工艺管理制度与考核办法和供应商调查管理制度

中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场工艺管理制度与考核办法版次：编写：审核：批准：受控状态：□受控□非受控发放号：持有人：2010-09-20中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场发布

中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场《工艺管理制度及考核办法》评审页序号相关部门评审人员管理层评审人员1工程技术部技术负责人：质量负责人：安全负责人：2安全质量监察部3试验室4物资设备部5综合办公室评审意见：批准人：时间：

目录1目的 12适用范围 13职责 14工作程序 14.1原材料过程控制的管理与考核 14.2半成品的管理和考核 14.3成品的管理和考核 24.4工序过程的管理与考核 24.4.1模板的管理和考核 24.4.2钢筋加工和安装的管理和考核 34.4.3梁体混凝土灌注及养生 34.4.4预应力施工 44.4.5梁体压浆及混凝土封端、梁体修补 44.5三级检验制度 54.5.1自检检验制度 54.5.2交接检制度 64.5.3专职检验制度 64.6积分处理 75相关文件 75.1《施工工艺细则》 75.2《内控标准》 75.3《检验管理制度》 75.4《不合格品控制程序》 75.5《工装管理制度》 76相关记录 76.1工艺考核扣分表 7工艺考核扣分表 8中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场第1页1目的为加强预制T梁生产中原材料、半成品、成品工艺过程的严格控制和管理，确保产品质量的持续稳定，特制定本办法。2适用范围用于预制T梁中原材料、半成品、成品的所有工艺过程的管理和考核。3职责3.1总工程师：督促相关部门及各工班认真贯彻实施本办法。3.2安全质量监察部：负责本办法的制定修改和监督实施。根据时速160公里客货共线铁路后张法预应力混凝土简支T梁《施工工艺细则》、《内控标准》、《检验管理制度》及国家、行业有关规范标准，严格对每道工序是否符合要求进行检查确认。3.4工程技术部：负责施工过程中的技术指导工作。3.3综合办公室：负责对部门及工班的扣分情况进行汇总，予以罚款和通报。3.4生产副经理：负责各工序的衔接和考核。3.5其他相关部门：负责配合生产副经理及综合办公室，实施《工艺管理制度及考核办法》。4工作程序4.1原材料过程控制的管理与考核4.1.1原材料进场时必须有制造厂家出具的质保单、出厂合格证。对没有质保单、出厂合格证进入场地的原材料，应对该负责人扣除4分，对未检原材料使用后造成的产品质量不合格时，应对该负责人扣除4分。4.1.2根据出场试验报告单和出厂合格证，由试验室按该材料的检验批次进行复验，复验合格后方可进场。对不按频次检验、漏检、不检或检验不合格的原材料进场时，对负责检验人员扣除3分。4.1.3原材料贮存时应按照材料的规格、型号、进场时间进行存放，并进行标识。对原材料贮存不按规定造成错用，对直接责任人扣除2分。4.2半成品的管理和考核4.2.1生产过程中的半成品，由安全质量监察部严格按照工艺参数及半成品标准进行检验，合格后方可进入下道工序的施工。班组自检过程中发现问题，如谎报、瞒报或不报扣除工班或负责人2分。4.2.2生产过程中半成品出现质量问题，需立即停工或返工并上报工程技术部和安全质量监察部，由安全质量监察部再次进行检验；能够在现场及时纠正的，纠正后继续施工，对影响工程质量的半成品要求立即更换。4.2.3生产过程中工班负责人对半成品做好自检、交接检，对不合格的半成品不得使用。