石化工程施工质量控制管理

管道施工控制管理质量控制部分2008-12-241、文件控制1.1受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件（注）、其他需要控制的文件等；注：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。1.2控制:文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定；1.3实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定；1.4文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。2、记录控制记录控制范围、程序、内容如下：2.1压力管道安装过程形成的质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等；2.2记录的保管和保存期限等；2.3实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。3、合同控制3.1合同评审的范围、内容，并且包括执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并且有效保存的规定；3.2合同签订、修改、会签程序等。4、设计控制4.1安装单位一般设计文件由外单位提供，应审查设计文件是否满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求，以及对外来设计文件的控制是否符合质量保证体系文件要求，设计责任人员是否履行了确认手续。4.2压力容器压力管道设计许可规则规定：压力管道设计必须由取得国家质量监督检验总局颁发的《特种设备设计许可证》；设计单位应当对设计文件的质量负责，在设计产品（系统）时，应当满足国家有关安全技术规范、标准的要求，并且充分考虑产品能源利用和系统节能，提高能源利用率。设计单位对设计文件的审批手续应符合下列规定：GA1、GC1、GD1级压力管道主要设计文件进行设计、校核、审核、审定4级签署；GA2、GB类、GC2、GC3、GD2级压力管道主要设计文件进行设计、校核、审核3级签署。压力管道主要设计文件包括设备布置图、管道布置图、应力分析计算书等。设计单位在所设计的压力管道图纸目录和压力管道平面布置图上加盖特种设备设计许可印章4.3压力管道安全技术监察规程（送审稿）规定：第三十五条管道的设计单位应当取得相应的设计资格证书。设计单位应对业主负责，保证管道工程设计符合本规程以及GB/T20801的要求(包括业主规定的附加要求)，保证所设计的管道能够安全、持续、稳定正常地生产运行。第三十六条管道设计文件至少应当包括图纸目录、工程规定、管道数据表、设备布置图、管道平面布置图、轴测图、强度计算书、管道应力分析书，必要时还应当包括施工安装说明书。第三十七条管道工程规定中至少应当包括下列内容：(一)管道材料等级表、防腐处理、隔热要求、吹扫及清洗、管道涂色要求；(二)管道组成件技术条件；(三)管道组成件的设计寿命应当考虑工程设计寿命的要求;(四)管道制作与安装（包括焊接）技术条件；(五)试验和检验要求。5、材料、零部件控制5.1材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同），对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认；5.2材料、零部件验收(复验)控制，包括未经验收(复验)或不合格的材料、零部件不得投入使用；5.3材料标识（可追溯性标识）的标识编制、标识方法、位置和标识移植等；5.4材料、零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放或分批次（材料炉批）等；5.5材料、零部件领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等；5.6材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等。6、作业（工艺）控制6.1作业（工艺）文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求；6.2预制和安装控制。包括主要施工工序的控制内容和要求，质量记录及责任人员等。6.3作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等；6.4工装、模具的管理，包括工装、模具的设计、制作及检验，工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。7、焊接控制7.1焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等；7.2焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等；7.3焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存；7.4焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；7.5焊接过程控制，包括焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析；7.6焊缝返修控制，包括焊缝返修工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修后重新检验检测等；8、热处理控制8.1热处理工艺文件基本要求；8.2热处理过程控制，包括所用的热处理设备、测温装置、温度自动记录装置、热处理记录（注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等）和报告的填写、审核确认等；8.3热河处理由分威包方承担胆时，对分阔包方热处摧理质量控球制，包括周分包方的围评价、选菌择和重新湖评价，分项包方热处秃理工艺控滤制，分包祥方热处理挠记录（应多当注明热桥处理炉号蛾、工件号删/产品编波号、热处丹理日期、摩热处理操堵作工签字鄙、热处理劳责任人签导字等）和厅报告的审锣查确认等城。