水利枢纽、土建及临时土建工程施工质量管理制度汇编 质量保证体系

...wd......wd......wd...吉林省白山市西北岔水利枢纽工程土建及临时土建工程施工质量管理制度汇编〔1质量保证体系〕中国水利水电第一工程局西北岔水利枢纽工程工程部二〇一三年四月TOC\o"1-2"\h\z\u目录1.质量保证体系-1-1.1总则-1-1.2质量保证体系组织架构-3-1.3工程质量控制措施241.4工程质量控制方法261.5质量控制程序281.6质量工作流程481.质量保证体系1.1总则〔1〕为坚持“百年大计、质量第一〞的质量方针，以全面质量管理指导思想为依据，结合西北岔水利枢纽工程施工特点，为保证本工程工程施工全面按工期要求、保证质量的前提下顺利进展，中国水利水电第一工程局西北岔水利枢纽工程工程部为把西北岔水利枢纽工程建成精品工程，将始终贯彻“科学标准施工，严格过程控制，建造精品工程〞的质量方针；坚持质量第一、安全第一，优质、高效地完成各项施工任务，确保工程质量到达合同要求。为此依据有关规定和合同要求，建设并有效运行施工质量管理与保证体系。〔2〕质量保证体系与施工承包合同书中所确定的工作任务和范围相适应；全面阐述工程部在承接工程的施工活动中所必须遵循的原那么，以确保在该工程施工中对质量有影响的活动都得到有效的控制，保证工程质量；质量保证是“有效管理〞的一个实质性的方面。工程部将通过有效管理来促进到达质量要求，其途径是：对承担的施工进展透彻分析；确定所要求的技能和资源；选择、培训及配备能满足工作要求的合格的且数量足够的人员；使用合格的材料设备、仪器；事先规定好程序文件，一切工作按程序办；创造良好的工作环境，文明施工；明确承担任务者的职责权限等。〔3〕质量保证体系提出了为使产品到达相应的质量所必需的施工工序的控制，验证所要求的质量已到达要求的控制。质量保证体系的实施具有强制性。工程部参加工程施工的与质量活动有影响的所有人员都必须遵照执行。各有关部门应按要求编制相应的适用的工作程序和实施细则，以确保质量保证体系的有效实施；与工程施工质量有关的各供方，必须按采购文件的要求组织有效实施。〔4〕质量保证体系适用于工程部根据合同承接的工程施工中对质量有影响的各种工作，包括采购、加工、装卸、运输、贮存、施工、检查、试验、维护等。也适用于工程部所有从事影响质量活动的部门和人员；同样适用于通过执行合同参与上述工作的相关供方和有关人员。〔5〕工程部明确由工程经理领导、组织质量管理部负责建设、实施和保持质量保证体系。授予质量管理部足够的权力和组织上的独立性。为保证?质量保证体系?有效实施，质量管理部可以行使质量否决权；在处理重大的影响质量的缺陷时不受施工进度和经费的约束；必要时对严重不符合项可采取行动发出停工建议，直到做出适当的安排和纠正。〔6〕为确保质量保证体系持续的适用性和有效性，以满足合同及法规要求和工程部的质量方针和目标，工程部每年至少进展一次内部管理审核。一旦发现问题，立即采取措施加以纠正。审核的重点内容是：1〕重大的质量保证工作及其完成情况；2〕质量保证体系实施的结果；3〕质量问题及其建议；4〕质量保证体系的缺陷；5〕纠正措施状态；6〕质量趋势、事故；7〕人员资格培训、质量教育；8〕是否需要修订质量保证体系。审核结果必须形成书面报告，对发现的问题提出纠正措施或要求，必要时修订质量保证体系。审核报揭露给各有关单位和部门，各有关单位部门必须按报告要求采取纠正措施。质量趋势分析报告所明确的纠正措施及实施情况必须进展跟踪检查。由工程经理决定是否需要修订手册；如需修订由技术负责人组织、质量管理部负责进展修改，经工程经理批准后实施。〔7〕工程部自觉承受质量监视站和政府有关主管部门对质量保证体系执行情况的检查、监视和监查。1)工程经理对质量保证体系的实施负全面责任。2)在技术负责人主持下，质量管理部负责质量体系文件的编制、修订，并验证体系文件的有效实施。3)工程部有关部门对手册相应局部的实施负责。4)验证人员对验证活动的正确实施负责。5)参与质量保证体系实施人员对各自承担的相应工作负责。6)必须指出：在工程施工中，对要到达的质量负主要责任的是该工程施工的承担者，而非验证质量的人员。7)工程部对质量保证体系的有效性负责，但并不因此减轻供方的义务和法律责任。1.2质量保证体系组织架构1.2.1质量方针与质量目标质量方针：科学管理、标准施工、全面履约、追求卓越、建造精品。质量方针是中国水利水电第一工程局的质量宗旨和方向，表达了第一工程局的质量意识和质量追求，是本工程质量活动的行为准那么，也是对业主的慎重承诺。科学为先——是我们企业管理开展的先导；质量为本——是我们参与市场竞争的武器；诚信至上——是我们企业生存的基本；铸造精品——是我们企业永远的追求。质量目标：单元工程合格率100%，单元工程优良率80%以上，重要隐蔽及关键部位单元工程优良率90%以上，单元工程一次验收通过率90%以上，杜绝质量责任事故,争创优良工程。1.2.2组织机构及职责建设以工程经理为质量第一责任人的质量管理组织机构，技术负责人为工程质量主管者，工程副经理协管现场施工质量，全面负责工程部所承担施工质量管理领导工作。工程部下设质量管理部、工程管理部、安全环保部、调度室、经营管理部、设备物资部、财务管理部、综合管理部、测量队、试验室、根基处理队、开挖施工队、机械队、砼拌和系统、砼施工队、动力队、砂石骨料系统和金结施工队等职能科室和作业班组组成。工程部建设三级质量检查的质量保证系统，即质量管理部担任终检验收工作，施工作业队担任初检、复检工作。质量管理部在工程经理的领导下，负责日常的质量管理工作，负责工程部施工质量检查、验收工作，并对单元工程质量进展评定。各施工作业队专〔兼〕职质量检查员，负责检查本单位的施工质量，并做好施工质量初检和复检工作。质量检查人员要努力提高自身业务能力和工作水平，加强巡视检查，严格把关，做到敬业爱岗，加强责任感，对施工的各个环节，全方位、全过程进展质量控制。质量保证体系组织机构图、质量保证体系框架图如下：质量保证体系组织机构财务管理部财务管理部工程经理经理技术负责人工程副经理综合管理部综合加工厂开挖施工队金结施工队基础处理队工程管理部试验室决策层管理层作业层测量队质量管理部安全环保部经营管理部设备物资部调度室专家委员会混凝土施工队砂石骨料系统砼拌和系统机械队动力队组织保证组织保证工程总部TQC小组工程经理部部思想保证TQC教育强化质量意识提高操作技能技术保证标准化作业PDCA循环信息反响奖罚兑现监理监视质量与工资挂钩经济保证质量责任制班组合理安排工序工序质量控制竣工验收施工保证物资保证质量保证甲方保证材料检查用户至上职能部门施工队设备保证配件充足性能良好充分利用完好无损数量满足预防为主质量第一材料试验材料采购技术标准工艺标准施工标准操作规程技术标准质量奖惩制度QC小组活动施工中的三检测试计量控制质检人员监视分项、分部质量评定单位工程质量评定回访建设单位质量保证体系1.2.3各级领导的职责与权限工程经理质量职责：〔1〕贯彻执行有关法律法规与标准，对所管理工程工程的最终产品质量和服务质量负总责，对工程施工中在人力资源、物料资源、施工机械、技术、资金等方面资源配置和出现的问题进展决策和内外的总协调。〔2〕组织对工程部质量方针、质量目标的贯彻，确定工程部管理承诺；〔3〕任命质量体系管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；指导管理者代表组织建设与质量管理体系相适应的组织机构、并配备相应资源、规定各级的职责与权限，批准?质量保证体系?