安全风险管控制度(仅供参考)

安全风险管控制度目的为了全面贯彻《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强安全生产工作的控制能力和事故预防能力。对施工过程中的危险因素进行辨识、分析、评价及预测，有针对性地采取综合安全管理措施，消除和控制危险的发生，从而保证施工中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全和安全的施工环境，实现安全生产工作的源头管理，特制定本制度。适用范围本制度适用于云南公投建设集团有限公司昆明（岷山）至楚雄（广通）髙速公路改扩建工程勘察试验段第2标段Bl工区安全生产管理体系涉及所有危险源辨识、风险评价和风险控制策划的活动与过程。四、职责职责加强对重大危险源的控制与管理,制定重大危险源的管理制度,建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系,明确具体责任,认真组织实施。根据工程特点和施工范围,对施工过程进行安全分析,对分部分项工程各道工序,各个环节可能发生的危险因素及构件的不安全状态进行辨识、登记,汇总重大危险源明细,制定相关控制措施，并对危险源进行公示。对存在重大危险源的分部分项工程,在施工前编制专项施工方案,专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外,还应当包括监控措施,应急措施以及紧急救护措施等内容。对存在重大危险源分部分项工程的施工,施工单位应按专项施工方案,严格进行安全技术交底,并有书面记录和签字,确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领，提高作业人员防范能力,规范施工行为。重大危险部位的施工应按方案实施,凡涉及验收项目,方案编制人员应参加验收,并及时形成验收记录。加强对存在重大危险源分部分项工程的安全检查,做好施工安全检查记录，保证工程项目安全生产。危险源辨识危险源辨识，是指发现、识别施工生产中危险源的工作。对危险源的辨识、确认是实行监控、管理的基础。（一）危险源辨识要求考虑常规和非常规的活动；考虑所有进入施工现场及生活区的人员（包括合同人员和访问者）的活动：考虑施工现场及生活区的设施；考虑三种状态：正常（如生产）、异常（如停机检修）和紧急（如火灾）状态；考虑过去出现并一直持续到现在的（如由于技术、资源不足仍未解决的或停止不用但其危险依然存在）、现在的和将来可能出现的危害情况（二）危险源的分类能量意外释放理论根据危险源在事故发生、发展过程中的作用，把危险源划分为以下两大类：第一类危险源是指可能发生意外释放能量的载体或危险物质以及自然状况。包括动力源和能量载体以及具有危害性的物质本身。是事故发生的前提和事故的主体，决定事故的严重程度。第二类危险源是指造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。包括人、物、环境、管理四个方面，是第一类危险源导致事故的必要条件，决定事故发生的可能性大小。（三）危险源辨识程序和内容事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。第一类危险源是事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度。第二类危险源是第一类危险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性。两类危险源相互关联、相互依存。第一类危险源的存在是第二类危险源出现的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件。因此，危险源辨识的首要任务是辨识第一类危险源，在此基础上再辨识第二类危险源。第一类危险源辨识内容：（1）产生、供给能量的装置、设备。如变压器、供热锅炉等；（2）使人体或物体具有较高势能的装置、设备、场所。如起重、提升机械、高空作业等；（3）能量载体。如行进中的车辆、机械的运动部件、带电的导体等；（4）一旦失控可能发生能量突然释放的装置、设备、场所，如各种压力容器、受压设备，充满爆炸性气体的空间，容易发生静电蓄积的装置、场所等；（5）危险物质。除了干扰人体与外界能量交换的有害物质外，也包括具有化学能的危险物质。具有化学能的危险物质分为可燃烧爆炸危险物质和有毒、有害危险物质两类。前者指能够引起火灾、爆炸的物质，按其物理化学性质分为可燃气体、可燃液体、易燃固体、可燃粉尘、易爆化合物、自燃性物质、忌水性物质和混合危险物质八类。后者指直接加害于人体，造成人员中毒、致病、致畸、致癌等的化学物质；（6）生产、加工、储存危险物质的装置、设备、场所，如炸药的生产、加工、储存设施等；（7）人体一旦与之接触将导致人体能量意外释放的物体，如物体的棱角、工件的毛刺、锋利的刃等。第二类危险源按场所的不同可分为施工现场危险源与临建设施危险源两类。从人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面进行辨识。（1）与人的因素有关的危险源主要是人的不安全行为，集中表现在“三违”，即：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。（2）与物的因素有关的危险源主要存在于分部、分项施工工艺过程施工机械运行过程和物料等危险源中。（3）与环境因素有关的危险源主要生产作业环境中的温度、湿度、噪声、振动、照明或通风换气等方面的问题。（4）与管理因素有关的危险源主要表现为管理缺陷，有制度不健全、责任不分明、有法不依、违章指挥、安全教育不到位、处罚不严、安全技术措施不全面、隐患排查不到位等。风险评价及控制措施（一）风险评价的程序和内容辨识各类危险因素的原因与机制；依次评价已辨识的危险事件发生的概率；评价危险事件的后果；评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用。（二）风险评价（LEC法）作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。其赋分值标准见下表：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性

