新材料有限公司安全生产资料之公司级综合性隐患排查表（基础管理类、生产现场类）

第页公司级综合性隐患排查表（基础管理类）检查日期检查人员检查目的根据《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37T2883-2016）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3011-2018）、《安全标准化通用规范》的要求，对安全管理中可能存在的隐患、不足、缺陷等进行查证，并落实整改措施，消除管理中不符合安全生产法律法规和标准要求的问题，确保公司到达安全生产的法定条件。检查要求按照《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3011-2018）、《安全标准化通用规范》的要求认真检查，对查出的问题或不符合项及时反馈给相关责任部门整改，并记录于《隐患排查治理台账》中。检查频次由公司总经理组织各部门负责人或专业人员参加的每季度进行一次的基础管理方面的隐患检查。检查项目检查内容检查标准与要求现状描述及符合性评价1.安全生产责任制主要负责人安全生产责任制是否建立、健全安全生产责任制度，并以文件形式下发；是否全员签订《年度安全生产目标责任书》。分管负责人安全生产责任制安全管理人员安全生产责任制岗位安全生产责任制职能部门安全生产责任制年度安全生产目标责任书2.安全管理机构设置公司安全生产管理机构安全管理人员人数是否符合法规要求。配备专职或兼职安全管理人员3.安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案风险分级管控管理制度是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发；操作规程应在生产岗位上公示；事故应急救援预案应培训、演练、适时修订，并报当地安监部门备案。隐患排查治理管理制度安全教育培训制度安全生产考核奖惩制度安全维修与作业管理制度设备设施安全管理制度作业场所防火防爆防尘防毒管理制度作业场所职业卫生管理制度劳动防护用品采购发放管理制度事故管理制度特种作业人员管理制度承包商与供应商管理制度生产车间（岗位）安全操作规程事故应急救援预案4.安全管理台帐员工安全教育台帐根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况安全检查与隐患整改台帐设备设施检验登记维修保养台帐劳动防护用品采购发放台帐安全生产奖惩台帐特种作业人员管理台帐事故管理台帐安全费用投入台帐应急救援预案演练记录危险作业票证（动火、受限空间等作业）记录外来施工队伍管理登记台帐5.安全培训教育主要负责人和安全管理人员取得安全合格证书企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应培训合格证。特种作业人员取得特种作业操作资格证书其他从业人员经相关安全知识培训并考核合格采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备时，应对从业人员进行专门的安全教育和培训离岗6个月以上人员复工前的安全教育培训新职工入厂三级安全教育培训情况员工年度再培训情况6.生产项目管理和法定检验检测情况公司持有合法工商营业执照企业执行与遵守安全生产行政许可、备案及相关法律法规；定期进行法定项目的检验检测。安全标准化评审达标，取得安全标准化证书环保设施正常运转，三废处理符合标准要求生产区与非生产区分开设置防雷防静电法定检测情况特种设备的登记备案和法定检测情况消防设施审核、验收和消防器材的检验情况工作场所职业危害因素法定检测情况危险化学品的包装储存符合规范要求其它安全生产法律法规和标准要求内容7.特种作业人员持证、岗位操作人员培训合格与应知应会情况特种作业人员持证、岗位操作人员培训合格特种作业人员持证上岗，岗位操作人员培训合格具备上岗资格，熟悉本岗位操作规程、危险因素、防范措施及事故应急处理措施等。作业人员熟悉相关安全规章制度和操作规程作业人员了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施为从业人员配备符合标准的劳动防护用品8.企业隐患排查自查自纠整改落实情况定期进行隐患排查整