；〔4〕对履约期合同评审和工程部招投标承包工程的合同评审进展决策，负责工程部招投标承包合同的签订，确保合同的实施满足施工质量要求；〔5〕组织工程质量成本预测、控制、分析和考核，用好工程资金，节约开支，降低成本消耗，提高效益；〔6〕及时组织工程质量分析会，对质量问题不合格品按“四不放过〞的原那么进展分析，并向公司职能部门反响各种质量信息；〔7〕组织发开工程全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，防止或减少不合格项的重复出现；〔8〕负责工程管理和审核批准购置符合质量要求的原材料和半成品；批准就外部提出的质量问题采取的改进和预防措施；〔9〕批准管理评审方案；主持管理评审活动，审批管理评审报告；〔10〕批准年度审核方案和内审报告；〔11〕组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制，监视检查本工程岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。负责审批由工程总工程师筹划建设的工程质量保证体系，批准有关质量的奖罚。副经理质量职责：〔1〕贯彻执行有关法律法规与标准，组织工程的生产与施工，对工程工程生产与施工全面负责；〔2〕组织落实工程部管理承诺；〔3〕主持定期的生产交班会，合理组织，协调施工力量，确保质量和工期，争创最大效益；〔4〕组织质量大检查，并对检查中发现的问题会同工程总工程师、工程技术部进展决策处理，并就安全、质量方面的问题同上级领导、业主、监理及地方主管理部门协调解决；〔5〕负责生产和服务过程确实认，组织和领导职能部门与作业单位，协调解决生产施工中的组织调度、施工技术、文件资料、质量安全等问题；〔6〕参与对履约期合同评审和工程部招投标承包工程的合同评审决策，组织履约期合同和工程部招投标承包工程的合同的资源配置，确保合同的实施满足施工质量要求；〔7〕审批物资采购方案，组织采购员按质量要求购置并满足工程设计要求；〔8〕组织领导工程部、测量试验室、物资设备部按相应的验收评定标准验收半成品、成品；审查并确保合格的设备、材料投入生产、合格的半成品、成品顺利转入下一道工序；〔9〕确定不合格品、不符合项纠正、预防措施；〔10〕催促有关人员就外部提出的质量问题采取改进和预防措施;〔11〕就重大事项和问题，负责与业主监理及有关单位进展联络和接口；〔12〕组织和督导质量奖惩。技术负责人〔总工程师〕质量职责：〔1〕协助工程经理分管工程部技术管理工作，组织工程部施工技术筹划工作，为制定正确的经营目标和决策提供科学依据；〔2〕组织工程专业技术人员进展施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录；〔3〕负责产品实现的筹划，组织施工组织设计、施工技术方案的制定和优化，并催促和指导实施；组织编制工程质量方案、实施性施工组织设计和关键工序及特殊工序作业指导书，并按有关规定报批；〔4〕审核工程材料需用方案和加工定货方案；监视有关人员做好进货、过程质量检验和试验，保证进货和过程质量控制符合标准；〔5〕组织重要部位和特殊过程的工程检查验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的实施情况；〔6〕组织制定和实施工程部科研攻关方案以及推广、应用新技术、新材料、新工艺、新设备，努力提高施工工艺水平和操作技能；〔7〕定期召开质量分析会，检查质量体系进展的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，主持研究、确定和催促实施改进工程质量的技术措施，对质量持有否决权；〔8〕指导试验室、测量队的工作，审核其报送的技术资料，定期组织工程工程质量检查，主持单位工程质量评定，仲裁质量争议；〔9〕参加履约期合同评审和委托投标承包工程的合同评审；〔10〕负责组织、监视材料和过程的检验和试验工作，主持竣工资料的编制、整理工作；〔11〕负责与施工技术有关事宜的外部联系。材料员质量职责：〔1〕协助工程部根据施工进度及时组织材料进场，保证工程材料的供应满足施工进度的要求。〔2〕对工程材料的质量负责，严格按设计要求、施工标准要求及材料标准要求进展工程材料的采购。〔3〕负责对进场的工程材料按标准要求进展抽样送检，并及时收集检验〔或试验〕记录交工程部资料员整理归档。〔4〕积极配合工程仓库管理员做好材料堆放工作，按工程部工程标准要求，严格依据“施工总平面布置图〞合理堆放工程材料。〔5〕主动配合工程部做好各工序开工前准备工作，设立材料台帐，做好材料标识，保证工程材料的使用具有可追溯性。仓库管理员质量职责：〔1〕负责建设出入库物资登记台帐，保持物资材料的可追溯性。按工程部工程标准标准的要求对出入库的物资进展管理。〔2〕对出入库的材料进展验证，掌握入库材料、工具、设备的名称、规格、型号、质量情况；对出库材料、设备、工具要做好记录，以掌握材料的使用情况。〔3〕经常检查库存物资，及时掌握库存量，对物资的变质、损坏、丧失、缺货等情况要及时报告工程经理部做出处理。〔4〕保持仓库物资堆放整齐、室内通风、卫生清洁，每月检查仓库的防火设施，杜绝火灾，预防物资损坏或变质。〔5〕负责对容易混用、误用的产品进展标识，并采用相有效标识方法进展标识。〔6〕对易燃、易爆、有毒等不安全品要保管好，根据现场的条件进展分仓存放或隔离存放。班组长质量职责：〔1〕以身作那么，带头执行工程部的质量管理制度，教育本班组员工努力提高质量意识，时刻不忘工程部工程的质量目标，严格按工程标准标准的要求组织各工序施工。〔2〕承受工程部工程技术人员的质量技术交底，并将交底向本班组施工工人做好传达，使本班组所有员工都有明确工程质量技术要求；同时检查、催促本班组员工按质量要求进展施工操作。〔3〕积极开展班前、班后质量活动，开好班前质量讨论会和班后质量分析会，不断总结施工经历，提高员工施工操作水平。〔4〕承受工程部的统一管理，报从工程管理人员的统一指挥，积极主动地协助工程部管理人员搞好工程质量管理，但有权拒绝违章指挥和冒险作业。〔5〕组织好本班组的自检工作，及时发现质量问题并催促员工及时改正；协调做好本工序与下一工序之间的交接检；积极配合工程部做好工序专检，并协助工程部收集自检资料，作为分工程工程质量等级评定的依据。〔6〕配合工程部推广新工艺、新材料、新技术，带着本班组员工积极学习“三新技术〞。1.2.4各职能部门的质量职责质量管理部质量职责：〔1〕认真执行国家质量法规及有关规程、标准和质量标准的贯彻实施。对工程部质量体系和质量方案的实施进展监视、检查工作。〔2〕负责工程部质量归口管理，并具体负责体系运行管理、工程质量管理，严格执行施工班组长“一检〞、工程管理部“二检〞、质量管理部三检；〔3〕负责组织编制工程工程的年度、季度及每月质量控制方案；〔4〕负责贯彻执行公司有关质量管理规定；制定并催促落实公司、工程部有关质量规章制度；〔5〕负责组织工程部质量检查、旁站监视、过程控制及验收组织工作；对施工过程进展控制，坚持上道工序未经检查合格，不得进展下道工序施工；对出现的质量事故应遵循“三不放过〞的原那么，进展质量事故的调查处理和进展整改。〔6〕负责编写关键部位、关键工序作业指导书；〔7〕协助分管领导组织或参加质量事故的调查与处理；〔8〕负责收集工程质量信息，编制工程质量统计报表，并报送上级；〔9〕催促责任单位和部门对内、外审中出现的不符合项和工程质量事故采取纠正和预防措施，并组织验证；〔10〕组织工程部质量专业人员的培训、取证工作；〔11〕负责拟定工程部质量奖惩方案，报主管领导审核、工程经理批准后实施；〔12〕负责竣工资料的汇总、整编工作；〔13〕参与合格供方评审、顾客满意度调查。〔14〕负责工程“三检〞中的“终检〞工作。工程管理部质量职责：〔1〕负责工程部工程技术管理，编制施工进度方案；〔2〕负责制定工程部工程技术管理规章制度；〔3〕负责组织编制工程工程的施工组织设计、检验试验方案、施工技术措施和物资需用量方案；负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进展施工技术交底，负责施工方案的指导和审核；〔4〕负责工程部工程文件、资料的控制；〔5〕负责编制、检查、落实工程部防汛、渡汛方案；〔6〕负责工程部技术方案的技术交底；〔7〕负责推广使用经业主或监理批准的新技术、新工艺、新材料、新方法；〔8〕负责组织不合格品控制，制订土建工程纠正和预防措施，并参加验证；〔9〕组织编制竣工资料中施工技术管理文件资料的编制整理工作，参加竣工资料的整编与汇总；〔10〕负责编制、落实工程回访、保修服务方案，并外部和上级报送工程回访、保修服务方案的实施情况报告；〔11〕负责工程变更,商务部门协助；〔12〕参加工程部组织的劳务组织评价、合同评审；〔13〕参与合格供方评审、顾客满意度调查。