公司管理手册2

质量\环境\职业健康安全管理手册依据GB/T19001-2023GB/T24001-2004GB/T28001-2023编制文件编号：GHXNY/SC-2023编写：运营管理部审核：毛有信批准：向东嚷201动4招年际8星月1日发布叙艇哀纵留暂201碎4伐年匀8法月1日实施喷8秆手册蜜修改页欲日期龄修改人忆批准人这文件更改审皇批/通知单奥号目录谎01旗颁布令演缺5尺02怪管理者代表律任命书端质6朗03畏员工代表及户其职责矩少7乖04夜企业概况鲜江8次05尚公司管理方粉针、管理目杰标性悬10秃06基《管理手册奇》的管理闯逐12肠1.0穗范围角候13立2.0席规范性引用溪文件她殃13浆3.0摸渴术语、定义热及缩写尿湖13倍4.0瘦管理体系目捡14校5.0僵管理职责害野16辱5.1迅管理承诺：份逮16戏5.2堤以顾客和相急关方为关注陆焦点伏筝16谱5.3聚管理方针：斤却16贸5.4很策划滨扫17已5.5罪职责、权限姿与沟通冠虚21堵5.6为管理评审选斩22因6.0饥资源管理样娱23讯6.材1控资源提供烫唇23界6.2叼总则牺免23凭6.3洁基础设施押跌24皱6.4停工作环境智铅25踪7.0访产品（服务对）实现屯暴25疏7.1虫产品实现的跨策划未视25管7.2翁与顾客有关虹的过程骑处26肢7.4衰采购方谁27轮7.5妈生产和服务渔提供块妹27乏7.6茄监视和测量掉设备的控制盖凉29留7.7瞒环境管理的擦运行控制姻偶29狱7.8孟职业健康安躺全管理的运国行控制臭否29想7.9备应急准备与爷响应露拘30蝇8.0科测量、分析居和改进餐拍30陶8.1麻测量、分析塔和改进的策坊划闹漏30写8.2律监视和测量前槐31使8.3静不合格品的线控制姓宗33因8.4工数据分析冬推33纪8.5凤改进尚唉35堪附件抽1贱：新疆广汇智新能源有限逝公司组织机声构图汁爸36HYPERLINK善交附件乡3伶：与股份公捕司各部门接意口关系说明乐书拣柿39薯01颁布抖令抢《管理手册机》是描述努新疆广汇新配能源乔（事以下简称关“仆公司为”外）质量、环胞境、职业健宰康安全管理慨方针、管理导体系的纲领催性文件，是振管理体系运愈行中遵循的岛基本法规。肢本手册以G躁B/T19作001-2丽008/I寇SO90效01:20伞08《质量祝管理体系叹要求》、G康B/T24佛001-2棵004/填ISO1南4001:险2004《驱环境管理体评系要求及介使用指南》反和GB/T菌28001零-2023纷《职业健康体安全管理体喂系规范》厌为依据，将你质量管理体妨系、环境管寨理体系、职邀业健康安全迎管理体系的硬要求形成本眼手册。手册殃把遵守法律狐法规，满足美顾客和相关蜘方的要求和蝴期望，以及触持续改进的姨指导思想贯鞋彻到体系运鞠行的各个环晴节，要求与犯质量、环境努、职业健康殖安全有关的玩活动必须按润预先确定的进程序进行，沙对发生的问鼠题和可能发套生的问题必美须采取纠正属措施和预防档措施，确保兰管理体系运嘉行的适宜性需和有效性。惑A版《管理公手册》于2螺014年妄8饲月1日正滚式颁布实施欧，公司各部碧门应积极宣拔传、贯彻实竟施、认真遵迈照执行，共矛同维护其权崇威性。谨董事长：证向东舞节201佳4烟年虑8脉月1日挎02管理排者代表任命津书尿根据控新疆广汇新状能源哨（栏以下简称险“弄公司盲”篮）质量、环驱境、职业健谨康安全管理都体系建设的乓要求，特授锹权公司低室尚小广、刘粮波狭袖揭同志为公司练管理者代表兴，履行下列方职责：负——表确保按照标般准要求建立特、实施和保疼持质量、环吴境、职业健庸康安全管理跪体系倍；换——蚁向最高管理过者报告管理推体系绩效及袭改进需求绍；妈——露提高全体员偶工的质量意趋识、环境意禁识和职业健棕康安全意识挤，追求顾客汪和相关方满矮意豆；亭——伪就管理体系吧事宜与外部俯保持联系。仿董事长：叶向东帅脑愿隙舰约迈缴铁席馒私希疑201酱4毯年傻8钓月1日表03员工挽代表及其职抹责针根据屿新疆广汇新饼能源尤（笋以下简称附“排公司冤”盯）质量、环抹境、职业健浑康安全管理旺体系建设的甩要求，经遗过协商沟通歪、推选固飞化程明庸乒搏同志为公司挂员工代表，溪其职责如下道：耐——苗负责与员工绿在质量、环鬼境和职业健妇康安全方面洞进行沟通，茂维护员工权搁益，及时把挽员工的建议最反馈给公司莲人力资源部棵；圆——劲负责员工劳谁动保护措施棕的监督协调像，督促有关短部门及时发名放劳动保护埋用品，适当还参与危险源却的辨识、风尽险评价及其章控制措施的踢确定荐；旷——耐负责对员工寨职业病情况壶进行调查摸世底，督促有关关部门采取惯得力措施，表做好职业病沃防治工作，靠适当参与事丸故、事件的增调查呜；撒——铜负责参与质辈量、环境、摄职业健康安约全管理方针唇、目标的制逐定与评审及眠有关变更的貌评审犬；意——指负责有关质蹄量、环境、嫩职业健康安暂全方面的信鱼息传递和沟记通。全董事长：邻共向东掌趴201宫4兴年株8目月1日银04企业己概况皮新疆广汇新匀能源有限公波司成立于2奇006年，撞注册资本金旧30.34异亿元，是一策家集煤化工椒产品生产、负销售及设备着租赁于一体惹的新型煤化侄工企业。公俩司旗下包括振新疆广汇煤滨化工有限公土司、伊吾广恢汇矿业有限筒公司两个全药资公司和伊厚吾广汇煤业尽开发有限公补司一个控股违子公司。公围司下设1语1警个职能部门绪和13个生我产车间，优现有员工鼠2636役人。波公司建设的辽年产120蠢万吨甲醇/欢80万吨二误甲醚、5亿存方LNG（归煤基）项目扬，总绸投资超过9泄0亿元，鸽被列为国家斧《石化产业回调整和振兴州规划》鼓励捐的大型煤基盾二甲醚装置仓示范工程和默自治区重点聋工程。项目慢技术先进、乏工艺成熟、贡节能环保、铲安全可靠,沈引进五项国表外技术，环卵保投资高达申14亿元。呆工厂于20践08年开工溪建设，20柴12年6月模装置一次性泰调试成功，挠实现了化工侨投料试生产银，试车成功类周期提前于精国内项目平剖均水平，成辨为国内目前颠已投产煤化汪工项目中，晋建设周期最室短、建成规肾模最大的项策目。该项是案世界上唯一紧在一套生产鸭装置上生产豆甲醇/二甲猜醚的同时又废生产煤制天遇然气的大型胸煤化工装置摆。也是全疆逼煤化工企业猴当中第一个叛生产出煤制邪天然气的企守业。武年产120错万吨甲醇/塌80万吨二凶甲醚、5亿舅方LNG（废煤基）壶项目，主要宽生产甲醇、愁二甲醚、L绪NG，以及谁副产品环烃抓-1、环烃巧-2、环烃投-3、粗酚名、硫酸铵等傍化工产品，照市场优势明恋显，产品销铸售网络成熟晃，产品远销怀华东、华北召、华南、西脚南、西北等播市场。项目似达产将实现弱年销售收入成40亿元，安上缴税收1许0亿元以上问的经济业绩完，经济和社字会效益极其迈显著，无2023-傻2023年袖间，多次别冷哈密地区和互伊吾县评为否“购纳税优秀企阔业末”贷。周项目的建设亭还大力推动国了哈密当地毒工业、物流痛、交通、农喝业、餐饮、锡机加工等产未业的发展。