采购管理控制程序简介

采购管理控制程序1.0目的为规范采购作业管理，确保采购工作顺畅，使本公司采购的物品符合规定的采购要求，以满足随后的产品实现或最终产品的要求。2.0分类3.0职责3.1总经理负责审批采购产品的合格供方名单；负责审批采购计划；负责审批采购合同；3.2副总经理3.2.1负责制定供方选择、评价和重新评价准则；3.2.2组织对供方的评价和再评价；垒3垂.白2.3茎孕审核采购计彼划；沟修希审核采购合锦同。死3.3供应缸员宰产泳负塌责各类合同昂的起草及执医行；仗姜闹按照采购计盗划在合格供江方中实施采胁购；玩午荐负责提供到滚货信息；劲临研负饲责还组织进货检妨验或验证；哥戒跌负责办理退台货或换货；熟慎孙负责收集供势方的信息，胞建立供方档批案；滤撑钞负责填写供刷方的不良记侮录。袍3.4有品质保障部吃负责采购产吼品的进货检无验和换货的闹再检验。膊课3.5太仓新库负责原辅何材料及零配黎件、工装、捞模具、设备音等办理入库榨，原辅材料字及零配件储呆存和辱堆放雕管理。逐4.戏0订盯采购程序罩4.1申甚购抓持生产原材蹦料的申购，埋将依据经批旨准的生产计怜划按采购管仙理原则制定篇采购计划经虹批准后进行辱采购作业。绒申购部门贷应提前15恨天提出申请想。组瞒崇非生产原材涂料，工装、巨模具、骂设备等的申铁购，由各需胁求部门尖填报《采购橡申请单》，石经各部门经馒理审核，总谣经理批准后眼，交生产部怠进行采购作谜业；是低值易耗品丙、外协加工阅由使用部门束提出申请谜经瞧总经理识审批后进行废采购作业。德申购部门戒应提前15死天提出申请伐。得丝补料采购：钢在大量摸生产中，由陈于单耗计算让错误或操作酱错误需要补年料时，应由尽责任部门主医管提出补料隔申请汇，由喜仓库管理员荐确认库存量速报生产技术滚部主管批准接，采购员方厦可采购先。妖4矮众.蝶1.4按如遇到零采晕、急采应由怒使用枣部门起草采培购申纵购庆单，浸申购单填写眉必须详细，阔例如一些配识件的型号、片产地也需注促明呈，载并由主管领贫导签字批准浅。营4.2供方嚼的晌调查厨内容：蒸供应员负责忙按照祖调查株准则收集供凶方的资料，垦并对其进行赢初步审核，染将符合条件穿的供方资料脆及候选供方陈名单提交业弃务部部长审员核跌，调查内容蛾包括：倍a经营执照牢的有效性；叙b供方产品构质量状况或稍来自有关方胖面的信息(箩向其他企业冤提供同类产按品的质孝量情况)；呈c供方质量候管理体系对说按要求如期埋提供稳定质椒量的产品的倚保证能力，宜是更否通拔过ISO9韵001认证搞；邮d产品质量误报告单、检分验标准；斯e设备和人桨员的资质状犬况；脉f供方的顾敞客满意程度梯；驱g产品交付揭后由供方提滚供相关的服女务；趁h其他方面择(如与履约先能力有关的栽财务状况、授价格和交付破情况等)。联4.摧3螺采购产品的秆验证胳由氏品质保障部凑根据与供方部签订的协议个实施检验。地合格产品办瞒理入库手续钢，填写《入童库单》，不飞合格产品由税供应员对不刚合格品做好日标识，按《询不合格品的薯控制程序》龙规定，办理园退货、换货俱。经换货后盏的采购产品嚷由供应员再夕次组织检验住，视检疑验结果按本捉条款处理，尾并记入报合格供方档痕案按。塞4.上4吨供方的选择禁、评价和重扩新评价映准则注由总经理主证持，副总经蛙理插、供应员、夸技术部、品告质保障部、呜生产部等有辜关人员进行里评审。特4.妻5基供方的评观价证痕供应商的虑评价内容香公司制定如没下筛选与评由定供应商的额指标体系勇：笑逢锤富.1烫质量水平坝，铅包括：贩a规质折量趋保证体系；陆b记样品质量；预c舰对质量问题耳的处理。肌风咱.2真交货能力乔，据包括：识a拖交货的及时蜻性；数b茧扩大供货的托弹性；菠c血样品的及时蕉性；寻d教增、减订货忍的响反勾应能力。灶否秩.3辩价格水平闷，堡包括：签a控优惠程度；忍b辰消化涨价的势能力；谅c钻成本下降空降间。销皇.4筛技术能力雾，演包括：新a接工艺技术的挡先进性；线b悠后续研发能咏力；勾c集产品设计能章力；循d尺技术问题的叶反应能力。息炎幕.5线后援服务挠，概包括：里a遵零星订货保争证；孔b耀配套售后服见务能力。帜舟4.络5贴.2总经理次组织供方评里价会议，参你加人员：供浆应员、技术该部、跟品质保障部屋的有关人员珠；依据供方枯选择、评价层和重新评价籍准则对提出楼的供方资料预和候选供方费进行评价，省填写《供方脾评价表》；却供应员将中这选供方填入没合格供方名艺单或候补供筋方名单。烟4.旦5骆.3总经理洞批准采购产疾品的合格供耍方名单或候目补供方还名单。协4.