核，经生产部立项，总经理审批后，方可进行大修；5.2.4各部门严格履行设备大修项目审批手续，未经审批没有列入计划的设备大修项目不予大修；5.2.5结合设备大修，完成对设备的更新工作。改造项目由设备科或使用部门提出申请并附图纸等说明，得到论证、批准生效方可执行；5.2.6设备大修如需委外实施的，由采购委员会负责（生产部设备科协助）与设备大修厂家洽谈、签订大修技术协议及维修合同。5.3设备大修项目的实施管理5.3.1采购委员会（设备科全方位协助）负责具体大修方案的编制、审核，材料计划、备品备件计划、技术准备，施工组织、协调、验收等全过程管理工作；5.3.2委外大修项目由设备科组织实施，在施工前必须履行采购委员会委外维修审批手续，签订大修合同，附技术协议，经批准后方可执行；5.3.3设备大修前需办理动火许可证等必要安全手续，使用部门负责对停车大修的设备进行清洁保养后交大修单位，施工现场应设安全防护栏或标志以确保大修安全；5.3.4若大修项目、进度、内容需要变更，技术要求遇到问题必须出具书面报告，采购委员会及时组织人员研究解决；5.3.5设备科要派专责维修人员对大修的设备进行现场施工的全过程管理。5.4设备大修的竣工验收5.4.1大修项目完成后要做到工完、料净、场地清、资料齐；5.4.2大修项目完成验收主要设备由设备科组织，使用部门参加，按大修方案、验收标准进行验收，施工单位要有各种技术资料，检修记录，相关交工资料，设备科负责编制《设备大修验收单》，参与验收人员共同签字确认，并建立年度大修档案。压力容器等特种设备的大修，除按大修方案验收外，还必须执行特种设备管理的有关规定；5.4.3大修后的设备必须检验合格后方可交付使用，并填写《设备大修验收单》。对验收不合格的设备必须返修。6.相关表单序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《XX年度设备大修计划》设备科2年2《设备大修审批表》设备科2年3《设备大修验收单》设备科2年4《设备履历表》设备科长期第十二章设备委外维修管理规定1.目的规范设备委外维修流程，降低因设备故障造成的生产损失，特制定本规定。2.范围适用于公司内生产、动力及实验检测设备（备件）的委外维修的管理。在以下情况下可委外修理。2.1受到客观条件、技术水平的限制本公司无法自行修复的；2.2受到国家有关法规条例约束,不允许自行维修的。3.职责3.1使用部门或设备科负责委外修理申请的提出；3.2相关领导负责委外修理申请的审核，分管副总（或总经理）批准；3.3采购委员会负责委外合同的签订；3.4设备科负责委外修理的实施。4.具体流程4.1由设备使用部门填写维修《工作支援委托单》或申请报告，写明申请单位、经办人、委外维修事项等，经采购委员会审核、分管副总或总经理批准后，由采购委员会联系承修单位签订维修合同予以实施。设备大修需委外实施的，并由采购委员会（设备科）负责洽谈、签订相关大修技术协议。4.2委外维修《工作支援委托单》或申请报告，经批准后交设备科一份备案。4.3委外维修合同应确定双方的权利和义务，以维护本公司的利益，合同（协议）签订后复印件交设备科备案。4.4设备（备件）委外修理完成后，当修理费在叁仟（3000）元以下时的验收由设备使用部门完成；当修理费在叁仟（3000）元以上时的验收，由采购委员会组织进行。列入设备大修计划的委外维修，按设备大修验收流程实施。委外修理后的质量跟踪由设备使用单位负责，在发生质量问题时，由采购委员会与承修方进行交涉质保。第十三章设备计划检修管理规定1.目的为贯彻以“预防为主”的计划检修，减少临检，切实做到“应修必修，修必修好”，使设备经常处于良好状态。规范计划检修的操作流程，保障设备的正常运行，并逐步积累设备运行资料与监测数据，由计划检修向状态检修过渡，特制定本规定。2.范围适用于公司内各关键（A类）、主要（B类）生产、动力及实验检测设备。3.职责3.1设备科负责年度/月度设备检修维护计划的编制及实施工作。3.2生产部负责根据生产任务对年度/月度设备检修维护计划进行审核、会签，及设备停机检修的调度。3.3各设备使用部门负责设备检修维护计划实施的协助工作。4.检修维护计划的制定4.1设备科根据设备制造厂家规定的运行时间、检修项目以及历次检修资料、设备事故处理建议等有关技术资料，每年12月份编制下一年度《年度/月度设备维护保养计划》，经生产部审核、会签后，报分管副总或总经理批准后，下发执行。4.2每月15日前，设备科根据《年度/月度设备检修维护计划》月度分解计划及上个月设备日常巡检情况汇总、设备故障统计分析结果等，制定下个月的《年度/月度设备维护保养计划》，经生产部审核、会签后，报分管副总或总经理批准后，下发执行。5.检修计划的实施5.1设备科根据《年度/月度设备维护保养计划》，提前1个月或根据备件采购周期申购相关备品、备件计划，并跟踪采购进度，做好物料准备工作；5.2生产部根据《年度/月度设备维护保养计划》，提前安排各车间生产计划，协调设备计划停机事宜；如遇紧急生产计划无法安排停机检修时，提前7天通知设备部，并另行安排停机检修时间；5.3各设备使用部门根据《年度/月度设备维护保养计划》及生产部安排的检修时间，做好设备的清洁、保养工作，适时安排停机待检，操作工予以配合；5.4设备科做好设备检修人员安排，按检修计划规定内容实施检修，并做好《设备计划检修记录表》，与设备使用部门做好交接工作；5.5由于不可预测原因对检修计划内容、时间作必要变更时，提前通知生产部及车间，并确认检修时间。5.6本公司内无法实施之修理，按《设备委外维修管理规定》执行。6.相关表单：序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《年度/月度设备维护保养计划》设备科2年2《年度/月度设备维护保养记录》设备科2年第十四章设备备件管理规定1.目的用较少的备件资金，合理的库存储备，有效的修废利旧，保证设备正常运行需要，降低设备突发故障造成的停机时间；规范设备备件申购、采购、验收入库、保管、维护、领用、报废等的流程，特制定本规定。2.范围适用于公司内各生产、动力及实验检测设备所使用之设备备件的管理。3.