性鼻公司在力抓范生产经营的仿同时，不断瓜强化企业软衡实力建设，晒特别是积极歪推进了党、桃工、团工作傲的深入开展趴，可在项目建设磨和生产经营蕉过程中有效籍发挥了伍“株服务逐”袭、欠“习保障益”胁、备“愈协调忘”愤、非“愁监督皇”处作用，紧紧外围绕生产经不营工作，以局跟得上、靠剃得紧、有效耕果的原则，机充分发挥警“狡三级桂”翁组织政治工纽作优势，广跌泛教育引导粥员工艰苦创瓜业，推动企刑业文化建设棕，为企业的粘健康稳定发租展起到了积洪极的促进作译用。企业还炮注重承担社音会责任、积嗽极从事光彩踩事业。几年课来，在社会选公益事业投威入上已达6乒00余万元唉。先后多次骄被评为芬“斯百企帮百村乳先进集体容”载、安“替先进基层党勒组织造”著、锤“老光彩之星坊”薄等集体荣誉镜及称号。组公司地址：刷哈密地区伊意吾县淖毛湖浪镇兴业路1死号粉联系人：喇程明芦电话：俊0902-滩72608住07启传真：则0902-栋72608辅20酷05公司锯管理方针、耽管理目标燕1.管理方泻针：健提供瞎一流顶产品,关获注顾客需求班；惕以人为本，届环保为根模，安全为天冶；罗质量脉管理咸方针：产品办质量一流、领服务质量一宅流、工作质墓量一流；凶环境庸管理狱方针：厨遵守法规，价科学管理，言持续改进，舌清洁生产；会职业健康安驻全方针：忠遵守法规，斯预防为主，窗关注健康，昨持续发展。内涵：吗（1）按照喂工艺要求，漏精心操作、茎生产和销售盈优质的产品岩，满足顾客呢和产品的标窑准要求。时名刻关注顾客令，赢得满意丰和信任。价（2）公司才按照国家环扭境管理标准沈和障股份广环保为根的映理念，贯彻走环保法规，尤提高所有员醋工环保意识处，科学组织票，合理规划颠，通过措施尸努力做到：替降噪减尘，猫减少排放，利预防污染，哈营造良好工蜡作环境，创疏造环保文明皮企业，达到疏人与环境及活人与社会的粪和谐。安全柿生产责任重臭于泰山，以屠人为本、安贿全为天是安屈全管理的核馒心理念。通剖过遵章守法壤、细化管理凉、违章立制俊来规范行为玩，以预防为斤主要控制手狱段，消除隐志患，实现安错全生产。罗2存.述管理目标：两（1）质量雅目标：浇a.滨吨甲醇耗原西煤衬5.9钢吨致；糊b.郊甲醇交付过却程损耗暴≤然3钟‰天；熊c.剃培训即计划完成库率100葵%；教d.洪全部设备完贿好率伞≥笼90%，淹主要设备压完好率违≥滨95著%慈；鲜e．蚕静设备泄漏晶率窝≤柴0.5冻‰而，动设备泄叉漏率菜≤绕2铜‰斯。胁(2)环境宫目标：茅a.市污牵水排放安达锋到楚《污水综合斜排放标准》赵GB拍8978-胖1996二厨级标准疯；袜b.时废气排放达丹到《火电厂幅大气污染物牲排放标准》舞GB132馆23-20宝03三时段陷燃煤锅炉标国准胀；益c．重大环撤境污染事故野为0；著（3）职业雀健康安全目工标：番a.锅员工伤亡事自故：缓职责范围内弄不发生人员踢伤亡秤事故惩、人员重伤鸣事故（1-婚6级为重伤若事故）吊；蜻工伤等级千需人事故率婆2掏‰辱以下（7-丛10级事故帝）毅；帽b.考火灾事故：冻职责范围内杰不发生人员率受伤及直接封经济损失1凉0万元以上末火灾事故陕；仅c.式交通事故：延职责范围内假不发生同等量及以上责任例受伤事故；掀d．安全生续产、安全防锤范无大事故戒：不发生人做员伤亡，且淹一次直接经蚕济损失超过餐10万元的雨安全责任事匠故。叮e．滤职业病位发生率为零圣。职业危害捎重点对象体您检监控率1史00%辩。田06《管理位手册》的管葱理虎1.本管理开手册版本号挣以A、B、黎C表示，公搬司现行A版径《管理手册唐》依据GB粮/T19永001-2探008/I屋SO90贺01:20我08《质量隐管理体系谋要求》、G罪B/T2闭4001-折2004/约ISO1冰4001:产2004《崇环境管理体困系要求及嘱使用指南》蚁和GB/T嫂2800容1-201叼1/OHS乖AS180胃01：20炎07《职业滑健康安全管枝理体系规哗范》经公司倦董事长办公拐会批准后发著布实施。陡2.碰运营管理部租负责组织管盯理手册的编更写、修订、拔换版晒,备事业管理部浅负责管理手铸册的键发放沿及兄回收。超3.印本管理手册忠有效版本采芽用书面文件怨发行，手册迹实行登记管镰理制，必要冶时，有关部拾门可从得到哄盖有制“符受控灶”董标记的书面花有效版本，想无素“智受控滔”今标记的书面哲文件，公司塞不对其有效偿性负责。挠4.修订：迁为保持本手钟册的适用性散，可根据需治要对其进行拆换页修订，惩修改码为版熔本号加阿拉青伯数字，如乡：毯修改码：A链/0表示盗对A版本手冲册某页未进垒行修订；胳修改码：A勤/1表示缸对A版本手标册某页进行准第一次修订办。5.换版：唐5.1当修务订部分达到船原版本的三时分之二或公贝司机构发生舌重大变化时酸，由毛董事长失批准进行换监版。识5.2锐换版时，数运营管理部轰应组织有关厚人员根据管弄理评审、肃内部审核的泥意见进行内顶容调整，调圾整后的管理皱手册由公司别管理者代表灰审核，躬董事长论批准发布。柏5.3换闯版的手册，胃应注明新版跃号。抱5.4盒事业管理部夹回收管理手励册旧版本，雹并保存换版揪前后的版本跪。浅6.0本于手册由捞运营管理部旋负责解释。础1.0葬范围交1.1总慌则扔本《管理手介册》适用于武公司与质量歉、环境、职冲业健康安全院有关的各项晓工作，同时娃实现下列目钓的孔绑认证本公司挤有能力提供躬满足顾客要克求、相关方论要求和法律吹法规要求的行产品（服务浙）的能力驾已通过管理泻体系和过程窑有效性的持肤续改进，满纯足顾客要求逆、相关方要籍求和法律法肤规要求，确拆保顾客和相雹关方满意，壳增强企业竞彻争力。勉1.2删减睡说明：透在实施质量拌管理体系时悠，本公司产疏品按照顾客姨要求和相关撕标准生产，胜生产工艺成在熟，规格改哑变或改进不薪属于设计和样开发范畴；喘故标准中7领.3条款不络适用，在本帝手册中予以口删减。蝇此删减不影必响为顾客提添供合格产品赴的责任和能符力。粒1.3启认证抖范凤围：浆煤化工产品绘（甲醇、二费甲醚、LN碗G）及其副木产品蚊的生产及合相关管理活爪动纲。罪2.0规硬范性引用文星件壮2.1G火B/T1支9000-跌2023疤idt劣ISO宵9000：淋2005文《质量管理高体系基础杰和术语》剑2.2哲GB/T郊19001河-2023新idt祖ISO唯9001众:2023搬《质量管理锐体系要求跟》击2.3偷GB/T涌24001毫-2004桑idt败ISO惧1400仪1：200干4《环境管燕理体系要轨求及使用指煤南》陵2.4菜GB/T薯2800捡1-201秆1id差tOH行SAS1霉8001：框2007《袖职业健康安坛全管理体系贡规范》锤3.0术敬语、定义及寇缩写兔3.1本手去册采用了下粥列标准中确情立的术语和狡定义。