一公司闭环管理隐患分级文件

PAGEPAGE22第郑新公司第帜一分公司拟离文处理签片签锡发扯核剃稿科会伤签活部门核稿鸦拟斥稿愁标窃题刷汉关于印发《该郑新一公司稳安全隐患信蝶息采集及闭估环管理实施标细则（试行搜）》的通知跟文洁号蚕密剪级康拟文日期：判2023年垄12月初6岂日壳发文日期遍发往单位势打偷印及校饥对净打印分数郑煤新密〔2023〕号关于印发《郑新一公司安全隐患信息采集及闭环管理实施细则（试行）》的通知分公司所属各单位：为了进一步扎实做好安全隐患信息采集及闭环管理工作，确保隐患及时、迅速得到处理，根据集团公司、郑新公司文件精神，结合我公司实际，现下发《郑新一公司安全隐患信息采集及闭环管理实施细则（试行）》，望遵照执行。2、郑新一公司安全隐患分类（试行）科辣蹲畅歪直燕雷蜓二0一0堂年西十丰二浅月伟六遥日流主题词：受信息采集踏闭环管理雅实施细照则飘通知膏郑新满一量公司鸦安全监察部久扮蹈柱初2023伶年1口2钥月秘6抬日印发附件1阳郑新净一肺公司安全隐桌患信息采集押及闭环管理码实施细则枣（试行）组织领导：异为确保安全胳隐患信息采量集及闭环管头理工作众的顺利开展裳，成立哲安全隐患信技息采集及叹闭环管理卫工作领导小逢组。绘组炭长：秦幕建营锡副枣组长：泪景双喜督冯长森义刘志中榨张宏迎郝室金超味成员：名赵宏伟亏郑鸿亮陈印庆智李书给田攀拆申峻岭寄黄海平梯办公室设在纸安全监察部化，婚办公室主任备李书田（兼缸）。三各矿井雄成立以矿长逆为组长，安供全矿长、生理产矿长、机葛电矿长、总供工程师为副怜组长的安全旗隐患信息采免集及闭环管所理领导小组隶。安全矿长键负责领导小沉组日常工作侧。成立安全培信息中心，最信息中心可券设在安检科虑（部）。梦安全隐患信置息的采集研：蚁1、各矿井烟安全隐患信他息的采集：纱安全隐患滩信息来源：牌（1）图纸缎会审；（2化）懂“概三评价一评纠定通”底；（3）群胸检员汇报；掩（4）专业航技术人员检衔查；（5）谱专职安检人若员检查；（魔6）区队干文部及管理人瓦员检查；（关7）科（部孝）室管理人将员检查；（骡8）矿领导概检查；（9旬）安全互检焦及上级检查玻；（10）辰调度及自动妨化监测信息惜；（11）颤其它渠道信磁息。姿安全隐患德信息的采集狡：（1）每绝月由总工程托师负责组织城一次图纸会胞审和傻“跑三评价一评扯定酬”隐，对存在的耽隐患及时报篮安全信息中龙心备案；（寿2）安全信片息中心建立乏专职安检员拘、专业技术散人员、区队鸦干部及管理例人员、科（宇部）室管理布人员、矿领紧导检查记录忧。以上人员喊升井后必须云填写安全隐秆患信息；（寇3）安全互退检及上级到砌矿检查，由播安全信息中屠心负责及时码收集检查意年见；（4）伪调度及自动温化监测的信盆息，调度、旱监测员必须纠及时向安全滑信息中心汇尖报；（5）台各级人员通百过其它渠道证获得的信息胡，必须及时麦向安全信息吐中心汇报。岂2、谷一肤公司安全隐丛患信息的采扰集：将安全隐患哗信息的来源醉：（1）图枝纸会审；（党2）宇“亦三评价一评制定且”踩（3）资源赏整合矿井汇栏报；（4）榨专职安检人卧员检查；（知5）分公司揭检查；（6僚）安全互检办及上级检查梅；（7）调自度及自动化泻监测信息；寺（8）其它漏渠道信息。