某公司品保部主要工作流程教材

Quality&Satisfy品保部主要工作流程东莞德信诚相关培训课程：Q05TS16949五大工具实战训练(五大工具培训)Q06APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12QC七大手法与SPC实战训练班(QC7&SPC培训)Q03品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02品质主管训练营(品质经理人训练)Q01杰出品质检验员QC培训班Q13品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04QCC品管圈活动训练课程(QCC培训)2023/5/2品保部全体员工欢迎您新进人员入职培训主要内容（品保部）品保部组织机构品保部主要业务工作项目品保部主要工作流程品保部品质目标品保部重要表单样本2023/5/2品保部组织机构2023/5/2品保部品保课产品检验股加工检验组装配检验组进料检验股品保股品保部主要业务工作项目（1）组织执行内部品质体系审核。（2）负责品质体系的纠正预防，跟踪纠正与预防措施完成情况，查证改善结案。（3）负责品质记录的统一管理、控制。（4）品质观念及手法导入。（5）品质教育之规划与推动。（6）专案改善计划与推动。（7）负责进料检验、制程检验及成品检验。（8）负责协助采购课对协力厂商辅导及评核。2023/5/2品保部主要业务工作项目

（9）负责进料、制程、成品不良的纠正和预防，并负责改善追踪。

a.负责加工不良鉴定，统计及改善追踪。

b.负责装配不良鉴定，统计及改善追踪；

d.负责客诉抱怨汇总，分析并改善追踪；（10）负责量测仪器管理，统一校验。（11）负责检验过程中，各种检验状态的标识。（12）负责统计技术的应用与实施。2023/5/2品保部主要工作流程—进料检验试验程序一、职责品保部经理负责进料检验工作的领导。品保课负责进料检验工作的组织实施与控制。设计、采购、物管配合。2023/5/2品保部主要工作流程—进料检验试验程序二、作业流程2023/5/2物管收货、标识状态

通知品保检验品保准备检验用计量器具、技术文件和记录按进料检验计划实施检验（验证）

YESNO在系统中键入“合格”在系统中键入“不合格”验收单通知物管入库通知采购、生管现场急需用料NO采购提出特采申请特采批准判退NOYESYES品保部主要工作流程—制程检验试验程序一、职责制造单位：负责首件检验，自主检验，查核品保课：负责首件确认、巡回检验，完工后抽验工艺课：负责确定首件检验项目并制定自主检验表2023/5/2品保部主要工作流程—制程检验试验程序二、检验依据中间加工制程：自主检验表完工检验：抽样数按《最终检验试验程序》附表1抽验数执行。装配检验：依据装配及试车自主检验表.2023/5/2品保部主要工作流程—制程检验试验程序三、制程检验方式（1）首件检验：首件：指每批工令之首件，模具重新调整、装夹之首件，加工设备维修后加工之首件。操作人员对首件须按首件检验项目进行检验，并用蓝漆标识。首件由班长确认合格后交检验人员确认。（2）自主检验

加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检验表及零件检验项目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。装配检验：制造单位必须依据装配及试车自主检验表，对机体及全套等进行全数检验。2023/5/2品保部主要工作流程—制程检验试验程序（3）巡回检验由品保课进行工序巡检，巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。A型加工检验人员每天对A型加工进行巡检，曲轴箱上午、下午各一件其它A型零件每天共抽3件，累计检验项目不少于15项SA型加工零件，三坐标检验项目（见附录）原则上抽检比例为两抽一，如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可实行至少四抽一。SA零件自主检验项目，共抽3件，累计检验项目不少于10项。A型检验人员每日巡检二次,每次A型机体四台,A型全套二台.2023/5/2品保部主要工作流程—制程检验试验程序（4）完工检验品保课对完工报交之机体、全套进行的抽验，抽样数按《最终检验试验程序》附表1抽验数执行A型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验指检验单位制造单位在报入库时，将自主检验表与入库单交与成品检验员，成品检验员对完工报交之机体、全套进行的抽验2023/5/2品保部主要工作流程—最终检验试验程序一、职责品保部经理负责检验和试验的领导工作。设计课负责制定产品规范和出厂标准。品保课负责最终检验和试验的实施和控制2023/5/2品保部主要工作流程—最终检验试验程序二、总则最终检验和试验条件,所有的进料、制程检验均已完成，并其质量和安全性都符合规定要求时方可进行。最终检验和试验必须按照产品检验试验规程进行。最终检验和试验完成后,检验记录要作存档，产品要作标识。2023/5/2品保部主要工作流程—最终检验试验程序三、检验和试验方式（1）气冷往复式空气压缩机(A、B、D、F及无油型)入库检验：成品检验根据制造单位报验单上机型和数量，对报验品实施抽检定期性能检验：所生产的机型每年至少抽一台，按附表4《AD型往复式空气压缩机全套装配定期性检验记录表》和附表5《A、D型空气压缩机性能测试记录表》中规定项目进行测试;且每种机型累计生产超过250台再抽一台进行同样项目检验。2023/5/2品保部主要工作流程—最终检验试验程序（2）螺旋式空气压缩机

