房地产公司工程内控检查精装管理负面清单考核打分表2020版

精装品质职能深化检查打分表,,,,,,,,

序号,检查项,计分值,实得分,单项合格率,检查内容,评定要求,检查方式,检查记录

1,区域精装阶段（竣备前9个月）在建评估月度管理（评定要求只涉及精装指标）,3,3,1.00,完成计划及时性,每月28日完成对各项目的月度在建小结；按时得3分/超时0分；,现场检查区域文件，电脑生成文件的属性时间；,

,,6,6,1.00,指标分析和回顾,按标段/项目分析、回顾该月指标完成情况，分析没有达标的原因；内容完善、细则得6分/不够细则或不完善得4分/缺项0分,检查区域文件，听取汇报,

,,10,10,1.00,下月计划审核,按标段/项目审核各标段所设立的目标计划；有审核意见且对目标设定合理得2分/审核意见不明确或目标制定不合理得1分/缺项0分,检查区域文件随机找出5个标段进行分析，每个标段按最大值2分,

,,6,6,1.00,奖罚制度,对各标段/项目的工程内部、总包单位、监理单位有明确的奖罚制度和执行；有制度并执行包含单位得6分；有制度并执行任缺部门得4分/无制度或没执行计0分,检查区域文件，听取汇报,

,,10,10,1.00,风险预判,根据项目和标段的现状或上个月的检查情况进行判断，主要是进度和质量风险；有预判有措施且下次检查不出现风险得2分；有预判措施不当仍出现风险得1分；无预判出现风险得0分；,检查5个标段：上个月有质量、进度风险；或新介入检查的标段,

2,弱势标段管理（低于集团平均分/质量进度风险/实测低于88分）,6,2,1.00,管理动作,区域对于弱势标段所采取的管理动作，包括总包约见、专题会议、区域或集团支援等；管理动作有针对性得2分/针对性不强得1分/管理动作缺失0分；,涉及项目的资料：会议纪要、约谈记录、发函文；最多查三个弱势标段，少于三个直接得分,

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,,6,2,1.00,整改计划,项目/标段应有具体的整改计划（包括完成整改内容、时间、责任人）；内容齐全得2分/任缺一项得1分/缺失0分；,涉及项目的资料；最多查三个弱势标段，少于三个直接得分，抽查项目的符合度,

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,,3,1,0.33,管控效果,下一评估日成绩的对比（授权区域对比上季度/非授权区域对比上个月），有提高的1分，反正不得分；,查上述检查的三个标段,

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,精细化管理,5,5,1.00,精细化方案,竣备前10个月的交付标段，依据观感符合打分表逐条和项目部及施工单位梳理目标得分；目标制定应遵循“用力蹦、够得着”的原则；按时完成无遗漏计2分，目标合理计3分,检查区域资料,

,,20,20,1.00,精细化过程管理,从品质排查开始到交付验收阶段，强调精细化的提升，比对二次检查中的观感样板符合度，以标段成绩：提升＞10分得3分；提升＞5分得1分；5分以下不得分,直接以结果维度为考评依据；按标段计最多20分,

,负面清单,,,精装过程管理,,连续二个月精装过程管理区域排名后三名,1,

,,,,户内精细化,,区域内出现两个标段品质排查阶段中户内精细化低于67%,1,

,,75,98,2.00,检查得分,0.03,,0

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