变更管理操作手册

衍衍FJPEC辐建石油化工集同省胰责任公哥心FUJIANPETROCHEMICALINDUSTRIALGROUPCO•码加MES系统变更模块

操作手册2014年10月目录概述……………………2第一章变更管理……………3第一章变更管理业务业务说明变更管理定义有变更的需求就要有变更的控制和管理。变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制和记录。变更范围包括HSE变更、物料变更、工艺变更、设备变更、其它变更等；变更管理流程；•分析变更的必要性和合理性，确定是否实施变更；•记录变更信息，填写变更申请单；•提交上级审批；执行变更,完成后进行反馈；变更监督。业务流程图及说明业务流程图说明（1）变更发起（车间技术员）：填写变更项目的详细信息。填写完毕后提交并指派部门负责人审核。变更涉及其它部门的需要同时指派相关部门负责人共同进行一审会签。（2）变更审核（发起部门及相关部门负责人）：审核者首先要确认变更意义，确认是否要修改；其次审核者要确认变更可能产生的影响，根据影响分析决定是否要修改下变更的内容以及对项目其它方面做同步改变；审核通过流程自动进行下一环节（变更会签）而无需指派。（3）变更会签（设备部、生产部、HSE负责人）：事先在系统中定义好流程会签组，会签组在变更审核通过的基础上进行会签确认。会签通过后流程自动进入下一环节（总工审批）无需指派。（4）总工审批（总工）：审查上报内容，给出批示。审批通过流程自动进入下一环节（分管副总审批）无需指派。（5）分管副总审批（分管副总）：审查上报内容，给出批示并线上指派变更部门负责人执行变更。（6）派工（变更部门负责人）：审批通过后变更部门负责人即可根据变更要求指派人员具体执行变更内容；（7）执行变更：依据变更审批要求执行变更动作；（8）变更反馈（变更部门负责人）：变更完成后进入变更审批单进行反馈（点击“反馈”按钮），将处理状态由未反馈转为已反馈；指派监督人对变更进行监督确认。（9）变更监督（设备部、生产部、HSE负责人）：确认变更确实得到了落实完成。经过监督确认后变更过程结束。业务操作业务环节－基础配置描述基础配置是对变更类型进行定义。操作说明（1）路径：【变更管理】-【基础档案】-【变更类型定义】

目前已有的变更类型（工艺变更、设备变更、HSE变更、物料变更、其它变更）（2）标准功能按钮：•新增一建立新的变更类型，输入编码、名称，点击保存按钮完成变更类型新增。新増删除保存取消集团组织編码名称备注创連人 创逹时间修改人修改时间1福逹石油化工集…全局•修改—点击修改按钮，输入需要修改的内容，点击保存按钮保修修改内容。•删除—选中需要删除的记录条目，点击删除按钮完成删除动作。•查询—点击查询按钮，输入过滤条件（查看所有变更类型无需输入），点击查询按钮。业务环节－变更审批单描述变更审批单用于具体变更事项的全过程管理，包括单据创建、审批执行、反馈等。变更审批单单操作说明（1）单据字段说明：•单据状态：提交时为未处理状态，处理完毕状态变更为已处理；•单据日期：单据填写日期，日期型字段，自动获取；单据编号：系统自动产生，可定义编号规范；变更类型：从变更类型定义库中选取；部门或装置名称：从部门列表选取；•变更名称：文本型字段，手工填写；•是否临时变更：可选项是/否；如果是则要求在此日期前恢复：日期型字段，人工指定；变更描述（原因、范围和目标）原因：文本型字段，人工填写；支持文件（包括所有图纸号）：文本型字段，手工填写，具体文档可通过菜单附件按钮上传至服务器；•危险与操作性分析（HAZOP）:文本型字段，人工填写；装置技术员：填表时指定，选自职员库；部门负责人：填表时指定，选自职员库；会签：操作人点击审批按钮时自动获取；总工程师：操作人点击审批按钮时自动获取；公司分管领导：操作人点击审批按钮时自动获取；指定负责人：操作人点击审批按钮时自动获取；指定执行人：操作人点击审批按钮时自动获取；监督人（调度）：操作人点击审批按钮时自动获取；确认时间：操作人点击审批按钮时自动获取系统当前时间；意见：文本型字段，人工填写。（2）单据创建编辑路径：【变更管理】-【单据管理】-【变更审批单】单据新增--新建一张变更审批单新増修茅 新増修茅 查询刷新•点击新增按钮，生成一张变更申请录入变更内容，点击保存按钮保存 保存提交 取消返回业务单元〔①福建湄洲湾氮碱工业有限張司 Q录入变更内容，点击保存按钮保存 保存提交 取消返回业务单元〔①福建湄洲湾氮碱工业有限張司 Q更改处理效率危险与操作性分析（HAZDP）aaa

