某有限责任公司信息化管理制度

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！一总则..........................................................................................................................2二信息中心人员岗位职责条例..................................................................................2三信息中心安全、保卫、保密制度..........................................................................5四机房管理制度..........................................................................................................6五网络管理制度..........................................................................................................7六服务器管理制度......................................................................................................9七网络打印管理制度..................................................................................................9八计算机系统软硬件维护及消耗材料管理制度....................................................10九信息中心图书、光盘资料管理制度....................................................................10十MIS软件管理制度..................................................................................................11十二办公自动化管理制度........................................................................................17十三计算机应用评优管理制度................................................................................19十四计算机管理信息网制度....................................................................................20十五计算机病毒的预防和控制管理........................................................................20十六国际互联网管理................................................................................................22十七检查与考核........................................................................................................22有限责任公司信息化管理制度一总则为了切实加强我公司计算机系统的管理工作，充分发挥计算机在现代化管理中的作用，结合我公司正在建设管理信息系统（MIS）的实际情况，保证我公司管理信息系统顺利建成和正常运行，特制定本制度。二信息中心人员岗位职责条例根据“管理信息系统实用化验收实施细则”规定，有限员、应用开发和培训推广、硬件和网络维修。各岗位职责分工如下：（一）信息中心主任1、认真贯彻执行党和国家有关计算机开发应用方面的方针、政策以及上级的科学技术，积极了解国内外计算机技术的最新发展。2、熟悉并宣传保密法、知识产权保护法、专利法等有关法律、法规知识。3及时作出决断或为领导决策提供意见。4、负责组织制定本企业计算机开发应用发展规划、年度工作计划、并督促实施，提出项目费用预算计划。