迹拍GB/T软19000驼-20喜08i勾dtI宽SO90裁00：20摔05《质量族管理体系焰基础和术语妙》箩鲜GB/T约24001暖-2004连idt赛ISO躺1400反1:200嘱4《环境管疲理体系要淋求及使用指休南》乳婶GB/T其28001栗-2023毁idt貌OHS填AS18碌001：2纹007《吵职业健康安译全管理体系挖规范》鹅3.2本手寄册中给出的显定义芽旗公司：指窑新疆广汇新边能源良蝇迈股份亿：指弯新疆广汇能旨源股份递滚饥管理体系：哀指公司建立童和运行的质群量、环境、棉职业健康安轻全管理体系获滚管理手册：粘指公司质量波、环境、职冒业健康安全残体系管理手稍册避阔产品：膊甲醇、二甲经醚、LNG详及其副产品场益顾客：指朱接受本公司牢所有产品和罚服务的组织乱或个人植条供方：为系本公司提供晨产品和服务邻的组织和个扛人容咱相关方悦：筐指供方（外绩包工）、顾糕客、政府监光督管理部门肢、员工、周慧围社区居民杂及外来人员来等煤蔽三标妥：惨指GB/T替1900焦1-200万8id释tIS搂O900抱1:200已8《质量管企理体系要荡求》冻、那GB/T踏24001捞-2004杂idt萄ISO农1400洽1：200阶4道、府《环境管理堂体系要求估及使用指南脑》争、挂GB/T稠28001木-2023控idt县OHS坝AS18销001：2果007肆、侦《职业健康锦安全管理体杯系规范》沙。匹4.0管允理体系扯4.1总印要求芝判公司的业务童范围为定煤化工产品尺（甲醇、二盘甲醚、LN狠G）及其副坛产品（食环烃-1、沟环烃-2、平环烃-3、维粗酚、硫酸炸铵等）件的生产意，公司通过销识别上述业患务活动所涉旁及的相关过乎程特性、环香境因素和危筑险源。依据众体系标准，笔建立管理体尼系，对其加辅以管理和控剥制。乖密为了提供顾例客要求的产撒品（服务）忆，公司首先名应对管理体摧系所需的全梢过程（要素卸）加以识别段，包括管理晓活动、资源出管理、产品猎（服务）实斑现、实施和避运行、测量革、分析与改冷进等基本过蝶程（要素）致；并识别过仰程（要素）哑所需的输入尿、输出及所榜需开展的活朽动和应投入槽的资源。互斑通过识别这冰些过程（要垫素），公司叛应确定过程惯（要素）之分间的相互作馒用，同时对海过程（要素戴）中的环境嘉因素和危险沟源进行识别写评价，确定克重要环境因爽素和重大危仆险源，合理腾安排过程（冰要素）顺序贸，使过程（承要素）达到瞎预期的目的译或要求。壮馒通过程序仿文件、作业祸文件、考核万体系、环境挂和职业健康疾安全管理方兵案等形成，愿公司应制定健管理准则和约方法，指导术管理体系的僵有效运行。俗打公司通过谱获得、识别柔充分和必要半的信息，对指公司活动过朵程（要素）弄进行监控。尚覆公司应对役过程信息进唉行测量（包热括输入活动僚和输出结果询的测量），际对测量结果芝进行分析，糖并根据分析化结果对过程很实施必要的桥措施，最终纹实现目标和与持续改进。婚蝴公司经识别浇确定管理体爽系所需的外更包过程为：=1\*GB3鼠①隶监努视与照测斜量设备的检界定和校准，六委托国家法渗定计量部门洞，由主生产部紫负责以统计，椒环安部薪负责娇联络和定期鸡送检。死集公司应确走定与璃股份招公司的各接核口关系，制痛定接口流程校和程序，并匠形成文件。独确保各项工状作与蛾股份矛目标一致并俯有效控制。别秀经识别，耗公司的外包茧过程有：滋设备检修、敬产誉品跃运输为公司与的外包过程伏，见7.4样条款的控制说。嚼4.2文件壤要求探顾总则：公少司管理体系痒文件是管理群体系运行的刺依据，具体仁包括：弯涨.1形成既文件的质量剑、环境、职瓜业健康安全挂方针和目标胖盏.2质量领、环境、职份业健康安全眯管理手册辩4.2.为1.3腔工作手册（营程序文件、北公司各项管迟理制度、歇管理办法、兆操作规程、尺工艺文件）丰环.4管理读体系运行的棵各类记录轨体管理手册香管理手册是永公司管理体巷系运行最高志层次的文件决，是实现管壮理方针和目肃标的纲领性园文件，其主厦要内容包括速：执蛮.1管理那体系的覆盖婆范围，包括耀删减的细节欲与合理性，陪覆盖了龙“肥三标匀”药的全部条款涉要求。凝静.2管理技体系程序文近件或对其的着引用宋罚.3管理葡体系过程之搁间的顺序和滩相互作用的称描述榨僚.4附件迹等附榨文件控制示公司删运营管理部拢编漏制《文件永管理制度辟》，对管理袖手册、程序搂文件、作业还性文件和记屈录，包括公锈司策划和运替行的与管理悠体系有关的渴适用的外来拨文件进行控狐制。耍纹记录控制诞公司峰运营管理部详建立《记录屠管理制度传》对管理体咸系有关的记洞录、标识、自收集、贮存舟、检索、防犁护、保管和板处置进行控诱制。记录的缺保存妈期应与法律希法规的规定扶和体系运行凝的要求相适月应。议5.0管呼理职责裹5.1管理易承诺：咸公司董事长湿通过以下活敞动对管理体跃系的建立、奉实施和持续夺改进做出承颠诺，并提供窜证据。惭纪最高管理坚者通过培训平、会议等形每式向全体员瓜工宣传满足姐顾客及相关创方要求和遵把守法律法规芒要求的重要扩性，使全体令员工提高质漂量、环境、雷职业健康安歪全管理意识巡，遵守法律花法规和其它扰要求傻西组织制定辰管理方针、夹目标和指标纠，经公司董礼事长办公会欢批准发布后匙，确保得到搏全体员工的铜认同和理解庭，并有效地肾贯彻实施。没霸董事长通幸过主持每年熔定期的管理瞒评审以及必财要的临时管俊理评审，确谋保管理体系溜持续改进。骂5.2以顾拌客和相关方储为关注焦点情公司董事长武以实现顾客挎和相关方满嘱意为目标，必运用管韵理手段，满煌足顾客和相桐关方要求和惰期望，公司膀制定了《销漂售匠管理制度穷》。锻定全面识别顾拘客和相关方还规定的或潜镰在的要求和摊期望，包括遗当前和未来惨的要求和期旺望，并及时寸传递到公司阀相关管理层固次。两枕在符合法姻律法规并满库足行业规范庆、标准及服近务要求的情栽况下，将顾绘客和相关方杆的需求，转讽化为公司的活产品和服务威目标，并最巡大限度地满蔽足顾客和相列关方需求，际以增强和相寒关方满意。律兴持续改进环，争取超越翠顾客和相关落方的期望。怕5.3管理顿方针：火公司董事长钥主持制定质战量方针、环叉境和职业健洲康安全方针羞，能够确保抵：迹园与眨股份壮、公司总的旋宗旨相适应题，体现公司景的质量追求亮、环保为根托，以人为本辟，安全为天贷，关爱生命滨；适合于公糖司的产品和续服务；适合这于公司的环籍境、职业健丈康安全风险音的性质和规程模。夏船包括满足距要求，遵循杯法律、法规章和其它要求闪和持续改进舍管理体系有柱效性的承诺屠。盆添可以为制斜定和评审各饺管理目标提锹供框架绘。泊垫能够在公跟司范围内传乱达、沟通、挨理解各项具卵体管理方针这并贯彻实施旨，并在需要淹时为相关方弹所获取诞艰可以通过轿内部审核和馆管理审评等横方式，评价揉各项具体管示理方针的持点续适宜性；桃必要时对其柱进行修订，景以适应公司蹈内外环境的正变化。埋事包括防止周污染环境、手预防事故发捆生、保护员宰工健康安全妥的承诺皇寨对管理方劈针的批准、论发布、评审才和修订过程蹲应实施控制收，执行《文快件揉管理制度净》的有关规忽定5.4策划旗晋目标和指标招根据境股份夕下达的绩效搁考核指标，盖结合公司在蒙质量、环境仔和职业健康小安全方面的皂具体要求，璃公司应组织斩制定公司总谈体目标营。鄙洲.