特种变压器危险源识别与风险评价控制程序

危急源识别与风险评价限制程序目的为识别本公司生产经营活动中对人员的卫生平安可能造成影响的危急源识别，并对其进行评价，以制定有效的限制措施，特制定本程序。范围本程序适用于公司范围危急源的辩识，风险评价和风险限制的策划和实施。定义无职责4.1行政部负责组织各有关部门和生产单位对危急源辩识、风险评价和风险限制策划的实施。4.2管理者代表负责危急源识别与评价的组织领导与审核工作。4.3各部门负责识别本部门的危急源和重大危急源的限制并将结果反馈到识别与评价小组。程序5.1行政部组织各相关部门成立危急源识别、评价及限制措施小组，并编制危急源识别表。5.2由小组制定出危急源识别、评价方法，发放培训。5.3危急源识别危急源识别的范围a．各部门在日常办公及生产、服务过程中的危急源；b．新建、改建、扩建工程及采纳新工艺时的危急源；c．全部运用的系统设备、设施的危急源；d．化学危急品运用中的危急源；e．全部进入现场的工作人员的各种活动及设备设施的危急源；f．主要供方的生产经营中的主要危急源。危急源识别时应考虑：.1三种时态（过去、现在、将来）；5.3.2.2三种状态（正常、异样、紧急）；.3七种危急：a．机械能（如：碰伤、划伤等）b．电能（如：触电等）c．热能（如：灼烫等）d．化学能（如：化学品中毒、化学品爆炸等）e．放射能（如：辐射等）f．生物能（如：发酵等）g．人机工程因素（生理、心理）危急源识别方法a．作业活动分析法；b．现场视察法；c．事故树（故障树）分析法；d．平安检查表；e．阅历分析法。注：上述方法可单独或联合运用。危急源识别的实施a．行政部对危急源识别进行策划；b．行政部将“危急源识别表”发至各部门，并对危急源识别状况进行业务指导，生产部从工艺流程动身、各部门从主要活动动身识别危急源，“危急源识别表”填写好后交行政部汇总；c．行政部对各部门危急源识别状况进行分类核定5.4危急源风险评价风险评价指数矩阵法可能性严峻程度（后果）稍微损害损害严峻损害极不行能可忽视风险可容许风险中度风险不行能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险可容许风险作业条件危急性评价法（LEC法）D=LEC式中：D----风险值。D值大，说明该系统危急性大，须要增加平安限制措施；L----发生事故的可能性大小；E----人体暴露在危急环境的频繁程度；C----一旦发生事故会产生的后果。L、E、C分值分别依据下述表格确定：a．事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以设想0.2极不行能0.1实际不行能b．暴露于危急环境的频繁程度（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5特别罕见地暴露发生事故产生的后果（C）分数值后果100大灾难、很多人死亡（10人以上（含10人））40灾难、数人死亡（3-9人）15特别严峻。1-2人死亡7严峻重伤致残（致残等级1-4级）3重伤致残（致残等级5-6级）2轻伤（致残等级7-10级）1稍微损害d．危急源风险评价结果分为极其危急、高度危急、显著危急、一般危急、稍有危急五个等级。详细划分见下表：危急等级划分及分值（D）D值危急程度风险等级>320极其危急，不能接着作业1160-320高度危急，需马上整改270-160显著危急，须要整改320-70一般危急，须要留意4<20稍有危急，可以接受5D>70的危急源为重大危急源。危急源风险评价的实施a．各部门依据“矩阵法”和“LEC定量评价法”，对已识别危急源进行评价，填写《危急源评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。依据评价结果，将重大平安风险汇总填写《重大平安风险清单》。b．各部门将《危急源评价表》和《重大平安风险清单》上交行政部。行政部对各部门的《危急源评价表》和《重大平安风险清单》进行审核，并报管理者代表审批。5.5危急源风险的限制危急源风险限制原则a．公司应尽最大努力取消危害/风险；b．公司技改措施从源头上来限制危害/风险；c．制定平安操作规程包括制定管理措施来减弱危害/风险影响；d．当以上方法均不适用时，则供应防护用品，并实行措施确保其得到运用和修理。危急源风险限制可以实行以下三种对策：a．技术对策：通过针对某一产品/项目对工艺操作、设备布置、设施修理等实行技术措施，实现生产的本质平安，如制定管理方案，确保管理方案得到实施。b．教化对策：通过多种形式的宣扬、教化和培训，提高每个职工的职业健康平安意识和操作技能。c．管理对策：从GB/T28001管理要求、管理方法上最大限度地满意职业健康平安管理体系须要，削减事故发生的可能性，如建立限制程序，制定应急预案等。行政部依据评价结果对风险限制措施进行策划，要求为：a．对1-2级风险的限制方法：制定管理方案、运行限制和应急打算及监视测量。以确保将危急源影响降至最低程度。b．对一般风险的限制方法：制订作业指导书、技能培训和监视测量。重大危急源的优先权推断：由评价小组对确定的不行接受的风险进一步评价，依据对重大危急源限制的技术困难性、经济可行性及相关方看法进行综合评分。综合打分评分表分数值评价因子531技术困难性a简洁困难、可攻关解决困难、暂不具备条件经济可行性b投资小投资大可接受投资大、难接受相关方看法c特别关注一般关注不太关注a．评价因子：a——技术困难性；b——经济可行性；c——相关方看法。b．评价参数：X=a×b×c，当27＜X≤45时，推断为高度优先，应马上实行措施加以限制；当5＜X≤27时，推断为中度优先，近期要实行措施加以限制；当1≤X≤5时，推断为轻度优先，将来在有条件基础上应实行措施加以限制。5.6危急源的更新遇下述状况，相关部门应在一周内完成危急源的辩识：a．组织的活动发生改变；b．法律、法规和其他要求发生改变；c．内审、管理评审提出要求d．出现事故、事务、不符合；e．公司的活动、产品和服务发生较大改变（如新建、扩建、改建工程或采纳新工艺、新设备，开发新产品等）；f．相关方埋怨或提出要求；g．设备、设施发生改变；h．其他状况须要时。行政部在一周内完成风险评价和限制策划工作，并刚好更新“危急源评价表”和“重大平安风险清单”。5.7本程序所涉及记录由行政部和各相关部门保存，保存期限三年。6.相关文件6.2QG/BD.CX-002-2010《记录限制程序》6.3QG/BD.CX-001-2010《文件和资料限制程序》7.记录7.1Q/JL02-016-2010《危急源识别表》7.2Q/JL02-017-2010《危急源评价表》7.3Q/JL02-018-2010

危急源识别与风险评价限制程序上级部门/领导归口部门/行政部相关部门/人员过程描述11起先5危急源识别范围6危急源识别时应考虑6.1三种时态4审核6.2三种状态6.3七种危急3编制危急源识别表9审核16重大危急源优先权推断18记录保存2成立识别评价组7危急源识别方法8危急源识别实施10危急源评价方法11危急源评价实施10.1矩阵法10.2LEC法13危急源风险限制14危急源风险限制原则15危急源风险限制对策12审核17危急源更新NOYESNOYESNOYES1危急源识别与评价限制程序起先2由行政部组织有关部门成立识别评价小组3编制危急源识别表4管理者代表对危急源识别表进行审核5规定危急源识别