石油加工及炼焦业

石油加工及炼焦业审核作业指导书专业工程：石油加工业炼焦业乙15.1-15.2〔类型代码:15〕BCC/AG/S-15/00孙雪如操圣祥操圣祥2023/6/9编制目的指导本公司审核人员对化学纤维和合成材料制造组织，按“职业安全安康治理体系审核标准”进展有效的审核；二、适用范围用合成方法制得的高分子化合物，主要包括合成橡胶、合成纤维、合成树脂和塑料等制造过程所涉及危害危急因素的识别、评价及审核方法。三、所引用的法律法规和其他要求〔1〕法律：中华人民共和国宪法中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国工会法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国建筑法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国标准化法中华人民共和国卫生防疫法〔2〕法规规章(1).[19830204]加强化工企业安全生产的八条规定(2).[19851004]化工争论院〔所〕安全治理暂行制度(3).[19860906]光气及光气化产品生产安全暂行规定(4).[19870815]化工企业高处作业安全治理规定〔试行〕(5).[19870217]化学危急物品安全治理条例(6).[19880301]化学工业部关于化机企业安全生产工作的暂行规定〔7〕.[19890215]溶解乙炔生产安全治理规定〔试行〕(8).[19910414]化工企业安全治理制度(9).[19920612]化工安全技术成果奖评审方法(10).[19920928]

化学危急物品安全治理条例实施细则(11).[19921029]

化学工业部化工安全卫生监察方法(12).[19941008]

化学工业部安全生产禁令(13).[19950622](14).[19951124]小氮肥安全技术规程.[19961022]关于在化工企业开展创立安全合格班组活动的打算.[19870217]化学危急物品安全治理条例.[19900220]化学工业部、劳动部关于化工企业申报国家级企业等荣誉称号考评安全条件的规定.[19870217]化学危急物品安全治理条例(19).[19840820]橡胶工业静电安全规程(20).[19860623]涂装作业安全规程、涂漆工艺通风净化危急品登记注册治理规定化学危急品安全治理条例化工企业安全治理制度化气瓶安全监视标准锅炉房安全治理规章化工企业急性中毒抢救应急措施规定企业职工劳动安全卫生教育治理规定劳动防护用品治理规定企业职工伤亡事故报告和处理规定漏电保护的安全监察规定

2023-10-1192023-3-15卫生部2023-11-271991-4-11质技监锅发(2023)2502023-7-188-1-386-11-24车间空气中含50%—80%游离二氧化硅粉尘卫生标准 GB11723-89橡胶加工配炼车间防尘规程有毒作业分级GB12331-90氯气安全规程GB11984-89职业性接触毒物危害程度分级焦化安全规程GB12710-91

GB5833-86GB5044-85工业企业煤气安全规程 GB6222-86UDC658.382：614.824常用危急化学品的分类及标志 GB13690-92车间空气中1，2-二氯乙烷卫生标准 GB11723-89车间空气中钒及其化合物卫生标准GB11722-89车间空气中环氧乙烷卫生标准GB11721-89车间空气中溶剂汽油卫生标准GB11719-89车间空气中三甲苯磷酸酯卫生标准GB11530-89车间空气中丙烯酰胺卫生标准车间空气中氯乙醇卫生标准

GB11525-89GB11524-89车间空气中甲基丙烯酸环氧丙酯卫生标准 GB11520-89车间空气中甲基丙烯酸卫生标准车间空气中丙烯酸甲酯卫生标准

GB8776-88UDC661.92.013.8:628.512GB8773-88UDC661.92.0138:628.512硫酸厂卫生防护距离标准有毒作业场所空气采样标准

GB11663-89GB13733-92危急货物命名原则 GB7694-87UDC656.073:001.4有毒作业场所空气采样标准 GB13733-92橡胶工业静电安全规程 GB4655-84工业用化学产品采样安全通则 GB3723-83=ISO3165-1976聚氯乙烯塑料生产防尘防毒技术规程ZBY09001-88氢气使用安全技术规程 GB4962-85UDC614.83.661.96GB16483-96GB15603-95GB38361-83GB12463-90GB190-90GB13690-92LD34.1-92LD64-94HG23011-230182023-3-1HG23011HG23012HG23014HG23015HG23016HG23017四、典型的生产活动、主要工艺过程和设备烫伤有毒物质五、相关主要危急源有毒物质：原料油中含有H2S、芳香烃等有毒物质，接触人员易发生中毒事故；易燃易爆：再生器与提升管反响器两者之间由斜管相连，假设两器的压差和斜位掌握不好，将消灭催化剂倒流，流化介质互串导致分馏塔内含有催化剂粉末的重油在高速流淌下，简洁冲蚀管线设备，造成火灾事故；稳定塔内系统压力高达腐蚀设备易引起泄漏，造成火灾爆炸事故。烫伤：加热炉加热温度高达400C，发生泄漏则易发生烫伤事故。