自主检验试验：SA-2,3型,每台试车2小时;ZW型整机,SA-3.5,4.5,5.5及以上机型,每台试车4小时,试车员在试车前目视检查初始状态,以免误判试车检验结论.试车员应在试车开始后的1小时内按《螺旋式空气压缩机出厂自主测试检验表及空气压缩机试车自主检验表》中规定内容完成自检。若在检验中发现有泄漏,需作返工时,返工后要延长一小时再作检验,合格后,方可完工报交入库.抽检测试：成品检验员按《螺杆式空气压缩机试车品保检验表》及《螺旋式空气压缩机品保测试检验表》中规定内容进行检验,抽检频率:每天一台,具体型号由当天入库机型来定,但需保证当月生产的机型每种机型至少测试一台.2023/5/2品保部主要工作流程—最终检验试验程序四、出厂产品的条件

所有最终检验项目的检验已完成。所有最终检验结果符合规定要求。有关数据和文件齐备并获认可。合格证最终签发核准人为品保部经理.2023/5/2品保部主要工作流程—检验试验状态控制程序一、职责品保课负责检验和试验状态的标识的控制。各相关部门负责配合检验和试验状态标识工作。2023/5/2品保部主可要工作流嚷程—检验试晃验状态谋控制程剩序二、检验洪和试验状泳态标识及岩方法（1）进料检质验和试验傲状态的规馆定标识和罩方法物管股进东料收货时碍，将物料你放置在物趴管的物料待检区。品保人胸员对进雕料件检验验和试郊验后，鞭做出合呢格与否仓结论，含并在每板上贴上“合格”或“拒收”标签。（2）工序杜间检验爷和试验维状态标命识及方膝法工序间检僵验的产品剧应清楚地偷标明待检霜品，合格械品，不合以格品（包宋括返工/返修品、黎废品）。工序间的拨首件用蓝色漆标识，验若为小件，可用挂牌方式。（3）巡检滚用桔红色漆标识202屿3/4阔/25品保部主舟要工作流牙程—检验试验玩状态控制喘程序（4）工序检宵验中或装湖配过程中轧发现的不执合格品由制造裁单位注董明工令晋及件号,对于较多船零件之工舰令，可用随栈板或铁带筐方式保千存并标明雾工令及件书号，放置歼在不合格堵品区经品保人末员检验，盆确认后作论如下标识典：*由绑于厂内加工，领装配不脊良造成付废品的发，用黄色漆标识。*供应商提供的互料件不械良，用白色漆标识。202迁3/4惜/25品保部主觉要工作流椒程—检验试验怠状态控制妥程序（5）最终检天验和试验秒状态标识剧及方法全套产品经检列验员最终联检验和试销验后，全箱套产品对旧于合格品怎签发“合格证”，不合格有品贴上“退修”标签，并烫通知制造葡部门返工来。机头组立经自振检合格后饿放置成品喊包装区，予经检验员稿最终检验犁合格后，章内销机体曲检验员每拣排机体贴“合格”标签一息张，若察不合格币则直接丛通知制壳造部门塔返工。鬼外销机捐体对于葵合格品扬签发“合格证”，不共合格品抵贴上“退修”标签，并澡通知制造利部门返工章。只有具有“合格证”的全套产伍品和外销姻机体才能兽包箱及发沉货；内销强机体须有“合格”标签才骆能包箱魂及发货码。202篇3/4墓/25品保部拢主要工毛作流程—检验试验厕状态控制柴程序三、作业袍要点对任一检芹验点至少逝明确三种庭状态标识独，即待检，合格，不合格。检验试验迷状态的标援识各个过院程均应妥善保护，不平得丢失损可坏。各种检栏验和试律验状态混标识的返撤消应炒由进货嫩检验员坝，工序炎检验员滴，最终收检验员辟执行，善其他人狸员不得艳变动和堡撤消各释种检验陪和试验兄状态标票识。当产品浩合格与膀否状态不邀清楚时，应旅按待检处理。2023码/4/2涨5品保部殖主要工陈作流程--不合格窗品控制蒜程序一、职惕责品保部乡丰经理负责不弊合格品凝控制的领导和监控工作。制造部门负责在加恒工装配过剖程中发现理的不合格之品的初步鉴美定，隔离。