化学品销售公司：作业活动风险分级管控清单

作业活动风险分级管控清单单位：化工产品销售有限公司风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1作业活动类装卸车作业1对车辆进行检查车辆证件不全，防护设施不全4蓝车辆伤害、灼烫、中毒和窒息车辆安装车用阻火器、安装挡车器佩戴个人安全防护用品定期进行安全培训教育佩戴安全帽、护目镜、穿防静电工作服发生喷溅或泄漏时，先停机穿戴好劳保用品再处理班组级生产车间2检查阀门罐区阀门未关闭，物料泄漏3黄灼烫、中毒和窒息紧急切断阀卸车前确认卸料管道阀门处于关闭状态，确认车辆阀门处于关闭状态人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动佩戴安全帽、护目镜、穿防静电工作服关闭阀门。车间级生产车间3检查液位发生冒罐危险3黄灼烫、中毒和窒息储罐液位高联锁检查所卸物料储罐的液位，确认卸完物料后储罐处于安全液位再进行卸车。卸车过程中全程监控。人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、工艺流程、物料理化特性、巡回检查频次、内容、要求、标准及应急措施佩戴安全帽、护目镜、穿防静电工作服停止进料。车间级生产车间4检查卸车管卸料管内有残存物料3黄灼烫、中毒和窒息\卸车前进行检查定期进行安全培训教育佩戴安全帽、护目镜、穿防静电工作服停止进料。车间级生产车间5开启卸料阀门进料卸车管连接处脱开3黄灼烫、中毒和窒息\卸料管和车辆连接处用卡扣固定，双人确认操作工先将卸料泵开启，再缓慢开启卸料泵阀门。定期进行安全培训教育佩戴安全帽、护目镜、穿防静电工作服切断罐车底阀。车间级生产车间物料倒灌罐车，罐车冒罐。3黄灼烫、中毒和窒息止回阀卸料时卸料人员不得离开现场。定期进行安全培训教育佩戴安全帽、护目镜、穿防静电工作服关闭卸车泵出口阀门。车间级生产车间6监视管道与液位氨水泄漏3黄灼烫、中毒和窒息和窒息设有液位远传及紧急切断装置1、设立了动态监控装置2、配置了报警仪和紧急切断装置3、配置了应急救援器材。定期进行安全培训教育佩戴安全帽、护目镜、穿防静电工作服关闭卸车泵出口阀门。车间级生产车间7关闭进料阀门阀门关闭不严，导致氨水泄漏3黄灼烫、中毒和窒息和窒息\1配戴安全防护用品2、配置了应急救援器材。定期进行安全培训教育佩戴安全帽、护目镜、穿防静电工作服\车间级生产车间8拆除卸料管道拆除管道时物料撒到身上，流到地上。4蓝中毒和窒息\谨慎操作。定期进行安全培训教育佩戴安全帽、护目镜、穿防静电工作服冲洗后就医。班组级生产车间2作业活动类泵操作作业1开泵前检查电气设施缺陷4蓝触电安装漏电保护器严格按照操作规程、加强检查三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核按照要求穿戴好劳动防护用品立即断电，若发生人员受伤，轻微伤害应利用急救药箱简单消毒包扎后送医，伤势较重应立即拨打120及公司急救电话。班组级生产车间机械部件磨损3黄机械伤害严格操作规程、加强检查三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核按照要求穿戴好劳动防护用品及时进行维修车间级生产车间2启动电机电流异常3黄触电严格操作规程、加强检查三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核按照要求穿戴好劳动防护用品及时进行维修车间级生产车间3开关阀门地面湿滑3黄其他伤害保持地面整洁严格操作规程、加强检查三级安全教育，每年再培训时间不少于20课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核按照要求穿戴好劳动防护用品及时对现场进行清理车间级生产车间3作业活动类检维修作业1制定检修计划检修项目不明确、检修方案不完善4蓝其他伤害进行安全技术指导严格遵守规章制度管理，杜绝违章指挥、违规操作，根据检维修计划，实施检修作业，发现问题及时处理人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护鞋、安全带、工作服等若发生人员受伤，轻微伤害应利用急救药箱简单消毒包扎后送医，伤势较重应立即拨打120及公司急救电话。班组级生产车间2确定检修项目的状况有毒有害介质检测不准确，登高、动土、抽堵盲板、动火、用电、入罐等作业未办理相关票证，物料暴露未处理4蓝灼烫、中毒和窒息、其他伤害配备规范的作业票证，风险交底和风险告知确认卡严格遵守票证管理制度，杜绝违章指挥、违规操作，根据检维修计划，实施检修作业，发现问题及时处理人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护鞋、安全带、工作服等若发生人员受伤，轻微伤害应利用急救药箱简单消毒包扎后送医，伤势较重应立即拨打120及公司急救电话。班组级生产车间3培训作业人员培训不到位、安全意识低，人员操作技能无法胜任或人员精神不佳、身体条件不符合要求4蓝其他伤害现场设置安全警示标志、物料理化特性及危害告知等严格遵守规章制度管理，杜绝违章指挥、违规操作，根据检维修计划，实施检修作业，发现问题及时处理人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；按规定正确佩戴劳动防护用品：安全帽、防护眼镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘工作服等若发生人员受伤，轻微伤害应利用急救药箱简单消毒包扎后送医，伤势较重应立即拨打120及公司急救电话。