中集质量手册

质量手册受控文献受控文献受控状态：________________发放编号：________________生效日期：2023－04－15版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期A/00首版发布方华王怀升查继新20230516B/00换版方华郭玉龙王怀升查继新20230415目录1.0目录……………………（3）1.1手册颁布令……………（5）1.2公司介绍………………（6）1.3引用术语及定义………………………（7）1.4合用范围………………（7）2.0质量方针和质量目的…………………（7）3.0组织结构………………（8）4.0质量管理体系………………………（10）4.1质量管理体系的管理………………（10）4.2体系文献的结构……………………（10）4.3质量手册……………（11）4.4文献的控制…………（12）4.5文献的控制……………（13）5.0管理职责……………（13）5.1管理承诺……………（13）5.2以客户为关注焦点…………………（13）5.3质量方针和质量目的的建立………（14）5.4质量管理体系策划…………………（14）5.5职责、权限和沟通……………………（15）5.6管理评审……………（17）6.0资源管理……………（18）6.1资源的提供…………（18）6.2人力资源……………（18）6.3基础设施……………（19）6.4工作环境……………（20）7.0产品实现……………（20）7.1产品实现的策划……………………（20）7.2与客户有关的过程…………………（21）7.3设计开发……………（22）7.4采购……………………（23）7.5生产和服务提供………………………（23）7.6监视和测量装置的控制………………（26）8.0测量、分析和改善……………………（27）8.1总则……………………（27）8.2监视与测量……………（27）8.3不合格品控制………………………（29）8.4数据分析………………（30）8.5改善……………………（30）附录一：中集宝伟组织结构图……………（33）附录二：中集宝伟质量管理体系职能分派表……………（34）附录三：集装箱产品实现流程图………（35）附录四：半挂车零部件产品实现流程图…………………（36）附录五：集装箱质量管理体系文献与质量体系规定对准表……………（37）附录六：半挂车零部件质量管理体系文献与质量体系规定对准表……（38）1.1手册颁布令上海中集宝伟工业有限公司质量手册是依据ISO9001：2023质量管理体系——规定和集团质量手册规定，结合公司自身的实际特点编制的规定公司质量方针、质量目的和质量管理体系的文献，是公司质量管理的法规。公司授权王怀升副总经理任公司管理者代表，按本手册的规定领导公司各相关部门和人员建立、实行和保持公司的质量管理体系。本人对公司质量管理体系及相关产品、服务的质量负所有责任。本手册自发布之日起生效并实行，公司全体员工须遵照执行。本手册生效之日起前版质量手册同时废止。总经理：查继新日期：2023-04-151.2公司介绍上海中集宝伟工业有限公司是中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司的成员公司之一。公司前身是由宝钢集团和台湾伟联公司共同组建的合资公司，2023年11月，公司股权重组，中集集团重资入股，组建上海中集宝伟工业有限公司。公司占地面积约20万平方米，其中厂房面积为24300平方米，堆场面积约为7万平方米。公司紧邻月罗公路，距离上海集装箱集散站20公里、上海市区35公里，附近来往交通便捷。厂区拥有一条集装箱专用生产线，重要产品有20'GP,40'GP,40'HC国际标准钢质干货集装箱，目前设计双班生产能力为年产16万TEU。上海中集宝伟工业有限公司拥有宝钢集团上游钢材原料供应及本地的良好支援，以及中集集团在集装箱产业界丰富的经验与国际行销通路，都成为上海中集宝伟无可替代的竞争优势，更是提供客户最佳品质与服务的保证。公司秉承集团“团结、进取、高效、创新”的公司精神，实行高效严格的管理。用过硬的制造技术、完善的产品质量和真诚的服务态度赢得了全球众多知名公司的信赖，他们是：MAERSK、P&O、GESEACO、MSC、TEXTAINER、TRITON、OOCL、TAL、AMFICON、KMTC、SITC、CAPITAL、CORNOS、DECKWELL、CHINASHIPPING、MOL、FINELIKER、INTERKO、GOLD、BLUESKY、CAI、ZIM、PAH、COSCO、FAREAST、宁波海运等。