10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度1连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.非常罕见的暴露发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失3重大，致残，或很小的财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求风险控制原则是指风险控制的主导思想如下表所示:风险级别/风险程度控制原则

D值较小（1级）v70可忽略的不需采取分险处理措施和监测一般（2级）70—160可接受一般不需采取风险处理措施，但需予以监测较大（3级）160—320不期望必须采取风险处理措施降低风险并加强监测，且满足降低风险的成本不髙于风险发生后的损失重大（4级）>320不可接受必须髙度重视，采取切实可行的规避2.由评价小组共同确定每一危险源的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：风险值D二后果LX暴露EX可能性CLEC法风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。（三）风险控制的原则：风险控制原则是指风险控制的主导思想如下表所示:风险级别/D值风险程度控制原则较小（1级）v70可忽略的不需采取分险处理措施和监测一般（2级）70—160可接受一般不需采取风险处理措施，但需予以监测较大（3级）160—320不期望必须采取风险处理措施降低风险并加强监测，且满足降低风险的成本不髙于风险发生

后的损失重大（4级）>320不可接受必须髙度重视，采取切实可行的规避四）风险控制的途径风险控制途径是指风险控制措施选择的顺序，如下图所示：控制措施选用顺序风险程度个体防护管理控制措施人员防范工程技术控制措施将危害与人员隔A降低风险离X改用低危害性物质消除风险防止使用危害性物质五）风险控制的措施风险的控制可从三方面进行，即技术控制、人的行为控制和管理控制。1.技术控制即采用技术措施对固有危险源进行控制，主要技术有消除、控制、防护、隔离、监控、保留和转移等。公路工程施工安全技术管理的内容包括施工组织设计（施工方案）、专项安全技术方案、安全技术交底、安全技术标准和安全规范及其操作规程、安全设备和工艺的选用。（1）施工组织设计（施工方案）须根据本工程危险清单，有针对性地编制安全技术措施，并应确保这些措施在施工现场能得以实施；（2）专项安全技术方案是安全生产技术管理的重要控制内容，应按照《云南省公路建设项目危险性较大分部分项工程安全管理办法（试行）》的要求编制专项施工方案；（3）对施工操作者和责任人进行明确的安全生产技术交底，并保存安全技术交底的记录；（4）收集国家、行业、地方的安全技术标准、规范和操作规程，学习并掌握工程施工危险源的辨识、管理和预防；（5）在施工中严禁采用国家明令淘汰的设备和工艺。人的行为控制即控制人为失误，减少人不正确行为对危险源的触发作用。人的行为失误主要表现形式有：操作失误，指挥错误，不正确的判断或缺乏判断，粗心大意，厌烦，懒散，疲劳，紧张，疾病或生理缺陷，错误使用防护用品和防护装置等。人行为的控制首先是加强教育培训，做到人的行为安全化；其次应严格《安全操作规程》，做到操作安全化。管理控制除危险源分级管理外，还应采取以下管理措施，对危险源实行控制。（1）建立健全危险源管理的规章制度；（2）明确责任、定期检查；（3）加强危险源的日常管理；（4）抓好信息反馈、及时整改隐患；（5）搞好危险源控制管理的基础建设工作；（6）搞好危险源控制管理的考核评价和奖惩。危险源的管理（一）危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息更新分为定期评审和动态更新两种情况。1.定期评审安全管理部门每半年至少组织一次对危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息的评审，并根据评审的结果对相关信息予以更新。2.动态更新当发生下列情况之一时，应重新进行危险源辨识和风险评价工作：（1）当法律、法规更新时；（2）当施工生产活动内容或工艺发生重大变化时；（3）当危害辨识与风险评价知识或方法有所进步认为必要时；（4）当安全检查中发现重大事故隐患时；（5）使用新设备、新工艺、新材料时；（6）其他。（二）危险源的公示在施工现场显著位置和有危险源的作业点附近设置明显的危险源公示牌。公示内容包括危险源名称、造成事故的后果、控制措施、应急措施等，使在危险源场所的全体作业人员了解和掌握危险源的基本常识，做到相互监督，自觉遵章守纪。（三）危险源的管理1.加强现场监督检查，掌握重大危险源的数量和分布状况，经常性地公示重大危险源名录、整改措施及治理情况。2.加强安全施工培训教育，全体动员，人人参与，尤其是以事故预防为主的重大危险源风险控制的安全教育。淘汰落后的技术、工艺，适度提高工程施工安全防护标准，从而提升施工安全技术与管理水平，降低施工安全风险。制订和实施项目施工安全承诺和现场安全管理绩效考评制度，确保安全投入，形成施工安全长效机制。运行记录7.1B23危险源识别、评价、控制一览表7.2B24重大风险源及控制措施清单7.4《岗位重大风险告知书》B23危险源识别、评价、控制一览表单位名称： 分部分项工程/工艺工序名称： 里程桩号:序号伤害类别存在的危险危险、危害因素评价风险等级D=LECDLEC填表人： 建设项目B24重大风险源及控制措施清单单位名称：岗位重大风险告知书姓名（工种）:你将从事的作业，存在着等岗位危险，予以告知。你在作业时务必遵守相关的规章制度和操作规程，并熟记作