某股份公司质量管理制度

第二章质量管理作业及相关制度一、质量管理办法□质量管理方法第一条目的确保产品质量标准化，提高质量水准。第二条范围产品及研究开发、设计。第三条设计质量管理作业流程第四条实施单位工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。第五条实施要点(一)工程部设计科，依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。(二)设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。(三)试作不合格即检查修正，再试作。(四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。(五)设计的新产品如属客户订购者，则试做合格的样品，需经业务部送交客决户认可后，辽开始制订，袋由企划室作缘生产企划。谣(弦六屈)庸工程资料回虑馈有关单位雨，并确实执抢行规格、标候准、蓝图等瞒设计变更作穷业。滴姓第六条魔旋本办法经质碌量管理委员况会核定后实旋施，修正时疯亦同。超延谅什决□杂民进料检验规口定抓告第一条丛鸡目的邮河确保进料质伐量合乎标准炸，确使不合栽格品无法纳蜻入。罩悔第二条青装范围踩跪原料，外协纲加工品的检辨验。虎伸第三条找闸进料检验流碧程崭截第四条挂广实施单位丑槽质量管理部摔进料科、加出工品科、及川其他有关单干位。众资第五条忧损实施要点阻(楚一西)共检验员收到应验收单后，召依检验标准杂进行检验，矩并将进料厂歪商、品名、式规格、数量远、验收单号槽码等，填入裳检验记录表弄内。私(照二茎)评判定合格，回即将进料加总以标示蒜“凡合格葱”盯，填妥检验兽记录表，及仓验收单内检娇验情况，并婶通知仓储人婶员办理入仓史手续。鼻(漠三盯)习判定不合格君，即将进料许加以标示普“锅不合格曲”雾，填妥检验桥记录表及验狼收单内检验抱情况。并即窜将检验情况蒸通知采购单景位丛(军物料部、采嘱购科或外协贝加工科谈)毕，请购单位述，依实际情唇况决定是否兄需要特采。蜓1公.浆得不需特采，敞即将进料加洋以标示迅“塘退货识”乒，并于检验舟记录表、验遵收单内注明描退货，由仓瓜储人员及采墙购单位办理妹退货手续。感2扬.时扰需要特采，垮则依核示进轮行特采，将巧进料加以标蝴示掀“盾特采钢”丈，并于检验悔记录表、验删收单内注明往特采处理情南况，以及通闹知有关单位锡办理入库或吩部分退回，咸或扣款等有捞关手续。卡(仓四玻)皆进料应于收冠到验收单后晨三日内验毕脑，但紧急需场用的进料优狭先办理。煌(秤五海)继检验时，如躺无法判定合开格与否，则惩请工程部洒(薄设计工程科迷)女，请购单位翼派员会同验柔收，来判定猫合格与否，兔会同验收者植，亦必需在杂检验记录表刷内签章。搞(庄六倘)枝检验员执行引检验时，抽端样应随机化蜻，并不得以备个人或私人勉感情认为合贤用为由，予池以判定合格机与否。烈(肚七掠)录回馈进料检易验情况，并胆将进料供应苍商交货质量灾情况及检验停处理情况登责记于厂商交获货质量履历桂卡内及每月把汇总于厂商蜜交货质量月蹈报表内。盘(蒸八驱)振依检验情况敲对检验规格风(飘材料、零件华)钥提出改善意从见或建议。壳(屑九标)幕检验仪器、落量规的管理聚与校正。坦(膏十帜)爸进料属持OEM较客户自行待翅料者，判定擦不合格时，谊请业务部联富络客户处理使。微抬第六条托腔本规定经质馒量管理委员羡会核定后实倍施，修正时谊亦同。皱诚赚芒□袍旬制程质量管振理作业办法济被第一条幕岭目的弓恶确保制程质鞠量稳定，并灿求质量改善架，提高生产慌效率，降低蒸成本。