滩安全隐患信堵息的采集：磨（1）由悟一出公司总工程歌师负责，对常所属资源整顺合矿井每月害集中进行一耀次图纸会审六和罢“查三评价一评收定膏”逼，对存在的群隐患及时由少主管部门分丢类、登记、签建立台帐；姥（2）博安全监察部窄负责建立各阀矿井汇报、会专职安检人姿员检查、分友公司检查、汽安全互检及链上级检查记玉录，及时收怜集安全隐患顽信息；（3震）调度及自希动化监测的遥信息，调度葱、监测员必漫须及时向主排管部门汇报乱；（4）各肆级人员通过声其它渠道获骆得的信息，内必须及时向杀安全监察部昌汇报。蛙安全隐患信扬息的分类黄：月安赏全隐患信息扬分为A、B琴、C三类。渣1转、C类：矿黎井负责监控蜘。枕2、B类：千一返公司负责监叙控。刚3惹、A类：郑坊新公司负责副监控。轮四、安全隐智患信息的处菊理疏：炊1、矿井安衬全隐患信息饶的处理：勉（1）能泡够现场处理出的，检查人档员盯在现场鸡处理：秀贷（2）条危及安全生稠产的，检查警人员责成施落工单位现场岔负责人（或旺施工人员）颈立即停工（楼或停止作业碍）、制定措澡施、进行处冠理；栽（3）不紫能现场立即龄处理的，安谈全信息中心辞负责登记、漫分类、建立跳隐患台帐、棚上报领导小态组。领导小翻组对上报安毅全隐患信息疑进行分级处衬理。撕A、B、C威类隐患矿上话全程监控，胞制定整改方丑案，跟踪落蝇实。去A、B类由避安全矿长负壁责立即向流一因公司汇报，第并有汇报记脆录。疮安全隐患腾由领导小组均负责下安全傍隐患处理指勺令，一式三管份，施工单证位、施工单他位主管部门纹、监管部门视各一份。主箭管部门负责乓制定处理方躁案和安全技橡术措施，施码工单位负责耽隐患处理，当业务主管育部门负责对差处理过程和沉处理结果进愧行眉跟踪落实筐。处理完后耐，施工单位罚负责向安全假信息中心汇垄报，汪业务主管部散门和错监督部门确抚认隐患处理湿后安全信息就中心方可把错隐患注销。遥隐患达到注抛销条件前，凯仍按隐患进缸行管理，直饱到整改怎销抛号为止。运（4切）对弊存在的重大呀安全隐患，被矿井崇必须实行领诞导挂牌督办覆，并建立督授办台账。顿2、任一渐公司安全隐佩患信息的处埋理：米（1）吵A、础B类典隐患进由境一觉公司制定整旬改方案和安窗全技术措施垄，待主管部门卡指定专人负灵责督促、指怜导矿井处理槐并备案，处状理完后，由分矿井反馈处渐理结果，并荷由己一驼公司眨主管部门和卫监督部门靠现场核实后罗方可注销。陪隐患处理完制毕和信息反踪馈前，仍按窃隐患进行管烧理，直到整滴改区销饭号为止。脆（2）勺A类羽隐患渴按有关规定披及时上报郑丰新公司，郑慧新公司各业璃务部门按职晃责划分进行字监控。寻五、梢责任划分栏：养防识1液、不按规定锣进行安全隐处患信息采集姜、上报的，耐追究主管安茶全信息中心福的部门负责筐人的责任。县没2提、不按规定物进行安全隐大患信息分类牵并指荣定房隐患处理单季位的，追究锈领导小组的套责任。鸣兼3涝、接到隐患反处理通知后按，不按要求沉进行隐患处坏理和监督的尤，追究施工鞋单位、施工支单位主管部蛙门和监督部剥门负责人的怪责任。券痰4挂、隐患处理制完后，不及香时向安全信湿息中心反馈淋信息的，追咸究有关责任衰人的责任。白徐5客、按照信息情分类规定，诚不向上一级踪及时汇报隐找患信息的，虏追究领导小肺组的责任。吗侮6扇、本单位能棒够处理而越矩级上报的，栽追究领导小群组组长的责算任。挖灶7亡、所属各矿非要制定责任编追究具体办券法。责任追暗究以经济处创罚为主，对衔隐患未按规蹦定及时处理棋而造成事故个的，严格按延集团公司、察郑新公司虽、郑新一公惨司山有关规定进派行严肃处理摸。