职责3.1设备科负责设备备件的申购计划、领用、报废申请，及非标配件图纸测绘、备件清单的编制、更新等。3.2采购部负责设备备件的采购相关管理。3.3仓库负责办理设备备件出入库、保管等管理。4.规定细则4.1设备科根据设备的数量及备件的易损程度、价格、采购周期、可替代性、对生产的制约度，结合设备的运行状态和过去的消耗统计，每年定期（第一季度）对《设备备件清单》进行修订，制定相对合理的备件库存计划，以确保设备备件明细的及时有效。4.2设备科根据现场备件使用情况以及库存情况、采购周期，填写设备备件采购计划，经分管副总或总经理审批后，转采购部实施采购。采购计划需注明备件名称、规格型号、数量、用途等基本信息，非标备件应附图纸或文字说明；特殊要求备件需注明品牌、制造厂家等信息。4.3如遇设备备件紧急采购应在采购计划上备注“紧急采购”，采购部予以协助紧急实施。4.4设备备件采购到厂后，由采购部办理入库手续。仓库应根据采购计划认真核对备件名称、规格型号、数量、合格证、制造厂家等，核实无误后办理入库；外协加工的非标备件由质检部进行入库检验，检验合格后出具检验报告办理入库。4.5仓库应根据设备备件的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识；对机械设备配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成锈蚀等现象，从而致使性能受到影响。4.6设备备件的领用由设备科根据现场需求情况统一办理领用。4.7设备检修、维修更换下来的设备备件，由设备科根据实际需要及坏损情况对其进行修复处理；本公司无法修复的且有修复价值的损坏备件，参照《设备委外维修管理规定》执行。4.8设备报废、改造后，如本公司已无此型号设备，无用的备件要及时处理销帐。4.9对于已无修复价值或因各种原因导致报废的设备备件，根据公司废旧物资处理规定处理或由公司指定部门处理变现。相关表单：序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《设备备件清单》设备科2年第十五章设备事故管理规定1.目的为规范设备事故管理，做好设备事故分析，预防设备事故的发生，特制定本规定。2.范围适用于公司内所有生产、动力、实验检测设备所发生的设备事故的处理。3.设备事故管理机构公司设安全生产委员会，总经理任主任，分管副总任副主任，各部门主管及公司安全员任成员；公司安全办公室为常设机构。4.设备事故的划分公司内的设备因非正常损坏造成停产或效能降低、精度降低，停机时间和经济损失超过规定限额者为设备事故，按规定的定额大小分为一般事故、重大事故和特大事故。4.1一般事故4.1.1修复费用：一般设备在500元－2000元者。4.1.2修复费用：主要、关键设备在2000元－10000元者。4.1.3设备事故造成全公司生产供电中断10－30分钟者。4.2重大设备事故4.2.1修复费用：一般设备超过2000元以上。4.2.2修复费用：主要、关键设备超过10000元以上。4.2.3设备事故造成全企业生产供电中断30分钟以上。4.3特大设备事故4.3.1修复费用在2万元以上。4.3.2造成全企业停产1天以上，车间停产一周以上者。4.4设备故障未构成设备事故的但丧失规定功能的均为设备故障。4.5设备事故的性质4.5.1设备责任事故（人为原因造成的）：由于操作者使用不当，违章操作或超负荷运转，而造成的设备损坏。4.5.2自然事故：凡因遭受自然灾害或自然磨损致使设备损坏或效能降低者。4.6设备事故损失统计计算设备事故的损失包括修复费及减产损失，其计算方法如下：4.6.1修复费――包括新换的备品、备件、材料及人工费等，如设备完全损坏，则按该设备的现值计算；4.6.2减产损失费――事故直接影响生产的时间×单位小时计划产量×单位产品利润。5.设备事故的处理5.1设备事故的处理要坚持三不放过的原则，即原因未查清不放过，责任未分清、群众未受到教育不放过，防范措施未得到落实不放过。5.2若设备事故涉及人身及其它安全问题,本着“先控制，后处置，救人第一，减少损失”的原则进行抢救,避免造成更大的危害。5.3设备事故发生后,当事人或在场的其它人员应立即切断电源,马上停机保护现场,防止事故扩大，将事故迅速报车间、公司企管部/安全科及设备部。严禁操作者因违反设备安全出操作规程或私自改写程序出现的人为事故而为躲避处罚故意破坏现场者将从重处罚；隐瞒不报或私自处理者对责任人从重加倍处罚。设备事故发生后2日内不上报告的，视为隐瞒事故。5.4企管部/安全员立即对事故现场进行控制,并记录事故的时间及当事人姓名。5.5当事人根据事发经过如实写出设备事故经过，所在车间、部门填写《设备事故报告单》，分析事故原因并拿出事故处理意见后报生产部设备科。5.6企管部/安全员汇同设备科、使用单位、生产部调查事故发生过程及设备损坏情况，分析事故原因,研究事故预防措施及处理意见,填写《设备事故报告单》。根据事故的性质和责任大小,一般事故由公司企管部/设备科出具处理意见,分管副总或总经理审批；重大及特大设备事故由公司安全生产委员会研究决定处理意见，报总经理审批；处理决定每月报财务部执行。5.7设备事故由设备部负责组织修复损坏的设备。修理完毕将停机时间，修理工时,修复费用填写在《设备事故报告单》中,修复过程中所耗用的零配件记录于设备维修档案中。《设备事故报告单》保存在设备档案中。5.8设备事故发生人身伤亡事故或有专业规定的设备事故，如特种设备事故及火灾事故，企管部/安全员应积极配合相关监管部门共同处理。5.9对于设备责任事故，所在车间主管都负有连带责任。根据事故的影响程度、责任者的认识态度，特制定赔偿标准如下：5.9.1全部修理费用在200元以下的，责任者赔偿50%,同时给予使用部门主管5%罚款.5.9.2全部修理费用在200元到800元的，责任者赔偿40%,同时给予使用部门主管5%罚款。5.9.3全部修理费用在800元到2000元的，责任者赔偿30%,同时给予使用部门主管5%罚款；5.9.4全部修理费用在2000元到5000元的，责任者赔偿25%,同时给予使用部门主管5%罚款；5.9.5全部修理费用在5000元以上的，责任者赔偿15%,同时使用部门主管5%罚款。