风险管理制度

江苏新海连开展集团有限公司风险管理制度1.目为加强公司风险管理，预防事故发生，实现平安技术、平安管理标准化和科学化，制定本制度。2.适用范围本程序适用于公司在各项管理、生产和危化品储存、运输过程中紧急源识别、评价、确定和更新。3.术语3.1事故：造成死亡、疾病、损害、损坏或其它损失意外状况。3.2事务：造成或可能导致事故状况。3.3紧急源〔危害〕：可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合根源或状态。3.4风险：某一特定紧急状况发生可能性与后果组合。3.5风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许全过程。3.6平安：免除了不行承受风险状态。3.7可容许风险：组织依据法律义务和职业安康平安方针，已降至组织可承受程度风险。4.职责4.1各部门负责人组织本部门进展紧急源识别、评价、确定和更新，并将结果填入《紧急有害因素辨识表》，书面报送平安生产部。

4.2平安生产部负责对全公司紧急源作进一步辩识、汇总、登记。4.3公司安委会负责组织相关部门和人员进展风险评价。4.4职业平安安康管理体系管理者代表负责确认重大紧急源清单。5.工作程序5.1范围与评价方法公司成立评价组织，评价组织成员由平安生产管理人员、被评价单位平安管理人员、技术人员、岗位工人以及设动部、技术部、计控部、基建部等相关部室专业技术人员组成。明确每次或每项评价活动目。确定评价范围，应覆盖全部活动、区域如生产经营活动、生产装置、特种设备、储存设施、检修理、新改扩建和技术改造工程工程、撤除工程、后勤效劳等活动。选择科学合理评价方法，评价方法要适用。依据有关平安法律、法规、行业设计标准和技术标准、企业平安管理标准、平安目标等要求制定评价准那么，评价准那么应包括事务发生可能性L和后果紧要性S及风险度R。5.2风险评价依据已确定风险评价方法、评价准那么，定期进展风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面可能性和紧要程度分析，评价内容应全面。依据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成《重大风险清单》。5.3限制措施依据风险评价结果及经营运行状况等，确定优先限制依次，逐项接受限制措施，并形成限制措施清单。限制措施应包括技术措施、管理措施、教化措施、个体防护措施。5.4风险限制依据风险评价结果，落实所选定风险限制措施。对确定为重大隐患工程，应建立档案。评价结果应对从业人员进展传播、培训。5.5风险信息更新对常规活动每年应定期进展风险评价和评审，特殊规活动应在实施前进展风险评价，要求识别出与生产经营活动有关风险和隐患。每年定期评审或检查风险限制结果。.当发生事故或变更时，应刚好进展风险评价。5.6重大紧急源平安部门应建立重大紧急源管理制度，遵照《重大紧急源辨识》〔GB18218-2009〕标精确定企业重大紧急源。.平安部门应对重大紧急源登记建档，并督促重大紧急源所在单位进展定期检测、评估、监控。平安部门应组织制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急状况下应接受应急措施；公司平安环保部应将本单位重大紧急源及有关平安措施、应急措施报地方平安生产监视管理部门和有关部门备案。构成重大紧急源储存设施，新建企业与周边防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边防护距离不符合国家标准，应接受切实可行防范措施，并在规定期限内进展整改。江苏新海连开展集团有限公司风险评价管理制度1目为加强公司风险管理，预防事故发生，实现平安技术、平安管理标准化和科学化，识别、评价影响职业平安安康紧急源，确定、更新《重大紧急源清单》，为公司平安生产目标制定和紧急源限制供应依据，制定本制度。2适用范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输风险评价与限制，适用于作业现场、生产经营活动正常和非正常状况，包括新改扩建工程规划、设计和建立、投产、运行、撤除各阶段风险评价、风险限制、风险信息更新以及重大紧急源管理。3职责3.1总经理负责组织建立重大紧急源限制系统。3.2总经理干脆负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价目、范围。主管平安副总经理帮助风险评价工作，成立评价组织，进展风险评价，确定风险等级，主持年终全公司风险评审工作。3.3平安环保部是风险评价归口管理部门，负责审查各部门确定风险评价准那么，负责公司重大风险分析记录审查与限制效果验收，建立、更新重大紧急源档案，定期进展风险信息更新。