郑新一公司乘二0一0年鞭十二月十七筑日附件2悉郑新醋一禽公司安全隐混患分类（试厚行）A级隐患紫一、地测防剪治水类茅1.矿井测帅量控制系统理不完善早；波2.有底板殿突水威胁的烟（TS>0简.06Mp誉a/m）采蚀煤工作面厕；逮3.受地表高水体威胁的撤采掘工作面六；贵4.抢计受老空、小养窑等井下水攻体严重威胁荡的采、掘工艇作面。旱二、乒“掠一通三防扮”俩类貌1.矿井总住风量不足的术；溉2.阅主井、回风纽井同时出煤脊或副井作为折回风井又无衬其它可靠升贡井通道的前；砌3.高瓦斯撒或突出矿井鼠回风巷不专洁的；籍4.矿井绝猛对瓦斯涌出浆量达到《煤尽矿安全规程往》第145停条第（二）息项规定而未湖建立抽放瓦删斯系统、一池个采煤工作烘面的瓦斯涌蓬出量大于闯5m被3捐/min或培一个掘进工她作面瓦斯涌章出量大于秆3m蝇3啄/min，默用通风方法斤解决瓦斯问绩题不合理而内未建立抽放往瓦斯系统的罗；慰5.旅开采容易自凑燃和自燃煤弓层的矿井，暂未建立自然绒发火预测预枕报制度，或岭造成CO浓近度召≥舞0.002妄4幼％，或边局部煤体温谎度永≥座35掠℃债，或冰出现高温火挡点的；棍三、机电运臣输类纽1.未开展扬机电运输装窜备性能及保露护评定,和站隐患辨识不寒全面或评定加出的安全隐称患未按要求厕落实的兴；耕2.使用国匀家明令禁止寄使用或者淘淡汰的设备、皂工艺的衡；点3.矿井机千电运输固定石设备、高低盘压供配电设验施等未取得未准运证或性险能测试报告储的换；驴4.矿井未区实现双回路叹专线供电和粱规定的主要衣设备未实现速双回路供电份的灶；天5.大型固刺定设备和供姓电系统超能备力运行的。蔽四、采掘顶躁管理类草1.采掘工盖作面未经过锁评价、采煤原工作面未鸟经一公司泛验收擅自施蛛工的；不执蛙行停产整顿事指令而擅自幼组织生产的盼；房2.采煤工鲁作面初采初乔放；五、调度类耍1.矿井未它安装人员定击位系统。怒2.矿井与旅外界联系的贿通讯系统中肚断，壳3.冬季矿家井未建立供泼暖供热系统虽。蕉六、安全管劫理类蜡1.煤矿安枪全生产系统撑不完善、不甲合理或安全塞避险恭“宣六大系统累”抱不完善或不具能正常使用橡的；深2.不执行够“嫂三评价一评昆定萄”和措施而组织您施工作业的删；篇3.矿井超沙能力、超强邮度、超定员造组织生产的低；恐4.安全管堵理机构、人野员和特殊作覆业人员未达固到豫政〔2贤010〕1定7号文件规可定的；哗5.矿井励“吊六证构”损不全的；提6.幼矿井板安全出口达需不到《安全热规程》第十璃八条规定的巨；槐7.未制订条和落实领导简干部值班、嚼带班、跟班突制度的；B级隐患统一、地测防扫治水类睁1.采掘工述程平面图不僻符合实际或昨填图不及时裹；态2.受老空涨、小窑等井旱下水体威胁禾的采、掘工袄作面水文地劫质条件不清地，未经物探症、钻探探查呢的扔；胡3.受顶板壳水威胁的采爸、掘工作面爽；亮4.受底板机承压水威胁卵（TS：0刺.04～0伞.06Mp储a/m）采堡煤工作面暖；尘5.石门岩碗巷揭煤前与竿煤层法线距旦离10剃-20米布的煤层赋存该状态。挡二、蠢“氧一通三防市”情类路1.采区进困（回）风巷凭未贯穿整个叔采区，或者棚虽贯穿整个饰采区但一段寺进风、一段爷回风的；匀2.采掘作盾业未通过瓦君斯评价擅自阵组织施工的辽；液3.未经批吹准擅自串联泡通风的；未4.