文化公园建设项目可研报告

目录下载后可任意编辑，修改下载后可任意编辑，修改项目组投资控制（造价咨询公司）设计（设计院）质量控制（监理公司）各独立承包商、供货商总承包商分项承包商分项承包商决策层操作层第十章项目实施进度及招标10.1建设工期本项目建设场地条件较好，交通运输方便，水电基础设施较完善。根据项目的实际情况和建设要求，建设工期拟安排20个月，即从2014年5月～2015年12月。若项目准备工作未能按时完成，将影响项目实施，建设时间顺延。10.2实施进度安排根据建设项目的建设内容及土建工程量分析，确定项目实施进度安排如下：2014年2月前，完成改造工程项目可行性研究报告的编制、审批工作。2014年3月前，根据项目审批机关对该项目可行性研究报告的批复意见，完成项目土建工程的初步设计、施工图设计工作，落实好项目缺口资金；2014年4月，完成项目施工招投标，签订工程施工合同，落实监理单位；2014年5月正式开工，于2015年4月完成土建施工；2015年5月-2015年8月完成设备采购及安装；2015年5月-2015年11月完成公园绿化工程；2015年12月组织竣工验收，投入使用。详见下表：项目实施进度安排表。表10-1项目横道图建设年度项目准备与建设期计划年份20142015月份1-23456789101112123456789101112项目可研阶段初步设计及审定项目招投标建筑安装施工设备采购安装绿化项目验收第十一章工程招标方案11.1招标工作依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》中华人民共和国国家发展计划委员会令（第9号）3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（2000年4月4日国务院批准2000年5月1日国家发展计划委员会发布）中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号4、《XXX省实施《中华人民共和国招标投标法》办法》XXX省人民代表大会常务委员会公告（第18号）5、关于印发《XXX省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标监督管理实施办法》的通知（赣建招[2004]7号、赣建招[2005]8号修改）6、《XXX省工程建设项目招标规模标准规定》（赣府发[2004]10号）7、关于印发《XXX省工程建设项目招标事项核准办法》的通知（赣发改政策字[2010]2346号）11.2招标工作原则根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，“招投标活动应当遵循公开、公平、公证和诚实信用的原则”。1、招标方式根据《中华人民共和国招标投标法》的第三条第二小点的规定，“全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”，均应采用公开招标。所以拟定本项目的招标方式如下：（分标段采用公开招标相结合的方式）工程勘察招标采取公开招标；工程设计招标采取公开招标；工程施工监理招标采取公开招标；全部工程施工招标采用公开招标。2、标段划分按照建设部有关规定，结合本项目特点，拟划分为施工合同。3、招标范围本项目勘察、设计包括勘察、初步设计、施工图设计；监理范围为施工阶段的监理服务、施工招标范围包括相应路段内的园林道路工程、绿化工程、排水工程、照明工程、配套设施工程。4、公告发布根据原国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，本项目将在国家公开发行的报刊和网络上刊登招标公告。5、资格审查《工程建设项目施工招标投标办法》（第30号）的第十六条、第十七条，资格审查可采用资格预审或资格后审，根据本项目特点拟定以下资格审查方式。工程勘察、设计招标采用资格后审；工程施工监理招标采用资格后审；工程施工采用资格后审。6、潜在投标人的要求通过媒介发布公告，凡具有建设部颁发相应资质等级，能有效履行合同及承担过类似项目经验的单位，均可参与本项目的投标。11.3招标组织形式1、招标机构由项目法人委托招投标代理机构实施招标组织工作。2、评标委员会由招标人依法组建由多名技术经济类专家组成的评标委员会。11.4招标基本情况本次项目的勘察、设计、施工、监理以及主要设备、材料等采购活动，拟采用的招标组织形式、方式，具体见招标基本情况表。