电网公司营销分析管理实施细则

#前言 错误！未定义书签。TOC\o"1-5"\h\z总则 1规范性引用文件 1术语和定义 2职责 2管理内容与方法 3检查与考核 5附则 5云南电网公司营销分析管理细则（试行）总则为规范云南电网公司（以下简称“公司”）的市场营销购售电统计，加强市场营销综合分析工作,提高分析水平，增强分析的及时性、准确性和科学性，为公司战略发展、经营决策和营销管理提供依据， 根据《中国南方电网公司营销分析管理办法》 ，结合云南电网实际，制定本实施细则。本细则适用于公司本部及各供电单位营销分析工作。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件， 其随后所有的修改单或修订版均不适用于本办法，但鼓励研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。

2.1《中华人民共和国电力法》（中华人民共和国主席令第60号）2.2《电力供应与使用条例》（中华人民共和国国务院令第196号）2.1《中华人民共和国电力法》（中华人民共和国主席令第60号）2.2《电力供应与使用条例》（中华人民共和国国务院令第196号）2.3《供电营业规则》（中华人民共和国电力工业部1996年第8号）2.4《南方电网公司营销分析管理办法》南方电网公司2.5《市场营销业务模型说明书》南方电网公司2.6云南电网公司标准化工作导则技术标准和管理标准编写规定2.6云南电网公司标准化工作导则技术标准和管理标准编写规定QB/YW205-05-2007术语和定义3.1市场营销购售电统计:是指收集和汇总市场营销购售电电量、电价、电费等基础数据术语和定义3.1市场营销购售电统计:是指收集和汇总市场营销购售电电量、电价、电费等基础数据的工作。3.2市场营销综合分析:是指对营销购售电数据的多维度对比、3.2市场营销综合分析:是指对营销购售电数据的多维度对比、趋势变化和影响以上数据的内外部因素进行分析的工作。市场营销分析包括定期分析和专题分析。职责各级市场营销部门是营销分析管理工作的业务归口管理部门。.1.1省公司市场营销部1）负责制定公司市场营销统计报表和市场营销分析规范。2）负责公司市场营销分析及信息传递。3）负责组织召开公司市场营销分析会议。4）负责指导、监督各供电单位市场营销分析工作。5）负责开展市场营销分析培训工作。.1.2各供电单位市场营销部1）负责准确录入并汇总本单位的营销购售电明细数据。2）负责按时向上级单位汇总、传递本单位电力市场营销信息报表。3）负责本单位电力市场营销分析。4）负责组织本单位市场营销分析会议。