建立健全各项规章制度。5、组织计算机软硬件开发，负责本企业计算机管理信息系统的建设、推广应用、维护，并组织、协调应用培训工作。6、负责对公司计算机开发应用软件的考核评优工作，定期进行技术交流，推广开发应用成果，不断推进计算机应用的广度与深度。7、负责加强本部门的基础管理工作，组织本部门人员的政治学习，业务技术培训，提高人员素质和开发应用水平，实行计算机系统规范化管理。8、协调本部门与其他部门的工作关系，保证及时周到的信息服务。2有限责任公司信息化管理制度（二）系统硬件和网络管理员1、认真贯彻执行党和国家有关计算机开发应用方面的方针、政策以及上级的科学技术，积极了解国内外计算机技术的最新发展。2、熟悉并宣传保密法、知识产权保护法、专利法等有关法律、法规知识。3、拥有网络设备、服务器、数据库等软硬件的最高技术管理权限，是服务器操作系统管理员身份的默认担任者。4、设定交换机、防火墙等网络设备的参数。合理划分网段，合理配置交换5、利用网络管理工具，收集网络设备、网络线路的运行参数和分析结果，加强诊断，杜绝隐患。了解网络瓶颈、数据包错误等性能下降的原因，及时对有关参数进行调整。对网络设备的升级、改造提出建议和依据。6、掌握服务器硬件的运行状况，加强诊断，杜绝隐患。对服务器的升级、改造提出建议和依据。7、熟悉并负责小型机操作系统、集群软件、数据库及中间件软件的安装和调试。合理分配硬盘、卷组、卷、文件系统等空间资源，合理设置打印机、资料库等共享资源。8、注册并维护用户和用户组，制定并维护安全策略、备份策略、审计策略、网管策略、日志策略、监视策略等系统配置。9、核查各部门信息发布的安全性、保密性、时效性等。10、负责操作小型机服务器、PC服务器、网络设备以及网络服务的启停，并纂写相关启停的技术申请、技术报告、技术措施。11、对数据库管理员、备份管理员或其他身份授权，指导和配合工作。定期核查权限。12、对公司购置的网络设备、计算机设备及配件实行选型、质量监督和技术支持、合理规划公司计算机网络结构，熟悉网络布线和工作站情况。13、对其它专业岗位的硬件及网络技术指导工作、并配合进行软件开发、培训推广等工作。3有限责任公司信息化管理制度（三）数据库管理员1、认真贯彻执行党和国家有关计算机开发应用方面的方针、政策以及上级的科学技术，积极了解国内外计算机技术的最新发展2、熟悉并宣传保密法、知识产权保护法、专利法等有关法律、法规知识。3、拥有数据库系统管理的最高技术权限，是数据库管理员身份的默认担任者。4、根据具体应用需求，进行数据库的创建、定义、调整、删除等操作。5、注册和维护数据库用户和用户组，设置数据访问权限。6、搜集数据库运行状态参数，分析运行日志，防止数据泄密或性能下降。对数据库系统的升级和改造提出建议和依据。7、配合软件开发岗位进行数据库的服务器端的开发。对客户端的数据库连接进行配置和调整。8尽可能恢复数据，并撰写事故报告等分析材料（四）应用开发和培训推广1、认真贯彻执行党和国家有关计算机开发应用方面的方针、政策以及上级的科学技术，积极了解国内外计算机技术的最新发展。2、熟悉并宣传保密法、知识产权保护法、专利法等有关法律、法规知识。3、根据应用需求进行需求分析、软件开发、调试和安装发行。4、研究软件技术的发展方向，对网络和数据库提出平台需求。5、负责组织各开发项目的技术管理与协调工作，并承担对其它专业岗位的软件技术指导工作。6、回答用户关于软件应用方面的问题，对用户作软件技术方面的培训和推广。7、制定培训计划，配合有关部门进行培训工作。8、负责搜集软件的使用效果和修改意见，根据计算机技术的现状和用户的4有限责任公司信息化管理制度需求，及时进行软件的修改、升级，并编写软件文档。9、监督全网络软件使用情况，禁止使用盗版或非正常途径获得的软件。10、及时升级趋势杀防病毒软件，作好服务器防病毒设置，防止病毒蔓延。三信息中心安全、保卫、保密制度第一条信息中心是公司计算机系统主要设备安置区域，任何人均应该严格执行各项有关规章制度。第二条信息中心执行安全负责人制。安全责任人对计算机系统安全负全部责任。信息中心主任是安全责任人，必要时可另指定。第三条严禁未经许可擅自进入机房。外单位参观人员，必须经有关领导同意，办理登记手续后才可进入机房。第四条严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁场及其它对人身设备可能引起损害的物品进入机房。第五条未经许可，严禁擅自操作机房内各类设备、查阅信息及携带任何室内物品外出。第六条电源设备、空调机、火灾报警系统、吸尘器的运行操作维护由专人负责，并应严格执行相应设备的管理规程。第七条计算机系统的技术文件，应有安全可靠的存放保管办法，不丢失、文件多份拷贝。