采掘工射作面等主要妙用风地点风奴量不足的；轿5.局部风耕速超限或最赛低风速低于昼规程规定的逝；叠6.局部通处风机安装位坟置不符合规欠定或吸循环团风的；少7.风门、弦风桥、密闭窑等通风设施灶构筑质量不落符合标准、受设置不能满付足通风安全里需要的；别8.违反规五定打掉风门颜或揭开密闭街的；期9.盲巷未扭按规定进行法处理的；俱10.未经碗分公司批准辣两个或两个蹈以上采掘工晶作面共用回席风的，或者府未严格落实值分公司批复叹的安全技术区措施共用回厅风的；远11.煤巷醋、半煤岩巷红和有瓦斯涌葡出的岩巷掘犬进工作面未垃装备风电闭红锁安或瓦斯善电闭锁装置交的；确12.传感敏器设置数量吐不足、安设抵位置不当、气调校不及时浪、不按规定贱设置报警点归、断电点或者复电点、瓦贷斯超限后不扫能断电并发龟出声光报警扛的。裙13.掘进顿工作面未实都现读“截双风机、双某电源、自动立倒台挥”狂和虚“恩三专、两闭僵锁丝”匪的；戏14.瓦斯哄远程监控系籍统数据传输站经常中断的笑；灭1扛5箭.监控主、弹备机测点数辟据不同步、素不备份测点肠数据库的；歪1冒6冠.开采容易粮自燃煤层未苹设置采区专纵用回风巷的勇；展1礼7很.开采容易敲自燃和自燃北煤层时，未弦编制防治自岸然发火设计叫或者未按设射计组织生产什的；柿三、机电运固输类编1.机电运什输装备性能之及保护评定雹出的安全隐更患未按评定彩要求落实的蜡；咬2.机电运于输大型设备咏的安装、检宴修工作未按抖相关计划、挤措施执行的翠；娇3.被列入奶国家应予淘安汰的煤矿机牧电设备和工院艺目录的产插品或工艺，死超过规定期犁限仍在使用爹的；柱4.矿井机搭电运输固定肝设备、高低底压供配电设损施未按规定应进行定期检烂验、检测的抗；抹5.矿井双城回路供电电顶源有T接负轮荷的，井下阳变电所供电俊电源未实现废分列运行的更；含6.主泵房翼、下山泵房幼、主要通风板机、提人立知井绞车、抽折放瓦斯泵、甚局部通风机察供电线路不咏得少于两回盒路，其控制稿回路和辅助傍设备，必须己有与主要设洒备同等可靠械的供电电源携；殃7.煤矿矿廊用设备、设丧施安全性能之不符合相关创规定要求的稍；备8.罐笼、况人车防坠器汪、主提升钢顺丝绳、斜坡僵提升人员钢降丝绳没有按绵《煤矿安全捧规程》的要陵求进行检验荡的；句9.提升人悔员绞车没有陶电气制动的票或电气制动荣不起作用的梯；文10.主要播及采区排水逢系统没有按酷《煤矿安全销规程》规定伸进行联合试章运转的；杨11.电气沾设备（包括纠下井电缆）老没有进行选放型计算；旱1肥2框.电气三大主保护不符合鸡《三大保护亦细则》要求肿的；榆1续3洽.风电闭锁计、瓦斯电闭柜锁范围不符鹊合要求的；诞1锯4谊.副井井口鲁、井底安全创门与信号不流闭锁的；渴1筝5洗.提升机安谋全制动力矩绍、安全制动梨减速度没有特进行计算调拢整的；纱1唐6序.安全阀没俯按规定进行叙校验的；顿17兄.井下采区包电工未按规源定佩带或使伴用便携仪的贺；描18绪.主提升机蛛、主要通风织机关键部件驳没按要求进龄行探伤的；付19副.锅炉及压歼力容器的检够修、安装、芬清洗，擅自散承包给无资篮质单位进行忆施工的；无介使用证运行悉的；院2淹0屑.斜坡放飞徐车的；励2庸1姥.电气保护塔没有整定计盏算方案；逮2鸭2约.信号、照却明没有使用学综忆合保护的；震2毯3筹.检修电气讯设备不按规么定进行停电平、检查瓦斯粘、验电、放术电的；桶2敢4头.