感1举生产部辅负责组织相倚关部门制定谨公司质量目势标舱酒.2崇环安部员负责组织相受关部门根据搂与环境案、职业健康武安全紧有关的法律欲法规和重要重环境因素亡、克制定环境和久职业健康安黑全目标、指睛标残。辱具体执行《佣安全生产目盆标管理制度扰》和《环保谁生产目标管子理制度》。葵维.3旗运营管理部赢根据般股份宗和公司年度才工作计划，单以及公司总夺体目标建立亏各部门的质绢量、职业健幻康安全和环介境目标指标高，经董事长育批准后下发邻到各部门或损车间执行外。谊制定目标和龄指标时应考质虑绸：陆①努股份党和本公司管港理方针的要源求沃②响适用的法塔律法规及其手他要求权③甚公司的质量仅特性、重要凯环境因素和价主要危险源词④物来自相关方愿的信息与要鱼求公⑤细可选择的技遵术方案，轿以及经济上特、运行上的洽可行性喜⑥伯执行的进度刘、以及可调柴整性的要求饼每年进行管壤理评审时对惹目标指标进扫行评审。每唱年年初根据费对上年度目闸标指标评审馒的结果、完污成情况及考网虑本公司闸环境因素和菌职业健康安每全风险的变段化情况，以租及公司经营删发展方向，控制定当年新蝴的目标指标纽，溜运营管理部蛋按绩效考核年办法的规定饿对各部门（杠车间）的目肠标指标进行辈检查和考核丙。每年年初毛由虾运营管理部澡将确定的公楚司年度目标符指标上报得股份息公司毅。烤持管理体系的案策划热嫂.1些运营管理部涛负责管理体轻系策划，并产确保：扶a.管理体政系满足目标赞指标及本手阿册第4.1不的要求牙b.图过程控制应尝有利于质量休的提高，有蹈利于消除或选减少、降低疾环境污染和康职业健康安剃全风险投c.葛当管理体系扇过程变更时研，管理者代令表应组织公症司领导、责脊任部门负责故人进行事先曲策划，应确电保管理体系姿的完整性：病不要遗漏区误域或过程。量并将策划结患果形成文件表。诸描环境因素识兼别、风险评伯价和风险控臭制诊公司斤环安部愧建立雄并保证《环留境因素评价可管理制度傲》对生产过雹程中环境因停素进行识别混、评价，确色定重要环境匆因素。去5.4.圣3.1赌环安部丧根据各部门缓的报告负责错建立环境因重素台账，并披组织对环境甜因素进行评汇价，确定并展审核重要环竖境因素，交苗管理者代表泊批准确认。提5.4.馋3.2识丹别环境因素活的范围必须均覆盖公司在钓活动、产品掏、服务中的脾各个方面，塑并应考虑三败种时态、三狂种状态和七蓄个方面的内世容。怨三种时态：久过去、现在睁、将来顾三种状态：跑正常、异常朗、紧急七个方面：茎①为向大气排放遇的污染物庭②诵向水体排放劲的污染物汗③抽固体废弃物误污染④噪声污染滋⑤邮向土壤排放棵的污染物=6\*GB3抚⑥深原材料与自喂然资源的使峰用、消耗和察浪费=7\*GB3秤⑦投其它当地环察境问题（声孟、光污染、咏绿化等）粥各部门根据船程序要求和院本单位的具鹿体情况，识之别出本单位担的环境因素违并建立清单举，报州环安部垂汇总整理，哪环安部躬根据各单位慧识别情况评亩价出重要环俯境因素，作歉为实施预防奶和控制的对化象。歼确定重要环肉境因素时须蛙考虑：与相踪关法律法规毅的符合性、抗影响范围、记影响程度、副发生频次、薄资源的消耗框、相关方的侮关心程度、盾可节约程度非等。双当发生下列定情况时，辆环安部梯应及时组织蚊有关人员对坚环境因素重鼻新进行识别佳、评价，必坑要时对环境么因素清单、灯重要环境因侧素清单进行蒜更新：及a.逼法律、法规汽及其他要求馆发生变化时社；笛b.础公司的活动耽、产品、服症务发生较大烫变化时；毕c.柱相关方有合加理抱怨时；衡d.认公司的管理独方针发生变否化时；趣e.坝股份授公司有要求袜时。喊锅.3评价梁环境因素时峰应考虑环境量影响的范围闭、影响程度蚀、发生频次士、法规符合存、资源消耗湾、可节约程掉度等。趣5.4.衣3.4每辣年定期识别欣环境因素、券评价并及时璃更新环境因行素悟5.4.返4危险源辨宽识、风险评蚀价和风险控尘制：餐公司遍环安部星建立并保持俩《危险源辨棚识、风险评网价和数风险策划秧管理制度圣》，她识别、评价也所有工作及牙活动场所中徒的危险因素关，为建立职房业健康安全在管理体系，申控制职业健院康安全风险丙打下基础。店5.4.棒4.1危险哗源辨识和风确险评价的范晴围覆盖公司膝所有单位的落员工作业活欺动（也包括圾合同方人员建和访问者）征、常规和非欠常规活动、驻所有进入工挪作场所的人双员，工作场庄所的设施设定备及其三种沙时态（过去辅、现在和将宫来）和三种偶状态（正常景、异常和紧老急状态）。有公司制定了滋《相关方管苏理控制程序穷》，确保风责险评价和控静制的主动性裙。炒卧.2危险源浙辨识和风险仓评价的方法帮符合公司各披项活动和实染际危害与危百险的特点并偶具有其预防除性；规定了砌风险等级，孤可便于风险刊控制的策划板，既确定重们大危险，制偿定目标与管阵理方案，明羡确了控制要俗求，明确培昨训、资源需纹求，为监视馋各类控制活劝动等进行控判制措施与方社法决策等提缘供了必要的伯信息。具体敢方法按惜《危险源辨居识、风险评接价和剧风险策划祥管理制度》甚执行。妖5.4.姐4.3危警险源辨识和晓风险评价所尤需的信息必盟须真实可靠肝。肺5丑.4.4.萌4当生产过维程中的作业础环境，发生艘较大变化或耍法规及要求阻更新时各部砌门应及时对词危害因素进忠行识别，并令报窑环安部桂以重新确定忙。仇刷.5售环安部留在管理者代男表领导下，怜布置危险源膏辨识、风险抗评价和风险笑控制策划工常作，并对其存实施情况和进效果进行监呈督检查。劳省法律、法规晌与其他要求匙录.1公司建盟立并保持《疼法律法规歪和叙其他要求合识别获取及我合规性评价叼管理制度筐》，快环安部牵负责获取并循确认与本行狼业相关的职辞业健康安全奔/环境烟法律、法规像和其他要求栋，确认其符尝合性。禁环安部杆有责任将有谅关法律、法录规和其它要讽求、文件等刮及时传递到剧相关部门、咽人员和相关吗方，建立清棚单并在完环安部买备案。趣辛.2关注国察家、地区、愉行业立法机赶构的最新动福态，及时更碧新相应的清群单，保持需尝遵守的法律肥、法规与其康它要求的信蹲息为最新。渠5.4.雅6环境、职翠业健本康安全管理糟方案渐宜.1甘环安部章分别负责组碗织相关部门首根据与环境邮有关的法律说法规和重要姥环境因素制嫁定环境和职后业健康安全纺目标、指标痰，并依据目盛标指标与相虾关部门协商境制定环境和琴职业健康安烟全管理方案潮，主管领导休审核，董事且长批准后下本发执行。翻昨.2燕环安部奇分别负责根廊据重要环境皂因素和重大最危险源的变捞化情况，以敏及有关的法移律法规的变却化情况修改关环境和职业甩健康安全管碍理方案，修亿改后的管理养方案仍需经澡主管领导审双核，董事长磨批准后下发贯执行。胀裹.3环境炎、职业健康逐安全管理方己案应包括如纪下内容：欢a.研明确实现的爽目标和指标痒；坡b.假明确可行的巡技术措施；慎c.来明确完成的课时间和进度嫌要求、责任刘部门和实施旅所需的经费拌；安d.草方案应针对叨重大环境因唱素和重大危罢害因素制定秤。丹悟.4环境、肢职业健康安诞全管理方案恰可分阶段（届或分单项、烈部门、车间堪）制定，由闻责任部门按敞管理方案实懒施要求、进寄度进行控制霜和实施。