班组级生产车间4确定作业现场状况系统置换不合格、化学品暴露，有刺激性气味气体、有毒气体、粉尘等4蓝灼烫、中毒和窒息、其他伤害现场设置气体报警仪，应急淋浴洗眼器严格遵守规章制度管理，杜绝违章指挥、违规操作，按照巡检频次、要求进行检查；发现问题及时处理人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护鞋、安全带、工作服等发生物料喷溅身体上应立即脱去污染衣物、用水冲洗15分钟，发生轻微中毒，利用洗眼器或急救药箱工具进行简单处理；受伤较重现场急救并拨打120及公司急救电话严重时及时送医治疗。发生火灾利用就近的灭火器材灭火、火势扩大紧急撤离拨打公司应急电话和119。班组级生产车间5作业前准备工具不全，个体防护用品穿戴不齐全，应急措施准备不充分，脚手架等设施安装不牢固，临时用电接线不良4蓝触电、高处坠落、其他伤害工具选型应符合国家及行业有关标准严格遵守操作规程，杜绝违章指挥、违规操作，按照巡检频次、要求进行检查；发现问题及时处理人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护鞋、安全带、工作服等发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；若发生人员受伤，轻微伤害应利用急救药箱简单消毒包扎后送医，伤势较重应立即拨打120及公司急救电话。班组级生产车间6检修作业未设置警示标识，未按规定穿戴劳保用品，监护人离开现场3黄灼烫、中毒和窒息、其他伤害现场设置安全警示标志、物料理化特性及危害告知等严格遵守操作规程，杜绝违章指挥、违规操作，做好现场检查、监护，严禁带电维修，作业人员持证上岗，发现问题及时处理人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护鞋、安全带、工作服等若发生设备损坏，立即停机维修；若发生人员受伤，轻微伤害应利用急救药箱简单消毒包扎后送医，伤势较重应立即拨打120及公司急救电话。车间级生产车间7作业完成后清理卫生工具清理不彻底、卫生打扫不彻底4蓝其他伤害进行技术交底严格遵守规章制度管理，作业完毕进行现场清理，做到“工完、料净、场地清”；作业人员待区域负责人检查合格后，方可离开现场人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护鞋、安全带、工作服等若发生设备损坏，立即停机维修；若发生人员受伤，轻微伤害应利用急救药箱简单消毒包扎后送医，伤势较重应立即拨打120及公司急救电话。班组级生产车间4作业活动类临时用电作业1人员安排人员安排不合适；人员不具备相关能力4蓝触电、其他伤害设置防漏电保护器，设备接地严格遵守临时用电管理制度；确定作业人员数量；监护人员具备有关能力人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；按规定正确佩戴劳动防护用品：安全帽、防护眼镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘工作服等如发生设备损坏应立即停机维修，发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救班组级生产车间2工器具准备电工工具、警示标示等存在缺陷4蓝触电工具选型应符合国家及行业有关标准严格遵守规章制度管理，杜绝违章指挥、违规操作，使用合格电工工具，作业前仔细检查，发现问题及时处理人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；熟悉电工用具安全标准按规定正确佩戴劳动防护用品：安全帽、防护眼镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘工作服等发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救班组级生产车间3办理作业票证未办理相关作业票证或办理不规范；监测数据不合格就办理作业票证；作业证超期；4蓝触电制定作业票证样式依据特殊作业管理等制度/规程，涉及其它特殊作业的，办理相关作业票证，签字人员现场逐项确认签字。人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；人员熟悉特殊作业票证办理流程。按规定正确佩戴劳动防护用品：安全帽、防护眼镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘工作服等发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救班组级生产车间4施工作业未办理票证作业；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；监护人擅自离岗3黄触电线路及设备有良好绝缘；用电设施安装符合要求的漏电保护器并有良好的接地依据特殊作业管理等制度/规程，做好现场检查、监护，作业人员持证上岗，发现问题及时处理人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；按规定正确佩戴劳动防护用品：安全帽、防护眼镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘工作服等发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救车间级生产车间5现场清理