上海中集宝伟本着“尽心尽力，尽善尽美”的中集精神，坚持“客户至上”的服务理念，开拓进取，拼搏创新，向着“为现代化交通运送提供装备和服务”的宏伟目的大步迈进。公司联系地址如下：地址：上海市宝山区月罗路1881号电话：86-21-56860000传真：86-21-56863985邮编：202308网址：1.3引用术语及定义本手册所描述的质量管理体系所涉及的术语均引用ISO9000：2023版质量管理体系—基础和术语。其中本手册所采用供应链名称为：供应商——公司——客户。1.4质量手册的合用范围1.4.1覆盖的产品范围本手册所表述的质量管理体系覆盖：1)国际海运标准钢质干货集装箱的设计开发、生产制造、销售和服务；2)半挂车零部件的设计、生产和服务。1.4.2覆盖的组织范围1）本手册所表述的质量管理体系覆盖本公司的各个部门。2）集装箱产品与集团总部存在着接口关系，且遵循集团质量管理的统一原则和规定。与集团重要界面如下：a）订单阶段：集团总部负责与客户沟通、组织订单评审和签订协议；本公司参与订单评审。b）设计阶段：集团总部负责设计和开发；本公司参与评审和样箱试制以及细化设计。c）采购阶段：集团总部负责统购材料供应商评价、选择和签订框架协议；本公司提供评价信息和分批采购。d）交付阶段：集团总部传达客户投诉、满意度评价信息，本公司反馈投诉及解决结果。1.4.3干货集装箱、半挂车零部件相关使用文献具体见手册各条款支持文献和相关程序文献合用范围。2质量方针和质量目的2.1质量方针：客户为本质量至上连续改善追求卓越诠释：客户为本1）任何一个公司取得成功的关键是生产和提供的产品可以连续地符合客户的规定，并得到客户的满意和信赖。2）我们始终关注客户的需要和盼望，通过各种途径准确地了解和掌握客户的规定，涉及客户当前的和未来的需要和盼望。3）以客户需求为中心，改善我们的产品和服务，使客户获得增值的收益，让客户成为我们忠诚的朋友。质量至上1）只有符合法律、法规、标准和客户规定的产品质量和服务质量才干被客户所接受。2）我们按照质量标准去生产产品，不因其他因素而动摇我们的理念。3）质量的稳定是安全、高效、节约的前提，无论何种情况下，始终牢记“质量至上”的原则。连续改善1）客户的规定在不断提高，我们也必须不断提高产品质量和服务质量水平，以满足客户日益提高的规定。2）在质量等各方面的连续改善，为客户发明超过其盼望的价值，才干使我们在剧烈的市场竞争中立于不败之地。追求卓越1）没有最佳，只有更好，挑战极限，勇创一流，追求卓越质量水平始终是我们的目的。2）追求卓越是中集尽心尽力，尽善尽美的精神体现，永不断止追求卓越的脚步，永不满足，百尺竿头更进一步。2.2质量目的：1）最终交验合格率达成100%，无重大客户投诉事件。2）全面消除E级质量水平，不断减少D级质量水平。3）质量综合评价与本区域竞争对手保持相对优势。3组织结构3.1公司组织结构参见附录一：《中集宝伟组织结构图》。3.2各部门职能及岗位职责3.2.1总经理以增强顾客满意为目的,保证顾客的规定得到拟定并得到满足。在公司内传达满足顾客和法律法规规定的重要性。批准颁布公司质量方针和质量手册。批准公司的质量目的并保证其可在相关部门和层次上得到分解。提供必要的资源支持。明确公司内的职责和权限，建立适当内部沟通过程以保证可对质量管理体系的有效性进行沟通。任命公司管理者代表并赋予相应的职责和权限。主持管理评审。3.2.2副总经理在公司范围内保证满足顾客规定的意识得到提高。保证公司质量目的在分管的部门得到分解贯彻。保证质量管理体系在所分管部门得到实行和维护。配合公司内部审核活动并贯彻审核结果，使有关质管体系规定在分管部门内保持有效性和得到连续改善。参与管理评审。3.2.3管理者代表保证对公司质量管理体系进行策划，批准质量管理体系程序。保证公司质量目的在分管的部门得到分解贯彻。保证质量管理体系得到实行和维护，以及改善。向公司总经理报告公司质量管理体系的运营情况、业绩和任何改善的需要。配合公司内部审核活动并贯彻审核结果，使有关质管体系规定在分管部门内保持有效性和得到连续改善。主持公司内部审核和连续改善活动，并协助总经理进行管理评审。负责与质量管理体系有关的外部联络事宜。3.2.4各部门职能详见《组织结构、部门职能与岗位编制管理程序》之附录A：公司各部门职能。注：半挂车零部件的订单承接、设计、生产（除零部件冲压由生产部加工外）、交付，分别由车辆业务部、车辆技术开发部和车辆制造部承担，其余活动由其他部门实行。