第八条各岗位人员应保持高度的安全责任感；当发现有违章行为、事故障碍或异常，应及时向安全负责人报告，并作好记录。在危及人身、设备安全时，可先行妥善处理后报告。第九条信息中心所有人员必须掌握保密法，定期进行保密学习，增强保密意识。第十条信息中心所有人员应保持高度的防计算机病毒意识，进入计算机和5有限责任公司信息化管理制度禁使用任何来历不明的软件。第十一条不得向无关人员透露上网用户名、权限组划分原则、保密资源性质等可能导致泄密的提示信息。第十二条严禁将代管用户口令告知他人。严禁将本人口令借给他人使用。6更换一次。其他联网用户口令长度不得低于3位，至少每月更换一次。第十三条服务器必须设置安全审核。各岗位必须加强对计算机安全日志的分析，及时发现并制止危害网络和计算机安全或非法盗取资料的行为。第十四条注意加强对计算机“黑客”的技术研究，但严禁参加任何性质的“黑客”组织。第十五条发现无意或蓄意破坏MIS网络和计算机安全的行为应即时制止并举报。四机房管理制度第一条机房工作人员必须严格遵守操作规程，确保人身、设备安全。第二条非上机人员和非机房工作人员，未经同意，不得擅自进入机房，外单位人员参观机房，需经批准，并在陪同人员带领下进行参观活动。第三条进入机房禁止携带与上机无关的物品。非经信息中心确认的光盘、U盘禁止在信息中心的一切机器上使用，以防病毒感染。第四条计算机系统的技术文件（说明书、用户手册、系统应用盘等）要妥善保存，有专人负责，有严格的借还手续。第五条机房应保持整洁。工作完毕后，要保持台面整洁，不许留有任何除第六条信息中心的工作人员在服务器上的一切操作均应登记在册。第七条进入机房必须更换专用工作鞋。第八条机房内严禁存放易燃、易爆品，腐蚀品，强磁场物体，以及其它杂物。第九条禁止在机房内会客、吃东西、存放食物及大声喧哗。6有限责任公司信息化管理制度第十条启闭电源，如必须做启闭操作需经信息中心人员同意，方可执行。第十一条调试人员必须严格遵守机房各项制度，并听从信息中心负责人的指导，调试人员要严格督促执行机房管理制度，对违反者有权予以制止。第十二条每个机房工作人员必须了解机房的消防系统并会使用灭火器。第十三条机房钥匙统一由信息中心人员保管，调试人员如果需要进机房调试，必须经信息中心人员陪同方可进入。第十四条机房内禁止私接乱接电源，如果有接入需求需经信息中心主任签字许可，并有专业电工资格证的人员方可进行操作。五网络管理制度本制度适用于信息中心管辖的计算机，以及放置在生产现场用于采集数据的计算机。第一条计算机以及工作台必须保持清洁，每天应做好清洁工作第二条工作台上不得放置与工作无关的物品，资料、书籍应收拾整齐。第三条不得在计算机前饮水、吃食物，严禁吸烟。第四条每台计算机均落实责任人。不得擅自操作其他人员的计算机。第五条爱护计算机及外设。不频繁开关机。一旦发现蓄意破坏行为，立即举报。第六条除信息中心工作人员以外，任何人不得打开计算机机箱，或损毁机箱封条。第七条各单位可设一兼职人员负责对本单位的计算机设备的软件、硬件、耗材的统一管理并负责与信息中心的日常联系工作。第八条MIS网络分布在各单位的光缆、双绞线、信息插座、机柜、交换机等布线和网络设备属信息中心管辖设备，未经同意任何人不得动用和关闭设备。第九条公司所有的计算机及附属设备规格、数量、配置等详细情况都由信息中心登记存档。第十条要求连入MIS网络的计算机必须经有关领导批准、得到信息中心技7有限责任公司信息化管理制度术上的指导和给予必要的权限后方可入网。第十一条公司连入MIS地址、用户帐号、密码及用户权限由信息中心根据工作需要统一分配并记录在册。第十二条最终做完的端口绑定未经允许操作人员不得私自调整，若操作后需做出记录归档。第十三条各单位或个人确因工作需要对网络的特殊软硬件资源（如网络打印机、财务、人事等信息）需拥有使用权的、报请公司批准后信息中心方可授予权限。第十四条各单位连入MIS网的计算机原则上不配置光驱、音箱、声卡等多一办理。第十五条计算机将成为企业必不可少的管理工具，各单位计算机在工作和业余时间严禁打游戏、看VCD、及亲朋好友学习使用，一经发现严肃处理。第十六条严格按照程序和规章制度操作，各种数据、参数的建立和修改，必须经信息中心同意。第十七条操作人不得离开。如果确有必要，应该采取必要的安全保护措施。第十八条10分钟的屏幕保护。第十九条严格执行保密制度，不得擅自散发本单位使用的软件。第二十条不得使用、传播盗版或来历不明的软件。进入工作站的软件必须经过有效的病毒检查。第二十一条未经信息中心同意，不得擅自将任何程序装入计算机。第二十二条本公司MIS计算机统一采用TCP/IP人员以外，任何人不得改动。第二十三条除信息中心工作人员以外，任何人不得任意修改有关网络、电子信箱、浏览器等的配置参数。第二十四条不得将自己的联网口令告知他人，不得盗用他人联网口令。口令长度不得低于3位，至少每月修改一次。