〔14〕负责工程“三检〞中的“复检〞工作。调度室质量职责：〔1〕调度室是现场组织施工管理活动的中心，是工程部领导实施施工管理的助手和参谋，对施工现场进展协调和进展调度，以保证施工的顺利进展，负责现场施工生产调度协调和监视管理；〔2〕负责编制周方案及其实施情况报告，协调现场设备、材料、劳动力各项资源合理配置，组织均衡生产；〔3〕落实施工现场的组织调度、施工技术、质量安全等协调工作；〔4〕落实施工现场根基设施配置、工作环境控制、生产与服务提供控制等方面的组织协调工作；〔5〕组织落实对不合格品、不符合项纠正、预防措施的实施，参加验证；〔6〕召开施工现场生产会议，协调现场施工工序衔接，控制与确保施工中执行正确的标准与标准；〔7〕负责施工区域气象情况、信息的收集、统计；〔8〕负责施工大事记的编制整理工作；〔9〕参加工程部组织的劳务组织评价、合同评审；〔10〕在施工过程中，发生影响质量的事件时，应责令整改或停工。安全环保部质量职责：〔1〕贯彻执行国家和上级主管部门的有关法规、政策；〔2〕负责工地范围内的安全工作，为工程质量服务；〔3〕协助工程部总经理进展安全教育和培训，提高全员质量、安全意识；〔4〕配合分管领导进展质量、安全事故的调查、分析，并提出防止事故发生的整改措施；〔5〕收集、整理各部门、单位的有关安全信息，及时汇总上报分管领导，并准确、真实做好各类安全统计报表。〔6〕参与合格供方评审、顾客满意度调查。经营管理部质量职责：〔1〕负责工程部生产经营管理；〔2〕负责制定工程部生产经营管理、工程分包的规章制度；〔3〕负责编制、实施工程部生产经营方案及方案完成情况的统计报表，并报送相关方；〔4〕负责组织工程部履约期合同评审；〔5〕负责工程部招投标文件、合同评审记录的收集、保存和传递；〔6〕负责工程部合同文件、资料的控制；〔7〕负责按规定进展工程分包，并向上级报送工程分包实施情况报告；〔8〕负责工程工程的计量支付,编制及上报计量月报；〔9〕负责组织工程索赔,技术部门协助；〔10〕负责工程部劳务和协作组织的评价；〔11〕落实合格供方评审、顾客满意度调查的组织工作。设备物资部质量职责：〔1〕负责工程部设备、物资的管理，制订工程部有关的管理规定；〔2〕负责组织工程施工设备的进、退场及设备日常使用、维护和保养工作；〔3〕负责现场施工设备的安全管理；〔4〕负责与设备、物资相关的竣工资料的编制、归档及传递；〔5〕负责设备、物资不合格品控制，制定和组织验证采购物资的纠正和预防措施；〔6〕负责组织或参加工程部设备事故、物资事故的调查、处理；〔7〕负责工程部设备、物资的采购控制；〔8〕负责工程部设备、物资采购合格供应方的调查、评价和建设合格供应方名册；〔9〕负责工程部物资材料进场合格证和检测报告的收集统计；〔10〕催促落实检验与试验设备检定方案；〔11〕负责物资(含业主提供的产品)的标识、储存和发放管理；〔12〕负责工程部进场设备清册的编制。〔13〕参与合格供方评审、顾客满意度调查。财务管理部质量职责：〔1〕负责工程部财务管理工作和人力资源管理；〔2〕负责建设、完善和执行工程部内部会计控制制度，内部稽核制度；〔3〕负责组织工程部会计核算、成本管理、资金管理等各项财务会计工作；〔4〕负责贯彻、落实有关劳动人事管理、职业技能培训和鉴定的方针、政策、法规，制定工程部劳动人事管理、职业技能培训和鉴定、劳务采购的规章制度；〔5〕负责编制工程部人力资源方案，并向工程局申报；〔6〕负责工程部员工培训的组织工作，并组织参加上级组织的职业技能鉴定；〔7〕负责工程部劳务采购与管理；〔8〕负责收集人力资源配置、职业技能培训和鉴定、合格劳务组织选择和使用信息，并编制统计分析报表报送工程局备案；〔9〕参加工程部合同评审和劳务组织评价；〔10〕参与合格供方评审、顾客满意度调查。综合管理部质量职责：〔1〕贯彻执行有关法律法规和公司有关规定，建设健全工程部文件控制、档案管理和法律事务的规章制度,并催促执行；〔2〕负责文书文件的归口管理；〔3〕参加工程部投标承包工程的合同评审；〔4〕负责工程部法律事务；〔5〕协助组织工程部员工的培训工作；〔6〕参加工程部合同评审和劳务组织评价；〔7〕负责配合现场验收提供后勤保障工作。试验室质量职责：〔1〕严格按试验规程、标准进展原材料〔钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、砂、石骨料等〕的抽样检查和试验，做好记录。〔2〕试验用的设备、衡器、量器具、计时装置等应有相应的合格证，在使用前应进展校验和校正，在使用期也要按规定进展鉴定和校准。〔3〕严格执行监理单位批准的砼配合比，任何人不得擅自更改，要对砼标号、水灰比等进展严格控制，不得出现错配标号。〔4〕负责工程施工过程中对进货物资的检验以及相关的过程检验和试验工作；〔5〕组织编制金属、钢筋、水泥、外加剂等材料试验和检验的管理程序并负责实施；〔6〕组织编制试验大纲和材料试验、检验等各种试验工作程序，并按批准的试验程序开展各项试验、检验工作，填写各种试验/检验记录单和报告，做好登记、编目、归档、贮存、竣工整理和移交等管理工作；〔7〕负责特殊材料的特殊性能的送检工作；〔8〕负责检验、试验设备的检定、控制和标识；〔9〕负责组织计量设备、器具的送检；〔10〕向财务、劳资部提出试验/检验专业人员培训方案，配合做好试验/检验人员的培训、考核和取证工作；〔11〕负责试验/检验工作的外部接口。测量队质量职责：〔1〕负责工程施工的测量放样以及过程的测量检验工作；〔2〕组织编制施工测量放样和检验的工作程序，并按批准的程序开展放样和检验工作，填写成果单和报告单并做好登记、编目、归档、贮存、竣工整理和移交等管理工作；〔3〕负责测量交接桩，对桩位复测及加密，对控制桩位的保护；负责施工过程中测量放样、检测复核及测量资料的编制整理工作；〔4〕负责检验、试验设备的检定、控制和标识；〔5〕负责组织计量设备的送检；〔6〕向财务、劳资部提出测量专业人员培训方案，配合做好测量人员的培训、考核和取证工作；〔7〕负责测量/检验工作的外部接口。拌和队质量职责：〔1〕开盘之前，对所使用的配合比必须经试验室工作人员进展复核，并做好复核记录后才能进展拌制。〔2〕严格按试验室签发的砼配料单要求，准确输入各种砼材料数据。操作人员对输入的数据要进展认真校对，做到准确无误，操作人员无权更改配合比。〔3〕操作人员要增强质量意识，严禁违章操作，对设备进展经常性维修和保养。〔4〕砼拌和过程中，对砼原材料的各种掺和量，操作人员要精心操作，严格控制称量误差和防止出现原材料错误。钢筋厂质量职责：〔1〕用于工程的钢筋必须有出厂证明书或试验报告，钢筋进货要按不同规格、等级、牌号分别堆放，不得混杂，挂牌识别。〔2〕钢筋加工严格按照设计图纸要求，按加工单〔经技术部校对的〕进展配料加工；钢筋规格、尺寸和加工误差，必须符合设计、标准的要求，不得擅自更改。〔3〕对加工完的钢筋，按施工单元仓号进展堆放，做好标识，对有特殊要求的钢筋要加以区分和保护。〔4〕钢筋接头采用挤压接头时，在钢筋加工厂要完成半个接头钢筋压接，并对在工作面上完成的另一半压接的钢筋端头做出标志，标志必须清晰。〔5〕厂队质检员对加工后的钢筋，要按规定进展检查，钢筋型式、尺寸和加工误差必须符合设计要求，并作好检查记录〔填写钢筋加工质量评定表〕备查。〔6〕如因按加工料单进展加工的钢筋不能满足设计和无法加工时，要与技术部取得联系，经查实作调整后才能进展加工。〔7〕如因钢筋加工不符合规格，钢筋厂质检员又没有进展认真检查，而导致钢筋安装出现问题所造成的返工，钢筋厂主管厂长、技术员、质检员必须承担相应的责任。模板厂质量职责：〔1〕模板加工应按照设计图纸、尺寸要求加工制作。