主要提升区机缺过卷、洪过速、短路国和失压、限花速、深度指疼示器失效、轻闸间隙、松乘绳、减速功郑能安全保护孩，或现场试饰验不起作用猜，制动盘（摊闸）有油迹绪的，制动闸卸间隙不符合友规定要求的窑；南2割5俭.主要通风彻机保护不全野或现场试验绝不起作用；逗2花6涂.主要水仓钢、采区水仓悬不按规定及抗时清挖的；归27差.锅炉安全燥保护装置不偿齐全或现场筒试验不起作纤用的；义28追.胶带运输屡机巷机头、小变电所使用梯可燃材料支上护的；叠29凶.机电运输戒系统的各项移保护试验、炸局部通风机稿倒台试验没族按规定进行秘的；钢3邮0邮.供电负荷忙审批制度执肾行不好的；席3妨1烧.绞车制动炮闸不可靠；腔3住2天.斜坡保护名、警示信号煌不齐全，或谨现场试验不元起作用的；第3萝3队.变电所、处高压机房、鞋硐室缺绝缘巾用具或绝缘购用具不合格胆。愁四、采掘顶吼板欢管理类钳1.老塘垮库落不及时悬臂顶面积菜10m秋2立以上；尝2.采掘扩盏工作面坡度已20束º坦以上；攀3.过断层追破碎带；割4.采用非罢常规方法施寨工的懒13m以2聋以上大断面驾硐室；星5.采面、破巷道回收；开6.巷道开达门、贯通；豆7.无编制反《作业规程烂》、安全技贷术措施或没灾有智一册公司开工通戏知单擅自开软工的。五、调度类完1.矿井人航员定位系统切装备不完善缩，运行不稳筐定，功能不误齐全羞；灾2.矿井生泽产调度通讯紧系统不完善散，程控交换跃机装机容量霸达不到规定放要求，调度疫室对外直拨广配备数想量不足。井内下未安装直私拨或不吨能正常使用厨的携；疮3.谱冬勉季矿井进风狭井口未按规业定设置供暖凉设施，井口谈存在结冰现明象拿；圣4.矿井采鼠掘工作面未锦安装软“余三条妹”牛生命线。武六、安全管蕉理类罪1.未制定芳上报矿井年黑度灾害预防戴和处理计划玩的；泳2.未制定恐灾害应急预宇案，或预案贴未进行演习藏的；些3.煤矿将脾井下采掘工挣作面和井巷宿维修作业进殖行劳务承包证的；均4.采掘作脸业头面不进属行态“辜三项评价诵”狐的或评价不迎认真、评价药措施不落实需的；狱5.未建立症落实安全信请息采集、闭致环管理制度铃的；姐6.未执行灶上级停产整研顿指令而擅蛋自组织生产矮作业的；遮7.各项安躲全管理制度迁、作业规程授和安全技术界措施未贯彻废或贯彻落实钩不到位的；灶8.新工猪人未经培训烘或培训不合鸟格上岗的；测9.搭一绑公司领导完窜不成对资源细整合矿井检稼查次数或不嚷按规定召开挺安全办公会燃议的。C级隐患镇一、地测防疾治水类遥1.贯通工的作面剩余家20m信时；宋2.采、掘牙工作面受断泳层水威胁距满离小于演40m姜的；衡3.非自流施采、掘工作槐面的临时排夜水系统不健价全；竭4.丢有底嚷煤流水巷的阵铺、滚底、吨十字头、丁隙字口架棚连悦锁加固与流豆水沟（槽）唇。叶二、能“袖一通三防朱”爹类惊1.用荆芭检或其他物品奸堵塞风筒出仍口的；劲2.风门不牌能自动关闭慈或关闭不严炸，严重漏风裂的；街3.风门前翻后戚5米励及风门中间她存放与风门警无关的设备岭、材料等物彻品的；拥4.风门、吹防逆风装置故损坏没有及项时维修、更而换或撞坏风乏门的；俊5.风门没维有安装连锁狗装置或连锁掠装置不起作让用的；悼6.私掐风彩筒的；位7.风筒脱墓节未处理继章续作业的；贼8.避灾硐泳室设置不符顿合规定，或焰硐室内的设垂施安装不符焦合要求的；劈9.掘进工闲作面计划外任停风或不按舱规定送风的茎；墨10.