医疗耗材出入库管理制度

医疗耗材出入库管理制度购置规定：1、运用科室必需提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置设备经济效益预料。2、运用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进展可行性论证后，由药械科进展市场调查，报招标小组，接受公开、公正、公允招标形式，选购性能良好价格适宜仪器设备。验收规定：1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、运用科室等有关科室到场。2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否那么不予签验收单。3、设备安装调试必需由供方派娴熟工程技术人员进呈现场调试、培训。4、设备随机资料应收集整理归档。管理规定：1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责帮助帐及运用科室卡片帐同时帐、登记。2、运用科室应选派责任心强、技术娴熟同志，严格按操作规程运用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员运用。3、不能运用设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废库，每半年进展一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。4、因工作须要医疗设备须要长期调整，应刚好通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收前方可调整。5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、修理。6、各科设备原那么上不能外借，如工作须要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，刚好上报院领导。8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。科室各种医疗设备管理保养规定：1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交2、科室应有专人负责保管、养护。3、设备应建立操作规程、运用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备运用科室，进展正常运行。性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员运用。4、设备用毕，刚好复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进展保养，记录运行状况。5、设备如有异样和故障立刻停机，刚好报告科室领导及药械科进展修理。非专职修理人员不得擅自拆修。6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。仪器设备修理规定：1、定期巡察临床各科，发觉问题刚好处理，设备发生故障如需修理时，各科应填写修理申请单后，报告后勤保障部由修理人员刚好修理并做好修理记录，保证设备完好率。2、不准搬动仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发觉仪器运转异样时，应立刻查找缘由，刚好解除故障，必要时应请药械科修理人员帮助，严禁带故障和超负荷运用和运转。3、仪器损坏须要修理者，可按规定将修理申请逐项填写清楚，灵巧仪器送后勤部修理室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部修理人员签收并注明修复日期，按时交付运用。4、各科室运用设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。首页123尾页大型设备购置程序：在中心整体规划前提下，由科室提出书面报告，说明设备购置依据、相关技术、费用预料、效益分析等，后勤保障部寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规那么》办理。同意购置时，后勤保障部负责召集证件齐全合法经营企业或生产企业对所购设备进展投标，院内论证评估委员会进展论证、洽谈、议标选购 。中心整体规划→科室书面报告→后勤保障部寻价→上报→论证→院领导集体探究确定→议标选购 医疗器械〔低值易耗品〕购进程序。各科室所需物品要报准备，填写“中心购置器械申请表”，须要更换由后勤保障部及相一、更换：各科室填写“中心购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长关科室同意后报主管院长审批，批准前方可进展购置；需增加器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进展购置。审批→院长审批→优质低价选购 →交旧领新办理相关手续。二、增加：各科室填写“中心购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价选购 →办理出入库手续。医用耗材管理制度：一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。二、各科室须严格执行《消毒管理方法》和《XX市医用耗材、检验试剂集中招标选购 管理方法》，凡属中心临床、医技科室所需医用耗材，均由后勤保障部统一选购 XX市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由选购 运用非中标品种，各运用科室不得自行选购 。三、各临床、医技科室本着节约为主原那么按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新〔旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理〕，新增低值易耗品，运用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，后勤保障部方可选购 、发放、执行。四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写准备申请单，主任审查签字后报库管，交选购 汇总，后勤保障部复核，主管院长批准后，实施选购 ，库管按规定进展质量验收，逐项填写相关入库验收登记等。五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科准备申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。六、临床所需特殊医用植入和介入耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中选购 、运用。七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材选购 、管理、运用、回收处理监视检查，对不合格和不标准品种有权制止购入运用。八、医用购销过程财务结算，原那么上一律银行转帐。九、如有违反本文规定，按《消毒管理方法》、《XX市医用耗材、检验试剂集中招标选购 管理方法》、《员工手册》等有关规定进展惩处。医疗器械、低值易耗品管理制度：一、各科室因工作须要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科二、凡购入器械和低值易耗品必需证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，留意通风、防潮，防止损坏丢失。四、失去效能器械由运用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一选购 、供应、调配、管理。年统一处理。首页123尾页五、修理人员坚持巡察临床，有问题刚好解决。一次性运用无菌医疗用品及耗材管理制度：一、中心各科室须严格执行《消毒管理方法》，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必需由管理部门统一选购 集中招标品种，不得以任何借口、任何理由选购 运用非中标品。各运用科室不得自行选购 。二、加强管理、标准程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床运用定全牢靠。三、中心各科室所用品种要准备选购 ，每月30日前上报到库管，由库管统计交选购 员汇总，报后勤保障部、院感办复核，由主管院长批准后实施选购 。四、药库必需谨慎按规定进展质量验收，逐项填写相关入库验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。五、物品存放于阴凉枯燥、通风良好物架上，距地面≥20cm，距墙≥15cm，不得将包装破损、失效、霉变物品发至运用科室。运用时假设发生热原反响、感染或其他异样状况时，应刚好留样、取样送检，按规定详细记录并报中心感染管理科、后勤保障部。八、中心发觉不合格产品或质量可疑产品时，应立刻停用并刚好逐级报告当地药品监视管理部门，不得自行退换货处理。七、一次性运用无菌用品运用后，须进展消毒、毁形并按当地卫生行政部门规定进展无害化处理，制止重复回流市场。八、中心感染管理科应履行对一次性运用无菌医疗用品选购 、管理和回收处理监视检查，对不合格和不标准品种有权制止购入。九、临床科室运用植入和介入高耗材，应刚好填写申请表，后勤保障部从集中招标品种中以低价选购 ，运用科室有特殊要求时应详细填写申请单。十、科室运用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不干净等。十一、中心发觉不合格产品或质量可疑产品时，应立刻停用并刚好逐级报告当地药品监一次性医疗用品入库验收制度：一、医疗用品货到后，由仓库保管员通知中心感染科、选购 员共同到场核对验收。二、详细填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生督管理部门，不得自行退换货处理。许可证号、备案凭证号、有效期等进展谨慎核对填写。三、检查供货单位随货同行所带证件、检验报告是否齐全有效，检验报告中所填批号是否及实物相同，每季上交全部证件存档备案。四、检查大、中、小包装标识是否按规定注明，内外包装标识是否相同。五、如发觉不合格产品或证件不全做退货处理。消毒药械管理制度：一、中心感染管理科负责对全院运用消毒灭菌药械进展监视管理，负责对全院消毒灭菌药械购入、储存和运用进展监视、检查和指导，对存在问题刚好上报中心感染管理委员会。二、中心必需选购 市统一招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。