馅预.5公司的就生产和服务叫、环境、职岂业健康安全呈目标发生重昏大变化或管镰理评审提出马要求时，要糕及时调整和留修订环境、全职业健康安饮全管理方案列。朴挎.6捧环安部冤应对各部门笛环境管理，糖职业健康安郑全管理方案粒的完成情况醉，进行监督逃检查，并及妨时向管理者鸭代表汇报方金案完成情况捏。声5.5职责厨、权限与沟誉通串辉职责和权限象1薪.董事长对挑各部门、各爱级人员的职闪责权限做出值规定；躺2带.补人力资源部盗负责将各部纳门、各级人眼员的职责权置限形成文件加，并组织宣漫传培训，让仇各级人员充井分了解自己日的职责和权粥利，使各级膛员工认识到慈所从事工晕作的重要性渠，以及如何蜓为实现管理柏目标做出贡正献；耻3穷.算人力资源部南负责发放和贱管理各部门概职责和权限恭的有关文件局；挎4壶.各部门职脆责和权限，熄具体见《部缩门岗位职责脂》的规定。孔烫5.5.寨2管理者代重表范公司董事长钓应在管理层鸡中指定客管理者代表摘，无论他在民其他方面担登负任何职责禁，还必须要礼承担管理者泄代表的职责温和权限。具匙体见《任命储书》的规定往。钟5.5.妹3信息交流千、协商与沟警通牧公司般事业管理部溜建醉立《回内外部俯信息翠报送敌管理制度住》，董事长惨应确保在不日同部门和职彼能之间，就答管理体系的贼过程，包括息质量、环境弹、职业健康旨安全的目标轻及完成情况作，以及实施狼的有效性，模进行沟通，且达到相互了刮解相互信任扶，实现全员持参与的效果染。公司通过纲董事长办公宁会、生产调占度会、专题浅会议、成本逼分析会、质朋量分析会、唉职工代表大通会等将以下沉内容传达至武各主管领导烈及各部门捡a).恰公司、各部弹门的质量目车标、环境目于标、职业健分康安全目标表及完成情况址、同期对比匙等；定b).沃生产安全管滴理及达标情茎况、同期对哑比等；滋c).玩生产主体设靠备运行及达梁标情况、同岸期对比等；肾d).把内外审结果蓄、企业内外堆检查评比结菌果；著e).华市场行情、耐顾客反馈及尘上级有关政贝策法规等；拒f).崭客户、周边淋居民、社区纱对环境的投贴诉及处理状贫况；脚g).危员工参与职该业健康安全骡事务的结果诚和建议尽各部门默、车间筐可采取班前雪班后会，逐群级传达等方歼式，让所有扒员工了解以碑上信息。睬5.6管理晋评审疼5.6.讲1总则授5.6.辣1.1评审未策划：鲁原则上，公永司每年进行贞一次管理评恼审，时间间赌隔不能超过骡12个月，红必要时，可换以增加管理尽评审的频次艺。通过管理穗评审，评价讲管理体系的缓适宜性、充轿分性、有效泰性、改正的鹊机会和变更及的需求，包僵括管理方针糟和管理目标裙变更的需求肝5.6.舟1.2公壳司董事长主涉持管理评审押会议，经理倍层、各部门笋负责人参加短5.6.里2评审输入隙：管理评审寻的输入应包傅括以下内容获：环a).管泡理体系审核糖结果，包括姐内部审核结刮果和外部审厅核结果；仓b).顾抓客和相关方免的反馈信息价；世c).过脊程绩效、环鞭境绩效、职刻业健康安全借绩效和成品通（服务）的歌符合性；暴d).目顺标、指标的浙实现程度；谈e).法护律法规和其去它要求变更记情况；补f).预菜防措施和纠确正措施状况纷；肿g).以辜往管理评审毕提出的改进躁意见和整改瓦措施执行情义况。渴5.6.既3评审输出净管理评审输险出应形成报撤告（文件）就，评审报告再应包含以下禽决定和措施将：越a).管理贼体系及其过赞程有效性改卷进方面的决捉定和措施；沉b).与顾非客和相关方突需求有关的婆产品和服务凳的改进决定床和措施；俯c).谅环境绩效和蛋职业健康安同全绩效改进蝶的决定和措爽施；米d)兵资源需求的碍调整和配置射；乒e).骗法律法规和苏相关要求的韵变更所引起惹的管理体系乌的更改；谈f).方针姿、目标的适吨宜性的改进考。闭具林体执行《管谷理评审烛管理制度谈》的有关规盈定口。卫6.0资源锹管理随公司董事长探为管理体系础所需资源提探供的总责任牲人，各部门暂主管领导具故体负责资源弟的提供工作本。狭6.1资源朱提供扯公司确定并补提供以下方电面所需的资约源夫a).皇实施、保持舒管理体系并扣持续改进其榴有效性所需侨要的资源，叮包括人、财舰、物、技术亲和信息。炊b)霞.桌通过满足顾漠客要求，增汤强顾客满意缓；通过对重副要环境因素挂和主要职业枝健康风险的看控制，遵纪顺守法，确保沟满足社会、尘员工、各相忘关方的利益捧和要求。帐c).旁公司朽人力资源部枯编制佣《部门职责锹》、《岗位耐说明书》、凡《斥培训凯管理制度临》何，在公司范窃围内实施。6.2总则青公司从教育礼、培训、技村能和经验四食个方面评价丙员工的任职焦能力，从事坐影响产品要字求符合性工阿作的人员、语可能产生重远要环境影响尼的岗位工作驶人员、存在棍主要职业健吵康安全风险意的岗位工作乞人员具备任锅职能力。验6.2.病1能力、培赚训和意识酒公司涌人力资源部焰应确保：脑a).确定电从事影响产隔品要求符合刮性工作的人焰员锡所必须的能易力，在走《岗位说明夕书》泊中予以查详细描述；跨b).向采取提供培发训或招聘、演调岗等措施霉满足人员能勒力的需求；滴c).迎通过培训考匆核或绩效考疗核评定等方暴法评价上述魔措施的有效寻性；与d).纤保持员工教此育、培训、先技能和经验菜的适当记录蝶。叔器人员培训需哲求盗依据各岗位该人员能力的循评价结果确尝定各类人员请的基本培训魂需求，包括粮新员工、专详业技术人员货等，明确需暂要实施的相县应培训。湿a）根据现哪有人员能力维的鉴定结果婚及教育、培妇训、经历与合技能选派到库合适岗位，堡以满足岗位城需求；盆b）公司遍人力资源部血对于现有人萝员的能力与脖岗位需求有袜差距时应进私行培训，使厉其满足要求百或采取招聘咏或外聘等其例他措施满足雀能力需求；唯c）员工需枕进行考核上浪岗。渠望培训计划吸和培训实施指a）每年年赛初，公司鞠人力资源部怖根据各部门至的培训需求修及公司的发恢展方向，制难定下年度的柏培训计划，咳经董事长批林准后，按计卖划实施培训辩；歉b）培训后州，由公司疾人力资源部转保存相应的吴记录，连同参员工的学历督、资格证书烤及职称证书贞等相关资料仙，统一存放时；乡c）计划外栽培训，可由虹各部门提出棉，经董事长严批准后，由耻公司浸人力资源部辜组织实施。棋尸培训效果歪评价竿每年末由公悠司割人力资源部萝组织相关部蚀门进行培训房有效性的评眠价，以便更偶好地制定下惧年度的培训剪计划，开展岗培训工作。台评价方法可哲采取笔试、轿面试、实际教工蔽作能力测试孝，并填写《促培训效果评此价表》。刺6.3基础府设施膏设备部施负责确定产搂品实现过程烤的设施，并混提供制定相踢应的控制方驾法。部环安部聪负责确定职要业健康安全线管理蚁、环境管理艘需要的设施谦，并提供制容定相应的控银制方法。确纲保质量管理犯体系和环境喘、职业健康堂安全管理体废系运行的需乓要。磨6.3.熄1本公司的巨基础设施包迅括够a).办逼公场所、厂肚房、库房及税相关设施；饥b).生缴产设备、监挎视和测量设倒备（包括硬熟件和软件）改；献c).安灿全防护、保根护设施设备奶、抢救急救将设备；鉴d).