2016年度妇幼保健院决算公开情况说明

2016年度妇幼保健院决算公开情况说明目录第一部分妇幼保健院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分妇幼保健院年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、其他重要事项的情况说明第三部分妇幼保健院部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职责为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。二、单位基本情况及构成我院为财政全供事业单位，正股级规格，属卫计委二级单位，编制35人，现有在职在编31人。内设办公室、门诊妇产科、门诊儿科、不孕不育科、妇女保健科、儿童保健科、超声科、化验室、药房、药库、妇产科病房、儿科病房、婚检中心等15个科室。第二部分妇幼保健院2016年度部门决算表一、收入支出决算总表

收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入14,477,315.12一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2一、外交支出31三、事业收入31,769,736.97三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出37603,166.809九、医疗卫生与计划生育支出384,074,148.3210十、节能环保支出3911十卜一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十「六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十卜一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计256,247,052.09 本年支出合计544,677,315.1用事业基金弥补”攵支差额26结余分配551,569,736.9年初结转和结余27年末结转和结余562857总计296,247,052.09 总计586,247,052.0公开01表部门：河南省南阳市西峡县妇幼保健院金额单位：元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。、收入决算表

收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入十级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计6,247,052.094,477,315.121,769,736.97208社会保障和就业支出603,166.80603,166.8020805行政事业单位离退休603,166.80603,166.802080501归口管理的行政单位离退休603,166.80603,166.80210医疗卫生与计划生育支出5,643,885.293,874,148.321,769,736.9721002公立医院200,000.00200,000.002100206妇产医院200,000.00200,000.0021004公共卫生5,443,885.293,674,148.321,769,736.972100403妇幼保健机构4,339,585.292,569,848.321,769,736.972100409重大公共卫生专项1,104,300.001,104,300.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。——2.%d——、支出决算表

支出决算表部门：河南省南阳市西峡县妇幼保健院公开03表金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计4,677,315.123,573,015.121,104,300.00208社会保障和就业支出603,166.80603,166.8020805行政事业单位离退休603,166.80603,166.802080501归口管理的行政单位离退休603,166.80603,166.80210医疗卫生与计划生育支出4,074,148.322,969,848.321,104,300.0021002公立医院200,000.00200,000.002100206妇产医院200,000.00200,000.0021004公共卫生3,874,148.322,769,848.321,104,300.002100403妇幼保健机构2,769,848.322,769,848.322100409重大公共卫生专项1,104,300.001,104,300.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。——3.%d——四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表II I 公开04表部门：河南省南阳市西峡县妇幼保健院 金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨4,477,315.12一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算:财政二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出38603,166.80603,166.809九、医疗卫生与计划生育支出393,874,148.323,874,148.3210十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计254,477,315.12本年支出合计554,477,315.124,477,315.12年初财政拨款结转和6年末财政拨款结转和结余56一般公共预算财政757政府性基金预算财!8582959总计304,477,315.12总计604,477,315.124,477,315.12注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表