招标基本情况表内容项目招标范围招标形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√109.14设计√√√400.22建筑√√√11503.82安装√√√1835.90监理√√√282.26设备√√√302.2重要材料0其他√6699.04情况说明：（1）其他包括：土地费用5206.56万元，建设单位管理费142.14万元，项目前期工作费用32.28万元，招标代理服务费27.28万元，环境专项费用11.63万元，劳动安全费用27.28万元，场地临时设施费136.42万元，工程保险费54.57万元，施工图审查费用13.64万元，工程量清单编制费40.93万元，基本预备费1006.31万元。(2)重要材料部分计入建筑工程费用，采用公开招标的形式。第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《投资项目经济咨询评估指南》（试用版）；3、《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）；4、《XXX省建筑工程消耗量定额及统一基价表》2004年；5、《XXX省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》2004年；6、《XXX省安装工程消耗量定额及单位估价表》2004年；7、《XXX省建筑安装工程费用定额》2004年；8、《XXX省建设工程计价方法》；9、《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）；10、《XXX省市政工程消耗量定额及单位估价表》（2006定额）；11、《XXX省园林工程消耗量定额及单位估价表》（2006定额）；12、《XXX省市政工程及园林工程费用定额》（2006定额）；13、《关于调整建筑、装饰、安装、市政、市政设施养护维修、房修、仿古建筑和园林绿化工程定额综合工日单价的通知》（赣建价[2009]19号）；14、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06-2007)；15、《公路工程概算定额》(JTG/TB06-01-2007)；16、《关于执行调整工程定额综合工日单价通知的实施意见》（赣建价发[2011]25号）；17、《关于调整XXX省建设工程费用定额税金组成和税金计取标准的通知》（赣建价发[2011]12号）；18、依据本项目的有关设计图纸及建设单位提供的其他资料。19、土地整治费，包括环境整治、地质灾害防护、边坡治理、生态恢复等内容。20、建设单位提供的有关资料。12.1.2各项取费说明1、建设单位管理费根据财建[2002]394号文《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》的有关取费规定计取。2、工程监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号文件）的相关规定计取。3、工程咨询费按计价格[1999]1283号文《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》的相关规定计取。4、工程勘察费按第一部分工程费用的0.8﹪～1.1﹪计取，本项目0.8﹪。5、工程设计费收费标准按照计价格[2002]10号文《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》计取。6、环境影响评价费按计价格[2002]125号《国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》的相关规定计取。7、劳动安全卫生评审费按第一部分工程费用0.1﹪～0.5﹪，本项目取0.2﹪。8、场地准备费及临时设施费按第一部分工程费用0.5﹪～2.0﹪，本项目取1.0﹪。9、工程保险费按第一部分工程费用0.3﹪～0.6﹪，本项目取0.4﹪。10、招投标服务代理费根据国家发展计划委员会计价格［2002］1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》计取，综合考虑累进制方式计算。11、工程量清单编制费XXX省计委《关于规范建设工程造价咨询收费项目与标准的函》（赣计收费字[2003]1177号）。12、施工图审查费按照XXX县物价部门相关规定收费。13、预备费包括基本预备费、涨价预备费。基本预备费按8﹪计算，暂不考虑涨价预备费。12.1.3估算范围估算范围包括本项目建设所需的工程费用、工程建设其他费、预备费等。