如对检验不合格的半成品使用后造成质量问题的应对责任工班或个人扣除3分。4.2.4对出现不合格品，检验人员应监督及时处置。4.3成品的管理和考核4.3.1在产品整个生产过程中，要求做到按施工图纸、施工规范施工，认真贯彻国家有关施工质量验收标准，定期进行质量检查，抓好质量评定；4.3.2成品检查验收时发现的不合格的项点，应及时反馈到相应的责任部门并及时处理，对不按规范和相应标准施工造成的质量问题者，应对相应的责任部门部长或工班负责人扣除5分，对相关责任人扣除3分。4.3.3产品的强度、外观尺寸等检验项目必须达到设计要求；成品梁的内在质量检查，抽样基数、检查频次按部颁要求的产品检查验收的项目、频次进行检查验收。4.3.4检验桥梁所用的测量工具，必须采用经国家计量各部门标定校准过的专用测量器具，并应定期送检校正；4.3.5检测桥梁产品质量的各种检测器具、检测方法、检测项目、项点及内容，必须符合质量检测标准；4.3.6桥梁产品出场前，必须做好全面的检查；支座板应正直无伤，丝扣完整；泄水管、管盖应齐全、完整、安装牢固，流水畅通；金属桥牌标志正确，安装牢固；汇集完善各种记录、检查签证和制造技术合格证。4.3.7试验人员及时做好相关材料的性能、指标的试验。4.3.8严格对成品的外观、尺寸等检验项目进行的检验。4.3.9检验人员对检验结果的准确性、真实性负责，对出现的质量问题要及时上报安全质量监察部，不得隐瞒或故意放行。如有隐瞒、谎报或故意放行行为者，对责任人扣除4分。4.3.10检验人员应做好相关记录。4.3.11成品梁的检验项目、内容执行《检验管理制度》。4.4工序过程的管理与考核4.4.1模板的管理和考核4.4.1.14.4.1.2模板进场前，必须由物资设备部、工程技术部和安全质量监察部联合对其外观质量及几何尺寸、平整度等进行全面检查验收，不符合要求者不能使用。对模板检查时如有漏项或不检项目时对负责检查人员扣除2分，对不合格项造成的产品外观不合格时应对物资设备部、安全质量监察部责任4.4.1.3每次拆模后和立模前，必须对模板进行全面检查清理，模板上不能有残留灰砟4.4.1.4每片梁在吊入底腹板钢筋之前，模板班班长对模板的几何尺寸、联结螺栓、联结缝隙进行全面自检，技术人员对底模的预留拱度和底模、侧模的长度、宽度进行检查，自检合格后通知质检人员进行检查并填写模板检查证，然后经驻地监理工程师签认后4.4.2钢筋加工和安装的管理和考核4.4.2.14.4.2.24.4.2.34.4.3梁体混凝土灌注及养生4.4.3.1在混凝土灌注前，搅拌站站长、设备管理员必须对搅拌站的各种仪表及设备进行全面检查。同时对振动设备、运输设备、起吊设备也应进行全面检查，使之处于良好状态，必须有备用设备。4.4.3.2试验室对原材料进行全面检验，并经试验选好配合比，在混凝土灌注中随时控制混凝土坍落度。计量人员应对搅拌站的计量仪表进行核对，保证配料偏差范围内。对搅拌站随意改动配合比或不按配合比进行拌制的，扣除搅拌站负责人3分，扣除相关责任人4分。4.4.3.3混凝土灌注完毕后，根据《客货共线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》和《客货共线高性能混凝土暂行技术条件》、《施工工艺细则》、《内控标准》规定进行养护，试验室应每半小时测试一次温度，并指定专人填写记录。4.4.3.4梁体养护时应对棚内和梁体的温度随时进行检测和控制，应严格控制梁体的温度并进行升降温措施，并做好现场记录。如不按规定对梁体的温度进行控制造成产品质量问题者，应对负责人扣除3分，如因疏忽所造成的质量问题，应对直接责任人扣除2分。4.4.3.5自然养护期间也应做好养护记录。