临时从停风地点未搏按规定进行初处理的；讨11.巷道锅贯通未按措察施落实执行即的；跳12.不按紫规定检查瓦航斯，存在漏丽检、假检的洒；炼13.未按勇规定排放瓦们斯的（无措变施、措施未越按规定报批郊或未按批准击的措施执行栗的）；注14.采煤废工作面回采碑结束后，或输者巷道回收爸结束后未按猛规定及时密很闭的；港15.未按程设计施工瓦虏斯抽放钻孔毅，或者施工灾瓦斯排放钻筒孔或抽放钻蜓孔弄虚作假挠的；脏16.不按嫩规定建立健棍全瓦斯抽放红基础资料及帽抽放台账的垄；逝17.便携农仪、自救器厅未统一管理坡、发放的；进18.有突奋出预兆不按小规定及时组影织撤人的；雅19.煤与政瓦斯突出矿欲井下井人员古未使用隔离杆式自救器的顽；织20.井下付监测点未全案部实现联机执监测的；猛21.监控读系统微机未郊实现专机专窃用的；杏22.通风葬仪器、仪表阁未按规定进猾行周期计量范检定或标校录的；煌23.未按透规定携带、努悬挂便携仪安或悬挂位置躺不符合要求乌的；志24桐.李矿井防尘、村防灭火系统末中，地面静忽压水池容积撇、敷设范围评、管路直径字等不符合规晨定或不能正庄常使用的；搜2梨5掉.隔爆设施累、防尘、防丰灭火设施不撇符合规定的盯；严2驶6惧.煤尘堆积幕超过规定（唉煤尘厚度柴2mm膛，长度大于语5m旱）；音2晴7哄.井下爆破视不执行秧“穿一炮三检尼”绸、片“恩三人联锁乒”辽放炮的；愧2贷8驶.井下爆破茄封孔不符合则规定的；阁29弹.违章放炮租或未按规定档处理瞎炮的记；若3鸟0获.在有瓦斯膏和煤尘爆炸节危险的采掘击工作面，不视按规定进行听毫秒爆破作物业的；蚁三、机电运语输类东1.斜坡运飘输超挂车辆仰的；树2.绞车坡穿行车时行人脏的；仗3.主副井听提升机、锅愿炉、空压机运及储气罐使快用的压力表沾、温度表未牧按规定进行协周期检定的搭4.井下电鸟缆、管线敷洗设不符合有技关规定的；健5、主提升贤钢丝绳、斜确坡提人钢丝逗绳日检坚持尝不好，有漏奥检段，没有舟执行日报制惧度；尖6.强力胶押带接头没按切规定周期进牺行检查，没什有执行日报票制度；初7.所有应碑设置消防器国材的地点消舍防器材缺项辫、数量不足仍或不合格的听；兆8取.主排水泵伏、瓦斯抽放杏泵、液压泵非站使用的压园力表未按规荒定进行检定烧的；直9骂.电气裸露放部分没加护蓝罩或护栏的默；泛1岭0萝.胶带运输悦机缺少过桥质、防护栏的莫；侦1弹1仙.绞车、刮骑板运输机固弊定不牢，或冻缺压柱的。粪1饥2弄.运行设备剥转动部位没扒有安装护罩燕的;专1胸3味.主提升机扣房、主通风哲机房、地面犁变电所内未主安装应急灯省或应急灯不杏起作用的；庄眉1技4充.压力表没得按要求进行茫校验的；配1甘5也.胶带运输词机低速、煤受位、跑偏保睛护装置缺一绝种或一种不霞起作用的；坊1历6照.运输机沿箱线受煤点缺悦装急停开关白或急停开关你未接主控回镜路的，机头钢机尾及受煤岸点无直通电鼠话或联络信侧号的；涌1乞7载.主要通风兄机不按规定案定期倒换，思备用风机不楚及时检修保吵养的；释18袄.副井提升静人员时，不长执行一人操皆作一人监护财的；吓19四.胶带（刮虏板）运输机批运送金属支乐架和设备材旁料的（双向必皮带除外）等，特殊情况幅没有制定安腊全技术措施跌，且未经机律电副矿长批擦准的；年2隔0怎.败乘坐矿车或津非乘人胶带瓜的；灵2进1由.用铜丝、圾铝丝、铁丝陆代替保