科左2015半年考核工作底稿

2015年科左公司基础管理指标(工程、物资、合同)半年考核工作底被考核单位：科尔沁中旗奥德燃 考核内容和目检查情备二83、2015年上半年，已上报开工建设工程14项，公服5项，中压工程1项，小区户内外安装6项，LNG4、无开工报告统计台帐，已上报14项，已回复14项；81、工程管理组织机构，有组织机构图；部门责任制定明确，共有10个岗位(工程部-无、工程部副主米，庭院3300米，户内安装1406户，公服10户；目前已完成中压883.1米，完成率54%，庭院1918.4米，完成率58.1%，户内安装578户，完成率41%，公服2户，完成率20%，有半年计划4、年度计划、月度计划报工程管理部备案，周计划自行备案，技术员2015年5月与超交接，55、无部门年度工程管理培训计划，目前已培训8次，未进行考试，有培训记录，无培训讲义、考试试（2）要有部门年度工程管理培训计划，每月进行培训、考试，要真实严谨，要有培训记录、培训讲义、4201511851、有成立的小组，未上报大区，已按本公司红头文件进行下发；组长、成员岗位职责制定1、有成立的工程验收小组，未上报大区，已按本公司红头文件进行下发；有制定的组长、成员岗位职6、2015年上半年竣工的8程，已做6程的竣工资料，其余两项是加气站单程；竣工资料编验收续能按工竣工验管理制进行收但由人员调验收续大区版现无证；对制定的工程竣工验收管理制度，要有工程与物资管理部单独的学习，并做好学习记录，要有参加学习公司下达的各作任门的各作要求。82、对制定的安全文明施工管理制度要有有组织的学习，有学习记录4、对特殊施工和作业未制订详细的施工组织方案，未明确安全和应急处置措施。对制定的安全文明施工管理制度要有有组织的学习，有学习记录； 8（1）花园户内：无工程设计图纸；有会审记录、交底资料、但无与施工方现场制定的会审记录、交底（2）花园户内：无工程设计图纸；有会审记录、交底资料、但无与施工方现场制定的会审记录、交底1、物资管理机构、岗位健全、职责完善检查情况2、制定物资管理实施细则及工作流程，并到位检查情况3、库存物资定期盘点检查情况查看了科左奥德燃气2015年1月份至6月份及第一、第二季度库存材料盘点记录，盘点表内容4、物资出入库手续齐全，材料帐登记清晰、完整，帐帐、帐物相符检查情况2015年1~63本（PE类1本，包含PE11个，仓库内实有15DN160电熔套筒保管账结余38仓库内实有38DN200三通保管账结余44个，仓库内实有44DN16090°弯头保管账结66仓库内实有66DN200注塑45°弯头保管根保管账结余4内实有4G1.6气卡表保管账结余1240块，仓库内实有1240库保管帐5、物资领用量与工程使用量相符，无丢失及损坏检查情况①科左公司015年1月至7月14日有30有物资出及退库录（汇楼燃气道安装程龙川菜馆燃气管道装工程、川阁燃气管道安程、嘉禾洗浴燃气道安装工程川耗子火锅燃道安装工乐居烤燃气道安装程科尔沁燃气管道装工洲居燃管道安程城建小区燃气管道装工程、逸燃气管道工程、温馨家园燃管道安装工、博源小区二气管道安装工程、乐东区燃气管安装工程、农新村燃气管道安装程、富贵花二期燃气管道工程、尚品家园室内气管道安装程、鑫雅家园管道安装工程、公小区燃气管安装工程、希燃气管道装工程、 G汽车气站暖工程、G气化站架设程，按程序写有物出入库表并与出库及退库对应；物资管理出库单、材质单等整理后，按工程项目建立工程物资材料消耗，保管期限为10年。6、物资管理人员变更前应报大区并报备案检查情况7、物资采购应经大区，公司自行采购的物资应有公司内部单，并按照权限将采购价格向大区①2015年1月初至7月，科左公司申报并已通过大区及的物资材料采购单共有18份，共计④科左公司2015年上半年共接到物资核对12份，现已全部到货并已核对完毕回传。存在问题：5月份采购发电机金额2800元， 于1000元，采购范围为非及大区指定采购的物资材料、不常用的、常用但是比较零星或紧急需要的物8、物资采购供应商应为指定或，到指定或之外的供应商采购的检查情况通过查看科左公司2015年1月初至6月末的单，科左公司2015上半年的工程物资均在指定的9、物资采购价格不得超过指导价格的检查情况通过查看科左公司2015年1月初至6月末的单与采购合同，科左公司2015上半年的工程物资最终11、库存物资码放整齐、分类存放，做好防火、防盗、防潮、防冻、防压、防腐等工作的检查情况、，、，12、2015年上半年物资日常业务指导培训工作及检查情况 13、仓库内闲置物资及库存积压情况 29.6%，定合同台账履行法利益。按要求填报合2（1）检查基本情况合同管理流程，否则扣2（2）检查基本情况2（3）检查基本情况合同管理员由，2013年6月22日由滕欣欣移交，已报区域、备案，半年考核期间无变2（4）检查基本情况2（5）检查基本情况（6）合同的保管、登记和符合规定，否则2（6）检查基本情况实际，否则每份合同扣2（7）检查基本情况存在问题或不足：存在1份LNG购销合同已签订，未上报评审现象整改措施及工作建议：合同签订前应按规定上报评审，[2011]35号文《合同管理办法》中免于报评的“2（8）检查基本情况合同签订单位基本能够执行合同评审意见，依据合同评审意见进行修改签订。其中管道焊接合同ZZ-11存在问题或不足：存在1份合同评审未按大区评审意见执行的现象3（9）检查基本情况（103（112-5取有效措施避免造成损失，否则酌情扣2-5分/（12）检查基本情况5（13）检查基本情况一次（份）1（14）检查基本情况次（份）1规整齐全的，酌情加2-5分（16）检查基本情况在1份合同评审未能按大区评审意见签订的现象，合同双方签章基本规整齐全。1、场站、加气站、办公楼、高压、次高压、城压管道建设能够全面做到工程项目施工批准手续