公司差旅费管理制度_第1页
公司差旅费管理制度_第2页
公司差旅费管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司差旅费管理制度一、引言随着经济全球化进程的加快，企业的业务范围不断扩大，公司差旅频率也逐渐增加。差旅费是企业中不可或缺的一项支出，对差旅费的管理理性与否直接关系到企业的节约与发展。此外，对差旅费管理的规范化、制度化、审批流程化也是差旅费管理的必备要求。本文旨在制定公司差旅费管理制度，以规范公司差旅费的支出和管理，合理控制费用支出，提高企业的管理效率。二、制度目的1.规范差旅费支出的范围和标准，确保差旅费支出合理、公正、透明；2.完善差旅费审批流程，提高差旅费审批的效率；3.强化差旅费管理，提高企业的经济效益和管理效率。三、适用范围本制度适用于本公司员工出差时的差旅费用报销、审批等管理工作。四、管理流程1.出差申请：在出差前，员工应提交出差申请，包括出差目的、出差时间、出差路线、出差方式（飞机、火车、汽车等）等信息，经部门主管审批通过后方可进行出差。2.差旅费用预算：经过部门主管审批后，员工应根据出差路线及时间预算差旅费用，并提交经费预算报告，经会计审核后预算金额得以批准。3.费用结算：员工应于出差结束后立即将相关凭证、票据交给财务部门，经财务部门审核无误后，核定差旅费用，并办理费用报销。4.差旅费用报销审批：差旅费用报销需呈报具有审批权的主管领导审批。主管领导应核实报销申请与实际发生情况的一致性，并在规定时间内发表审批意见,如反对报销的理由，如审批通过，应签字并通过电子邮件告知相关部门。五、差旅费用标准差旅费用标准根据员工的不同职位级别及不同的出差地点和出差周期等因素不同，对差旅费用标准应有明确规定。差旅费用的标准及详细制度应有专门部门负责制定，确保公正合理，与市场价位相符合，在预算及审批过程中无出入。员工应按照公司规定的标准及制度报销差旅费，不得以任何方式收取差旅费差异。六、制度监督与改进1.定期收集差旅费用数据，对差旅费用支出情况进行分析，找出费用管理的不足点，对出差数据分析应该及时检测，并分析差旅费用支出的合理性。2.对现有的制度做好管理和监督，如果发现制度存在不合理、效率低下的情况，应及时提出改进意见并适时更改。在制定和执行差旅费用管理制度的过程中，应注意符合国家相关法律法规，严格依照制度执行。七、考核与奖惩对不遵守差旅费用管理制度或差旅费用支出过多的员工，应根据公司相关规章制度进行严肃

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论