安全质量监察部应对养护记录进行检查。如发现有养护不规律，梁体温度变化异常，有裂缝等现象时或没有养护记录时应对养护作业班负责人扣除2分，对直接责任人扣除3分。4.4.3.6因计量不准造成梁体混凝土强度不够时，应对直接责任人扣除3分。4.4.4预应力施工4.4.4.1张拉前试验室必须对张拉设备（如油表、千斤顶、锚具等）进行检验。未经检验的设备、锚具不得使用。4.4.4.2对千斤顶必须每月校核一次，油表必须符合精度等级要求。对不符合要求的张拉设备不得使用，如使用后对梁体造成质量问题者，应对负责校核人员扣除4分。4.4.4.3对于领取的钢绞线必须有质量保证书，未经检验的钢绞线不得使用，不同批号的钢绞线不能用在同一片梁内。4.4.4.4发现滑丝断丝超标者，应立即报告质检工程师，以便及时采取措施。任何人不得隐瞒不报。如对滑丝、断丝情况时不上报时，应对责任人扣除4分。4.4.4.5安全质量监察部除经常检查操作工艺外，每片梁部要检查张拉记录表，并根据张拉情况给予质量评定。4.4.4.6进行预应力张拉时，应严格按照张拉工艺进行施工，如有张拉不均匀而产生的伸长量值过大或不按顺序张拉，形成侧弯过大时应对该张拉工班负责人扣除3分，对操作人员扣除2分。4.4.5梁体压浆及混凝土封端、梁体修补4.4.5.1梁体在张拉完之后，根据《施工工艺细则》要求及时进行梁体压浆，在压浆前，设备管理员4.4.5.2生产工班应认真检查施工配合比和外加剂的掺合比，必须严格按照《施工工艺细则》、《内控标准》4.4.5.3孔道压浆前必须将锚具做防水处理，用聚氯酯肪水涂料均匀涂刷在锚具上，待防水涂料不再粘手时，用M50砂浆将锚具封闭，防止孔道压浆时“冒浆”。4.4.5.5绑扎封锚钢筋之前，先将锚垫板表面粘浆和锚环上的封堵砂浆铲除干净并凿毛；封锚钢筋通过带钩螺纹钢筋与锚穴内钢筋网绑扎在一起。封锚混凝土密实、养护到位，要求无蜂窝麻面、与梁端面平齐，并且其标养试件的28d抗压强度≥58.5MPa。如出现封端混凝土与梁体之间有较大裂缝、不能保证封端混凝土与梁体连为一体时，对对作业工班负责人或个人扣除3分4.4.5.6封锚混凝土灌筑之后，应在梁端底板和腹板的表面满涂1.5mm厚的聚氨酯防水涂料。4.5三级检验制度建立三级检验制度，是组织和发展生产，确保产品质量的基本条件，为全面贯彻国家或部颁技术规范标准，强化质量观念，特制定三级质量检验制度。4.5.1自检检验制度4.5.1.1梁场现场生产作业严格贯彻海青客货共线、国家或部颁施工规范标准，遵照公司颁布的《施工工艺细则》，合理组织施工，做到均衡生产文明施工；4.5.1.2桥梁生产各施工工序，必须做到有条不紊，每道工序在施工完成后均由工班兼职质检员进行自检，并对分项工程检查出来的问题，及时纠正并处理，以达到规范要求为止；4.5.1.3严格执行《施工工艺细则》和《内控标准》。对使用的检测仪器、设备、量具、千斤顶、油表应依据计量管理规定，主动按周期检验。计量员负责对以上器具的有效使用期进行检查，做到未校验的仪器、器具、设备坚决不使用。4.5.1.4各道工序的检验签认，必须按照“工序流程卡”进行。对自检不合格的半成品或缺陷部位未修复合格的，不得流入下道工序；对违反操作规程，质量低劣者，必须责令其改正或返工；对造成质量事故者应及时上报，不得隐瞒和袒护；4.5.1.5桥梁产品出场，必须经过严格检查，技术资料不全、不合格者，不准出场。4.5.2交接检制度4.5.2.1认真贯彻执行海青客货共线、国家或部颁施工技术标准，合理组织劳力，明确分工，做好“三定”即：定人员、定岗位、定责任。