1.45Mpa原料油一＞原料油一＞加热炉有毒物质有毒物Jt1易燃易爆催化剂一＞再生器—提升管反响器六、主要掌握措施1、易燃易爆：消退火灾爆炸引燃源；装设能发出声、光报警信号的可燃气体报警器；依据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危急场所的类电气设备；依据防火设计标准要求设置防火设施、设备。安全距离：承受消防标准规定的防火间距。加强通风。电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和掌握等对策由消防行政部门按消防标准要求提出。防静电措施在静电引起爆炸和静电影响生产的场所，生产装置都必需接地，使已产生的静电电荷尽快对地泄漏、散失。2、有毒物质：物料和工艺：以无毒、低毒的工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料。工艺设备〔装置〕：生产装置密闭化、管道化，负压生产；生产过程机械化、程序化和自动掌握。通风净化：实行防毒教育、定期检测、定期体检、定期检查、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等治理措施。依据相关标准应实行的其他防毒技术措施和治理措施。3、粉尘：选用不产生或少产生粉尘的工艺，承受无危害或危害性较小的物料。限制、抑制扬尘和粉尘集中加强通风操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。实行防尘教育、定期检测、加强防尘设施维护检修、定期体检和检查等治理。4、咼温：实现自动化和远距离操作，设置热源隔热屏蔽。合理组织自然通风气流、设置全面、局部送风装置或空调降低工作环境的湿度。供给凉快饮料。限制持续接触热时间。使用隔热服等个人防护用品。5、综合：机器设备的维护保养和打算检修：遵守技术操作规程；加油、清洗〔此时，更应留意安全〕安全工作。大修完了以后应进展验收和试车。

；大修时要严格遵守修工作地点的布置与干净：符合人机工程学要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的挨次，加工物品所经道畅通，设备及与墙壁、柱子间保持肯定距离；随时去除废屑、堆放整齐，修复损坏的地面。个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严格的治理制度，特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。七、危害风险评价方法hECFMEA〔一般作业风险评价/故障类型及影响分析〕作业危急性是三个因素的乘积bc发生事故后可能产生的结果，用某项作业的某一项风险即为作业风险

EC=hXEXC320160-32070-15920

格外高风险高风险有肯定风险低风险故障类型及影响分析〔FMEA〕按工艺流程或设备布局分成假设干系统，推断系统中全部可能消灭的故障类型确定故障等级：abCE，,从几个方面考虑故障对系统的影响程度，用肯定的点数表示风险程度的大小；通过计算求得CE=Fl.F2.F3.F4.F5要素审核内容评价点数CE>7I级；4VCE<7H级；2<CE<4CE<2W级；要素审核内容1.文件1.文件*查方针的具体内容是否表达了&遵守法规&持续改进&事故预防保护员工职业安全安康的承诺？是否经最高治理者批准？*查方针制定的原则、职责，何时以何种方式进展评审是否作出规定？方针*了解方针是如何制定的？员工及其代表是否参与了协商？*验证方针是否与用人单位的职业安全安康风险的性质和规模相适宜？即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评价结果相适应；*了解方针是如何传达贯彻的？员工是否理解，公众是否猎取；*进一步验证方针是否符合企业的性质、规模，适宜性的评审结果；1.文件*查是否建立了程序：&是否描述了危害识别方法，是否强调了三种时态：过去、现在、将来，三种状态：正常：生产运行的常规活动；特别：设备投入运行前的试机，运行后停机、检修等格外规的活动；紧急：火灾、爆炸事故；七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。&是否规定了评价方法，是否具有可操作性，是否界定了风险级别？女口：ABCDE*是否规定了对什么样的风险实行什么掌握措施？风险评价和风险掌握的筹划

如：AA、B、C&是否规定了何种状况要更危害信息；&是否形成了辨识、评价的输出信息：危害辨识清单、风险评价重大风险清单；2*在主管部门查相关记录：危害辨识清单 /重大风险清单，验证识别过程是否符合程序规定，抽取肯定的危害辨识、评价资料验证其合理性。*现场巡察，简洁验证危害辨识是否有遗漏，评价是否合理；3*通过用人单位全部场所的审核，重点验证危害辨识是否有遗漏？风险评价是否合理？*现场是否准时更危害。1.文件审核432及其他要求