（5）对云南电网公司营销分析工作提出意见。6）负责按照省公司管理要求的报送营销报表和分析材料。各供电单位营销稽查中心、客户服务中心、计量中心和供电分局负责提供本基层上月和本月的营销生产数据、工作亮点和存在问题等资料。各供电单位生产设备管理部负责向同级市场部门提供供电能力、供电量、线损等信息。各供电单位财务部负责向同级市场部门提供年度财务预算（销售收入、购电成本、应收电费余额、营销费（构成），电费上缴等财务信息。用），当月及累计销售收入 （构成），购电费用（构成），电费上缴等财务信息。各供电单位计划发展部负责向同级市场部门提供年度综合计划信息。各供电单位系统运行部负责向同级市场部门提供年度调度运行方式下月度运行方式安排。4.7各供电单位信息部门负责为营销报表生成和数据上传提供技术手段，据分析功能。5管理内容与方法负责向同级市场部门提供年度调度运行方式下月度运行方式安排。4.7各供电单位信息部门负责为营销报表生成和数据上传提供技术手段，据分析功能。5管理内容与方法营销统计与信息传递各级财务部、计划发展部、系统运行部应分别在每年销部提供各专业年度信息。各级系统运行部应每月相关信息。各供电单位每月分析报告信息。,当月调度运行信息、月度计划执行情况、负责根据专业部门管理需求开发营销数1月31日前向本级市场营10日前向本级市场营销部提供上月有关交易计划执行的8日前上报市场营销业务报表信息，每月12日前上报市场营销5.1.4公司应在每月35.1.4公司应在每月3日前上报市场营销系统快报信息，每月10日前上报市场营销业务报表信息，每月 15日前上报市场营销分析报告信息。市场营销购售电报表包括购电情况表、售电情况表、电费回收情况表；市场营销综合分析规范见附录。营销统计明细数据是公司商业秘密， 有关信息只能通过公司内部网络的专用系统进行传送，不得利用公众互联网进行信息传递。公司市场营销部以营销简报或营销工作动态的按月方式发布月度和年累计营销汇总统计数据。公司将逐步推进市场营销报表由各分子公司营销系统底层数据自动汇总生成的报表统计方式。各分子公司要大力推进营销信息化建设，配合营销报表自动统计工作。5.2市场营销分析内容及方法营销分析包括月度、季度和年度分析报告。各供电单位应在每月 12日前完成上一个月市场营销月度分析报告编制，在每季度结束后 10个工作日内，完成前一个季度的市场营销季度分析报告，每年 2月份完成前一年度营销分析，并通过电子邮件报送公司市场部开发科。电力市场分析、公司电力销售分市场营销分析内容主要包括宏观经济发展分析、电力市场分析、公司电力销售分析、购电分析、电力供需形势分析、营业分析、营销管理信息分析。市场营销分析的重点是电力销售分析；突出价值量分析（售电类别、电价分析、欠费分析） ；积极进行宏观经济分析和电力市场分析、 电力供需形势分析、 大用户用电分析；推进市场预测和营销计划分析及营销管理信息分析。分析的主要内容原则要求按月分析。 季度分析应全面、 透彻，月度宏观经济发展分析可只进行工业经济分析；营业分析、 营销管理信息只要求分析特色工作，年度分析要求分析可只进行工业经济分析；营业分析、 营销管理信息只要求分析特色工作，年度分析要求全面综合，要和年初预测进行对比分析。5.2.6市场营销分析的主要方法有趋势分析、差别分析（同比分析、计划比分析、5.2.6市场营销分析的主要方法有趋势分析、差别分析（同比分析、计划比分析、类比分析） 、因素分析。趋势分析是指本年度以来的变化趋势分析；同比分析是指与上一年度同分析） 、因素分析。趋势分析是指本年度以来的变化趋势分析；同比分析是指与上一年度同一时期的比较分析，计划比分析是指本期指标完成进度与年度计划（预算） 的比较分析，类一时期的比较分析，计划比分析是指本期指标完成进度与年度计划（预算） 的比较分析，类比分析是本单位与全省或其他州市的比较分析；因素分析是指对本指标的主要影响因素及程比分析是本单位与全省或其他州市的比较分析；因素分析是指对本指标的主要影响因素及程度分析。主要图表分析应包括：宏观经济增长比较(与全国和全省比)走势速(全口径、省内)比较(与计划比)走势；当月及累计购电构成比例，公司当月及累计省内售电结构比例；全口径销售价格与计划比较走势；电费回收率走势、累计欠费帐龄结构。营销口径的实物量信息应与计划统计部门和调度运行部门保持一致，应与财务口径保持一致。如果信息无法统一的必须进行特别说明。5.3分析工作质量评价省公司对各分子公司市场营销分析工作情况进行评价，报告上报的及时性、准确性和规范性。主要图表分析应包括：宏观经济增长比较(与全国和全省比)走势速(全口径、省内)比较(与计划比)走势；当月及累计购电构成比例，公司当月及累计省内售电结构比例；全口径销售价格与计划比较走势；电费回收率走势、累计欠费帐龄结构。营销口径的实物量信息应与计划统计部门和调度运行部门保持一致，应与财务口径保持一致。如果信息无法统一的必须进行特别说明。5.3分析工作质量评价省公司对各分子公司市场营销分析工作情况进行评价，报告上报的及时性、准确性和规范性。分析报告及时性管理(1)分析报告实行统一上报， 截至日期为每月二个工作日；(2)以收到分析报告时间为截止时间。如在规定时间以后上报的，按延迟处理。分析报告完整性管理(1)分析报告应完整充分；(2)分析报告以市场交易与营销分析提纲为基础。(3)经济运行分析的数据截至报表统计期的月底。;售电量及增价值量信息评价的主要指标包括分析12日下班之前， 遇节假日， 顺延至节