参见本手册附录二；详见上述文献和相关程序文献。3.2.5各类人员职责见《岗位说明书》4质量管理体系4.1质量管理体系的管理4.1.1程序管理者代表负责质量管理体系的建立、文献化、实行、维护和改善。公司管理部负责质量管理体系策划和建立的具体工作，对体系运营的全过程进行监控，并协助管理者代表对体系进行连续改善。质量管理体系的策划1）公司质量管理体系合用的组织、产品和活动范围；2）辨认建立公司质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，并拟定这些过程的顺序和接口；3）拟定为保证过程有效运营所需的准则和方法，组织相关部门建立质量管理体系所需的文献。相关资源的提供1）根据体系策划的结果，拟定所需配置的资源；2）领导层应保证各部门可以获得必要的内部和外部信息，并保持公司内部沟通渠道的畅通，使信息可以得到及时有效地传递。体系运营及监控各部门应根据集团和公司质量管理体系文献的规定，实行质量管理体系；并通过内部审核等方式对体系运营的全过程进行监视、测量和分析，使各过程处在受控状态。质量管理体系的完善和改善总经理通过进行管理评审、过程和数据分析等活动，对质量管理体系的适宜性和有效性进行评审，需要时采用必要的措施，以实现对质量管理体系的连续改善和不断完善。4.2体系文献的结构4.2.1程序质量管理体系文献的结构第一层次文献：质量手册（含质量方针和质量目的）。第二层次文献：质量管理体系程序文献、岗位说明书，以及目录。第三层次文献：作业指导书（可附于第二层文献）、计划和登记表格（可附于第二、三层次文献）。..4.4.1支持文献见本手册附录五、附录六。质量手册程序质量手册的编制及控制按《管理体系文献控制程序》执行,并应遵守集团质量手册及相关文献的规定。质量手册涉及以下方面的内容：1）质量管理体系的范围，涉及任何删减的细节与合理性；2）为质量管理体系编制的形成文献的程序或对其引用；3）质量管理体系过程之间的互相作用的表述。支持文献SCBC-QP-001《管理体系文献控制程序》文献的控制程序对各类质量管理体系所规定的文献，均按相关文献控制程序予以控制，并保证文献保持清楚和易于辨认。各文献化程序中规定下述所需的各项控制：1）由相关部门辨认所需的文献，涉及外来文献；2)明确建立和保持文献的责任部门，由其组织编制或收集外来文献；3)文献（涉及经更改的文献）在发布前均经审查、批准，保证文献充足和适宜；4)文献的分发均需登记，得到控制，并能保证各使用场合可获得有关版本的合用文献；5)通过对文献标记和建立文献总目录等方法，能辨认文献的更改和现行修改状态；6)对作废文献除销毁外，需保存的均应做标记，以防止其非预期使用；7)按一定的时间间隔或按需要对文献进行评审，必要时更新，并再次批准。4.4.2支持文献SCBC-QP-001《管理体系文献控制程序》SCBC-TP-501《产品法律法规和标准控制程序》SCBC-QP-502《集装箱技术文献控制程序》SCBC-TP-605《车辆技术文献控制程序》SCBC-QP-003《电子媒体文献控制程序》4.5记录的控制4.5.1程序记录填写规定记录填写人员应保证填写内容真实可靠，记录所用的笔应保证笔迹的稳定性，同时如发生填写错误不允许使用修正液修改，应将错误处用横线划掉，在旁边填写对的的记录和署名。记录的标记记录标记由记录名称和编号组成，必要时可填加部门名称、产品名称、日期等项目加以标记。记录的编号由公司管理部进行管理。记录的贮存和保护对有长期保存价值（程序文献规定为长期保存）或有法律追溯意义的记录，应储存在符合通风、防潮、防霉、防虫蛀、防磁、防机械损伤规定的环境中，电子版记录应有备份，防止误操作带来的记录的丢失。记录的检索各部门以方便查找为原则，根据具体的文献类别和实际需求自行编制记录索引。原则上记录只可以当场借阅，不可以拿出贮存地。记录的保存期限各记录的保管部门和保存期限见程序文献中的规定。记录的处置过期或作废记录应加以标记，并按《记录控制程序》规定进行处置。4.5.2支持文献SCBC-QP-005《记录控制程序》SCBC-QP-003《电子媒体文献控制程序》5管理职责5.1管理承诺5.1.1程序总经理应通过下述活动，对建立、实行质量管理体系并连续改善其有效性的承诺提供证据：过会议、培训等形式和对ISO9001：2023相关条款规定的满足向公司全体员工传达满足客户和法律法规规定的重要性。