3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，供应相关资料，鼓舞从业人员踊跃参与风险评价和风险限制。4限制程序4.1风险分级管理公司风险依据《紧急化学品从业单位平安生产标准化标准》进展评价分级。各部门负责对所辖范围内全部干脆作业、操作岗位、关键装置与重点部位进展风险评价。作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经平安环保部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报平安环保部终审批准；中等风险、可承受风险和可忽视风险作业由所在部门负责人终审批准。岗位〔装置、部位等〕风险：巨大风险和重大风险所在岗位〔装置、部位等〕由所在部门作为重点部位和关键装置遵照《公司关键装置和重点部位平安管理制度》进展管理；中等风险、可承受风险和可忽视风险所在岗位〔装置、部位等〕应由所在部门接受隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。风险评价、分析范围及职责a.公司应每２年由有资质评价机构进展１次现状评价及重大紧急源专项评价，每年对剧毒品生产装置进展１次专项评价。b.工程规划，设计前应由有资质机构做平安预评价；c.工程建立完成后、验收前应由有资质机构进展验收评价，进展风险分析并做好风险限制记录；d.工程投产运行后，常规和特殊规活动〔丢弃、废弃、撤除、处置与开停车等〕风险，应由工程所在单位进展分析并做好风险限制记录。e.设备新增或撤除风险应由各单位设备管理部门进展分析，并做好风险限制记录；f.全部进入作业场所人员活动，作业场所设施、设备风险，人为因素，包括违反平安操作规程和平安生产规章制度风险由各厂〔部室〕进展分析，并做好限制记录；g.原材料、产品运输、储存和运用过程风险由物管部进展分析并做好风险限制记录；h.气候、地震及其他自然灾难等应由设备动力部进展风险评价。i.公司所属四类紧急工艺由生产技术部组织风险分析并做好记录。j.设备动力部负责公司特种设备、压力容器、压力管道等装置分析并做好记录。4.2风险评价方法选择干脆作业风险评价方法为工作紧急分析法〔JHA〕；对于紧急物质和装置主要工艺区域风险评价方法首选预先紧急性分析〔PHA〕，其次为作业条件紧急性分析〔LEC〕；经管理者代表批准其他风险分析法。4.3评价准那么1.国家有关法律、法规、规定及国家标准、行业标准等；2.天津市地方法规、标准、规定等；3.公司平安管理制度、平安操作规程等。4.4风险评价活动实施步骤主管平安副总经理主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有平安评价工作经验和平安生产管理经验丰富人员组成。评价组织编制评价大纲。各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。紧急源辨识。实施现场检查，识别紧急有害因素。通过定性或定量评价，确定评价目标风险等级。依据评价结果，提出限制措施。得出评价结论。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面可能性和紧要程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体泄漏；e.其他化学、物理性危害因素；f.人机工程因素；g.设备腐蚀、缺陷；h.对环境可能影响等。4.5在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准要求；风险发生可能性和后果紧要性；公司声誉和社会关注程度等。4.6风险限制内容选择风险限制措施时，应考虑：a.限制措施可行性、牢靠性、先进性、平安性和经济合理性及公司经营运行状况；b.牢靠技术保证和效劳。限制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质平安；b.管理措施，标准平安管理；c.教化措施，提高从业人员操作技能和平安意识；d.人体防护措施，削减职业损害。4.7风险信息更新不连续地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关风险和隐患，定期评审或检查风险限制结果。风险评价频次一般每年一次，当以下情形发生时，公司应刚好进展风险评价：a.新或变更法律法规或其他要求；b.操作变更或工艺变更；c.新建、改建、扩建、技改工程；d.有对事故、事务或其他信息新相识；e.组织机构发生大调整。4.8重大紧急源限制系统重