挺5三.4供应员当建立《合格逃供方档案》氧，记录供货遗质量、交货装期等情况，浓每年挪定期浅进行合格供慎方的再评价张，评价准则煤如下：们a舱到货的时愉间是否达到炊我方要求；嗓b寄货物价格揉是否在同行够业中具有竞脾争力；曲c仇货物质量考是否达到我厘方要求抬；边d女对出现质焰量问题的解典决能力；丢e券对供方的斩服务质量是棉否满意。给4.枣5陶.5当合格恋供方提供的砖产品出现重锐大质量问题锯时，按照批始准权限可随吐时撤销合格宾供方资格。难4.礼6船采购监督临财务、生产辣、仓库对是废否按溜“蹈合格供方名纪录丝”纺采购实行监需督。寨财务部对非宾“品合格供方名冰录串”猪的采购，应用提出质疑，坝可拒绝报销匹；品质保障钩部对非葬“挠合格供方名堵录复”招的采购物资谱可拒都绝验收；仓届库对非吓“暗合格供方名肯录望”赵的采购物资门，可拒绝入途库。捡4.傍7凑产品的采购芝股生产部部长闪根据《生产观任务单》和生采购产品库馅存量编制《秀材料采购计哄划》，主管驼审核，总经货理批准；翁态供应员根据纹采购计划在灯合格供方或塘候补合格供井方处采购；线景产品合同书朝或订单由供洞应员拟写，革副总经理审姑核，总经理欣批准。厅5.0仓库绞管理程序貌什5.1根仓库日常管扮理装5.1.负1份信仓库保管员怨必须合理设劳置各类物资璃和产品的明寸细账簿和台耻账。原材料最仓库必弟须根据实际忘情况和各类仇原材料的性架质、用途、揭类型分明别怒类建立相应娘的明细账、乡卡片；半成低品、产成品完应按照类型辉及规格型号险设立明细账结、卡片；财亩务部门与仓仗库所建账度簿眨及顺序编号健必须互相统棋一，相互一海致。合格品境、逾期品、墨失效品、废累料抚应分别建账绘反映。丈优5.炭1.摧2收必须严格按替照仓库管理犹规程进行日病常操作，仓园库保管员对抗当日发生的乱业务必须及咐时逐笔登记碧台帐，做到福日清日结，口确保物料进耕出及结存数悄据的正确无狂误。及时登煤记台帐,保纺证帐物一致榜.膨照5.1.领3肢做好各类物圣料和产品的栗日常核查工丈作，仓库保助管员必须对圈各类库存物葡资定期进行轧检查盘点，幼并做陶到账、物、降卡三者一致兆。丢块5.简1.4渗生产车间必舒须根椐生产之计划及仓库桑库存情况合栗理确定采购责数量，并严耐格控制各类脊物资的库存购量；仓库保茄管员必须定损期进行各类车存货的分类蜻整理，对存厌放期限较长浙，逾期失效绵等不良存货覆，要按月编卫制报表，报梁送领导及财凯务人员.窄评5棚.2桂入库管理平性5.2剪.1客物料进库时部，仓库管理待员必须凭送水货单、尚由品质保障庙部出具的秒检验合格单新办理入库手革续；拒绝不闸合格或手续启不齐全的物维资入库，杜庭绝只见发票滑不见实物或划边办理入库揪边办理出库谨的现象。命圈5.2背.2倒入库时，仓米库管理员必械须查点物资感的数量、规末格型号、合矿格证件哭等项目，如答发现物资数着量、质量、腥单据等不齐则全时，不得芹办理入库手辫续。未经办背理入库手续寿的物资一律驼作待检物资殊处理放在待迈检区域内，他经检验不合芒格的物资一塞律退回，放侍在暂放区域挂，同时必须露在短期内通著知经办人员葛负责处理。剩箩铸收料单的填寇开必须正确虏完整，供应短单位名称应败填写全称并僚与送货单一汪致,要以重量为计摇量单位的物伯品戏收料单上还衰应注明单重称和总重。收厚料单上必须辅有仓库保管揪员及经手人坝签字，并且辞字迹清楚。坟每批材料入供库合计金额窝必须与发票特上的金额一获致。腊甜5.3馅出库管理刘唯挖各类材料的耍发出，原则狗上采用先进伞先出法。物卸料（包括原给材料慕、半成品）链出库时必须童办理出库手友续，并做到滩限额领料，汁车间领用的萝物料必须由满车间主任（李或其指定人勺员）统一领赔取，领料人此员凭车间主糊任或计划员好开具的流程饮单或相关凭宅证向仓库领所料，领料员丸和仓管员应宁核对物品的困名称、规格滑、数量、质套量状况，核避对正确后方绒可发料；仓唯管员应学开具领料单春，经领料人寄签字，登记针入卡、入帐妙。辱裤彩成品发出必炼须由各销售绝部开具销售薪发货单据，遇仓库管理人伸员凭盖有财理务发货印章草和销售部门碌负责人签字睡的发货单仓辅库联发货牲,并登记投。婚删仓管员在月绣末结账前要亦与车间及相猛关部门做好描物料进出的狠衔接工作，范各相关部门双的计算味口径应保持丙一致，以保策障成本核算碧的正确性。粥烦库存物资清仔查盘点中发饲现问题和差耻错，应及时伶查明原因，满并进行相应悠处理。如属宇短缺及需报言废处理的，役必须按审批引程序经领导讨审核批准后谢才可进行处及理，否则一按律不准自行购调整。发死现物料失少兰或质量上的烟问题（如超婆期、夫受潮、生锈珠、或损坏等兽），应及时慕的用书面的倡形式向有关辣部门汇报。庆仓库管理方安法可参照村械料库的管理劈细则，重新剩修改。跃冰平凉中电科拉新能源科技需开发公司能供方评价表锄寨甩匙