〔2〕模板及支架材料应符合规定要求，以保证浇砼时构造尺寸和相互位置符合设计规定。〔3〕模板外表必须光洁平整，接缝应严密，不漏浆，以保证砼外表质量。〔4〕模板运行时要严格遵守操作程序，砼浇筑过程要设专人对模板进展维护。〔5〕模板在安装就位后必须对模板进展涂刷脱模剂，确保砼外表质量。〔6〕铜止水片几何尺寸必须符合设计，其宽、高〔牛鼻子〕、长的允许偏差要符合质量标准要求，搭接焊必须采用双面氧焊，焊接结实。〔7〕对金属构造安装的预埋插筋、铁板、管路等各种预埋件，数量、位置要符合设计要求，在砼浇筑过程要保护好。砼施工队质量职责：〔1〕砼作业队队长为本队的质量第一责任人，应全面负责本队的施工质量管理工作，技术主管对本队的技术和质量管理负责，并对本队的施工作技术交底工作。〔2〕在总工室、技术部的具体指导下，经技术交底后，作业队要严格按施工规程、标准、质量标准进展施工；对每一道工序的技术、质量要求对班组进展交底，使施工人员明确目标、任务和质量要求。〔3〕砼作业队必须加强和完善“初检、复检〞人员的检查机构，全面加强对本队的施工质量检查工作，对工序施工进展严格的质量把关，坚持上道工序不合格不进展下道工序施工，真正把质量问题解决在萌芽状态。〔4〕要对职工进展质量意识教育，提高职工质量意识，调动职工积极性，对重视施工质量的给予表扬和物质鼓励，对不重视质量的给予经济处分，力争做到一次验收合格，树立企业的良好质量信誉。〔5〕施工工序必须坚持“三检制〞〔初检、复检、终检〕，各工序施工必须在质量检查合格的根基上进展衔接。搞好班组施工质量的初检，是搞好施工质量的根基。每一道工序完成后，应由班组质检员填写初检记录，班组长复核签字后交队质检员进展检查，队质检员检查合格后签字申请质安部终检验收。〔6〕作业队要根据承担工程的实际情况，对工种组合要进展细化，如钢筋工、砼工、模板工等进展划分，在施工过程中明确职责，承担质量责任。〔7〕作业队的质量检查员，要对每一道工序按质量标准进展检查，合格后认真填写初检、复检记录，队长要支持质检人员工作，让他们大胆工作，对施工质量进展严格把关。〔8〕工序施工是控制单元工程质量的关键，在进展每一道工序施工前必须对施工人员交待清楚每一个人应干的工作，分工明确，责任到人。一道工序由几个班组连续施工时，要做好交接班记录。〔9〕发生质量事故应立即按“三不放过〞〔事故原因不查清不放过，事故主要责任人和职工未受教育不放过，补救措施不落实不放过〕的要求进展事故处理。〔10〕对采用组合模板和散拼模板的部位，要严格按技术措施进展施工。模板拼接要严密、不漏浆，模板外表必须光洁平整，不得产生错台；模板必须涂刷脱模剂；模板支撑和拉筋体系必须满足砼浇筑强度要求，确保砼质量。〔11〕对砼浇筑，要认真做好砼浇筑记录，按部位进展定岗、定员、定职责保证施工质量。〔12〕砼浇筑施工记录要认真保存，备查。机电队质量职责：〔1〕砼泵车要进展经常性维修和保养，砼泵车操作人员要严格按规程进展操作，严禁违章操作。保证砼浇筑过程的正常运行。〔2〕砼泵车因错误操作，造成机械故障，出现砼质量问题，当事人应承担责任。运输队质量职责：〔1〕对砼运输车辆要进展经常性维修和按期保养，提高车辆出勤率，保证砼浇筑运输。〔2〕驾驶员在进展砼运输过程中，要严格遵守劳动纪律，对所运送的砼负责。〔3〕驾驶员不按规定，不听指挥，不按指定地点运送砼，对造成质量问题承担责任。1.25相关部门与质量管理部的接口安全环保部：质量管理部对模板、钢筋、脚手架的安装质量必须根据图纸要求进展抽检和复检，尤其是大型构造物构造施工、大型脚手架、模板、钢筋的拉筋、斜撑、支撑、剪刀撑要特别注意其施工质量是否符合图纸要求，对安全部提出的整改要求除安全部跟踪催促外，质量管理部在整改完成后也必须进展跟踪，检查是否满足质量要求。工程管理部：〔1〕工程部负责安全技术措施交底、方案的编制，作业单位根据安全技术措施、方案的要求进展施工并承受工程部、调度室、质量管理部的检查与监视。质量管理部在施工过程中遇到技术性难题需工程部解决时，工程部要及时解决。〔2〕工程部在工程任务单填写时，要明确施工位置、施工措施及安全技术措施，做好技术和安全交底工作。质量管理部负责所有单元工程验收的“三检〞工作，对混凝土、钢筋、模板施工全过程进展旁站监控。〔3〕工程部的施工图纸、设计更改通知单、混凝土浇筑通知单等技术资料文件审查、发放应及时到位，防止漏发。工程工程任务单填写时，要明确施工位置、施工措施及安全技术措施，做好技术和安全交底工作。〔4〕在工程“二检〞验收中，合格后提交质量管理部进展“终检〞。调度室：〔1〕质量管理部在生产过程中应加强施工质量的检查、催促，及时发现存在的质量问题并协助解决，及时组织满足质量要求的工序或单元验收；按要求参加生产的协调和专题会议，及时通报和提出具体或针对性的质量情况和要求，保障并促进生产的顺利组织实施，确保质量资料与进度资料的对应和接口，使得生产能够顺利按技术要求进展。质量管理部对工程工程的施工质量进展检查，发现问题和隐患根据有关规定提出意见，调度室根据意见催促相关单位进展处理。〔2〕调度室确定施工单位并负责下达任务，质量管理部、调度室共同检查、落实。调度室作为现场的管理机构，应对现场施工生产过程的质量加以监视。〔3〕调度室反映施工中出现的质量问题，质量管理部与监理联系，及时解决根基地质变化、材料缺号代换及其他原因等引起的设计修改。〔4〕质量管理部负责所有单元工程验收的“三检〞工作，对施工全过程进展旁站监控。在“三检〞及混凝土施工过程中，对存在的问题提出整改意见，调度室根据意见等进展催促，调度室在生产协调等过程中，应加以质量监视。设备物资部：设备物资部定期检查设备物资部对水泥、钢筋等外购材料的送样检验和材质证明资料的收集工作，并将检查结果及时通报质量管理部，由设备物资部对外购材料提出具体要求。财务管理部：〔1〕编制工程部各类从事与质量有关人员的培训和人员上岗资格培训方案，并负责上岗资格考核方法实施。〔2〕配合质量管理部门执行质量责任制，兑现奖优罚劣和其它相关的质量管理职责。综合管理部：〔1〕协助质量管理部做好质量管理的宣传贯彻工作；〔2〕负责工程内部的部门质量管理相关职责。试验室：〔1〕及时提交当月原材料的检验成果资料，并汇总质量月报中相关根基资料。〔2〕按?水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准?DL/T5113.1-2012中要求的“中间产品〞及时提供质量等级评定相关资料。〔3〕提供按国家有关规定的工程竣工文件要求的试验资料。〔4〕及时提供检验、试验设备的检定，控制和标识资料。〔5〕协助质量管理部做好本部门的质量管理职责。测量队：〔1〕提供施工放样、模板的复核、拆模后建筑物体形的测量工作，提交完整手续的测量放样检测资料。〔2〕及时提供测量仪器的检定，控制和标识资料。〔3〕提供按设计要求所进展的监控量测工程相应报告与资料。〔4〕协助质量管理部做好工程竣工验收的相关工作，并执行本部门的质量管理职责。根基处理队：〔1〕执行“三检〞中“初检〞工作，提供施工记录与原始记录，负责收集各种原材料合格及检测报告，配合编制竣工资料；〔2〕根据施工进度方案，按有效设计文件、规程标准和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；〔3〕负责纠正措施和预防措施的组织实施,承受质量的监视检查，负责本单位的不符合的控制；〔4〕负责收集和汇总本单位有关质量的信息和资料并及时上报。〔5〕整理以下资料：1)灌浆成果一览表和灌浆分序分区统计表；2)各序孔吸水率频曲线和频率累计曲线图；3)单位耗灰量频率曲线和频率累计曲线图；4)钻孔测斜成果汇总表和平面投影图；5)各项原始记录的整理、装订；6)编写分部工程竣工报告；7〕协助质量管理部做好相关的质量管理工作。