组织制定公司的质量方针和质量目的，并使其得到实行和评审，公司的质量方针、目的应是对集团质量方针、目的的分解细化和补充。组织对质量管理体系有效性和适宜性的评审，并将评审结果上报集团，作为集团管理评审的输入。保证提供质量管理体系有效运营的各项资源。5.2以客户为关注焦点5.2.1程序总经理组织辨认客户的规定和盼望，并将其转化为公司的内部规定，建立起支持和细化集团质量方针的本公司的质量方针、目的。总经理主持公司质量目的在相关职能和层次上的分解工作。总经理应保证公司的质量方针和目的在公司内部得到宣贯和理解，并得到有效实行。总经理组织策划、配置建立和实行质量管理体系所需资源。总经理应通过获取有关客户满意的信息以及通过管理评审和管理体系审核，评估客户规定是否得到满足，并据此拟定改善措施。5.2.2支持文献SCBC-CP-005《顾客满意度调查管理程序》SCBC-CP-202《集装箱顾客服务程序》SCBC-CP-001《集装箱顾客投诉解决程序》SCBC-CP-605《车辆客户质量信息解决程序》5.3质量方针和质量目的的建立5.3.1程序建立质量方针、目的应考虑以下因素：满足客户对产品和服务在当前和未来的需要和盼望；法律、法规和标准的规定；集团的总方针和经营规划以及目的；可连续改善性；实行方针目的所需配置的资源；质量目的应与质量方针保持一致；目的的可度量性和可执行性；公司执行方针目的的能力。质量方针、质量目的的编制、审核和批准公司管理部在收集分析相关信息的基础上编制公司方针和目的，报总经理批准和发布。公司的质量方针和目的应由公司管理部予以宣贯和培训。各部门应对公司质量目的进行展开，展开的目的由公司管理部汇总，在管理者代表审查后，报总经理批准。质量方针、目的的执行各部门按展开的目的制定月度工作计划组织实行，并对实行过程进行监控。质量方针、质量目的的评审总经理在进行质量体系管理评审的同时评审质量方针和质量目的的适宜性，并根据评审结果拟定是否需对质量方针和目的进行调整。5.4质量管理体系策划5.4.1程序辨认策划需求总经理睬同管理者代表辨认公司质量管理体系策划的需要，在下列情况下需要进行质量管理体系的策划：建质量管理体系；改善或更新现存的质量管理体系；为满足新的规定，调整或充实现存的质量管理体系；管理体系的一体化。策划的输入公司管理部收集质量管理体系策划所需的信息，涉及：团和公司质量方针、目的；客户的规定；与体系有关的法律、法规的规定；质量管理体系的现状及改善机会；管理评审的结果；其他相关信息。策划的实行质量管理体系策划具体工作由公司管理部负责，相关部门参与，策划的内容应涉及：别和拟定达成质量目的所必须的各过程；拟定各过程的先后顺序和互相作用；规定各过程的控制途径、所需的准则和方法；明的确施过程控制所需的资源和信息，涉及人员、设施、场地等需求；拟定提供证据所需的记录。策划的输出质量管理体系策划的结果应形成文献，如质量手册、程序文献等。公司管理部应明确所需形成的文献，组织各部门进行编制，并经批准发布。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限程序公司总经理、副总经理、总经理助理的岗位职责、权限由总经理制定和修订。部门经理的岗位职责、权限和任职条件由总经理制定和修订。人事行政部组织相关人员和部门编制岗位职责和权限的文献，并负责审核。公司管理部根据文献控制程序规定的职责，负责审核岗位说明书。公司须对部门职能和组织机构进行调整时，由公司管理部结合公司实际情况进行策划，并提出实行调整的具体方案。总经理批准有关部门职能、岗位职责和权限的文献。各层次负责人通过会议等适当形式进行沟通，保证各岗位理解本岗位及相关岗位的职责和权限。支持文献SCBC-HP-001《组织结构、部门职能与岗位编制管理程序》5.5.2管理者代表程序管理者代表出现变动时，总经理应在公司调度会上向公司其他高层和中层管理人员征求对提名人选的意见。总经理批准任命公司管理者代表，并赋予其相应的职责和权限。5.5.3内部沟通程序1）内部沟通的方式为使内部信息和来自外部的信息在公司内部得到有效传递和沟通，可采用以下方式：a)公司内部召开的各种会议（如调度会、绩效分析会、质量分析会等）；b)告知、公告；c)内部网站、局域网；d)电子邮件；e)口头交流。2）沟通的实行公司管理部将经批准的集团和公司的质量方针、目的及质量管理体系文献发放到各部门，并以会议或培训等方式，在公司内部沟通并使相关人员理解满足客户规定和遵循法律、法规的重要性，并贯彻实行质量方针和质量目的。