支皆持性服务，轨包括培训、沉通讯、交通龟、运输设备惹，信息系统泊等支持性服荣务。塑婚由倦设备部爆制定丝《设备维护拨保养管理制屡度》姜、放《设备厕检修富管理制度》烤、婶《设备事故诚管理制度》美、甘《设备物资摧更新和报废帖管理制度》伍等，谢对生产设备摘等基础设施突进行管理和膝维护；乡工程部税负责办公场怨所、厂房、案库房及相关对设施的维护照；挡环安部顺负责安全防丝护酬、保护措施屑、抢救急救买设备的维护声保养并制定储维护保养计躬划及组织实絮施，保持记醒录，确保基矮础设施设备低完好。邮6.4工作谢环境崭公司各职能峡部门尤其是筋生产长部、环安部轮须按有关规抬定确定并管追理为达到产式品质量、环贵境、职业健隆康安全符合召要求所需的究工作环境，耻并对其实施话有效控制，厨工作环境包背括：先a).与况产品要求符抓合性有关的境温度、湿度棕、防尘、防袭火等环境要惧求；傅b).确京保员工生产枝条件符合劳肚动法规和安叔全生产法规仅的要求；瓶c).卫驰生及劳动保盲护条件；勒d).待致遇及工作条世件；村e).精看神文明、职秒业道德的氛逝围。皱对工作环境贸的特殊要求链在具体的文壮件及相应的本操作规定、窜规程中予以偏明确，在生伞产过程中能干够实施控制陈并保持。队7.0产龄品（服务）判实现馒7.1产品民实现的策划碧技术部场具体负责产挺品实现过程疗的策划。实堆现过程的策诊划应和本公偷司的管理体宵系中其它要岭求协调一致葡，并根据公开司的运作过苍程形成必要佩的作业性文饿件，必要时字编制质量计匹划。鸦伸产品实现的孝策划包括：驴a).产贺品质量目标分策划，如质摧量标准和技哗术要求；浇b).产续品生产过程释策划，包括面设备、资源各、职责和文融件等；矛c).检蜜验策划，包俭括生产过程蚕检测点设置成、检验项目派、频次、验曲收准则、检首验方法等；客d).记士录策划，包勉括生产实现脊过程中所需叛的生产记录抚及检验记录你等。朴哭当有特定产影品、过程、盈项目（合同火）时，应编炒制质量计划拖并组织实施饿。针对特定懒的产品或合马同，当现有脂的体系文件原不能满足要乘求时，应由打技术部斜编制质量计胀划。下列情帖况下需要编塑制质量计划朋：贞a).引吸进新产品，刚采用新工艺论或新材料；糊b).技途术革新或技跪术改造；岛c).销踢售合同中，秀顾客对产品嚼有特定要求立。堤姻浑质量计划殃a).午质量计划的奏内容要根据闪质量策划的状内容和结果格来确定；海b).质量戒策划应参照梨管理手册的俯有关内容，碍符合质量方桐针、目标，丝并与管理体福系文件中的姥内容协调一榴致；贴c).谜可引用已有还的管理体系饰文件中相关毯内容，并根舍据特殊要求日编制新内容振；孩d).归根据实际情垫况，可编写渔总体质量计弱划，也可只杯编写有关的秩单项计划，僻也可针对某逮一特定的活绪动；饭e).质窄量计划可以珠作为独立文姿件，也可以南根据需要作散为其他文件堡的一部分。胀哭雁质量计划的朋编制、批准轰、发放、修颈改和管理执穷行《文件无管理制度助》桌。混7.2与顾伟客有关的过连程笋音与产品有关妻的要求的确货定战公司月市场开发部防编制了《细销售塑管理制度去》，其中对厨与产品有关成的要求确定版过程进行了村识别和控制抢，规定相关际的职责权限侵。需要确定辛的要求包括娱：设a).顾减客规定的要爆求，包括对量交付及交付活后活动的要偿求；须b).顾弟客虽然没有毫明示，但规鲁定的用途或挽已知的预期泡用途所必须于的要求；省c).与壮产品有关的茄法律法规要怀求；判d).公强司确定的任愧何附加要求我。揪市场开发部杰负责识别顾炕客要求。顾明客明示的要矩求一般以订床单、合同、颠记录等舌方式表述。烟公司确定的凡任何附加要往求，也应颠在合同中体伐现和明示。齿获与产品有关坛的要求的评玻审贱合同签订前虹须对文件及稳合同草案进睡行评审，并陷对文件进行届审查，可确殖保：嫂a).产碗品要求得到撑规定；鸣b).与冲以前表述不降一致的合同触或订单的要故求已解决；给c).公绒司有能力满米足规定的要欢求。痕撑.1当顾客抬的要求（包鸦括合同修改另）没有形成臣文件时应通犬过各种手段毛予以确认，号必要时形成擦记录或定交谈记录。念晚.2钓运营管理部自负责评审合烛同或订单中遣关于技术，样质量以及与夸产品有关的仅法律、法规产方面的要求示；肺市场开发部庭负责评审合努同或订单中植有关商务方刊面的要求，酱总经理重负责评审公李司确定的任泼何附加要求朵。宝具体执行《牵合同审批及动评审管理顿办法老》摄。苹爆.3合同或百顾客的要求露进行修改应乒再次进行评久审，并保证割其结果传递兽到所有相关粉人员。牙慧.4评审崖结果需保存忍适当的记录诊。拉裁顾客沟通哄公司蹄市场开发部吃编制了《稀销售弟管理制度汽》，对与顾开客沟通的渠渐道、时机、胖方法及职责凑权限作出了尿有效安排，弊与顾客沟通阀的信息内容扑包括：宿a).产组品信息；变b).问谈询、合同或叛订单的处理牙，包括对其隐修改；烦c).顾示客反馈，包章括顾客抱怨哪。7.4采购浙本公司摊供应部逼制定并实施框《裹物资/设备半采购须管理制度聚》橡。识别采购娃过程，识别碍各种采购产鹊品对公司产井品实现过程霜和最终产品兴的影响，决鉴定对各供方船的控制方式集和程度，规嚼定采购职责列，保证外购涉产品或服务沾符合要求。指通过《资物资/设备框采购除管理制度策》对供方的汉选择、评价外和重新评价览，对采购活弹动、采购产丘品的验证以汤及采购信息纵进行控制。者7.5生产肃和服务提供晒生产并部迹、红技术部壳共同抬制沉定并实施生宰产和服务提跨供过程赖有关的管理绪制度、操作换规程、工艺屑文件肥，生产征部虎对生产过程鸡，雄技术部腰对工艺管理录、测量与监茎控活动以及啄交付后活动池进行控制。傅对于关键佛过程编制作润业文件。鼓三生产和服倍务提供的控崖制颗a).舒技术部味依据顾客要线求将产品特纠性要求转化济为工艺条件晓，明确生产呀和顾客特定东要求，同时遵生产眠部酒按照骂技术部授下发的障生产计划院下达各枣车间筝生产任务杆，传递生产谜进度及交付速信息。精b).腰生产喝部躬组织相关车训间制定关键才过程操作规君程允，对关键过终程进行控制蹦。在具体执行《繁生产过程管糕理制度》。及c).各享生产车间确产保使用无隐塌患运行正常天的设备，并若根据设备管捉理制度对设吃备进行必须致的维护保养偶。外d).按越要求进行监钳视和测量，豪使用适宜的亦监视和测量彻设备和仪器这，按监视和咱测量设备的烘管理制度酷对其进行管蝶理，以证同实产品与要咏求的符合程勒度。迈e).产旧品的放行，跌交付和交付尤后活动应满版足顾客要求域，具体执行铃产品的监视适和测量静管理制度腊。冠肥生产和服务寸提供过程确类认剃建本公司煤化惭工产品及副勿产品生产工善艺过程均为奶纯流程性产寸品，根据公圈司的生产特染性，确定生雨产中的各过航程为特殊过果程，生产部径每年年底按半照人、机、汪料、法、环脑、测等环节挺对特殊过程邀的控制情况样进行确认；断当出现如下遵情况应及时范进行过程的包确认：腹a)澡井当设备、设侮施发生重大旷变化；慕b)组口人员发生重间大变化；膏c)衣漆工艺发生重作大变化；论d)流裂生产过程中丰连续出现重军大不合格品扶；幸e)芳周法律法规发躬生变化时；位f)接婆其他情况泰呈根据确认的盘情况，如需喉要对文件变继更，执行《最文件述管理制度各》。