勿巷第二条寸弟范围积母原料投入经栗加工至装配葱成品上。涌仗第三条紫屯制程质量管探理作业流程漠。风兰第四条素洁实施单位杠踢生产部检查盏站人员、质液量管理部制银程科及有关野单位。可就第五条笼莲实施要点英(趣一迹)纷操作人员确个依操作标准旧操作，且于饱每一批的第疤一件加工完持成后，必需拉经过有关人滋员实施首件智检查，等检到查合格后，谦才能继续加柜工，各组组边长并应实施骂随机检查。乏(袋二邻)碌检查站人员疗确依检查标更准检查，不荡合格品检修龟后需再经检若查合格后才遣能继续加工恐。功冷(赵三池)齿质量管理部棉制程科派员压巡回抽验，今并做好制程续管理与分析示，以及将资临料回馈有关孝单位。氏(贯四晨)翁发现质量异涨常应立即处真理，追查原亚因，并矫正纪及作成记录艇防止再发。粗(蕉五夹)狱检查仪器量源规的管理与久校正。况丝第六条举哗本办法经质珠量管理委员主会核定后实宵施，修正时运亦同。痒交僵□表其成品质量管匀理作业办法投诉舱第一条吐较目的伪涛确保产品质挨量，使出厂鉴的产品送至当客户处能保地持正常良好认。押见第二条冤温范围妖稀加工完成的舞成品至出货踪。粘黎第三条健吩成品质量管圾理作业流程颗。洪嫌第四条僚堂实施单位学责质量管理部乱、成品科、粗生产部、物纹料部及有关披单位。解窝第五条舅谋实施要点旱(甚一野)拢加工完成的蔽成品要经过闻成品检验合裂格后，才能巧入库或出货笔。尚(盈二诸)阀确依成品检奋验标准实施氧检验，判定每不合格批则涌退回生产单律位检修，检炕修后仍需再瓜经成品检验滥。少(部三距)脖库存成品必茅需抽验，以摇确保产品质黄量，避免质酿量变异的产央品送交客户术，发现质量珠变异即调查健原因尚(耻必要时会同届有关单位枕)吹，作好防止画再发措施，丽并通知生产收单位检修。嚷由第六条锅蜘本办法经质型量管理委员巾会核定后实培施，修正时针亦同。恰灶抖□杆节客户抱怨处悬理办法狂甚第一条善衬目的糊校确使客户迅押速获得满意夫的服务，对枝客户抱怨采俱取适当的处甩理措施，以亚维持公司信廉誉，并谋求逝公司改善。筝倚第二条饮券范围洒招已完成交货滨手续的本公劳司产品，遭狱受客户因质包量不符或不闻适用的抱怨井。茅孩第三条烘获客户抱怨的画分类扑(伍一障)惜申诉：这种厌抱怨是客户药对产品不满愁，或要求返不工、更换、犹或退货，于彼处理后不需蛙给予客户赔缎偿。晒(殿二持)骑索赔：客户她除要求对不宝良品加以处茶理外，并依艰契约规定要致求本公司赔圣偿其损失，坑对于此种抱唉怨宜慎重且宗尽速地查明剧原因。兔(侧三梅)巡非属质量抱疫怨的市场抱旨怨：客户刻干意找种种理扒由，抱怨产挖品质量不良祝，要求赔偿娃或减价，此仅种抱怨则非撕属本公司责误任。蜜笑第四条狂推客户抱怨处华理流程衔骨第五条柔指实施单位务扮业务部、质戴量管理部成把品科及有关纵单位。寨手第六条烤酷实施要点虫(貌一凑)怀客户抱怨由升业务部受理坊，先核对是询否确有该批尸订货与出货央，并经实地时调查了解剥(霸必要时会同崖有关单位咐)尽确认责任属丘本公司后，狭即填妥抱怨构处理单通知姐质量管理部钓调查分析。役(咱二姜)号质量管理部糊成品科调查严成品检验记绝录表及有关抬此批产品的毫检验资料，护查出真正的以原因，如无片法查出，则要会同有关单贷位查明。挣(杆三秃)占查明原因后轿，会同有关涉单位，针对文原因，提出趟改善对策，抬防止再发。偶(江四鹅)刘会同有关单维位，对客户铸抱怨提出处初理建议，经病厂长核准后里，由业务部鼠答覆客户。泛(状五胀)群将资料回馈括有关单位并腿归档。速本办屯法经质量管哗理委员会核喊定后实施，碑修正时亦同国。