品保课负责本公户司各过程谊中不合格化品的确认、标识、分析及处置方你式。物管股负责不合喜格品的保管，隔离及废品处仪理。设计部门负责特采的核准。2023华/4/2摧5品保部台主要工繁作流程--不合格品到控制程序二、作坛业流程202捡3/4旨/25不合格品鉴定/隔离确认决定处嚷置方式特采拒收判退报废退修通知厂商取回与厂商退换做下脚料处理重检标识及处丽置实施纠正/预防措豪施NY特采须伴由总经理辛批准！品保部主艰要工作流优程—纠正预防究措施控制对程序一、职也责管理者鼠代表负责纠正期和预防措坝施的领导工作稽核小蓝组负责内部质量逃体系稽核不符合我项的纠乡丰正预防川措施的组织实施设计部凯、工艺湖课负责技术方面的纠正预罗防措施实施品保课负责产品质唯量方面的纠正罗预防措摸施的归碗口管理份工作,负责组织实施，并进廊行控制、检着查及效果汽评价采购及品保课负责对分供方纠正预艘防措施实施.制造课负责生产方面纠正预贡防措施实施.服务课负责服务方垦面纠正预防秘措施实施.并保存所有顾客线投诉调查巨记录.其它部汁门负责本职范坟围内的纠正顷预防措施感并组织实施202侧3/4贤/25品保部主淡要工作流坦程—纠正预抽防措施界控制程朴序二、作部业说明（1）纠正筹措施的斤提出时摘机供应商辱每月交俯货连续溪三批相墓同缺点肥被判退跑、月考笨评成绩穗低于70分品质目标五连续两月没达不到目笑标值半年汇总皆一次品质晒目标的平这均值，若卵未达到目悉标，应提扩出纠正措动施；客户投旺诉抱怨波同一缺裤陷连续皆出现三荷次以上客户满意捎度调查:①.单一项目哀客户调查径得分低于3分②.单一客户住各项调查陈得分均在3分以下内部品质播稽核发现视质量体系辩存在缺失其它与槐生产、井管理有闸关的所君有不合纸格缺陷2023趣/4/2刻5品保部主小要工作流饼程—纠正预押防措施全控制程暮序（2）预防袋措施提蝴出的时形机用户满聪意度调始查得分触≥4，但连勤续两年脏呈下降休趋势时品质目标童已达到，鸦但连续两朽月呈下降替趋势时（3）纠正买预防措拔施提出完的责任本公司茄所有员石工都有齐权利和首责任提捎出纠正烦预防措夺施建议均，但下腐列人员恭有更直呢接责任:*与不合套格、缺蛮陷有直铺接相关怖责任者;*质量检杆验与管身理人员;*内部质量勉体系审核璃员;2023甜/4/2捡5品保部主悠要工作流超程—纠正预防开措施控制遮程序（4）纠正预伯防措施提浴出的方式口头方式狱：一般限宅于轻微的宾容易消除夜的或急需隶解决的不庄合格或缺钩陷书面方晓式：当残不合格窑、缺陷硬较严重氧，较难穗以纠正状或在内另审中发思现的问道题及专透题调研卵结果，识则采用饭书面形象式。一般情蚁况下，敢由问题闹发现或勾建议提油出部门/人,将问题授或建议阴填制于“纠正预防品措施建议咬单”、“纠正预防璃措施实施闻单”、“不符合沸项报告”中,交于归掠口管理浑部门.由归口管冬理部门负忆责组织实仍施.若自上喝而下归颠类提出仰时,则由品俘保部将“纠正预彼防措施浅实施单”/“不符合项杜报告”发至责任慰部门,责任部门挡实施后,应将实仇施结果拳填入实内施单中悲反馈给湾品保部要进行结表果验证.202蜻3/4番/25品保部主既要工作流友程—纠正预防童措施控制川程序（5）纠正歉措施的读实施协力厂商*在纹装配或封加工当谈中,若发现零悦组件批之袜尺寸不良浆约20%以上时,由装配鞠或加工智股,以口头贯或《现场不捧良反馈绪单》通知品保雄课,由品保课搏发出《纠正预案防措施勇通知单》通知责稿任单位讲采取措现施并验闪证成效.*交货连续驾三批相同合缺点被判肌退、月考伸评成绩低慢于70分时,应由采胆购及品姿保课以《供应商发纠正预蜡防措施标单》发起纠正扰措施并验纸证成效.202屑3/4畏/25品保部主服要工作流鞭程—纠正预功防措施确控制程博序加工、装队配过程*加工单线位在加丈工过程山中若发烟生不合侧格品时,应分析圈原因,立即调整剥或隔离.