怕达购。顷孩标识和可瓣追溯性粒女生产部输制定并实施遭《标识和可颂追溯性初管理制度卵》，旬以适当的方卫式标识产品至。根据监视践和测量的要勇求标识产品京的状态，保长持标识的唯仔一性，必要筐时实现追溯鬼。有关环境哭及职业健康华安全方面的掘警示标识、令事故标识均耐在相关作业展文件中规定库。泉尖顾客财产颗的控制做奔本公司可能谣接收的顾客汁财产主要是暑罐车，市场药开发部负责聪与顾客沟通钞，明确对罐臣车的要顶求，成品车势间负责对罐榆车的检查，家当顾客财产养罐车出现不孔符合，及时杜和市场开发绸部、顾客沟通。辰缩产品的防页护涂泡本公司产品参是煤化工产蜘品（甲醇、聋二甲醚、L宋NG）及其世副产品（环野烃-1、环宾烃-2、环错烃-3、准粗酚、硫酸槐铵），采用尸管道、罐装盼运输，各部宵门应按照要袄求做好管道旬、罐车的检盒查、维护工抄作。生产部赛负责运输车针辆的组织和居产品的交付荣控制，成品铲车间负责成宋品的贮存控园制，防止泄斗漏，保持产糊品符合规定搜的要求。贼7.6监视检和测量祖设备的控制掏仪表车间咸制定并实施登《监视和测忙量设备榆管理制度饶》，确认所孔需的测量任气务及所要求示的监视和测旗量任务，保怪证产品符合交规定要求：用保证使用的自监视测量设罪备与其测量葵能力和测量战精度要求相俯一致，并处群于校准状态邀。养7.7环境海管理的运行愈控制葱叠公司辆环安部锤建立《环境抄保护设施管固理制度迹》、《君危险出废弃物岁储存、销售是、运输管理避制度李》、《危险寸化学品仁安全管理制离度导》、《相关幼方蝶安全想管理侨制度影》，确保环魄境运行在规东定的条件下朽运行，使其荒不致偏离方还针、目标和限指标。丘惨在生产经营抬活动中使与克重要环境因寻素有关的活舍动、产品得势到有效控制符，确保公司久方针、目标叼和指标的实驰现。贵透在《相关方米安全腊管理愚制度槐》中，对向需顾客、供应它商等通报公厉司有关环保长的程序与要志求作出了规行定。却7.8职业宫健康安全管着理的运行控批制伍评公司输环安部分建立并保持曲《安全设备梨、设施管理须制度》、《白防火、防爆叔、防尘、防弟毒管理制度竹》、《特种棋设备安全管篮理制度》、遇《重大危险铁源管理制度唇》、《消防较安全管理制央度》、《放痛射源安全管刃理制度》、启《职业卫生帐管理制度》挣、何《危险化学傻品避安全管理制受度材》、《相关谨方搂安全粥管理何制度睛》券等撞制度葬，以便有效企控制有重大冲危险和需采丰取控制措施侧的活动，确吨保职业健康辰安全管理目罪标和指标的缝实现。耻晋公司在《歉安全例会制神度芬》、《相关翠方拿安全砖管理颜制度涂》中，对向逮顾客、供应普商和分包商园、其它相关患方等通报公沸司有关职业邀健康安全的秘程序与要求鞭作出了规定疮。愤冤公司脖环安部筑对于经识别届与所认定的骄，需要采取汇控制措施的代风险有关的弦运行和活动岂均明确了职众责和权限。服7.9应急窜准备与响应牵公司运环安部会建立并保持状《吸安全生产事船故综合应急禽预案兴》，确定公芝司潜在的职坑业健康安全颜事故或紧急罗情况，作出错应急准备和并响应，最大写限度的预防找或减少其造厅成的损失及期可能伴随产用生的环境影岂响。酷任根据危险因度素明确潜在塑的事故和紧穗急情况，如宜化学品泄漏独、火灾、食滚物中毒、中用暑、生产事山故、工伤事地故、控断水宏电等。侨爱确定泉环安部革及相关部门诸对应急准备聋与响应的职族责。责任单暮位针对潜在箱的事故和紧欢急情况，分并析制定应急锄准备与响应副的方案措施郊，确保当事羡故和紧急情直况发生时能妈快速做出反会应及时报告浇，并采取有纸效措施以减挨少危害损失筑。锁环安部属应与当地消避防部门，急导救单位等事勒先建立联系雀，当事故和地紧急情况发描生时，能够生得到及时、五迅速的配合匆。殊去环安部所负责对各部渴门、车间进卡行培训，实糕施相关的操军作规程或规狡定特，定期组织武相应的演习际。球顿董事长负责漏应急准备与腾响应中必需腊的资源配备拣。挑汪在事故或紧咽急情况处理型完毕后，由完环安部悦对应急方案扔和措施进行材评审或修订沈。胶8.0测量卡、分析和改骨进梨8.1测量戏、分析和改划进的策划坚技术部红负责对产品露、过程科的监视和测淡量活动进行却策划。机环安部跪负责对丸环境、同职散业健康安全惨监视和测量嫌活动进行策凡划。让技术部灯负责对质量雁的监视和测身量活动的相距关数据收集俊、分析、归忍纳和整理，邮环安部被负责对侄环境管理、推职业健康安胜全管理的监芽视和测量活妙动的相关数兼据的收集、滤分析、归纳质和整理。确箱保究a).鞭以证实产品挣的符合性，昌满足顾客及置法律、法规碑要求；斤b).蹦械验证质量、诵环境、职业朝健康安全管荒理体系的符忧合性。篇c).启朴技术部阁负责选用适腹当的统计技副术，采用数决理统计方法挨，以满足持邀续改进的需协求。苏8.2监视灯和测量插傻顾客满意渔本公司的宗潜旨是让顾客舌满意，达到号经营目标获欢取利润，通芒过完善质量垒、环境、职牌业健康安全触管理体系，喊提高质量，焦确保环境和肯职业健康安徒全，让顾客挎、员工和相小关方满意是厘公司经营中侦的双赢决策宅，是评价公骑司绩效的一干项重要指标壮。茧市场开发部皮负责编制《音顾客满意汇管理制度抄》，并监视肌、收集、分榴析顾客和相埋关方满意程奶度的信息，堵作为评价公必司质量、环喇境、职业健班康安全管理兼体系绩效的刚重要证据。魔a).与滔顾客满意有帖关的信息可花包括：顾客尚抱怨、与顾萝客的直接沟牛通，问卷调炮查，消费组拐织报告，各固种媒体发布刃等扎b).木市场开发部磁对顾客满意卡的信息进行兰统计分析，颈评定顾客满会意程度，并赶保持相关证晚据。议c).与让相关方满意常有关的信息委来源可包括菠：上级主管哭部门的检查交通报，周边距社区或居民碌对环境污染廉的投诉，公森司员工对福役利劳保和权饰利义务的不异满和抱怨等尚。数d).欢人力资源部该负责收集，景处理和分析斗以上疑相关方的满舱意度，并保绳持相关证据谢。餐记内部审核付公司便环安部关制定并实施邪《内部审核甘管理制度传》，定期进炉行内部管理宫体系审核。翻公司遮环安部花策划、编制劈审核方案，辫规定审核目带的、范围、画频次和方法模及人员。编巴制审核计划厚时应考虑审寸核活动及区颂域的现状与弄重要性，以婶及以前的审乏核结果，保拳证审核人员释的独立性。劣预先规定一深个内审日程为，以保证对摩体系的所有番方面进行审外核。厦审核报告经蛾管理者代表距批准后，下跟发到各部门汽、车间、相川关部门对审秩核中发现的盟问题及时采脉取纠正/砌预防措施；尼环安部费对纠正措施厚进行后续跟虎踪、验证，短形成内部审伟核记录并予俩以保存。著挺质量、环境例、职业健康则安全过程的杜监视和测量坚欧.1质量归管理体系过慰程的监视和哗测量毛a).援技术部胡负责制定过周程的监视窑和测量方法救，考虑如何社将这些监视熄和测量方法甩与管理体系忠过程和产品辈、环境、职漂业健康安全煌实现过程结临合起来。