各部门对质量管理体系提出的改善建议和防止措施，执行相关程序文献的规定,并提交公司管理部，作为修改相关文献的依据。公司管理部将法律法规、标准、客户满意度监视、内部审核和管理评审的信息，以及涉及质量管理体系充足性、适宜性和有效性的信息，以公告、会议等适当形式予以发布，以便于员工获取相关信息。产品质量方面的信息重要由质量控制部以质量分析例会和执行相关程序文献规定等形式在公司范围内予以发布。与客户、供应商和公司外部组织信息的沟通按程序文献相关规定执行。3）沟通效果的验证和改善内部沟通应达成渠道通畅、信息真实有效。沟通的效果，应通过内审、口头和书面调查等形式予以验证，并根据验证的结果，做出相应改善。支持文献SCBC-QP-006《内部沟通程序》5.6管理评审5.6.1程序1)总经理主持公司质量体系管理评审活动,审核并批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。2)管理评审的策划公司质量体系管理评审一般采用会议方式，必要时可以查阅有关文献及到现场评审;评审可分为定期评审和不定期评审,每年至少在年初做一次定期评审，不定期评审由管理者代表根据客观情况提出；公司质量方针、质量目的的实行情况；有关产品、过程和体系改善建议；质量体系内外部审核的结果；客户意见反馈及客户投诉情况；制定并执行纠正措施和防止措施的情况；过程的业绩和产品符合性情况；以往管理评审的跟踪措施的实行情况；也许影响质量体系的内外环境变化等内容应作为管理评审的输入。评审的内容应涉及以下方面：公司质量方针、质量目的的可行性、适宜性；质量体系的适宜性、充足性、有效性；质量体系改善的机会及变更的需要等。3)评审的实行公司管理部将批准后的评审计划下达公司各部，协调各部门做好相关资料及必要的现场准备，并向管理者代表报告资料准备情况，同时对质量体系运营情况进行分析。总经理根据《管理评审计划》召集各部门经理开会进行评审。4)评审应输出以下内容：质量体系及其过程有效性的改善方面的措施及决定；与顾客规定有关的产品改善决定和措施；资源需求的决定和措施。5)管理评审的跟踪公司管理部应针对管理评审所提改善规定对各部门提出的措施进行跟踪，并总结跟踪验证情况,作为集团管理评审和下一年度公司管理评审的输入。5.6.2支持文献SCBC-QP-007《管理评审程序》6资源管理6.1资源的提供6.1.1程序总经理拟定并组织提供所需的资源时应考虑以下需要：客户的规定；集团和公司经营发展的规划需要；质量策划输出的规定；管理评审的决定和采用改善、纠正和防止措施的需要；各部门为保持业务正常运营所辨认的资源需要等。总经理应决定公司范围内各类资源的配置计划，其中基础设施的配置计划应经董事会批准，并上报集团总部审批。各部门按部门职责规定负责人力资源、基础设施和工作环境等相关资源的提供和管理。在每一经营年度结束时，总经理应对资源配置计划的效果进行评价，为下一年度资源配置计划的制定提供参考。6.2人力资源6.2.1程序总经理负责公司人力资源规划、人员录用、外部培训计划的批准。人事行政部应辨认公司人力资源的需求，明确各岗位的任职条件和需配置的人员。人事行政部根据岗位任职条件录用和调配人员或提供培训，以满足工作对人员能力的需要。人事行政部收集相关信息，拟定员工培训项目及课程，并保证员工结识到其工作与质量管理体系的关系，结识到其工作对质量管理体系正常运营及实现集团质量方针、目的和指标的重要性，以及如何为实现目的作出奉献。人事行政部应对培训及录用和调配人员的有效性进行评价，并根据评价的结果，采用所需的措施。人事行政部保持人员的教育、培训、技能、经验和资格的记录。6.2.2支持文献SCBC-HP-001《组织结构、部门职能与岗位编制管理程序》SCBC-HP-103《员工招聘录用管理程序》SCBC-HP-104《人事异动管理程序》SCBC-HP-105《公司培训管理程序》SCBC-IP-001《固定资产管理程序》6.3基础设施6.3.1程序为保证建筑设施、设备、工装能满足产品实现和服务对客户需求的符合性，各部门应对质量活动所必须的设施进行策划，由总经理进行审批。总经理审批后，属集团控制的，应上报集团企管部审批。经批准后，采购运送部负责设施、设备的购置。生产设备部对设施、工装设备进行必要的保养和维护，各部门应负责部门所使用的各种设施的平常保养和维护。公司管理部对计算机、信息系统进行管理，在管理中应注意系统运营的安全性和稳定性。人事行政部对房屋、道路、堆场及其附属设施进行保养和维护并定期做消防安全检查。对基础设施的维护和保养应做好记录。