s®®aLq潜在风险偏差原因导致后果安全措施12•单据修改--（新增完毕所有按钮呈可用状态，点击修改按钮）保存 保存提交 取.消保存 保存提交 取.消返回业务单元福逹湄洲湾氯碱工业有限張司变更类型交易类型处理伏老变更类型交易类型处理伏老变更描述更改处理效率支持文件（包括所有图纸号）1、2；3修改需要修改的条目，点击保存按钮完成修改操作。•附件管理--（点击单据界面附件管理按钮，弹出附件管理窗口） 新増修改删除查询刷新阳件管理提交▼ 查看审批意见▼反馈告知

点击上传附件按钮，弹出文件选择窗口，选中需要上传的文件，点击打开按钮，完成附件上传。

0査询23S0E1/10击文件名称会调用关联程序打开阅读1亍附件：64.9K附件管理浏览浏览上传附件 結贴阳件 高拍松上传血2个附件：1、FM罰全部0 醫子腥碗 髙洙诚0 泱运酿讷 潼氛腰和0盐觀 髙纯盐琵0 潘氮 潘氯回 环気芮烷£PQ...P00査询23S0E1/10击文件名称会调用关联程序打开阅读1亍附件：64.9K附件管理浏览浏览上传附件 結贴阳件 高拍松上传血2个附件：1、FM罰全部0 醫子腥碗 髙洙诚0 泱运酿讷 潼氛腰和0盐觀 髙纯盐琵0 潘氮 潘氯回 环気芮烷£PQ...P0回1.4Trs#eoo列表查看幻灯片单张视图缩略图0 甲醛0 韶子胆跑一茯盐冰附牛名大小描述上传时间64.9K2014-01-17ll:0E全部图片类附件（jPg）可以直接点击浏览按钮查看图片内容，其它类型文件附件管理上传阳件 粘贴附件 高拍仪上传UEL删除--（已提交审批的申请不能删除，只能通过由后续会审人员通过终止功能删除）选中需要删除的变更审批单（自由状态），点击删除按钮完成操作），需

要先执行查询功能找到需要删除的单据。查询--点击查询按钮，输入过滤条件（查看所有变更审批单无需输入）点击查询按钮。查询结果如图查询方秦 O查询结果❻添加查询方案快速查询添加查询方案快速查询单据吕变更类型单据号单据状态交易类型处理状态变更名称部门或装置名称|1设备变更FETY2014011400L审批进行中未处理压力客器改造机修车间本部2工艺变更FETY20140117001：自由未处理一号电解槽..•主产技朮科3工艺变更FETY2014011400L审批讲行中未处理聚離工艺调整生产技术科4工艺变更FETY20140114001审批进行中未处理工艺改进生产技术科•提交一单据内容确认无误后即可提交审批 新増修改删除查询刷新阳件管理提交▼ 查看审批意见▼反馈告知点击提交按钮，提交完成后提交按钮变灰不可用新増 查询刷新 附件管理 查看审批意见反馈告知提交成功收回按钮可用，在审批人未打开单据进行审批操作时点击收回按钮可以撤回已提交的审批单据点击收回按钮提交按钮再次变亮，可以继续提交已审批单据不能收回，只能由审批人撤销审批退回•审批--阅读完毕点击审批按钮查询刷新阳件管理收回 审批 告知系统弹出审批窗口，选择批准、不批准或者驳回检查框。批准流程继续向下传递点击审批详情可以查看审批进度kWdfffl福建湄洲湾.」福建湄洲湾… 福建湄洲湾…fflffl福逹湄洲湾…福逹湄洲湾…工作项 流程消息发送人发送日期审批人审批日期历时审批状呪审批意见批语变更发起2014-01-1711:21:32变更审核2014-01-1711:32:480天0时11分16秒已审批批堆同意！变更审檯2014-01-1711:32:48变更会签40天CI时0分49秒未审批变更审檯2014-01-1711:32:48变更会签10天0时0分49秒未审批取消审批--已审批的单据可以通过取消按钮取消审批重新审批或驳回到其它人员处理。查询nfe附件管理 审批 啄T告知€返回审批 Ctrl+U取消审批 Alt+U|业勢单元的福逹湄洲湾氮碱工业有松司I］查看审批意见不批准记录意见继续向下传递