新口令不得与前一次的口令相同。8有限责任公司信息化管理制度六服务器管理制度一、信息中心对服务器、工作站、电子邮件等设立系统管理员一名，系统管期进行维护。动系统、停止系统、故障处理等工作；值班员应认真做好运行记录故障记录。三、故障处理：1.故障出现时，应首先记录故障发生的时间、现象、信息等内容。2.向系统管理员报告故障。关技术书籍，作应急处理。4.必须对故障处理全过程作出记录。四、日常维护：1.定期检查系统状态，检查操作员信息队列和作业日志。2.定期备份子系统中重要软件资源。3.定期检查用户终端开机情况。4.定期检查综合系统数据采集情况。5.数据归档。五、任何人在服务器上的一切操作，均登记在册。登记内容包括操作人姓名，操作时间，具体操作过程。七网络打印管理制度第一条网络打印机由信息中心指定专人进行统一管理。信息中心至少有两人熟悉网络打印机的使用、维护、及网络用户的设定等。第二条印机时，需经信息中心主任批准并由打印管理员协助图象处理及操作打印9有限责任公司信息化管理制度机。第三条领导批准。打印操作由信息中心打印管理员负责进行。第四条印的纸张规格、数量、使用人、使用单位、批准人等。第五条印机。第六条进入打印机。第七条网络打印机每两周清理一次。八计算机系统软硬件维护及消耗材料管理制度第一条各单位计算机设备软硬件发生故障后应填写“计算机设备故障第二条计算机软硬件设备升级或更换附属配件，须经信息中心鉴定写息中心根据公司意见进行分配和处理。第三条信息中心应提出意见经分管领导批准后实施。第四条工具软件（如病毒盘、操作系统、字处理软件等）及消耗材料（如光盘、打印色带、墨盒及易损硬件等）的使用，应由各单位每半年申报领用计划，经信息中心汇总后报公司财务部经分管领导批准后执行。第五条第六条信息中心负责对各单位消耗材料的领用情况进行统计分析，并报公司财务部备案，以利对耗材使用情况进行监督。九信息中心图书、光盘资料管理制度第一条信息中心设立图书、光盘资料员一名。图书资料员的职责是负责图10有限责任公司信息化管理制度书资料的管理、借阅登记。第二条本中心图书、光盘资料只对中心内部开放；外单位人员借阅，须经中心负责人批准，并办理借阅手续。第三条借阅图书、光盘资料应办理登记手续。第四条图书、光盘资料借阅期限为三个月，过期应办理续借手续；特殊情况须经中心负责人批准。第五条工具类图书不作长期借阅，查阅后应立即归还。第六条使用图书、光盘资料时，应保持其完好整洁；不得在图书资料上随意书写；不得随意变更图书资料的装订原貌。第七条资料柜应保持整洁；资料应摆放整齐有序。第八条技术文档严禁外借、复印。第九条本中心人员借阅的图书、光盘资料如资料管理员当时不在，用后敬请放回原处，并及时告知管理员。十MIS软件管理制度第一条MIS系统试运行---系统正式运行”五个阶段，杜绝先开发后设计、边开发边设计的作坊式方法。第二条MIS软件的建设开发项目应按照公司的统一规划，由公司信息化领导小组批准立项。第三条MIS软件维护人员应熟悉自己所维护的系统相关业务，定期检查所审批。第四条MIS软件使用人员通过培训后，应能熟练使用相关模块，数据录入务，保证业务及时处理。第五条MIS软件使用人员在软件使用过程中发现系统模块11有限责任公司信息化管理制度MIS软件业务变更处理流程。第六条权限设置直接关系到MIS的系统安全，MIS用户权限管理由信息中心统一管理，在系统上线前所有用户权限根据各部门提供的权限对应表统一维MIS系统管理员修改。具体上报流程和表格MIS软件权限设置与变更流程。第七条MIS软件所有用户密码只能由本人修改，各部门操作人员应做好密户密码失窃而导致的一切损失由用户个人承担。第八条MIS若有工作调动，应提前一个月移交工作，新接任管理员应立即更改口令。第九条为了加强MIS软件的普及、应用水平，使其更好地为生产、经营服务，各部门应保证MIS系统数据的正确性、完整性以及录入的及时性。第十条MIS软件权限设置与变更流程。MIS由MIS系统管理员修改。权限变更流程如图所示。变缺更陷单单结束封闭第十一条MIS软件业务变更处理流程。缺陷反馈对于运行过程发现的模块功能缺陷一律通过MIS表格式见附表一所示。需求变更12有限责任公司信息化管理制度准后由信息中心实施。否是13有限责任公司信息化管理制度附表一：权限变更表14有限责任公司信息化管理制度附表二：需求变更单15有限责任公司信息化管理制度附表三：缺陷记录表16有限责任公司信息化管理制度十一办公自动化管理制度（一）总则第一条为保证公司办公自动化网络高效、畅通、保密、安全地运行，特制定本规定。第二条公司办公自动化是以总经理工作部为中心，各领导办公室、各部门为节点，连接上级单位的办公自动化网络，进行远程计算机数据交换的计算机信息网络。第三条第四条公司办公自动化网络中心及服务器、通讯设备等分别设在总经理工作部和信息中心，由总经理工作部和信息中心共同负责具体的实施和管理。