6.3.2支持文献SCBC-IP-503《设备管理程序》SCBC-IP-504《设备保养程序》SCBC-IP-505《设备维修程序》SCBC-PP-506《模具管理程序》SCBC-NP-001《网络系统管理程序》SCBC-IP-102《基础设施管理程序》SCBC-IP-001《固定资产管理程序》6.4工作环境6.4.1程序对产品实现的工作环境，相关部门应予以辨认，并对办公、作业等环境进行控制，发明出良好工作环境。各部门负责人负责监督工作环境的保持，采用相应措施不断改善作业环境。6.4.2支持文献SCBC-EP-501《生产环境控制程序》7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1程序总则对常规产品的策划与质量管理体系策划同步进行并形成相应程序；对有特殊规定（含新增规定）的产品，若现有文献局限性够或不合用时，应根据需要决定是否对相关内容进行策划。一般的产品实现过程见附录五、附录六。策划的输入1）生产部、质量控制部、车辆制造部应分别收集其主管产品的技术、质量、服务等方面的信息，特别是客户有特殊规定的信息，必要时应与客户充足沟通。2）同时还应收集与产品相关的法律、法规及标准方面的信息。策划的实行生产部、质量控制部、车辆制造部分别负责组织干货集装箱、新开发产品实现过程的策划，相关部门参与策划过程，策划的内容应涉及：产品的质量目的和规定。规定达成目的和满足规定所需的过程，涉及验证、确认、监视、检查和实验活动。辨认各个过程对质量特性的影响限度以及辨认是否有特殊的过程。规定各个影响产品质量的控制途径和方法，以及产品接受标准。明的确施过程控制所需的文献和资源，涉及人员及其培训、设施、场地、技术资料等的需求。提供证据所需的记录。策划的输出1）常规产品的策划输出为技术资料（图纸、工艺、技术规定、检查标准）和其他文献。2）对特殊规定产品实现策划输出的内容应根据主管产品的不同分别由质量控制部、生产部、车辆制造部分别整理形成文献，如：质量计划、图纸、工艺、技术规定、检查标准等。7.1.2支持文献SCBC-PP-501《集装箱生产过程控制程序》SCBC-QP-208《集装箱产品质量策划程序》SCBC-PP-602《车辆产品实现程序》7.2与客户有关的过程7.2.1与产品有关规定的拟定和评审程序1）拟定产品的规定应涉及：客户规定的规定，涉及对交付及交付后的活动。客户虽然没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必需的规定。与产品有关的法律法规及标准的规定。公司拟定的其他附加规定。2）对产品规定的评审应涉及:产品规定得到规定。与以前表述不一致的协议或订单的规定已予解决。组织有能力满足规定的规定。支持文献SCBC-CP-003《集装箱订单排产管理程序》SCBC-CP-601《半挂车零部件订单管理程序》7.2.2客户沟通程序1）质量控制部负责集装箱顾客投诉、产品技术规定等方面的沟通。2）车辆技术开发部负责与半挂车零部件产品客户之间的沟通。3）公司管理部负责在客户满意度限度方面与客户沟通。4）相关部门应根据职责在以下方面分别与客户进行沟通：有关产品规定或变更。订单执行、询问或发生问题时协商解决或修改。客户反馈意见，涉及受理抱怨和投诉事件。5）与客户沟通的记录应予以保持,作为追溯证据和分析改善的原始数据。支持文献SCBC-CP-001《集装箱顾客投诉解决程序》SCBC-CP-605《车辆客户质量信息解决程序》SCBC-CP-005《顾客满意度调查管理程序》7.3设计和开发7.3.1程序生产部技术组负责干货集装箱的细化设计工作。车辆制造部负责半挂车零部件的转换设计工作。设计开发按设计程序实行，各项活动保持所需的记录。7.3.2支持文献SCBC-TP-502《集装箱产品设计程序》SCBC-TP-601《半挂车零部件非开发类产品的设计转化程序》7.4采购7.4.1程序采购运送部负责集装箱及半挂车零部件原材料和委外加工材料的采购。采购过程：1）采购运送部对其负责的材料市场进行分析和预测,制定采购计划。2）根据采购计划和集团与公司的材料采购分工,实行采购活动。应保证采购的产品符合规定的采购规定，采购过程中应根据供方按公司的规定提供产品的能力评价和选择供应商，并制定选择、评价和重新评价供应商的准则。采购运送部应按公司相关程序规定对委外加工过程进行控制。采购过程中采购信息应对的表达采购规定。采购产品的验证质量控制部、车辆技术开发部应制定采购产品的验收准则,并在采购的原材料、委外加工件入库前对其进行验证，以保证采购的产品满足采购规定。