5.9.6如故意损坏机床设备者，经查实将加倍处罚并予以解除劳动合同，严重者将移送公安机关处理。5.9.7赔偿金额及罚款在相关责任人当月工资中扣除，所有处罚均予以通报。6.设备事故预防6.1为了保证设备的正常运行，杜绝事故的发生，使用部门及人员必须严格按照操作维护规程进行操作维护，认真开展点检、检预修工作，要做到防患于未然。6.2各生产部门主管，应改变重生产、轻设备，甚至为追求产量而拼设备、杀鸡取卵的观念，坚决制止违章冒险作业、超负荷和带病运行等不正常现象。相关表单序号记录表格编码记录表格名称保存部门保存年限1《设备事故报告单》设备科企管部2年附件一：表单清单：12.《设备备件清单》1.《设备固定资产台帐》13.《年度/月度设备维护保养记录》2.《关键设备清单》14.《设备检查整改通知单》3.《设备固定资产购置申请表》15.《设备停机检修通知单》4.《设备进厂检查入库单》16.《设备交接班记录》5.《设备安装验收单》17.《设备大修审批表》6.《固定资产处理审批表》18.《设备大修验收单》7.《月份设备增减变动明细表》19.《设备履历表》8.《设备档案资料借阅登记表》20.《年度设备大修计划》9.《工作支援委托单》21.《设备事故报告单》10.《年度/月度设备维护保养计划》11.《设备安全操作维护规程》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购管理制度目录第一部分采购授权审批制度 2第二部分采购申请审批制度 4第三部分采购预算管理制度 7第四部分采购控制制度 8第五部分验收管理制度 13第六部分付款控制制度 15第七部分退货管理制度 18第八部分应付账款管理制度 19第一部分采购授权审批制度制度名称采购授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。第2条进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。2．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。第4条专家论证适用情形对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。第5条请购使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。第6条审批采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。1．采购预算内采购额在×万元以内的，采购经理审批；采购额在××—××万元的，由财务总监审批；采购额在××—××万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。2．采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。第7条采购1．采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交总裁最终确定合格供应商名单。3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。（1）采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。（2）采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。（3）采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总裁审批后交采购部签订合同。（4）采购计划外的所有采购项目合同，须由财务部核对后，交财务总监审核，总裁审批后，签订购货合同。第8条验收质量管理部门根据企业有关验收规定对采购的商品进行验收，对于在验收中发现的问题应及时报告采购部门，采购员根据验收情况进行办理。1．验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合企业规定的情况，采购员需提出解决方案，报采购经理审批。2．采购的商品存在重大质量问题，采购经理组织由管理层人员、质量管理部、财务部等部门开会共同讨论解决，解决方案报总裁审批后，采购部负责处理。第9条付款1．财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核，具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。2．应付账款在×万元以内的，由财务总监审批；应付账款在××—××万元的，由总裁审批。3．预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××—××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的，由总裁审批。4．审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。第10条账务处理1．财务部在采购单据齐全的情况下，按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。2．将请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及进口物资的报关单等支持性凭证附在记账凭证的后面，如凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。3．每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。第11条对账1．财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。2．取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第二部分采购申请审批制度制度名称采购申请审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。