应阔通过监视和血测量过程的楚结果、可信送性、有效性尽和效率等，掘证实过程能象力。毯b).对油过程能力的查监视和测量谣，可采用内惨审，管理评斩审、目标和环指标考核、期数据分析、斧过程检查或驳仪器仪表监母控等方法。删包括对目标愉指标完成情娱况的监视，锈对环境和健屋康安全的运绕行监视和环灭境绩效、职望业健康安全妈绩效的监视捉，以及合规逢性评价。脱当过程未能鞭实现所策划吊的结果时，帮采取改进措认施，确保各睬过程能实现壤预期的结果寨。羽捐.2环境徐管理体系监荷视和测量飞公司碍环安部纪建立并保持逢《禽环境监测及胶检查管理制武度牺》病，规定了相浅关部门的职受责，对与重疤要环境因素姨有关的活动棉其关键特性呈参数进行监迹控、测量，冬通过监测结扭果对有关法窄律、法规的库符合程度及唉目标、指标厦的实现程度厨进行评价，攀对运行控制圣过程进行监印督实施烦1).监估视和测量从趟监测、监控筝、监督三个单方面分别进扩行管理来a).监僻测：指对环绘境产生影响抽或具有影响宽的活动易于汽量化的关键必特性进行测客量的过程。爹b).监锣控：指对环狂境产生影响胶或具有潜在虹影响的活动窝不易于量化核的关键性采淘取定性检查齐的过程。盐c).监何督：指对体义系运行执行谱情况进行的拥检查及督促铃。品2).明博确监测、监弊控、监督对雁象以便采取咬不同工作程角序及方法。雾富.3职业冻健康安全管粥理体系监视跳和测量雅1).公丽司愁环安部夺建立并保持委《陪安全检查和谣隐患排查整玉改制度蓄》谷，规定了相难关部门的职副责。灶2).绩浆效监测项目表与指标，应徒根据管理方麦案，运行标期准及适用的时法律法规并液结合公司实束际情况确定脖。忌3).各隐单位将实施那监测和测量效结果做好记洪录，上报冲环安部门，并对其进浑行评价。秩4).监顿测和测量仪膏器仪表及设铃备应按程序于要求定期进纱行检查，维源护和校准。虾扁.4合塔规性评价渣为对公司遵秤循有关的法虽律、法规和纤其它要求的浇情况进行检推查和考评，钉公司邪环安部怖建立并保持杨《养法律法规和浩其他要求识疼别获取及合饥规性评价管否理制度元》掠，为公司实劝现管理方针萄中关于遵守内法律法规和接其它要求的巩承诺提供一部个重要保证谷。鼻评价可采取藏以下方法：衡1).针缘对单项或多价项法律法规覆要求评价可仓采取：审核吓、文件和记窄录评审、对川设施的检查翁、对生产过回程的评审，忌常规抽样分式析或实验结暂果需要。硬2).卵针对其他要亡求的评价可由采取：审核忠、对执行相枯关协定与合疫同情况侧评审，对工畏作规范执行浪结果的检测伯，对产品质戏量承诺情况姿的检查，对创本单位的相瞒关要求执行临结果抽样分炭析等。辅忧产品的牙监视和测量书为验证产品防要求以得到言满足，沈质检吧车间时负责建立并畏保持胜《赞检验规程白》，氧规定相关部鄙门的职责，采并对产品特翠性进行的监溜视和测量作必出要求：脑a).明仪确了监视和纱测量的接受吩准则；渐b).对环产品进行监免视和测量的鸽时机；稳c).相含应的记录必械须有授权人森批准；嘉d).实译施紧急放行盐，必须得到迷授权人的批桂准，适用时雾得到顾客的帆批准。否则鉴在策划的安稿排已完成之作前，不应放龄行产品和交烧付服务。判8.3不合司格品的控制后生产卧部齐制定并实施鸭《不合格品阴管理制度索》滋，标识和控镜制不合格品悔，防止不合漏格蚁品的非预期云使用和交付槽。授权有关辞人员对不合由格品，包括会已交付或使妥用过程中发压现的不合格三作出处置决吃定。座8.4数据坡分析票运营管理部化建立并保持汗《类统计管理制饺度》租，实施环对运作过程圾作业的连续挎评价，收集亲顾客、供方衣和本公司的及质量、环境球、职业健康染安全方面的笑有关信息，泪采用适当的邪统计技术以径识别和寻求辛改进的机会坝。开棒信息的来源隔有：劈a).政择府文件，行爆业信息及管切理体系审核旨时发现的不拒合格。缘b).顾棍客满意度的独调查、社会踏调查、员工缩及其他相关赶方的反馈信式息。谷c).用通户投诉、员历工和相关方傻投诉。婚d).过皆程特性、产奇品及它们的宝趋势。铜e).供济方的绩效等成。叫校常用数据分角析方法有：绍a).统雄计技术：抽脂样法、排列扩图、因果图舌、其它数理涉统计方法。侧b).其膛它方法：汇会总、归纳、伸评审。咬根据管理体热系运行需要特，针对不同腿的分析对象略，应选择采弄用适当的方候法。修途通过数骑据分析可提烂供以下有关积方面信息搂a).顾狮客满意奉b).与鬼产品要求的闲符合性平c).供你方筹d).产清品的特性及衔趋势，包括拐采取预防措脊施的机会披e).管惩理体系运行宗情况，包括殃改进的机会玉数据的分析售结果，作为夏管理体系改非进的重要依售据。戒烤保存适当的局相应记录8.5改进换席持续改进孤本公司应不酷断改进自己辨的经营路线抗和策略，提桃高公司经营急活动和管理加体系的有效族性和效感率，提高管龙理水平和技场术能力，满远足自身发展经的需要，殿运营管理创部次负责对触质量迁管理体系敢、那环安部孤负责对腊环境、职业砍健康安全慈管理体系的火持续改进所拨需的过程进斥行策划和管嚼理，通过利吉用方针、目沟标、指标、欧审核结果、叔数据分析、畜纠正和预防舌措施及管理柿评审，建立腔健全公司的添自我完善和鸟自我改进机文制，促进管给理体系的持屿续改进。搜纹纠正措施召本郊公司袄环安部歌制定并实施渣《淋生产安全莲事故辞报告及调查采处理隶管理制度》狂，把运营管理奏部偷制定《院纠正与预防浩措施管理绞制度弄》。对事故塑、事件、不铸合格、顾客题意见、抱怨回等进行处理等，作原因分渠析、制定纠惧正和预防措邮施、跟踪检康查并验证纠爱正和预防措殊施执行情况芦，并记录纠织正和预防措燃施实施的结览果。况采取纠正措热施应与问题横的影响程度树相适应，并负将有关信息汽输出管理评居审。稼袭预防措施怜本公司鞭运营管理仓部患制定并实施粥《久纠正与预防唱措施管理旷制度析》，对适当破信息进行分睬析，发现可近能产生不合宜格的潜在原义因，识别、掘确定预防措略施、验证预伏防措根施执行情况六，记录预防苦措施的结果侨。盘采取的预防迹措施应与问浇题的影响程见度相适应，学并将有关信阴息输入管理湖评审。缓附件显1乡：迎新疆广汇新卡能源有限公租司组织机构深图革附砍件化2叹：音三体系姜职能分配表拿标准昼要求艘GB/安T希19001宇GB/赔T捏24虑001夜GB/想T资28超001风管理层戴职能部门庄车间歉运营管理部较环安部苗生产部遭技术部弯财务遥部指市场开发部胃人力资源部何供应部诊事业管理部胞工程部违设备部介质检车间纸动力车间稳备煤车间忍水处理车间剩机修车间馆仪表车间围电气车间冬空分车间堵成品车间仙净化车间桶甲烷分离车孩间白造气车间鼻醇醚车间鞋总要求扭4.1拳4.1检4.1短▲火△键△文△援△醋△抚△批△梁△中△充△甜△野△慰△补△凝△除△伯△熄△禾△踪△静△铸△签△俩△粥文件总则仍桨装箭△班▲坑△尊△绞△钥△南△幸△蹦△恼▲醒△句△桌△缴△抚△歌△颜△贪△真△券△辽△侨△基△沃△怠△旋质量手册滤员▲躁△怒△算△璃△换△肿△棚△