混凝土施工队：〔1〕执行“三检〞中“初检〞工作；〔2〕负责单元工程施工缺陷处理，工作面完工后的清场；〔3〕根据施工进度方案，按有效设计文件、规程标准和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；〔4〕负责纠正措施和预防措施的组织实施,承受质量的监视检查，负责本单位的不符合的控制；〔5〕负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；〔6〕编报本工区各类对质量有影响人员的培训方案，配合做好培训和考核工作；〔7〕协助质量管理部做好相关的质量管理工作。砼拌和系统、砂石骨料系统：〔1〕负责混凝土拌制作业过程的质量控制；〔2〕根据签发的出仓证和试验室确定的配料单及参数，用经试验检测过的合格材料进展拌制，生产出设计和标准要求的均匀性、坍落度、强度、温度和性能均满足的混凝土；〔3〕负责对混凝土拌制的配料情况、拌制情况、设备运行、异常情况、操作及管理人员情况做详细的记录，形成可追溯的作业日志；〔4〕在配料和拌和前,应对配料的称量装置和拌和的控制装置进展校验,确认到达要求的精度后,方能投入使用；〔5〕协助质量管理部做好相关的质量管理工作。开挖施工队：〔1〕执行“三检〞中“初检〞工作；〔2〕负责单元工程施工缺陷处理，工作面完工后的清场；〔3〕负责施工依据、过程控制和检测成果等记录资料的整理移交；〔4〕根据施工进度方案，按有效设计文件、规程标准和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；〔5〕负责纠正措施和预防措施的组织实施,承受质量的监视检查；〔6〕负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；〔7〕编报本工区各类对质量有影响人员的培训方案，配合做好培训和考核工作；〔8〕协助质量管理部做好相关的质量管理工作。机械队：〔1〕负责混凝土运输过程的质量控制；〔2〕负责混凝土运输车辆的保养；〔3〕负责保管混凝土标号牌，并在车辆运输过程中挂设在指定位置；〔4〕在混凝土运输做详细的记录，形成可追溯的作业日志；〔5〕协助质量管理部做好相关的质量管理工作。动力队：〔1〕负责现场施工用水〔混凝土养护用水〕的管理和维护；〔2〕负责现场施工用电的管理；〔3〕负责保管混凝土标号牌，并在车辆运输过程中挂设在指定位置；〔4〕在现场施工用水和用电的管理做详细的记录，形成可追溯的作业日志；〔5〕协助质量管理部做好相关的质量管理工作。金结施工队、综合加工厂：〔1〕执行“三检〞中“初检〞工作；〔2〕负责单元工程施工缺陷处理，工作面完工后的清场；〔3〕负责施工依据、过程控制和检测成果等记录资料的整理移交；〔4〕根据施工进度方案，按有效设计文件、规程标准和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；〔5〕负责纠正措施和预防措施的组织实施,承受质量的监视检查；〔6〕负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；〔7〕编报本工区各类对质量有影响人员的培训方案，配合做好培训和考核工作；〔8〕协助质量管理部做好相关的质量管理工作。1.2.6施工技术准备制度〔1〕施工组织设计为保证工程的施工质量，按期完成施工任务，工程部将按照西北岔水利枢纽工程相关的技术条款要求，制定全面而详细的施工组织设计和各单项组织措施，报送监理工程师，待批准后执行。〔2〕施工技术交底制度工程施工实行三级技术交底制度。即设计单位向工程部交底，工程部技术负责人向工程技术人员交底，工程技术人员向施工班组交底。交底过程如下：1〕工程部接到施工图纸后，工程部技术负责人组织相关技术人员先阅图了解设计意图和相关技术、质量要求。对于图中不明确的技术问题，行文向设计单位提出疑问，由设计单位解答。2〕工程部技术负责人向工程技术人员交底，编写施工技术措施和明确质量要求。3〕工程技术人员向施工班组作业人员交待具体的实施技术措施，并在实施过程中进展检查落实。1.2.7质量管理领导小组为了西北岔水利枢纽工程能够保质保量地完成施工任务，工程部在日常工作中，将加强全体职工的质量意识，使本工程能够到达承诺的质量目标，成立了西北岔水利枢纽工程工程部质量管理领导小组。由工程经理任组长，技术负责人副组长，成员由各部门主任等组成，具体成员组成如下：质量领导小组组长：梁世泰副组长：张大鹏成员：李付国赵余涛王贺李勇于维刚赵盛刘伟李文荣张野杨涛潘雪娇张随周张莹领导小组的主要职责是：①筹划本工程的质量管理、针对本工程施工各阶段的重要性进展讨论，并对本工程的重大质量问题进展决策；②制订本工程的质量管理、质量检查和奖罚措施等；③研究、决定本工程中可能采用的新技术、新工艺的使用；④研究、解决工程施工中可能遇到的质量问题。1.2.8质量检验和控制实施〔1〕工程管理部根据合同、技术要求、设计通知、工法等，拟定施工进度方案、施工措施方案和开工申请报监理审批，同意后下发实施，并做好详细的施工技术质量要求交底。〔2〕调度室根据工程管理部下发的施工进度方案，编制具体实施的周方案，对施工进度资源协调做出明确安排，下发有关部门和作业工区〔外协队〕实施。〔3〕测量队/试验室/设备物资部按生产安排进展放样/试验/提供物资材料，提交有关质量资料给相关单位。〔4〕作业单位按生产方案、设计图纸、方案措施、质量要求和有关资料、材料组织施工，并做好实施过程的控制及完工的自检工作，作业工区〔外协队〕负责提供合同/标准要求的施工和检测成果资料。〔5〕质量管理部对施工过程进展监控和检查〔必要时旁站〕，并根据提供的自检资料、成果到现场进展内部终检，符合要求后提供终检成果资料并通知监理。〔6〕监理与工程部的内部终检人员一同进展验收签认。〔7〕质量管理部汇总整理内部终检和监理签认验收资料和施工过程资料并归档。〔8〕质量管理部对上述方法的执行进展监视和考核，并在每项工程施工前，制订和完善具体的质量管理奖罚方法，严格执行“奖优罚劣〞，确保工程质量。1.2.9施工质量问题的处理〔1〕工程部建设并实施?质量管理责任制度?，规定对发现质量问题进展有效控制的职责、权限和活动流程。质量管理部检查各部门、工区及作业单位实施该制度。〔2〕工程部对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。工程质量事故按照事故严重程度一般分为四类，即：一般质量事故，较大质量事故，重大质量事故，特大质量事故。根据不同行业规定，各级别的范围略有不同。〔3〕当出现较大以上质量事故时，工程部应在监理工程师的指导下停工检查，分析发生事故的原因，制定相应的补救措施，并组织对措施评审。〔4〕质量管理部对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进展检查验收。〔5〕质量管理部对发生的质量事故、原因分析、措施评审、事故处理、结果验收都应记录，工程部保存相关的记录，并报监理、业主备案。〔6〕工程部按照?质量问题处理制度?追究质量事故责任。1.3工程质量控制措施工程质量是从多个方面来控制实施的，具体的可以分为纵向和横向，纵向是以生产的工艺流程来进展工序控制的，横向那么是通过“五检制〞来控制的，纵横穿插形成立体的质量控制保证措施。1.3.1纵向的工序控制按照生产工艺流程进展工序控制，每一道工序检验合格后才能进展下一个工序的加工生产。假设工序中有一道工序没有完成，或检验不合格，那么不能进展下一道工序的施工。必须进展处理或返工直至重新检查验收合格为止。如此，使出现的问题在各个环节中自行解决，防止问题的累积或转移，坚决杜绝了工程隐患。1.3.2横向的五检制以产品的检测顺序进展工作面上的施工班组初检，作业队质检员复检，工程经理部质检工程师终检，工程部抽检，工程部、监理、设计、业主联检，每一级检验合格后才能提请上一级进展检验，并实行质量一票否决权，不合格就得返工，重做或处理，直到合格，决不留工程隐患。终检合格后提请监理工程师审批。初检是对工程质量的定性检查，复检是定量检查，直接以设计技术指标参数为标准，属于硬性的东西，质量优劣一目了然。终检是各项定性定量指标、工艺程序、各种资料表格的填写等进展综合检查，评定出该单元工程的质量等级报请监理工程师审批，同时检查各种资料是否及时收集、整理、齐全。