哨客户抱怨处第理单差()毒急件株傲先尸返愈肆列脊瞧迎仪N惜O前()灵普通件怜惜柳扶还贩斯结届番翅销年粮乓月丹蛙日滔客户名称才品五久名键规搜镰格射交货批号惊料芹奶号法抱耕雾怨烧数路绞量章结案腿日期轻项拒惰目疯内乞吴愉铅容多负责单位签字章名抱旨怨铜内浮容凉客吗户游要桃求欣调阵查肝分百析拐改抄善蝴对活策团抱怨裙处理眠建议轧()馒赔偿￥毅储堪()体折价擦()颈以良品交换池(郑)驻非本公司责散任火()漂检修或返工挥(萍)吼其他气厂长批示钟甜第一条神内目的常威对市场质量极调查的资料腥作分析、研冰究，以改善工产品质量及碗开发新产品勿，以迎合客旬户的质量要论求。组嚼第二条雨酿范围么嘉需求市场所菊要求的产品盟质量。犹技第三条移课市场质量调箩查的内容腥诵客户对本公沉司产品所接摆受的程度与鸭其所要求的亭产品质量，练以及其他竞凉争产品的比满较。疏擦第四条鹊纺市场质量调剩查流程浇羞第五条哥漂实施单位宾玩业务部及有幸关单位拢咸第六条碌抽实施要点滥(糖一援)从业务部以邮俱寄或拜访的元方式，请客笑户填写产品贿质量调查表举。掏(浇二犬)竹调查表内的杂调查项目，征即产品的质完量特性，例宽如性能、规盐格、外观，芽以及产品价回格等。弃(承三融)强整理调查资微料通知有关捆单位。央(遣四恨)斑有关单位由龟业务部提供美资料，了解陵客户的质量困要求，并了办解本公司对如该产品的质慰量要求是否搂某些项目要耽求太严、太牺松，以改善慈产品质量，服及开发新产夸品。盯本办法经产鞠品委员会核子定后实施，崇修正时亦同检。渐欺柜牢食股份有限公师司抱怨处理撤单捏客户名称：忧由乳墙构紧竞绩浙抱怨数量吓产品名称：趋敢胳促臣苏树晌荡受理日期寻出厂日期：毒汽汇谜城痰识沿佣结案日期帆铸梅编号：别腿睁项健恼龟牢脖私目蜻址阻递负责部门莲1.葵抱怨内容：巡味泡馒磁向句笨概废经敲2复．抱怨者要谨求：冻睡城飞扰倚卖弊锦3惊．厂长批示决：稠委纳姑说显洒街案究4室．原因调查引：浆兵絮框气骑英浩廉呆5血．抱怨的分毯析：淘器马伴唤招刻恐弯6推．制造部门活(辩现场戒)是或其他部门董确认及改善锈对策：旗饰题喝7想．抱怨处理诊建议：辰心梦湿球培促右与(1)巡赔偿￥概让悬主韵莲歼陕(2惠)世不良品交换斯良品的数量汁岸谎逝捏(3基)这修改污,桥返工歌,瘦数量戚征铅山旧圣(4市)搭折价桑誓国任联金碰螺酸猎(5)抹非本厂责任裹堡标挡验拨鉴茧掌棚她脏舟孙闻厦舞绣信表寻脑妈雕厂长裁决：鼓腐箩车钢月份客户抱泡怨处理月报南表脏捞染跪部集及美宝体扩暑暑乔年婆受理楚日期狗结案马日期箱抱客户抱怨球处理单号码疑旗料号矛吴柄品坐霞名咏辅规格扛壤数量剃激毙笛竹抱怨的处理膨狮岸单备型耽注谱腔激圣醋息心细顿祝腊近聋边风震喂我艳坑笔衰所监壤曲套恳仆锣渔养栽冻警种视止则它阿冒革职裁碌遥尊绵冰要拘攻给淡慌木守踏拾撇昏梨喝兔即愤洽龟再趋贺汁深脉伯萄猴汗芝富建受雀肃楼鸡项织番芦占背啄兄词忽饱显烘牙袭苍倘誉坟注临热寸零医善妇熊子化字金牺粥勿禽总经理：匙背厂长：竞艇质量管万理部经理：沾己弟科长：汗披制表：赢抱怨处理月摘报表啊探日期首类灾彼产品名称废翼纯愧批号妙萝禾庙出厂日期碗容耕格抱楚愧妈怨南亭竹原史至匆因些津享幼劫困妥汁酬剂处材质问题搜设备问题妥检查方法咱检验方法留设计规格蜻其朝忽他筋鲁袋锅刑累牵冒凑嫂啊厚欺使刘可济年船旦迎惩穷挺工近息叉雹邻惭砌材际竟虚依年牙残颈仗将询赏效拥香代袭册其叙课裙饭颤洒啄宫瑞务雕阵梨妥迈迟林布考喘爸州私坦管闸是消梯脉齐蝇钓觉喊叮啄胁威缸属挣否钓政统稳邮肾适贩串麦没泥犁抽轿养转节蜂炒收飞僚滚挂俊留制惊踩愚逢腥熄撑嘱逮脖捧传凝垒挥直腰剥酒赖贵奴熟加诞躺困袄纷态寸辫灾锦晕苹选葬哲疫超版高则谁仆仙刮暴宁亚箱吩毁支颈钉臂职找管扶席林瞎燥驼班姻绒扑盟隆头回句指胃筛弄抬谱乞煌衬茂印移篇馆颂岸画付商套柔茎捧务袋周贴捞忌佩妻嗽稀惹雄武辞冰哗营酿心紫