*查是否建立了程序是否明确了猎取的渠道？是否规定了识别适用法规的职责及要求，是否规定准时更？是否规定如何传达给相关方？2•第一阶段审核*在主管部门查法律法规要求清单，验证是否完整、全面，适用性推断是否准确？*现场巡察验证适用性法规是否充分？*查用人单位守法的证明文件，要看原件〔近两年来有无安全事故；国家监查有无违章行为；安全卫生监测报告〕；3•其次阶段审核*通过对用人单位全部现场的审核，进一步验证法律法规的适用性、充分性？*进一步验证法律法规的传达、落实状况？*查法律、法规要求的更及传达？1.文件审核*是否制定了目标的职责、根本原则、方法及评审的时间、形式、方法？，*是否制定了文件化的目标，且符合方针、法律法规、风险、相关方要求、持续改进；重点：职业安全安康防护措施；4.3.3

2•第一阶段审核*建立目标是否按规定进展？相关职能和层次是否分解？*现场巡察并结合方针及危害辨识状况，验证目标的合理性？3•其次阶段审核*查目标完成状况，监测记录，风险掌握绩效*查目标的评审结果，持续改进的要求？1.文件审核

/安全安康绩效*是否规定了制定治理方案的职责、根本原则、方法及评审时间、形式、方法、修订的要求？2•第一阶段审核治理方案4.4.1

*查治理方案，验证方案是否合理〔是否针对方针、目标；是否有可操作性，可检查〕是否规定了职责、方法、资源和完成时间？3•其次阶段审核*查方案的完成状况？实施进度和效果通过现场观看和监测记录予以确认？*查方案的评审和修订状况〔注：4.3.34.3.4〕。1•文件审核*是否明确了用人单位的最高治理者是职业安全安康的最终责任者及其领导职责？*是否明确了治理者代表及其职责和权限；*是否明确了从事治理、执行和验证的工作人员的职责和权限？2*了解部门及职责设定的是否合理？3*职责的传达是否到位？履行职责的资源保障〔人力、专项技能、财力、时间〕 ；*通过对用人单位的全面审核，进一步验证职责的合理性？1.文件审核*是否建立了程序文件？是否明确了如何识别培训的需求，制定培训打算？培训效果如何检验？特别是关键岗位的人员培训资格鉴定〔含国家规定的特别工种〕？442和力量

•第一阶段不审•其次阶段审核*查培训需求识别是否合理？培训打算制定是否合理？*查培训打算实施的相关记录，验证完成状况？*查法规明示的人员资格证书？*现场询问、观看其活动验证培训效果？*培训打算的评审、修订？1.文件审核*是否建立了程序文件，明确各类信息接收、传递的方式、途径？各种信息形成记录、处理、反响的要求？协商与沟通文件化

2•第一阶段不审。3•其次阶段审核*4.3.1,4.2,4.3.4*抽查信息接收、处理记录，验证是否准确的传达、处置、反响，并形成闭环？*了解员工的埋怨状况？1.文件审核*是否规定了文件构造、要素之间相互作用的描述？全面审核其对于标准的符合性？2•第一阶段通过现场审核，验证文件的充分性、适宜性、有效性；3.其次阶段通过现场审核，验证文件的充分性、适宜性、有效性；文件*是否建立了程序文件，并规定了文件的审批、发行、修订、作废、回收的掌握要求？是否界445掌握

定了何时进展评审？是否界定了作废文件的标识？第一阶段不审；其次阶段*查关键冈位是否持有有效文件？*查文件评审的状况？*查作废文件处置？1.文件*查建立的运行掌握程序〔假设干〕是否充分，是否考虑了下述状况：&没有程序可能偏离方针、目标，均要建立掌握程序； ；&已辨识重大危急及不行承受风险，均要建立掌握程序；&消退或降低风险的需求，均要建立掌握程序；运行掌握 *建立的掌握程序是否明确了运行标准及掌握要求；.第一阶段不审；•其次阶段审核*查运行掌握程序有无遗漏？〔结合 4.3.1的现场审核〕；*查程序的执行状况？现场观看程序进展的效果？*查向供方、承包方将有关程序通报状况？〔在主控部门查〕1.文件审核是否建立了程序，程序中是否界定了潜在的大事或紧急状况，是否分别做出了预防对策，及一应急预案与响应

旦发生的补救手段，是否规定了对发生大事进展总结、分析、评价对策的实际效果？是否明确了针对哪类危害、风险以何种方式进展试验及试验的时间？2.第一阶段不审3•其次阶段审核*通过现场审核查有无潜在事故遗漏应急预案？*查应急程序的执行状况？是否经过验证？如：火灾应急预案，是否规定了报警，负责人指挥灭火、人员疏散……等演习结果？*现场查应急设施是否齐全，数量是否充分？是否有效？文件*是否建立了程序文件？是否明确了定性和定量测量的内容，主动测量和被动测量的内容？如：运行程序实施的例行检查；目标、治理方案的实现状况检查；法律法规符合性检查；事故、大事、不符合的检查与调查等内容如何实施？检查方法？*程序文件是否对监测设备提出了掌握要求？绩效测量和监测

2查法律法规符合性监测评价是否按程序要求实施？