施工质量严格按照?水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准?的要求对各工序的单元工程进展验收评定，确保工程质量到达标准及设计要求。1.3.3开展PDCA循环工程质量是一个不断推进循环上升的过程，建设工程总工程师领导下的质量控制及监测体系，推行TQC全面质量管理，工程质量管理按PDCA的原那么：P〔plan〕方案、D〔do〕实施、C〔check〕检查、A〔action〕控制，对工程质量实行全面控制和监视。以总工为小组长，对工程质量进展全线的跟踪，通过PDCA循环结合本工程进展科学生产试验，解决施工中遇到的技术难题，确保工程顺利进展，从而保证工程质量不断上升开展的需要。在工程施工前，按招标文件的要求向监理工程师提交单项工程施工的质量控制指标及技术措施，并组织从事施工的技术人员管理人员和操作人员了解工程的特点，熟悉设计要求和标准要求，领会施工组织措施意图。坚持贯彻施工的“初检、复检、终检〞的“三检制〞和工程的“初检、复检、终检、抽检、联检〞的“五检制〞。1.3.4及时完整的收集整理工程资料根据西北岔水利枢纽工程施工特点，对工程资料从开工之日起以竣工资料的要求来收集整理，即边施工边积累资料，工程完竣工资料完，即时按要求整理提交竣工报告、图纸资料。〔1〕提前组建竣工资料整理办公室工程经理部成立时，就组建竣工资料整理办公室，由总工牵头，专人负责。确保资料的及时、准确、齐全。〔2〕加强文件的备份对收到的监理通知单、设计图纸、设计修改通知单或其它相关的技术文件都作来文登记，并保存2份存档，复制3～6份，下发技术部等相关部门或个人，确保文件的连续性及可追塑性。〔3〕及时总结整理装订成册资料的整理分为两类，一类是以时间的先后顺序来进展整理，例如监理通知单、设计图纸、设计修改通知单等。一类是以单元工程、分部工程、单位工程来收集整理的。即将每一个单元工程签证完毕的各种资料表格检查无漏后装订在一起，形成一个单元工程的竣工资料并编号保存。再将每一个单元工程的资料整理即得出分部工程的工程质量资料，将各种分部工程的资料再进一步整理提炼后便得到竣工资料。如此确保了竣工资料的系统性。〔4〕除应填写的表格，验收程序、来往文件等均以书面的形式反响出来外，我们将利用图片、录相、录音等方式将工程的情况真实地记录下来，以便作为竣工资料的补充，使资料更齐全。1.4工程质量控制方法1、工程工程经理部将根据本工程的施工特性及组织机构特点健全质量保证体系，编制本工程施工管理实施细则文件，作为配套文件。工程经理部将本工程的施工特性、施工机具的特点因素，按建设工程单元质量等级评定标准及施工详图、设计文件的技术要求，编制本工程的施工质量控制、保证、检查、验收等具体要求和方法实施细则，成为本工程最基本的管理文件之一。2、工程经理部将聘用年富力强、精明能干，受过专门培训，具有中、初级技术职称的人员担任安全质量负责人，负责安全质量检查人员开展工作。坚持质量第一、信誉第一，一切工作服从质量，以质量求信誉，以管理争效益。应用质量保证措施，实行目标管理，将目标层层分解，并逐一落实，实行全员质量教育和管理。从上到下，明确个人的质量目标，工程技术人员定岗定责，质量指标与个人经济效益挂钩，关键工程部位，关键工序始终处于严格稳定的受控状态。3、施工技术人员及质检人员做到各负其责，各司其职，责任明确。施工中每个工序，必须有施工技术人员及质检员在施工现场，做到技术及质检人员每天、每班、每道工序开场时最先进入施工现场，完毕下班最后离开现场，坚持交接班制度，严格把关，发现问题及时处理，不留隐患，严格按优质工程标准要求施工。4、施工中严格按设计图、设计文件、施工标准及施工措施组织作业，假设在施工中发现施工依据相互矛盾时，须立即停顿工作，并将情况上报监理工程师，待监理工程师给予明确答复后，方可组织继续施工作业。5、质量管理部门派出的质检人员和工程技术人员在作业现场进展检查时，有权对违反施工程序，不符合质量要求的施工行为，首先进展奉劝，不服从者勒令停工，对已造成不合格的产品下达返工令，并根据现场情况，责成有关作业班组及操作人员写出局面报告或质量事故报告，并将上述情况上报监理工程师。6、对整个工程的各道施工工序〔特别是隐蔽工程〕实行“三工制〞“三检制〞与“联检制〞。“三工制〞是施工前有交待，施工中有检查，施工后有评定；“三检制〞是施工班组自检，作业队质检员复检、工程经理部专职质检工程师终检；“联检制〞是在三检合格的前提下，由工地质检工程师将检验成果呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间内，质检工程师、质检员及监理工程师共同对申请验收的分局部项工程或施工工序进展联检。在联检合格后，监理工程师在验收合格卡上签字前方可进展下一道工序的施工作业。7、在施工质量验收中，严格按照?水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准?的要求进展，对各工序的单元工程进展验收评定。。8、按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，严格按照ISO9001质量管理体系施工，贯彻落实生产岗位责任制，实行质量指标与个人的经济效益挂钩，做到奖勤罚懒，奖优罚劣。确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并给予经济惩罚。9、推行全面质量管理，成立QC小组，保证每月活动一次探讨工程质量问题。10、成立科技攻关小组，结合本工程进展科学试验，解决施工中遇到的技术难题，确保工程顺利进展，保证工程质量。11、积极推行先进的施工工艺、方法及检测设备，提高工作效率。质检员将按照国家的有关规定对工程上使用的建筑材料、半成品及产品进展质量检验和分析，并按时将有关的检验成果上报有关部门。12、对工程的重点部位或技术要求复杂的部位，由工程经理部组织质量跟踪小组，对施工的全过程实行全过程监控，跟踪小组将按质量控制方法实施细则的要求，对每道工序把关，该方法在我公司承建的多项工程施工中取得了显著的效果。13、加强对关键岗位作业人员的技术培训和质量意识教育，使其充分了解施工组织措施的内容，并严格按照标准和措施进展作业。1.5质量控制程序1.5.1文件和资料控制在施工过程中，为使工程所使用的文件资料在工作中一直处于有效状态，必须对执行和验证质量体系所需各种文件的制订、发布和管理进展控制，做到一切质量保证活动均有文件记录。由工程质保部负责控制，各部门协作实施。见?文件控制程序图?。1、控制的文件内容主要包括：施工图纸、施工技术要求和标准、施工方案和施工工艺流程及施工实施细则、质量检测程序和质量检验标准、检测方案和试验报告、质量检验记录、与业主〔监理工程师〕往来函件及质量体系有关的文件资料。2、文件编制、审核和批准文件由各职能部门〔单位〕主办人编制，负责人审核并报请主管领导批准，写明文件种类、名称、编号、编制、审核和批准人员签名、时间。3、文件发布和分发文件的发布和分发应按确定发放范围及时准确地进展，要使最新有效文件交给与文件有关的部门和人员所使用。文件控制程序图研究工作内容研究工作内容文件编制、资料选择审核批准分类、编号确定分发部门和人员打印、复印或购置发布、分发、记录文件变更旧文件变更标识归档否4、文件变更文件变更仍按原编、审、批、发放程序进展，并及时发放。发放变更文件时，文件承受单位应要相应的原文件上加盖“已修改〞印记，以防止过时或不适合文件继续使用。5、文件分类归档各职能部门均需建设收发文薄，专人负责，对发出和承受文件分别登记建档。机电物资部对原材料、设备采购方案、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件资料及时整理归档；施工部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工技术、施工方案、工序流程、施工细则、测量记录及与之有关的文件资料等及时整理归档；质保部负责对质量体系运行文件、记录和文件资料及业主〔监理工程师〕检查验收记录等及时整理归档。