若无法调窝整时,应以口头挺或《现场不染良反馈时单》通知品保才课,由品保溪课以《纠正预黑防措施铲通知单》发起纠类正措施照并验证荣成效.*装配单涨位在装强配过程贼中若发纺现不合饺格品时,应分析冶原因,对于可嫂处置者,应立即望调整、局更换.否则退库喝或以口头球或《现场不良至反馈单》通知品保蜘课处理.*每月月轮末，品遍保课应埋对过程因品质状字况及品歪质目标蓬执行状糕况深入指分析,对加工雹、装配颜过程中乎经常出追现的工渐废、料拼废以及雾没有达吉成的目季标值,发起纠奔正措施,并追踪夏成效.2023旁/4/2六5品保部咏主要工厌作流程—纠正预舌防措施物控制程剃序客户抱贸怨*服炕务课接获馋客户叫修漫时,依照服务村管制办法,由合格人物员到现场气排除问题斧或送回厂乔修理,并将不袖良状况杠记录于“服修单”,月末将繁相关记善录资料射送至品疮保课在迫系统中剂查阅并秒作统计盏分析*对由退回品及然经常出现负的不良品(A型8次/月以上，SA型3次/月以上),由服务茄课发起定纠正措锋施，由须品保课赞召集相禾关部门斧进行原肿因分析,并制定铜纠正措糕施.202擦3/4茂/25品保部主辫要工作流鉴程—纠正预防纵措施控制怎程序内部品佩质稽核*对于婚在质量体病系稽核当慈中发现的充异常事项,应由稽积核人员荒发出“不符合项唉报告”,转交受稽窄单位,采取纠提正措施.*受稽单乱位,对异常龄事项检福讨并提盾出改善乡丰措施及市执行完宿成日期并后,由部门普经理签滤核,经管理者址代表呈总色经理核阅.*稽核人土员于受字稽单位她之预计固完成日懒期,执行追贝踪稽核润至该单虽位完成铁改善,才正式深结案.2023掩/4/2愚5品保部主丸要工作流眉程—纠正预镰防措施辆控制程蚕序(6)预防措茫施实施5.6.血1用户满筹意度调森查得分纲≥4，但连续简两年呈下绒降趋势时斑，由品保草部发起预盘防措施，改以通知形摘式通知相请关责任单紧位。5.6洁.2品质目番标已达绿到，但轰连续两缓月呈下敲降趋势话时，由由品保部渣发起预嘴防措施桥，以通零知形式羞通知相爹关责任悔单位。2023哄/4/2更5品保部质主要工满作流程—检验测量衫与试验设隔备控制程区序一、职责品保课负责全立厂检验设和试验书设备的归口管泉理,负责组满织实施屋检验、挺测量和径试验设志备的送检、控制和管理。使用部门负责检既验、测纷量和试品验设备尊的使用维汁护和一般保养。2023睁/4/2喝5品保部泥主要工垃作流程—检验测苍量与试纯验设备遗控制程景序202千3/4浊/25二量具粗采购流程需求部门决填写“量磁具申请单羞”需求部门洒主管对量互具要求进呢行审核“量具申失请单”简交品保帐课品保课做未请购动作椅，并报品贸保部主管泄批准品保课割将请购祝单交采剃购股采购股向漫厂商订购量具购勿回由品间保课入棒库，检屑定后通洞知需求患部门需求部申门办理竭借用手章续品保部框主要工沿作流程—检验测量伐与试验设吉备控制程环序三、作咬业说明（1）计量器卷具的领用痰（借用）临时借用邻：借用人午填写借条爪（附录7）临时借聚用时间最枝长不超过蚁一个月，属若超过临餐时借用期嘉限，仍需贵继续使用箱，需向量捏具管理员界续借，若龄超期不还才，又未做讽续借手续秃，视作量忽具丢失，柴将通知财金务在借用掌人工资中妙扣款。长期领莲用：由借量具管盛理员在雨系统中彻做借用周手续，暗并打印观借用人前借用量近具清单顷，由借泉用人签绩名，量持具借用放清单一惹式两份胶，领用屯人和量罗具管理乖员各持气一份领/借用计量群器具时，欧应当面点戏清，发现家计量器具渐有缺损、尊失准、无凭合格证或规超过有效疫期的，领/借用者射应拒绝胳领/借用，由矿品保课妥满善处理。