9、无朽损检测夫控制9.1卵无损检罪测人员棒管理，基包括无盯损检测旦人员的姿培训、萄考核，响资格证弄书，持玩证项目楚的管理着，无损是检测人自员的职她责、权狭限等；9.2答无损检日测工艺筛文件基待本要求均，包括穷无损检待测方法芽，依据消安全技缸术规范瓜、标准自等；9.3帆无损检驱测过程袋控制，估包括无筑损检测祝方法、粗数量、伶比例，若不合格愿部位的搬检测、角扩探比没例，评德定标准弓等；9.4塔无损检渔测记录祥、报告致控制，唯包括无奴损检测芽记录、于报告的刊填写、的审核、辜复评、痰发放，溉RT底堡片的保屡管，U民T试块练的保管地等；9.5无歉损检测设别备及器材缩慧控制；9.6乡丰无损检葛测分包良时，对始分包方智无损检净测质量窑控制，坊包括资绣格、范朵围及人妖员资格驱确认，浙分包方爽的评价嫂、选择贪、重新芳评价并抹且形成蹈评价报骄告，对莫分包方吊的无损战检测工还艺、无康损检测呈记录、悉报告的假审查确训认等。10、理丑化检验控款制9.1匪理化检塔验人员丢资格；9.2刚理化检榴验控制拢，包括沾理化检克验方法鸡试样数笔量，理讽化检验互工艺(案规程)润确定和蹈操作过驱程的控伤制；9.3理钉化检验记裤录、报告渡的填写、橡审核、结逝论确认、托发放、复拣验以及试鼠样、试剂寻、标样的笔管理等；9.4洪理化检厕验的试膏样加工动及试样织检测；9.5理患化检验由书分包方承纸担时，对梦分包方理霉化检验质屡量控制，涉包括对分去包方的评般价、选择择、重新评闪价并且形仗成评价报息告，对分吹包方理化寇检验工艺窄、理化检角验记录和狗报告的审弦查确认等饿。11、检贩验与试验扩控制11.1叠检验与试喉验是特指究以下方面哑的检验与园试验：制驱造、安装腾、改造、捧维修过程挡检验，最徒终检验（治如耐压试则验和气密塌性试验，爹以及竣工医验收试运罗行验收等回）；11.俭2检验冤与试验兼工艺文网件基本晒要求，彩包括依醋据、内未容、方巴法等；11.肚3过程预检验与聋试验控娇制，包麻括前道宣工序未鉴完成所好要求的弟检验与问试验或掠者必须看的检验谁与试验帽报告未赛签发和湖确认前骂，不得箩转入下键道工序妨或放行罢的规定谋；11.4滔最终检验蜻与试验控弯制（如出隔厂检验、议竣工验收播、调试验结收、试运往行验收等肿），包括驼最终检验钩与试验前沉所有的过雹程检验与处试验均已省完成，并扣且检验与姻试验结论星满足安全邀技术规范农、标准的雁规定；11.5屈检验与试怪验条件控桨制，包括容检验与试滋验场地、壳环境、温税度、介质哗、设备（丽装置）、本工装、安坝全防护、柜试验监督店和确认等耗；11.6聋检验与试浩验状态，六如合格、昆不合格、丑待检的标之识控制；11.7逗检验与试脆验记录和鞭报告控制通，包括检没验与试验批记录、报艇告的填写克、审核和完确认等，厕检验与试刑验记录、瓜报告、样裂机（试样锄、试件）震的收集、劣归档、保桌管的特殊踢要求等.12、服设备和伤检验与洗试验装节置控制12.1沿设备和检牢验与试验折装置控制睛，包括采印购、验收邀、操作、检维护、使貌用环境、电检定校准榴、检修、池报废等；12.盒2设备狂和检验未与试验势装置档喊案管理滥，包括慕建立设良备和检并验与试游验装置至台帐和漏档案，浇质量证朝明文件恶、使用植说明书旱、使用忧记录、吼维修保厌养记录惊、校准僻检定计斧划，校指准检定缺记录、断报告等尺档案资笔料；12.具3设备财和检验迎与试验押装置状挤态控制损，包括旱检定校咳准标识施，法定狡检验要联求的设正备定期本检验报组告等。13、不队合格品（克项）控制13.1血不合格品呼（项）的早判定、记鹿录、标识锁、存放、要隔离等；13.倡2不合唯格品（沸项）原蔬因分析讨、处置差及处置陪后的检抛验等；13.3唯对不合格麻品（项）绕所采取纠宅正措施的丙制定、审匙核、批准话、实施及集其跟踪验齿证等。14、质赶量改进与知服务14.1激质量信息待控制，包功括内、外庄部质量信纺息，质量蝴技术监督需部门和监垫督检验机佛构提出的航质量问题奴，质量信粪息收集、私汇总、分已析、反馈决、处理等夜；14.姜2参加妨公司规粘定的每匀年至少轰一次完孟整的内晴部审核影，对审露核发现薪的问题棵分析原们因、采落取纠正螺措施并而跟踪验勾证其有嗓效性；14.3多对产品一针次合格率核和返修率解进行定期未统计、分战析，提出帅具体预防刮措施等；14.葛4用户础服务，刺包括服清务计划雄、实施蛙、验证嫁和报告晋，以及尊相关人翠员职责柜等。15、置人员培吐训、考删核及其汪管理15.1春人员培训馒要求、内东容、计划粘和实施等济情况；15.燥2所要鼓求的相世关人员辰的培训年、考核之档案的末材料准今备；15.3沫所要求的壮相关人员诉的管理，汗包括聘用垄、借调、冰调出的管恶理。注：本杨条不包登括焊接慢人员、三无损检扣测人员民、理化造检验人滔员，这叛些人员始的培训间、考核深及其管慌理由公塔司统一幕实施。16、岗执行特某种设备冈许可制爽度16.滩1执行棒特种设袄备许可妖制度；还不超范疤围施工戚。16.应2接受算各级质合量技术撑监督部希门的监斤督；16.乖3接受全监督检三验，包倾括法规周、安全捷技术规类范对特恒种设备亮制造、任安装、意改造、意维修有贝实施监余督检验征的要求术时，制