1.5.2施工组织设计控制1、编制依据按照业主提供的有关设计文件、图纸和技术标准〔条款〕以及满足社会需要的国家政府公布的法规、法令。2、编制原那么〔1〕必须贯彻执行国家有关政策、法规、法令；〔2〕严格遵循业主提供的合同、设计文件规定和技术标准及质量保证要求；〔3〕根据我公司的实际施工能力，统筹安排、协调各分局部项工程，以及采用推广新技术、新材料、新工艺和经济效益显著的科技成果。3、内容主要包括：施工程序、施工工艺、施工技术、施工进度方案、物资材料供应方案、机械设备配备方案、质量安全保证技术措施、测试手段和仪器设备等。4、质量要求必须响应标书，并做到基本资料、计算公式与各种指标正确合理，技术措施先进，方案比较全面、分析论证充分，选定的方案具有良好的技术经济效益。5、评审由我公司工程经理部总工程师负责组织评审，负责审核，工程经理批准，最后报业主审批。评审结果应形成文件，由施工部归档。1.5.3物资采购与管理1、物资采购〔1〕物资采购控制程序见采购控制程序图。采购控制程序图对分承包方的评价和选择对分承包方的评价和选择制订采购文件批准否采购是验证不合格合格接收标识记录〔2〕对分包方的评价与选择对分包方的评价及与生产厂家订货直供，必须进展全面评定，或抽查产品，予以择优选取。〔3〕采购人员采购人员应熟悉所采购物资的质量标准，能够按标准要求对所采购物资进展质量评价，且具备良好的文字与口头表达能力；必须按施工方案、采购文件规定物资进展采购。〔4〕采购文件编制依据：施工方案，相关物资、器材的技术性能要求，采购物资的质量标准，合格及承包方的质量记录。采购文件的编、审、批：采购文件由机电物资部编制，部长审核，工程经理批准。采购文件内容：文件应明确以下内容：物资名称、产地、规格、型号、单位、数量；质量标准和技术要求；单价、金额、付款方法；交货日期、包装运输责任、交货地点、验收方法；产品合格证、产品质量保证文件、委托试验报告；双方负责人和违约处理方法等。〔5〕质量验证采购的物资由机电物资部按采购文件、合同规定进展验证并做好记录。采购的物资不能满足质量标准时，由总工程师组织评审。让步接收的物资必须进展不符合项记录，并要有恰当的标识，以保证用于适宜的工程部位。〔6〕采购记录记录包括：对分承包方评价；采购文件；采购及接收人员、日期、规格、合格证、质量证明书、委托试验报告、产地、进货价格；验证记录、评审记录。由机电物资部整理归档。2、材料管理〔1〕材料保管，必须有详细的出入库、盘点、保管和程序文件与记录，严格按规定执行，并做好产品标识与妥善保管工作。〔2〕产品标识程序?产品标识程序图?。标识内容应写明：产品名称、规格、等级、生产厂家、到货日期〔或生产日期〕、批号、数量等。标识方法：可采用统一印制标签、标牌、帐表或记录等形式。〔3〕对于不合格品、变质损坏的材料，要及时清理、隔离、封存，并有详细记录；即时上报，采取措施进展处理，杜绝不合格材料用到施工现场。产品标识程序图产品〔材料〕入库产品〔材料〕入库标识记录标识的维护交付施工单位投入使用1.5.4施工过程控制施工过程是指让该工程工程生产全过程的每道工序处于受控状态，以使整个工程符合合同、设计规定的技术要求和质量标准及竣工验收标准文件。由总工程师领导，施工部负责，各有关部门〔单位〕协作实施。1、施工过程控制程序见?施工过程控制程序图?。2、过程控制要点〔1〕工序控制工序控制文件，由总工程师负责，施工部编制。内容包括：施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求与措施、工序控制点与控制方法。并将形成文件进展逐级技术交底，使作业人员事先明确自己的职责与技术质量要求，进展标准操作、合格交工。工序过程与施工现场记录，应在施工日志中予以恰当描述。施工日志由施工部与作业队分别负责逐日填写过程控制要点。工序控制的质量检查，由质检部会同施工部、质检站、各施工队质量主管，按照技术要求和相关文件规定的频次进展。主要方面有：原材料及半成品的质量复验，现场施工质量检验，并将结果做出记录；工序检查，严格执行工程的上道工序检查不合格者决不允许进入下道工序制度：对不合格或有缺陷的工序必须按照不合格控制程序进展纠正处理后，质检部检查合格并经监理工程师检查验收签字前方可进入下道工序。施工过程控制程序图研究设计文件图纸及说明研究设计文件图纸及说明编制施工方案、方案批准否是工作准备测量、试验确定施工工艺必要的人员培训编制作业指导书编制分项工程施工方案下达、落实工作任务物资验证供应执行方案人员设备配置落实质量方案质量监视验证否不符合项处置是形成文件、记录工序过程中的检查、试验资料、出现问题与处理结果，均要做好记录且要有责任人签字。由质检站负责执行。〔2〕特殊工序控制应制定严格精细的施工工序操作规程，或编制其作业指导书。必要时由总工程师负责组织有关技术人员〔召开专家、参谋会议〕或业主代表进展评审；对特殊工序的测量定位放线、原材料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进展重点鉴定和连续监控。1.5.5施工测量控制1、施工测量必须依据国家标准和设计要求进展，并按规定程序执行，其测量精度必须满足标准标准。由施工部负责，测量队实施完成。2、测量仪器必须按照规定的次数、频率进展校准，以确保测量成果的精度。3、对测量成果要按规定进展签字、审核程序。施工测量手薄、记录等资料由施工部负责整理归档。1.5.6检验试验及设备控制检验和试验由试验室负责，质检部及各部门协作实施。1、进货检验和试验〔1〕外购材料必须经过验证程序，包括：材料是否符合合同及设计要求，进货记录是否完整，是否带有正确的标识及到货后有无损坏；随到货的支持性文件如合格证、试验报告是否齐全；到货后出现不合格时的处理方法等。验证程序由机电物资部实施并做好记录。〔2〕外购材料必须进展抽样试验或委托试验，并提交其试验报告。由试验室实施。〔3〕未经检验或试验不合格的材料，不得投入加工和使用。由质检部监视实施。〔4〕验证记录、试验报告资料，最终由质检部按规定整理归档。2、工序间检验和试验〔1〕工序间检验执行“三检制〞：即班组自检、施工队复检、质检部会同业主〔监理工程师〕终检。并设立本工程质量跟踪制。〔2〕工序间检验、试验〔检验点、方法和频次〕按规定程序、规程进展，并按?单项工程质量检验标准?控制施工质量，做出记录。〔3〕转序：一般工序经终检合格后即可进入下道工序施工；隐蔽工程关键部位、特殊工序经终检合格，还必须提请业主〔监理工程师〕验收签证前方可进入下道工序施工。上道工序检验不合格应即时处理，处理后仍按检验程序经终检合格，或须经业主〔监理工程师〕验收签证后才能进展下道工序施工。3、最终检验和试验最终检验和试验是全面考核产品质量的重要步骤和手段，其检验和试验记录也是交工验收的主要依据。〔1〕最终检验、试验应和工序检验、试验结果一致，全部数据均需满足设计标准要求。〔2〕在合同有要求〔或工程完成一定阶段〕时，需由业主、监理部门、施工单位对产品进展联检。联检应按有关规定和预先商定的检验工程及方法进展，联检合格、或发现质量问题确已得到解决，业主〔监理工程师〕应在记录文件上签字，并由质保部归档保存。4、检验、试验记录记录应符合“文件和资料控制〞、“质量记录控制〞的有关规定。其内容包括：检验试验工程，抽样数量，检验、试验数据记录，合格数、合格率，不合格数及采取措施，检测人员签名、日期、负责部门盖章。5、检验、测量和试验设备控制为确保检测试验精度，必须对施工中所用的检验、测量和试验设备进展控制。由质检部负责，有关部门、单位协作实施。〔1〕仪器设备的使用、维护、校准依据国家或部颁现行有关标准规定和规程执行。校准工作由当地技术监视部门或专门机构进展，每年一次〔有特殊要求的仪器按规定期限校验〕，并明确说明其设备校准状态标识和检查记录。〔2〕当检验、测量、试验设备在使用或搬运过程中发生震动后，未经校准，不得使用。