•驳回一可以将单据退回到审批流程中在当前审批人之前的任何一级选择驳回级次点击确定按钮完成审批驳回•审批信息抄送--选中抄送按钮可以将审批信息发送到其它审批流程外的人员

采用消息方式抄送的审批信息会显示在被抄送人员的消息中心看板中通知消息标签下抄送消息内容

点击历史审批显示历史审批信息

•路径：【常用功能】-【我的流程中心】功能导航 消息中心 我的疣程中心•督办疣程跟孫疣程•我发起的流程提交人当前处理人•路径：【常用功能】-【我的流程中心】功能导航 消息中心 我的疣程中心•督办疣程跟孫疣程•我发起的流程提交人当前处理人开始时间结束时间变更发起变更会签3,娈更…2014-01-1410:57:50变更发起总工2014-01-1419:35:58•终止--对于不需要继续审批的单据可以通过终止按钮删除点击终止按钮会先弹出确定提示，操作人员确认后执行终止操作，删除当前变更审批单•指派--对于需要同一岗位特定人员处理的审批事务会在输入审批意见点击确定按钮后弹出指派窗口

•反馈一变更执行人接到审批单据时依据变更审批内容进行变更处理，变更处理完毕后点击反馈按钮更改变更处理状态查询刷新 附件管理 审批 反馈告知•告知--向没有参与审批流程的人员发送消息是点击此按钮，可以发送通知消息接收人李谍添加附牛1号电机已更换，iES主题变更通知忧先级普通・2・3单据审批流变更审批流为：发起人发起部门及相关部门负责人生产部、部、设备部负责人一一总工一一分管领导一一执行反馈一一变更监督变更申请单（审批状况）流程遽蕊审批进行中打印0'流程色新逹审批通程13—使用说明：根据单据类型编码、单据号、单据日期、处理状态等条件3・3变更数据利用-变更台账管理查询相应的单据如下图所示：单据类型編码就绪麥更管理台味单据号2345678910111213.1415：16171819202122I阳：•单据类型編码*单据号“单据日期•处理状态•变更类型S口制单人单据日期介于|工|昨天处理状态变更类型制单人甘变更恢复截止日期单据状态审批进行中审批进行中审批进行中2014-04-30审批进行中审批进行中自由审批进行中审批进行中审批进行中提交提交2014-08-31自由提交-审批进行中查询结果：KLM恢复截止日朋单据状态审批进行中审批进行中审批进行中审批进行中审批进行中审批进行中'：'搜索变更管理台账□单据号单据日期受更夹型部门或装直老称PETY20140317000000122014-03-17工艺变更次氮酸钠PETY20140318000000152014-03-18工艺变更氢压机B取消回路管銭1I4-丁二醇车间PETY2O140319000000192014-03-19工艺变更PETY2O140328000000272014-03-28工艺变更高浓碱裁汽安全阀…PETY2O140410000000292014-04-10工艺变更BYD反应器循环气…1，4-丁二醇车间PETY20140417000000322014-04-17工艺变更旧系统深冷制氮供..•咗分空压装置PETY20140420000000342014-04-20工艺变更氢处理氢气除水改造氯氢处理审批进行中PETY20140421000000362014-04-21工艺变更次氮酸钠冷水机姐..•次氯酸钠PETY20140429000000372014-04-29工艺变更凯膜