公司领导办公室、各部门以及其它需要进行数据传输的单位设立办公第五条第六条各工作站必须严格遵守国家颁布的有关保密的法律法规和本规定。公司办公自动化工作接受上级单位信息中心的业务领导。（二）办公自动化网络的工作范围第七条第八条第九条第十条传送上级单位及其它单位各类文件、会议通知等。传送有关单位转发的上级机关的文件。传送系统各类为各级领导科学决策服务的信息。传送公司向上级单位各部门主送的请示、报告、代拟文稿、信息稿件以及其它各类办公信息。第十一条传送各部门向公司主送的请示、报告、代拟文稿、信息稿件以及其它各类办公信息。第十二条联网各单位之间电子公文和信息的相互传递。第十三条提供各级各类的文件等有关共享信息。（三）工作站的职责第十四条负责核收上级单位和其它工作站发来的数据，如文件、会议通知、信息等。第十五条负责向上级单位和其它工作站传送数据。17有限责任公司信息化管理制度第十六条根据上级单位的要求，组织、传输和管理用于公司办公自动化系统建设所的各类数据，促进其建设和应用。第十七条完成本公司、本部门领导和其它上级单位交办的有关事项。（四）工作的管理第十八条各工作站由所在单位、负责运行管理，业务工作由总经理工作部负责管理，技术工作由信息中心负责管理。第十九条各建站单位上机操作人员应为本单位第一负责人或选择政治素质好、责任心强、符合机要人员要求、具有一定计算机专业其础知识和行政管理能力的人员代理负责工作站的工作，工作站工作人员名单应报总经理工作部和信息中心备案。第二十条工作站工作人员必须经办公自动化培训考核合格，方可上机操作。第二十一条各工作站必须建立建全并严格执行各项运行管理制度，遵循统一的技术规范。第二十二条接收和发送数据，必需严格履行审批手续，并按照规定的格式和时限要求办理。第二十三条凡由工作站接受的电子公文应及时办理收文，并视同正式文件先行处理，先行处理的电子公文应与随后的纸介持文件一并存档。纸介质文件与电子公文内容有出入的，发文单位必须加以说明。第二十四条凡通过工作站传送的文件须按发文程序履行签字手续，并做好发文登记、归档。第二十五条各工作站每天上班时间心须正常开机，以确保工作站的正常运行和信息传输的及时准确畅通。第二十六条工作站因故不能正常工作，应立即报告总经理工作部，并在其帮助下予以排除。第二十七条工作站接收总经理工作部转发的文件、信息，应按有关文件管理的规定处理，不得任意扩大阅读范围，或向非权限用户单位传送；对公共信息系统中数据的转存，必须经过总经理工作部的同意，并按本规定使用。第二十八条统一配发的各种应用软件，不得擅自转让其它单位。18有限责任公司信息化管理制度第二十九条严禁在工作站的设备上玩计算机游戏，严禁播放和传送内容不健康和有政治问题的软件和多媒体信息，一经发现，由总经理工作部从严处置。第三十条对于不遵守本规定，影响工作站正常工作，总经理工作部和信息中心可以建议公司领导进行处理，如有必要，可以暂停该工作站的上网工作，以确保整个办公自动化网络的正常运行。第三十一条各工作站的运行情况由总经理工作部负责考核。（五）工作站的安全保密第三十二条工作站必须确保安全、保密。第三十三条工作站的安全保密工作接受总经理工作部的业务指导。第三十四条工作站必须遵守严格的保密工作制度，正确使用和管理密码。第三十五条上网注册口令，必须严格按照有关规定更换。第三十六条如发现用户口令失控，应立即停止数据传输工作，同时报告单位主管领导及总经理工作部和信息中心。第三十七条严防计算机病毒破坏应用软件，严禁使用未经批准及未经病毒测试的软件。第三十八条对收到的文件、资料等信息应及时作好备份并定期删除，以免影响信息通讯网络安全和造成失密。十三计算机应用评优管理制度1、为了使我公司现代化管理工作进一步加强，不断促进和提高管理信息系单位和个人给予表扬和奖励。2、单位评优条件2.1单位领导对计算机的应用重视，有专人管理负责，有详细的开发应用计划。2.2在本单位管理工作中，有明显的应用效果。2.3机器保养良好，有完备的管理制度，不出现人为事故。19有限责任公司信息化管理制度2.4在MIS系统开发过程中积极配合，提供详细的资料和功能需求说明。2.5在MIS意见。3.个人评优条件3.1热爱计算机工作，责任心强，能刻苦钻研业务，操作熟练，计算机应用水平有明显提高。3.2推广本单位的计算机应用工作，取得显著效果。3.3能够积极配合信息中心工作人员做好计算机维护工作和网络应用工作。3.4本单位计算机软硬件维护工作及时，责任心强，设备故障率低。十四计算机管理信息网制度1、为做好公司计算机系统的管理工作，成立公司管理信息网。2、管理信息网在公司信息化工作领导小组领导下进行工作。3、每半年召开一次信息管理网员会，交流总结我公司计算机应用方面的经验，研究我公司在计算机应用方