〔3〕发现设备处于失控时，对以前的检验、测量、试验结果应做出有效的评定并形成文件记载。〔4〕建设检验、测量和试验设备的使用和维护制度，并在整个施工期间进展监视和检查。1.5.7检验、实验状态实施检验试验状态的控制，确保只有通过了规定检验和试验的合格产品才能投入使用和安装。由质检部负责，相关单位、部门协作实施。1、凡进入工程实体的所有材料，都要进展检验和试验状态的标识。2、过程检验和试验状态的标识采用过程的检验和试验记录，在记录中如实填写合格或不合格，切实做好交接班记录。3、检验和试验状态标识有以下四种：〔1〕还未检验和试验；〔2〕已检验和试验合格；〔3〕经检验和试验不合格；〔4〕已检验和试验待确定。1.5.8不合格的控制不合格品的控制，指在施工过程中对不合格材料、施工工程进展检验、记录、评价、标识、处理、报告，以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进入过程实体，而产生不合格单元工程的控制活动。由试验室负责，质检部及有关部门协作实施。1、不合格品检验和评定依据〔1〕现行国家和行业质量检验、评定标准，施工技术标准规程；〔2〕合同文件中规定的图纸、施工技术要求；〔3〕检验、验证记录；〔4〕试验报告、记录；〔5〕施工日誌。2、不合格品控制程序见?不合格品控制程序图?3、不合格品的检验记录不合格品控制程序图结果结果否评审记录标识投入使用不合格品记录标识〔隔离〕工序、分局部项工程的检验结果评审不符合记录标识处置施工材料和安装设备的检验试验检验记录报告纠正和预防记录标识进入下道工序处置改变用途或降级使用报废或不用报告否是〔1〕不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外，还必须填写?不合格记录?，并应有醒目的标志。?不合格记录?要明确写清不合格项的检验值、检验部位、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件〔如天气、气温〕、检验人签名，以及不合格原因简析。〔2〕?不合格记录?由质保部签字后，及时报总工程师和质检副经理。4、不合格品的评审与处置〔1〕不合格品的评审由总工程师主持，质检部组织有关部门及专业技术人员、质检人员进展。并通过论证，提出具体的处置意见、方法和程序，报经监理工程师签字后实施。〔2〕不合格品的处置由施工部负责实施。处置方法有：返工、返修、降级使用和报废。不合格处置后需重新检验并报经业主〔监理工程师〕验收签证。〔3〕不合格品处置通过后，由质检部编制“不合格品处置报告〞，送业主和公司质量安全部备查。其报告内容包括：不合格品检验、试验记录、评审记录，处置方案、方法，处置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检验、试验记录、原因简析。1.5.9纠正和预防措施为了在施工过程中消除不合格潜在因素，应在可能出现或出现了不合格项时，迅速查明原因，采取预防和纠正措施，以免再发生类似的不合格。由质保部负责，施工部协作实施。1、纠正和预防措施程序见?纠正、预防程序图?2、纠正和预防措施〔1〕在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、检验试验等工作环节中，使用适当的信息来源〔资源〕；使用合格的数理统计方法，认真分析研究，以确定不合格的原因和潜在因素。〔2〕在施工〔包括服务〕的各项活动中，认真执行“该说的要说到，说了的要做到，做了的要有记录〞的原那么。质检、工程等各部门必须认真检查、监视执行、加强管理。〔3〕当一旦出现不合格品时应做到“三不放过〞，即：原因未查清不放过；质量责任未明确不放过；纠正和预防措施未落实不放过。〔4〕带有普遍性或经常性的不合格，由质检部组织有关部门及施工队进展不定期内部审核，以确定采取以下措施：修改施工程序和质量方案；进展专业培训；协调改善施工环境；调换有关人员，增添有关设备。纠正、预防程序图形成文件形成文件内部审核质量改进方案处置报告质量改进质量跟踪研究不合格的原因和潜在因素1.5.10搬运、贮存和防护1、为了防止施工器材、设备材料、中间产品、半成品在搬运和贮存过程中其质量出现难以承受，或产生不安全因素，必须对搬运、贮存和防护进展控制。由机电物资部负责，各有关部门、单位协作实施。2、搬运、贮存和防护程序见?搬运、贮存程序图?3、具体物项的搬运、贮存方案由实施部门制定，主管领导批准后实施；水泥等易变质的材料和易于发生不安全事故的材料的搬运和贮存方案必须经主管经理批准后实施。搬运、贮存程序图研究需搬运、贮存物品的技术性能和有关法规文件资料研究需搬运、贮存物品的技术性能和有关法规文件资料制定搬运、贮存方法制定搬运、贮存方案批准质量验证记录提供合格的设施设备、人员安排适当的环境监视搬运、贮存验证记录1.5.11质量记录控制质量记录控制，是指对直接或间接的证实工程〔包括服务〕是否满足质量要求的证据的收集、整理、签证、保管使用及质量体系运行记录的活动。由质检部负责，各有关部门、单位协作实施。1、试验记录和试验报告为了取得施工技术参数、设备性能指标，对施工工艺、材料、安装设备按规定方法和步骤所进展的作业和技术活动。〔1〕试验依据标书中有关设计技术要求、现行国家和部颁有关的试验检验规程、标准。〔2〕试验记录应尽量采取表格形式；应写明试验过程、结果、起止时间、气候情况〔天气、温度等〕试验地点以及使用的仪器设备和材料情况；应有试验、计算和工程试验工程师签名；一经试验工程师签字，任何人不得改动。〔3〕试验报告当试验记录不能充分说明试验以及与试验相关的问题时，必须编写试验报告。试验报告应充分说明为什么要进展这项工艺或材料试验，以及设计和施工文件中的技术要求、适用范围、部位；试验所使用设备材料的产地、性能指标；试验所依据的规程、方法及标准；参加试验人员；试验起止时间、过程及所得到的结果，以及适用条件、范围；存在的问题和本卷须知。试验报告由试验工程师编写，总工程师审核签字。2、检查记录检验是指根据国家和部颁有关整理质量检验规程、标准、设计要求对单元分项工程及设备材料的验证行为，一般分试验室检验和现场检验。〔1〕检验记录尽量采用表格形式，使用量化数据。应写明检验工程、规定的合格值及检验结果、部位、数量、检验时间及人员；现场终检记录应由业主〔监理工程师〕签字认可。〔2〕试验室检验在工地无条件时，应委托有资格且监理工程师同意的试验室进展。3、质量体系文件的运行记录是指质量体系文件的制订、签发、执行、检查、评审、变更和质量改进等一系列活动的记录。4、公司内外各级质量领导者和第二、第三方进展的质量监视检查和质量审核记录。5、监理工程师的质量抽查记录，包括监理工程师因施工质量问题发生的返工、停工令等，以及工程经理部对问题的处理〔处置〕报告。6、交工验收记录，交工验收签证作为交工验收记录，它是工程工程施工质量总的结论记录。7、质量记录的整理、保管和使用质量记录原件由质检部按工程的单位、分部和单元工程进展整理装订保管，同时复印副本以备使用、查阅。工程工程交工后由质检部转交公司质检部归档保存。1.5.12内部质量审核为了确保所实施的质量体系是否有效的满足所规定的质量标准，是否满足法规要求，而进展的一种质量管理手段。其目的是对质量体系符合性、有效性的自我评价，纠正和预防不合格的发生，使质量体系有效地运行。由公司质量安全部负责组织各有关部门、单位实施。1、内部质量审核依据依据质量体系GB/T19001-2000—ISO9001-2000标准及按此标准编制的质量体系文件，相关文件资料、图纸及法规。2、内部质量审核程序见?内部质量审核程序图?3、内部质量审核步骤和方法〔1〕提出审核由工程经理、总工程师提出。〔2〕审核准备包括：制定审核方案；组织审核小组并分配任务；准备工作文件〔检查表、记录表等〕。〔3〕实施审核包括：首次会议：现场检查〔收集客观证据、审核观察结果等〕；末次会议：由审核组长全面负责。〔4〕审核报告是对审核结果进展评价。由审核组长负责完成。〔5