12.1.4投资估算1、投资估算经估算，本项目总投资约为21132.58万元，其中工程费用为13641.92万元，工程建设其他费用为6484.34万元，预备费为1006.31万元。本项目投资估算表及征地费用估算表如下：投资估算表建设项目：XXX县XXX文化公园建设项目面积：1450.5亩序号费用名称概算价值（万元）技术经济指标占投资额（﹪）备注建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计单位数量单位造价（元）1工程费用11503.82302.201835.900.0013641.9264.55%1.1铺装广场、园路工程2088.002088.00概算指标1.1.1广场面积764.30764.30㎡30572250概算指标1.1.2停车场65.6265.62㎡5468120概算指标1.1.3车行道584.91584.91㎡19497300概算指标1.1.4游路608.97608.97㎡20299300概算指标1.1.5木栈道、木平台64.2064.20㎡1284500概算指标1.2园林小品及工程设施2117.28102.20192.000.002411.481.2.1公园建筑面积840.00840.00㎡56001500概算指标1.2.2文昌阁150.00150.00座11500000概算指标1.2.3牌坊60.0060.00个3200000概算指标1.2.4观景亭140.00140.00个7200000概算指标1.2.5花架50.0050.00个5100000概算指标1.2.6厕所60.0060.00个5120000概算指标1.2.7景观柱18.0018.00个920000概算指标1.2.8雕塑60.0060.00组4150000概算指标1.2.9地刻壁刻16.0016.00个440000概算指标1.2.10景观小品30.0030.00个3100000概算指标1.2.11景墙18.0018.00个920000概算指标1.2.12景石30.0030.00个650000概算指标1.2.13树池坐凳22.2022.20个1112000概算指标1.2.14门球场40.0040.00个4100000概算指标1.2.15健身设施器材50.0050.00批1500000概算指标1.2.16车行桥140.71140.71㎡639.62200概算指标1.2.17步行桥13.6813.68㎡68.42000概算指标1.2.18道路606.15606.15㎡20205300概算指标1.2.19花坛66.7466.74㎡3337200概算指标1.3绿化工程5298.555298.551.3.1景观绿化种植603.38603.38㎡54853110概算指标1.3.2林向改造种植4695.164695.16㎡78252760概算指标1.4水体工程200020001.4.1水域10001000㎡50000200概算指标1.4.2驳岸10001000m50002000概算指标1.5水电工程1643.916电气870.3870.3㎡9670009概算指标1.5.2给排水773.6773.6㎡9670008概算指标1.6其他设备及设施2002002工程建设其他费用6484.346484.3430.68%2.1土地费用5206.565206.562.2建设单位管理费142.14142.14财政部财建[2002]394号2.3工程监理费282.26282.26发改价格[2007]670号文件2.4建设项目前期工作咨询费32.2832.28计价格[1999]1283号2.5工程勘察费109.14109.14按工程费用0.8﹪2.6设计费400.22400.22[2002]10号文2.7环境影响评价费11.6311.63计价格[2002]125号2.8劳动安全卫生评审费27.2827.28工程费用×0.2﹪2.9场地准备费及临时设施费136.42136.420.85%工程费用×1﹪2.10工程保险费0.34%工程费用×0.4﹪2.11招标代理费54.5754.570.17%工程费用×0.2﹪2.12工程量清单编制费27.2827.280.22%工程费用×0.3﹪2.13施工图审查费13.6413.64赣价房字[2000]6号3预备费1006.311006.314.76%3.1基本预备费1006.311006.31(1+2)*8﹪总估算11503.82302.201835.907490.6521132.58100.00%1+2+32、征地费用估算表序号补偿类别数量补偿标准（万元）补偿费用（万元）备注1土地征用费4896.261.1征地补偿金1450.53180.66荒山、林地按1.6万元/亩，耕地及水域用地按3.6万元/亩，宅基地按2.4万元/亩，其他用地按1.2万元/亩计算征地费用。