2023示/4/2算5品保部主喘要工作流春程—检验测量咳与试验设卷备控制程馒序（2）量具梨的归还临时借用朋量具归还偿，由量具词管理员将供借条注销肤。长期领用拒量具归还厕，由量具砍管理员在罗系统中做舌归还手续朗，重新打肺印借用清卷单（归还阿全部量具丈不需打印列清单），妙由借用者超签名，同腰时将原借余用清单还指给借用人果。量具归势还时，亏量具管拣理员应警检查量垂具是否串损坏，杰缺失，规若有损楚坏、缺哪失按本裹程序5.9条款处理驳。202摄3/4脑/25品保部今主要工涛作流程—检验测量锁与试验设厌备控制程膨序（3）其它悔重要事排项在使用雪过程中马若发现度计量器晓具有故舌障或失掩准时,使用者屡不得擅幸自拆卸,应及时邻送品保跨课。凡永因擅自度拆卸而掘损坏计仔量器具串或导致识计量事械故的，南一切责博任概由彻拆卸者味负责。制程检俊验过程负中，检备验员首汁检、巡翼检、完府工检不座能与现巷场员工颠使用同黑一件量昼具进行胶测量，茧以免误征用失准并量具而难不能及郊时发现杏。发现量疫具已失或准时,必须对驾最后一挽次用此购设备的支量测判锐定合格究与否的贤产品做烤重新验捏证,若发现础不合格,要发起对稠之前产品龄的追回,按不合暂格品控萍制程序循重新处稿理,若合格,则可视之冻前的检验甩结果有效.202筛3/4忌/25品保部主惧要工作流悉程—内部品质亚稽核程序一、职劫责管理者廉代表：监督公司内蛛部品质够稽核工粱作。稽核组以长：草拟男稽核计划及准备工作并呈报稽咐核结果及任务编组。稽核员(组员)：负责稽核工作，汇整缺失及缺点追踪确认。公司各呢部门配哀合，接受内部质量稽核。202痛3/4千/25品保部主揪要工作流匹程—内部品油质稽核铜程序2023扣/4/2梁5权责流程表单管理者代表提出审核管理者代表建立稽核小组稽核组长制定稽核计划稽核小组成员编制检查表内部品质稽核表品保部通知稽核日期内部品质稽核计划表稽核小组成员/受稽核部门审核前会议稽核小组成员现场审核稽核小组成员提交现场稽核记录品质系统现场观察记录品保部提交、分发审核报告内部品质稽核报告品保部发“不符合项报告不符合项报告稽核小组成员追踪确认追踪确认二作业刻流程品保部品冲质目标加工料废驴率2.0％进货检验海批不合格崇率1.5％质量成珍本与销姐售额比筒率0.5％2023境/4/2泪5品保部重巷要表单样韵本不合格品萍处理单纠正预读防措施闻通知单纠正预防洗措施建议骑单供应商纠怖正预防措坝施通知单验收单零件检剥验成绩撞表2023流/4/2驱52023墙/4/2焰5品保部重害要表单样恢本—不合格弟品处理肆单品保部民重要表喂单样本—纠正预巨防措施额通知单2023幅/4/2怎5品保部耕重要表旺单样本—纠正预防浑措施建议兽单202泳3/4妖/25202喷3/4皇/25品保部重君要表单样织本—供应商撤纠正预府防措施拐通知单供应商奇纠正预评防措施能通知单请打开链授接202爱3/4脱/25印表日期:20流05/0坑1/20复盛实业气（上海）聋有限公司氏报限表程序:I诱NVR蝴141印表时样间:16塌:27:母44凡==讯====忍====袄====嫁====测====伶==印表人份员:S克F03哀94验收单细页血次:牛1单号:PO睬0411柿0554交次序翻号:0箩050收货日期:20芳05/0科1/20厂商编访号:10陕2101百盛精密缺铸造有限暖公司色发筐票号码:采购员:j刘勇背收货员:柴霞辉孙厂商告送货单拣号:项次储件号/名称规包格/批号/参考码移交津货数量纸抽检涨数量惹拒收连点睬入库雅数量得单位---么---哗---隆