AQ-021-风险评价管理制度VIP

风险评价管理制度1目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现平安技术、平安管理的标准化和科学化，制定本制度。2风险评价范围2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2常规和特别规活动；2.3事故及潜在的紧急状况；2.4全部进入作业场所人员的活动；2.5原材料、产品的运输和运用过程；2.6作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；2.7丢弃、废弃、拆除与处置；2.8企业四周环境；2.9气候、地震及其他自然灾难等。3风险评价准则3.1有关平安生产法律、法规；3.2设计规范、技术标准；3.3企业的平安管理标准、技术标准；3.4企业的平安生产方针和目标等。4职责4.1平安生产委员会主席干脆负责风险评价领导工作。4.2风险评价领导小组负责组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围等。4.3平安部门负责成立风险评价组织，负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与限制效果验收，建立、更新危急源档案，定期进行风险信息更新。4.4公司各级管理人员应负责组织、参加风险评价工作，供应相关资料，激励从业人员主动参加风险评价和风险限制。5限制程序5.1风险评价分工各单位负责对所辖范围内全部干脆作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经平安生产环保部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报平安环保部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽视风险作业由所在部门负责人终审批准。岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置依据《关键装置和重点部位平安管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽视风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门实行隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。5.2风险评价方法风险的定义：风险是发生特定危害事务的可能性及后果的结合，即：风险度R=可能性L×后果严峻性S①危害事务发生的可能性(L)表1：危急事务发生可能性L的分数值等级标准5在现场没有实行防范、监测、爱护、限制措施危害的发生不能被发觉（没有监测系统）或在正常状况下常常发生此类事故或事务。4危害的发生不简单被发觉，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有限制措施，但未有效执行或限制措施不当。危害常发生或在预期状况下发生。3没有爱护措施（如没有爱护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生简单被发觉（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异样状况下发生类似事故或事务。2危害一旦发生能刚好发觉，并定期进行监测或现场有防范限制措施，并能有效执行或过去间或发生危急事故或事务。1有充分、有效的防范、限制、监测、爱护措施或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或事务。②危害后果的严峻性(S)表2：危害后果严峻性S的分数值等级法律、法规及其他要求人财产/万元停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡>50部分装置(>2套)或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丢失劳动>252套装置停工、或设备停工公司内严峻污染行业内、集团公司内3不符合集团公司的平安管理部门方针、制度、规定截肢、骨折、听力丢失、慢性病>101套装置停工或设备公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的平安管理部门操作程序、规定稍微受伤、间歇不舒适<10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损③风险度R及限制措施与实施期限表3：风险度R及限制措施与实施期限风险度等级应实行的行动/限制措施实施期限20-25巨大风险在实行措施降低危害前,不能接着作业,对改进措施进行评估马上15-16重大风险实行紧急措施降低风险，建立运行限制程序，定期检查、测量及评估。马上或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4稍微或可忽视的风险无需采纳限制措施，但需保存记录工作危害分析（JHA）步骤：选定一项作业活动；将作业活动分解为若干个相连的工作步骤；识别每个工作步骤的潜在危害因素；通过风险评价，判定风险等级，制定限制措施；危害因素汇总；定期检查和回顾。5.2.4平安检查表法（SCL平安检查表分析是基于阅历的方法。平安检查表是一份进行平安检查和诊断的清单。可用于对物质、设备或操作规程的分析。为防止遗漏，在制定平安检查表时要全面。平安检查表的编制程序：确定人员。熟识系统。收集资料。判别危急源。列出平安检查表。5.3风险评价方法的选择企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，：各项干脆作业的风险评价方法选用工作危害分析法（JHA）；岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危急分析（JHA）；设备设施的风险评价，选用平安检查表法（SCL）；其他风险分析法。5.4评价准则公司风险评价采纳的《风险评价管理制度》，由风险评价小组选用制订；外部评价由相关资质机构自行选用评价准则5.5风险评价活动的实施步骤HSEQ部门主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由公司平安管理人员以及各单位、车间专业技术人员组成。评价组织编制风险评价指导书；各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织；危急源辨识。实施现场检查，识别危急有害因素；通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级；依据评价结果，提出限制措施；得出评价结论。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。5.6在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严峻性；公司的声誉和社会关注程度等。5.7风险限制的内容选择风险限制措施时，应考虑：限制措施的可行性、牢靠性、先进性、平安性和经济合理性及公司的经营运行状况；牢靠的技术保证和服务。2）限制措施应包括：工程技术措施，实现本质平安；管理措施，规范平安管理；教化措施，提高从业人员的操作技能和平安意识；人体防护措施，削减职业损害。5.8风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险限制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应刚好进行风险评价：公司平安标准建设策划阶段进行初次全面的辨识和评价；每年12月在设定其次年度的平安目标前进行全面的辨识和评价；危急性作业活动作业前进行专项辨识和评价；有新的或变更的法律法规或其他要求；操作条件变更或工艺变更时；相关方的要求等状况发生变更时，进行专项或补充辨识和评价；有对事务、事故或其他信息的新的相识；组织机构发生大的调整；检修理、拆除作业前进行危急、有害因素识别；建设项目建设过程中的变更应进行辨识和评价；危急作业前进行危急、有害因素识别和风险限制；公司认为有必要时。5.9风险管理的宣扬、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危急因素识别、风险评价方法、限制措施和应急预案等，增加从业人员的风险意识，使其相识到所在岗位的风险，并