1.1.1耕地（水田、旱地、田坎）377.133.61357.671.1.2荒山、林地1015.351.61624.561.1.3水域用地52.223.6187.981.1.4宅基地2.902.46.961.1.5其他用地2.901.23.481.2农民社会保障金380.032.5950.082.5万元/亩1.3征地工作经费1450.50.2290.102000元/亩1.4青苗补偿377.130.275.4262000元/亩稻、蔬菜地、果园1.5林木补偿费1000000.00440040元/棵，荒山、林地中的树木苗2房屋征收补偿及安置补助费310.32.1房屋征收2土木一类40000.0718287.2718元/㎡2.1.2杂房及附属设施111111万元/户2.2搬迁补助金110.22.22000元/户2.3安置过渡费110.33.33000元/户2.4征收奖励金110.22.22000元/户2.5征收工作经费110.22.22000元/户2.6附属设施迁移、评估费110.22.22000元/户合计5206.5612.2资金筹措12.2.1项目资金来源项目估算总投资21132.58万元，资金来源为建设单位自筹。12.2.2资金使用计划根据项目实施进度，确定项目所需投入资金量，在建设总工期内全部投入。本项目实行资金专户管理，专款专用，建设单位将按完成工程量及时向施工单位给付款项，以确保项目施工进度和质量。第十三章效益评价根据《建设项目经济评价办法与参数》（第三版）的规定，本项目作为基础设施项目，具有较好的社会效益，但是其费用和效益，除一部分可以量化外，大部分难以用货币量化，财务现金流量不能全面、真实地反映其经济价值，需要进行经济效益费用效益分析。从资源合理配置的角度，分析项目投资的经济效益和对社会福利做出的贡献，评价项目的经济合理性。13.1生态评价根据项目的规划建设，拟建设绿化面积837380㎡，水域50000㎡，不仅能够净化空气，还有改善小气候，减弱噪声，保持水土，净化污水，防止火灾和蔽荫作用。13.1.1净化空气1、吸收CO2放出O2CO2是大气主要污染物质，绿色植物是CO2的消耗者，也是O2的天然加工厂。有数据表明，1公顷阔叶林在生长季一天可以消耗1吨CO2，放出0.75吨O2。如果以成年人每日呼吸需要消耗O2为0.75公斤，排CO2为0.9公斤计算，则每人有10平方米的森林面积就可以消耗掉每人每日排出的CO2，并供给需要的O2；生长良好的草坪，在进行光合作用时，每平方米面积1小时可吸收CO21.5克。由此可见，XXX文化公园建设项目中的绿化等对调节空气有着重要的作用；2、吸收有害气体大气中常见的有害气体还有SO2、HF、CI2、NH3等，其中SO2含量最高，危害最大。有资料表1公顷阔叶林每年可吸收720公斤SO2，阔叶树在一年中吸收SO2的数量是针叶树的4倍；3、吸收放射性物质。绿色植物不但可以阻隔放射性辐射，而且还能起到过滤吸收作用。实验证明，阔叶林能大大降低放射性物质，远比针林净化放射性污染能力强得多；4、吸收烟尘和粉尘。大气还受烟尘、粉尘的污染。绿色植物，尤其是高大树木对烟尘、粉尘有明显的阻挡、过滤作用。绿化地区较非绿地区空气中飘尘浓度减少10﹪～50﹪；5、杀菌作用。已经发现许多植物能分泌出有强大杀菌能力的挥发性物质-杀菌素，针叶树种杀菌作用好于阔叶树。13.1.2减弱噪声实验数据表明，12米宽的林带，可减少噪声12.5分贝，快车道上的汽车噪声通过两排行道树，可减少9.5分贝的噪声，而通过XXX文化公园能减少30分贝。因此本项目绿化带将大大消减章江右岸沿线汽车噪音。13.1.3改善小区域气候城市中的带状绿地，如道路、滨水等地带是城市的绿色通道，可将城市郊区的气流引向城市中心，创造良好的通风条件，在冬季又可以减低风速，减少风沙，改善小气候。13.2节能效益根据《现代生态学》提供的数据，每株大树蒸发一昼夜的调温效果相当于25万大卡，相当于10台空调机工作20个小时，空调耗能为0.86KWA/台·小时，电费按0.6元/度计算，成本为0.3元/小时，每年180天使用空调计算，每株树一年可节约用电9288元，以XXX文化公园建设项目中绿化工程计算，每年可节约电费好几百万元。第十四章社会评价社会评价从以人为本的原则出发，研究拟建项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析。