般公共预算财政拨款支出决算表部门：河南省南阳市西峡县妇幼保健院公开05表金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目科目名称栏次123合计4,477,315.123,373,015.121,104,300.00208社会保障和就业支出603,166.80603,166.8020805行政事业单位离退休603,166.80603,166.802080501归口管理的行政单位离退休603,166.80603,166.80210医疗卫生与计划生育支出3,874,148.322,769,848.321,104,300.0021002公立医院200,000.00200,000.002100206妇产医院200,000.00200,000.0021004公共卫生3,674,148.322,569,848.321,104,300.002100403妇幼保健机构2,569,848.322,569,848.322100409重大公共卫生专项1,104,300.001,104,300.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。——5.%d——六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费经济分类科目名称金额经济分类科目科目名称金额301工资福利支出2,569,848.32W2商品和服务支出200,000.0(30101基本工资1,062,490.1230201办公费46,312.0030102津贴补贴864,393.0030202印刷费11,385.0030103奖金30203咨询费8,800.0030104其他社会保障缴费94,958.0030204手续费1,809.7530106伙食补助费450.0030205水费9,282.8730107绩效工资547,557.2030206电费38,660.5830108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费4,659.0030109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出30209物业管理费303对个人和家庭的补助603,166.8(030211、，乙 T-H-r差旅费16,018.4030301离休费30212因公出国（境）费用30302退休费573,692.8030213维修（护）费63,072.4030303退职（役）费30214租赁费30304抚恤金30215会议费30305生活补助29,474.0030216培训费30306救济费30217公务接;待费30307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金30225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费30311住房公积金30227委托业务费30312提租补贴30228工会经费30313购房补贴30229福利费30314采暖补贴30231公务用车运行维护费30315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701国内债务付息30707国外债务付息399其他支出39906赠与人员经费合计3,173,015.12公用经费合计200,000.0(部门：河南省南阳市西峡县妇幼保健院注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。0公开06表金额单位：元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表1111 公开07表部门：河南省南阳市西峡县妇幼保健院1 金额单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）公务用1车购置;及运行费公务接待合计因公出国（境公务用车购置及运行费公务接小计公务m*公务用车运费小计公务用车购的一公务用车运行的待费123用车4行费56789置费10费11129370000039480542209134603853003853052816注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表口 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表n I III 公开08表部门：河南省南阳市西峡县妇幼保健院 金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。n —8.%d—第三部分妇幼保健院2016年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明保健院2016年收入总计624.7万元，支出总计624.7万元，与2015年相比，收、支总计各减少211.08万元，下降25%。主要原因为2015年度拨入基础建设款项，造成收支总额上升幅度较大。二、收入决算情况说明保健院本年收入合计624.7万元，其中：财政拨款收入447.73万元，占71.67%；事业收入176.97万元，占28.33%。三、支出决算情况说明保健院本年支出合计467.73万元，其中：基本支出357.3万元，占76.39%；项目支出110.43万元，占23.61%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明保健院2016年财政拨款收支总决算447.73万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少388.05万元，下降46%。主要原因为减少基建项目款项收支。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明保健院2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为461万元，支出决算为447.73万元，完成年初预算的97%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出387.41万元，占86%；社会保障和就业支出60.32万元，占14%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明保健院2016年一般公共预算财政拨款基本支出337.3万元，其中：人员经费317.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明保健院2016年“三公”经费财政拨款支出预算为9.37万元，支出决算为9.13万元，完成预算的97%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.23万元，下降11%，主要原因为我院加大节约开支力度。（一）因公出国（境）费0万元，我院2016年没有因公出国（境）人员，没有此项开支。（二）公务用车购置及运行费3.85万元，完成预算的97%，其中公务用车运行维护费3.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比2015年减少0.41万元，下降10%。（三）公务接待费5.28万元，完成预算的97%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数比2015年减少0.58万元，下降11%，原因：严格用于按规定开支的各类公务接待支出。接待56批次，1056人次。决算数略小于预算数，原因：厉行节约。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明保健院2016年没有政府性基金预算财政拨款收支。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。保健院2016年机关运行经费支出20万元，比2015年减少8%，主要原因为我院加大压缩各项支出力度。（二）政府采购情况。保健院2016年无政府采购。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，保健院共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位没有价值200万元以上大型设备。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016年，我院对公共卫生服务项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。工作绩效考核分配制度建立“按岗取酬，按量取酬，按质取酬，按绩取酬”的分配机制，主要体现以下原则：效益优先、兼顾平衡，切实实行“多劳多奖，少劳少奖”。因需设岗、以岗定人、职责明确、动态调控，定岗定人定任务定奖惩。婚前医学检查要开展文明优质服务，依法开展婚前保健工作，必须做到坚守岗位，对进行婚前医学检查的服务对象，一律认真做好各项检查和卫生指导，按婚检程序要求进行咨询，在婚前医学检查中发现有指定传染病，要按传染病防治法的规定做好疫情报告。按时统计月、季、半年、全年工作量，做好报表工作，每季度进行一次质量分析，提高婚前保健工作质量。保健科负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健；儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前