熟悉图纸，做到“三看清”即看清部位、看清尺寸、看清施工要求；4.5.2.2各工班根据施工图纸，认真研究施工工艺和有关技术要求，如有技术变更、原材料代换须申报技术部门同意，否则不得随意更改施工；4.5.2.3管理好各种原材料、半成品及配件，做到帐、卡、物相符，对有疑问的或超期限使用的原材料，坚持检验制度，把好质量关；4.5.2.4各工序的施工操作完成，首先各工班兼职质检员进行自检。下道工序质检员在本工序开始前对上道工序进行检查，若无遗留问题才能进行下道工序施工。严格做到不合格的工序不交接，并在检查合格的基础上，办理交接签认手续后，方可流入下道工序；4.5.2.5搞好文明施工，保持良好的生产环境，对本工班经常进行“质量第一”的思想教育，不断提高操作技术水平。4.5.3专职检验制度4.5.3.1预制T梁生产必须严格执行《客货共线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》和《客货共线高性能混凝土暂行技术条件》、《施工工艺细则》、《内控标准》中的相关技术要求。有统一、完整并严格按照批准程序审核的标准化图纸。针对各种型号的桥梁，制定与其相对应的工序质量标准及全套工艺文件；4.5.3.2专职检查人员负责对产品所需的原材料进场检验进行监督检查。所有原材料进场必须附有生产合格证并严格按照规定检验批次检验合格后方可使用。a)所用的水泥及钢材应有出厂合格证或试验报告单，进场后物资设备部应及时提供其技术证件；b)水泥应按标准要求进行试验，袋装水泥200t为一批次，不足200t时按200t计；散装水泥按500t为一批的频次取样，对水泥进行规定项目的试验，符合要求后方可使用；c)钢筋应进行抽样检验，由物资设备部按规定抽样送交试验室；非预应力筋按60t为一批次，同一批次钢筋应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。每批钢筋应在外观检查合格的基础上，从其上截取一组试样，每组试样各制3根试件，分别做拉伸和冷弯试验；d)钢绞线每批应由同厂家、同品种、同规格、同批号的钢绞线组成，并不得大于30t；钢绞线力学性能的抽样试验，应从每批中任选3盘，在所选定的钢绞线盘部正常部位截取1根试样拉力试验；e)锚具以1000套的同厂家、同品种、同规格、同批号的锚具为一验收批，每批进场锚具外观检查抽取总数量的10%，且不少于10套；夹片每批抽5%（且不少于10套）；f)细骨料以不大于600t或400m3为一检验批，进行外观、筛分量、含泥量、泥块含量、有机物含量等项目的试验并做碱活性检验；粗骨料以不大于600t或400m4.5.3.3质检工程师负责对隐蔽工程检查的签认手续。成品、半成品不符合技术验收标准的不得流入下道工序；4.5.3.4成品梁交验出场时，各种原始施工资料、技术证件必须齐全；4.5.3.5实行产品否决制。由质检工程师对进场原材料、桥梁生产工序及桥梁成品进行监督检查，若出现不合格，质检工程师有权对其质量进行否决；4.5.3.6专职检查人员负责对工程中出现的质量事故进行上报。4.6积分处理4.6.1每月进行一次考评，由梁场经理组织生产副经理、总工、综合办公室、安全质量监察部、工程技术部、物资设备部、试验室等相关部门和班组4.6.2该项分值总分为40分（即质量分），扣分情况参照安全质量奖惩、质量目标的考核完成情况确定。每月考核一次，每季度取取三个月的扣分平均值记入《经济岗位责任制》季度综合评分表中的质量分，奖惩情况由综合办公室按相关规定执行。5相关文件5.1《施工工艺细则》5.2《内控标准》5.3《检验管理制度》5.4《不合格品控制程序》5.5《工装管理制度》6相关记录6.1工艺考核扣分表工艺考核扣分表序号考核时间部门/工班/责任人扣分情况备注12345

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商