拟建的XXX文化公园建设项目是XXX县城市建设的重要组成部分，该项目的建设必然影响到当地社会和经济的发展，对所在区域产生一定的社会影响。14.1主要利益相关群体与项目关系密切主要群体包括：1、项目建设涉及到周边居民，XXX文化公园项目建设后，周边居民将又增加一处休闲、娱乐的好场所。2、项目建设涉及到地方政府和一级项目承办单位。由于权限不同，各个单位之间在项目建设过程中起的作用不同，得到利益和损失利益各不相同，但是，从根本上讲，项目的建设将促进周边区域社会经济的迅速发展，各个单位均是受益者。3、项目建成后，集文化、休闲、康体、娱乐、生态为一体，通过文乡之紫，客家之红、佛教之黄、生态之绿、XXX之蓝五大主题，全方位的展示XXX山水美景及人文历史风貌。对于游客了解XXX的历史人文起到重要作用。14.2社会影响分析14.2.1社会效益分析1、带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境本工程的建设较大程度上改善了当地的环境和城市景观状况，有助于提升城市景观，完善了城市功能，对进一步发展XXX县城市经济起到了一定的保障作用。同时，本工程的建设为改善优化城区的投资环境、加快城市化进程创造了有利条件，城市品位的提高将会对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。2、带动旅游业的发展该项目区位优势极其明显，随着XXX文化公园项目的建设，XXX县城市形象将得到进一步的提升，向群众全方位的展示XXX山水美景及人文历史风貌。届时将吸引更多游客到XXX县观光旅游，从而带动XXX县旅游业的发展。3、沿线地块商业升值本项目的实施，将会较快地拉动项目影响区域的开发建设，带动本地段区域经济的发展，提高区域经济价值，使其土地资源得以充分开发利用，加快可用土地增值速度及功能转换，形成城市骨架，构筑城市发展热线。4、对当地居民生活环境的改善从长久来看，绿化能够带来空气净化、生态多样化、景观丰富等多种益处，给生活在当地的居民带来环境上质的变化，促进当地居民的身心健康。14.2.2负面影响分析项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。项目施工会破坏土地的原有自然结构，土壤水循环受到影响，相应的生物链随之发生一定的改变，此外，绿化工程较之于建筑和道路工程来说，虽少有打桩、混凝土搅拌等噪音，但绿化也不可避免的需要使用大型机械和运输车辆进行搬运和施工、起吊，因此对当地居民的生活也会产生一定的不利影响，在施工中应予以注意。营运期间，汽车排放的废气，产生的噪声，对大气环境和声环境造成一定污染。14.3项目与所在地区的互适性分析本项目的相关利益群体包括当地居民、当地组织。1、当地居民本项目建设将极大地改善项目区环境和社会生活条件，促进当地经济社会的发展，为当地提供良好的就业和生活条件，当地居民是项目实施完成后主要受益者。2、当地组织本项目的实施能够加强和完善城市建设，提升城市品位，当地各类组织可以从本项目的建设中受益。此外为本项目提供基础设施服务的组织也将从本项目的建设中受益。14.4评价结论综上所述，拟建的项目对当地社会和经济产生一定的影响，包括社会效益和负面影响。通过分析可知，本项目的建设有利于进一步提升XXX县XXX河沿线景观，全方位的展示XXX山水美景及人文历史风貌，改善城市生态环境，提高城市品味，促进城市旅游业的发展，提高人们的整体生活水平和生活方便程度，社会效益显著。对于负面影响，只要采取积极有效的措施，通过加强管理就可以将其影响程度降到最低程度。本项目的建设社会效益显著，社会风险较小，社会评价可行。第十五章风险分析15.1主要风险因素识别收集相关类似项目有关资料分析，本项目主要风险因素有政策因素、设计因素、技术因素、管理因素等1、政策因素该因素是项目决策的基本因素，项目是否符合当地规划，是否得到政府的有效支持，及支持的力度，关系到该项目的是否建设。2、设计因素项目设计的定位，设计的理念，是项目的灵魂，一个好的设计，是项目成功的前提。3、技术因素公园的建设对艺术性、感观性要求极高，必须有较高的技术水平才能将公园按设计要求建设。4、管理因素包括建设管理和建后管理。管理能力和管理水平对项目影响较大。15.2风险程度分析与对策1、政策因素该项目符合XXX县的有关规划要求，县委、县政府极为重视，各有关部门、单位大力支持，该风险因素极小，可不需采取防范措施。2、设计因素该风险因素风险程度较大，主要采取选择高水平设计单位和高水平设计人员，广泛征求各相关人员意见、按规定程序审批等措施防范或减少该风险因素。