未按规定停用用电工具4蓝触电进行安全技术交底严格遵守规章制度管理，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路；做到“工完、料净、场地清”人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；按规定正确佩戴劳动防护用品：安全帽、防护眼镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘工作服等发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救班组级生产车间5作业活动类受限空间作业1制定作业方案未制定作业方案和工艺处理方案，或方案制定有误；安全措施未落实4蓝中毒和窒息、触电、机械伤害进行安全技术指导依据特殊作业管理制度，受限空间作业操作规程；作业前必须制定检维修/工艺处理方案，并确认方案可行性。编制人员熟悉特殊作业管理制度；熟悉设备设施、工艺指标、物料理化特性、工艺流程等按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护水鞋、安全带、呼吸器、工作服等发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；发生轻微中毒，利用洗眼器或急救药箱工具进行简单处理；受伤较重或窒息现场急救并拨打120等待救援班组级生产车间2人员安排人员安排不合适；人员不具备相关能力4蓝中毒和窒息、触电、机械伤害考核合格下发监护人员证确定作业人员数量；监护人员具备有关能力，持证上岗作业前对施工方案、有关作业规程、职责、应急处置措施等进行培训，人员持证上岗。按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护水鞋、安全带、呼吸器、工作服等发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；发生轻微中毒，利用洗眼器或急救药箱工具进行简单处理；受伤较重或窒息现场急救并拨打120等待救援班组级生产车间3工器具准备作业工具、应急物资、警示标示等存在缺陷4蓝触电、中毒和窒息、机械伤害等工具选型应符合国家及行业有关标准定期维护保养设备及工具，作业前检查工器具不存在缺陷，发现问题及时处理人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；熟悉检修用具安全标准按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护水鞋、安全带、呼吸器、工作服等发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；发生轻微中毒，利用洗眼器或急救药箱工具进行简单处理；受伤较重或窒息现场急救并拨打120等待救援班组级生产车间4工艺处理未按照施工方案和工艺处理方案进行作业；未进行隔离；未置换通风；护栏、盖板缺失；未设置隔离带等3黄中毒和窒息、高处坠落等现场设置警示标志；在电源开关处上锁并加挂警示牌。按照工艺处理方案，应将作业区域与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，逐步进行，并双人确认；置换结束，规范取样并分析化验合格作业前，对检维修方案/工艺处理方案及有关作业规程、应急处置措施等进行培训按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护水鞋、安全带、呼吸器、工作服等发现人员中毒将人员移到空气新鲜地方、脱去污染的衣物、用水冲洗或送医救治。发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援。车间级生产车间5取样分析/检测未取样分析/检测；取样地点、位置不合适；检测仪器不准确；4蓝触电、中毒和窒息等分析工具选型应符合国家及行业有关标准，定期校验检测仪器；取样分析点要有代表性，取样规范；作业空间内氧含量为18～21%，富氧环境下不应大于23.5%；有毒气体（物质）浓度应符合相关规定；检测数据填写到作业票证并签字作业前，对检维修方案/工艺处理方案及有关作业规程、应急处置措施等进行培训按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护水鞋、安全带、呼吸器、工作服等发现人员中毒将人员移到空气新鲜地方、脱去污染的衣物、用水冲洗或送医救治。发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援。班组级生产车间6办理作业票证未办理相关作业票证或办理不规范；监测数据不合格就办理作业票证；作业证超期；4蓝触电、中毒和窒息等制定作业票证及安全告知和风险告知确认卡依据特殊作业管理等制度/规程，涉及其它特殊作业的，办理相关作业票证，签字人员现场逐项确认签字。人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；熟悉特殊作业票证办理流程。按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护面罩、防毒面罩、防尘口罩、防护手套、防护水鞋、安全带、呼吸器、工作服等发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；发生轻微中毒，利用洗眼器或急救药箱工具进行简单处理；受伤较重或窒息现场急救并拨打120等待救援班组级生产车