7.4.2支持文献SCBC-BP-302《原材料采购程序》SCBC-BP-304《委外加工程序》SCBC-BP-305《供应商评价和控制程序》SCBC-PP-203《集装箱进货检查和实验程序》SCBC-QP-602《车辆材料检查控制程序》7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制程序1）生产设备部负责干货集装箱生产实行的策划和生产过程的控制；车辆制造部负责公司半挂车零部件生产和服务的策划和控制。2）采购运送部负责产品交付服务的提供和控制；质量控制部负责为集装箱生产提供技术支持和售后服务，并对产品质量进行监控；车辆制造部质控组对半挂车零部件生产中的质量进行控制，工艺组、开发组分别提供技术支持和售后服务。3）公司应保证从事生产和服务的员工可以获得关于产品质量特性的信息。信息可以是技术规范、图纸等形式，必要时也可从集团取得相关信息。4）生产设备部应根据生产作业的复杂限度、人员技能等因素，在必要时编制作业指导书，以保证生产和服务的提供过程得到有效运作和控制，也可根据需要对相关人员进行专业技能等方面的培训。5）公司应提供适当的生产和服务所需的设备和设施，并保证所提供的设备设施可以得到保养和维护，处在正常工作状态。6）质量控制部、车辆制造部、公司管理部等相关生产、服务部门，应对生产和服务的提供过程进行监视和测量，必要时应使用适当的监视和测量装置，并保证监视和测量装置的可靠性。7）公司应对产品放行和交付的准则作出规定，并向客户提供产品交付后的售后服务。8）上述过程产生的记录予以保存。支持文献SCBC-PP-501《集装箱生产过程控制程序》SCBC-PP-602《车辆产品实现程序》SCBC-PP-502《集装箱工艺管理程序》SCBC-PP-601《车辆制造工艺管理程序》SCBC-DP-301《成品箱储存、运送和交付程序》SCBC-DP-602《半挂车零部件出口管理程序》SCBC-CP-202《集装箱顾客服务程序》SCBC-CP-605《车辆客户质量信息解决程序》7.5.2生产和服务提供过程的确认程序1）生产设备部和车辆制造部应分别辨认在产品投入使用或服务已交付之后问题才会出现的过程。2）对于这样的过程公司应对其工艺进行确认。3）按确认的工艺对过程实行控制。4）当条件变更或因工艺问题发生质量事故时需要再确认。支持文献SCBC-TP-504《集装箱特殊工艺确认程序》SCBC-PP-605《车辆产品实现程序》7.5.3标记和可追溯性程序1）质量控制部为有关干货集装箱标记和可追溯性的归口管理部门,车辆制造部为本部门内部相关的标记和可追溯性的归口管理部门。2）质量控制部和车辆制造部应分别辨认主管产品生产过程中和顾客使用中标记和可追溯性的需求。3）质量控制部和车辆制造部应规定各类产品的标记方式、方法，并在记录中记入相关标记。4）对于有可追溯性规定的场合，应控制并记录产品的唯一性标记，可追溯范围应涉及：协议、批文、图样及技术资料、产品质量的监视与测量记录和过程中的相关负责人员等。5）在相应程序文献中应规定产品监视和测量状态的标记过程和方法。7.5.4支持文献SCBC-QP-210《集装箱标记和追溯程序》SCBC-QP-605《车辆标记和追溯程序》7.5.4客户财产程序1）辨认在其控制下和使用的客户的财产。客户财产范围涉及客户提供的规范、图纸等技术资料。2）在接受客户财产，相关部门应对其进行验证并保证客户的财产得到保护和维护。3）对客户提供产品在接受、使用中出现的丢失、损坏和不合用情况进行记录，并告之客户。支持文献SCBC-CP-504《顾客财产控制程序》7.5.5产品防护程序1）搬运根据搬运物品的特性搬运使用适当的工具和方法，以防止其受到损坏。2）贮存公司应根据贮存物品的特点提供适宜的贮存场地和贮存环境，并给贮存的物品加以适当的标记。对贮存的物品应定期检查以及时发现异常情况。3）包装和保护来料时要注意其使用及贮存规定，防止其受到损坏和失效。对成品的防护要严格根据规定对储存条件、产品堆放方面加以控制，对产品的存放条件同样也要在包装上加以注意，以保证对产品质量的维护得以延续。4）交付产品通过出厂前的检查合格后，采购部应做好产品途中的防护、搬运，并对客户给予适当的指导，以保证其合格状态延续至交付完结为止。支持文献SCBC-BP-409《物料防护程序》SCBC-BP-510《在制品防护程序》7.6监视和测量装置的控制7.6.1程序1）质量控制部辨认在产品实现过程中需哪些监视和测量装置，并配置需要的监视和测量装置。