第2条本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的规定办理。第3条责权单位。1．采购部负责企业所需物资的采购工作。2．财务部负责采购物资的货款支付工作。3．物资使用部门和仓库部门提出采购申请。4．财务总监、总裁根据权限审批采购项目。第2章请购审批规定第4条原材料或零配件的请购。1．需求部门请购。（1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。（2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。2．仓储部门请购。（1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。（2）仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购申请合理，则根据所掌握的市场价格，编制采购预算。②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。③采购部应将处理过的请购单归档备案。第5条临时性商品的请购。1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部、财务总监和总裁签字后，采购部方可办理采购手续。第6条经常性服务项目的请购。1．经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，例如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目。2．使用部门需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总裁进行审核、审批。第7条特殊服务项目的请购。1．特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。2．总裁、董事会或股东大会进行审议批准。3．审议人员参照过去的服务质量和收费标准，分析申请人提供的需要内容，包括选定的广告商、事务所及费用水平是否合理等，经总裁批准后，这些特殊服务项目才能进行采购。第8条资本支出和租赁合同。1．对于资本支出和租赁合同，应该由经办部门提出请购，总裁、董事会或股东大会进行决策。2．对重要的、技术性较强的请购项目，应当组织专家进行论证，集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。第3章请购单规定第9条请购单的开列和递送。1．请购单的开列。（1）请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存情况开立请购单。（2）请购单分为计划内采购请购单和计划外采购请购单。（3）各部门在生产、基建、维护工作中需采购的各类物资、工具、仪器仪表以及房屋装修、维修等各类开支，都必须按计划内采购请购单和计划外采购请购单所列内容填报。（4）请购单经使用部门负责人审核后，依请购核准权限报有关领导签字批准，并根据内部管理要求编号，送采购部门。2．需用日期相同且属同一供应商提供的统购材料，请购部门应根据请购单附表，以一单多品方式，提出请购。3．紧急请购时，由请购部门于请购单中注明原因，并加盖“紧急采购”章。4．材料检验必须经过特定方式进行的，请购部门应于请购单上注明要求。5．物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制请购单，提出请购申请。第10条免开请购单部分。1．总务性用品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理采购。总务用品分类如下。（1）礼仪用品，如花篮和礼物等。（2）招待用品，如饮料和香烟等。（3）书报、名片、文具等。（4）打字、刻印、账票等。2．零星采购及小额零星采购材料项目。第11条请购事项的撤销。1．撤销请购事项时应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在请购单第1、2联加盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因。2．采购部门撤销请购时，注意办理以下事项。（1）采购部门在原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。（2）原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门通知撤销，并由物料管理部门将原请购单退回原请购部门。（3）原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。第4章附则第12条本制度经总裁审批，自颁布之日起执行。第13条本制度由采购部负责解释。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第三部分采购预算管理制度制度名称采购预算管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条目的为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制定本制度。第2条采购预算管理的含义1．采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划，以利于企业整体目标的实现及其资源的合理配置。2．预算管理就是指企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。3．采购预算管理是企业预算管理的一个分支，应与预算系统的其他系统相互协调。第3条编制采购预算1．编制采购预算是指根据企业经营目标确定采购预算项目，建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。（1）根据企业年度销售计划，由相关使用部门（生产部门、开发部