2）质量控制部为监视和测量装置的归口管理部门，负责装置的使用管理工作。3）采购运送部购置的监视和测量装置应经质量控制部验收后才干投入使用和入库，并保存验收记录。4）质量控制部应按规定的时间间隔对监视和测量装置进行调整和校准，对于国家标准有强制性规定的应按规定办理，并记录调整和校准数据。5）质量控制部应对监视和测量装置的状态进行标记，防止失准或失效的装置被误用。6）在使用过程中，发现装置偏离校准状态时，应评价监视和测量结果的有效性，并做好记录。7）在搬运、维护和贮存过程中，应注意对监视和测量装置进行防护，防止损坏和失效。7.6.2支持文献SCBC-MP-201《监视和测量装置控制程序》8测量、分析和改善8.1总则8.1.1程序1）为证实产品的符合性，保证质量管理体系的符合性以及连续改善质量管理体系的有效性，在质量管理体系策划中策划监视、分析和改善的过程并实行。2）策划的同时考虑所需的记录技术，如：抽样检查方法。8.2监视和测量8.2.1客户满意程序1）公司管理部组织集装箱产品客户满意度的调查、记录和分析。质量控制部负责提供客户来厂信息，并负责客户平常信息的收集和解决。车辆技术开发部负责半挂车零部件客户满意信息的收集。2）根据集团客户满意信息收集和分析规定，公司管理部策划集装箱产品质量和服务客户满意度监视方案，拟定监视项目及方式。3）公司管理部对客户满意度作综合分析，提出改善建议及奖惩意见，报请公司领导审定，并将该季度满意度监视信息以及《客户满意度综合分析报告》上报集团市场部。4）公司管理部应定期整理客户满意度资料，作为采用纠正措施和管理评审输入内容之一。5）公司管理部应按规定期限保存客户满意度报告及平常调查记录。支持文献SCBC-CP-005《顾客满意度调查管理程序》SCBC-CP-605《车辆客户质量信息解决程序》8.2.2内部审核程序1）审核策划公司管理部根据公司质量体系运营中存在的问题及过程重要性,对质量管理体系审核依据、频次、进度和审核范围等进行策划，提出《年度审核计划》报管理者代表审批，作为年度内部审核的工作依据。2）审核算施在年度审核策划基础上，编制每次审核的《内部审核计划》，由管理者代表审批后，告知受审核部门和参与审核的审核员。公司管理部提出审核组名单，经管理者代表任命，审核组长全权负责审核的实行。审核员应编制《内审检查表》，供审核时参考。在审核算施前审核组需与被审核部门作充足沟通，必要情况下，可由审核组长主持，召开审核员和受审核部门负责人参与的初次会议。审核员收集客观证据，判别其符合性，并作审核记录，对不合格的开具内部审核《不符合报告》，交受审单位负责人确认。3）审核输出审核组长在现场审核结束后一周内编制完毕《内部质量审核报告》，提交管理者代表审核，并转公司管理部保存，作为管理评审时的输入。4）审核结果的追踪被审核部门经理对本部门的不符合项实行纠正，组织分析因素，必要时制定纠正措施，遵照《纠正和防止措施控制程序》规定，按计划进行实行。5）审核过程中产生的相关记录和报告应由公司管理部保存。支持文献SCBC-QP-012《内部审核程序》8.2.3过程的监视和测量程序1）公司管理部按《质量管理体系运营检查程序》和《内部审核程序》对质量管理体系的各过程进行监视和测量。2）管理者代表负责《管理评审程序》对上诉体系检查过程和内审过程评审。3）对于产品实现过程的监视和测量，按产品实现的策划所建立的相关文献的规定实行。4）针对不同的过程,相关部门可采用适当的监视和测量方法实行。5）过程监视和测量发现的不合格项予以纠正，必要时可采用纠正措施。支持文献SCBC-QP-013《质量管理体系运营检查程序》SCBC-QP-012《内部审核程序》SCBC-QP-007《管理评审程序》8.2.4产品的监视和测量程序1）质量控制部为干货集装箱的重要监视和测量部门，车辆制造部为半挂车零部件的重要监视和测量部门。2）公司应对产品验证过程进行策划,建立并保持产品验证的程序。产品的验证可设立购入、过程中和最终三个阶段的验证点。3）对每一验证点应明确监视和测量的内容并规定接受和放行的准则、有权放行的人员。除非得到有关授权人员的批准，合用时得到顾客的批准，否则在策划安排圆满完毕之前，不应放行产品和交付服务。4）对所有的验证都应做好记录和妥善保存，一旦发现有不合格产品时可以追溯并作为产品质量改善的依据，并且记录应标明负责合格产品放行的授权检查者。支持文献SCBC-PP-203《集装箱进货检查和实验程序》SCBC-PP-20