常州市旅游企业安全生产标准化三级企业创建评审表

常州市旅游企业安全生产标准化三级企业创建评审表企业名称（盖章）： 评审日期： 年月日常州市A级景区（点）安全生产标准化三级企业创建标准及评分表考核项目核容考内评分标准评分办法评定办法额定分自评分评审分安全管理制度（15分）安全生产责任制建立健全安全生产责任制，总经理和各部门及员工层层签订责任书，安全生产责任制落实。达到要求的得满分，缺一个项扣1分，直至扣完。查看资料、档案5分安全生产规章制度建立健全本单位的安全教育和培训制度、安全检查制度，设备管理和维修制度，安全技术措施制度，员工伤亡事故报告和处理制度。达到要求的得满分，缺一项管理制度扣2分，直至扣完。查看资料、档案5分安全操作规程建立健全生产规程、设备操作规程和各种安全操作规程。达到要求的得满分，缺一项规程扣1分，直至扣完O查看资料、档案5分安全生产管理网络（10分）安全管理网络建设建立以主要负责人为第一责任人,各部门负责人及班组安全管理员参加的安全生产管理网络。管理网络健全的满分，未建立管理网络扣5分。查看资料、档案5分安全管理机构设置依照规定,设置安全生产管理机构或配备专职（兼职）安全生产管理人员。达到要求的得满分，否则扣5分。查看资料、档案5分安全生产条件（40分）安全警示标志对营业场所、公共区域、休闲休息区等可能会造成人员伤亡事故的应设安全警示标志；消防通道、安全重点部位应设置明显、规范的安全警示标志。有安全警示标志的得3分，标志明显、规范的得2分，否则扣分。现场检查8分安全紧急疏散通道游乐场所、场馆等人员密集的须设有紧急疏散通道，保持通道畅通。达到要求的得满分，否则酌情扣分。现场检查4分安全应急救援应制定和完善恶劣气候、灭火和应急疏散、反恐怖、防踩踏等各项突发事件应急预案，并定期演练。制定了事故应急救援预案和完善应急救援组织的得3分，定期演练的得4分，否则扣分。查看资料、档案7分特种游乐设备特种游乐设备有资质单位检测，取得特种设备使用证。达到要求的得满分，未达到要求视隐患情况扣分。查看检测报告等6分工伤社会保险依法为员工缴纳工伤社会保险。未参加工伤社会保险的1人扣1分，直至倒扣。查看保单4分安全检查（20分）日常检查法人代表或授权委托人组织安全检查每季度至少1次。各部门组织每月一次检查，设台帐；专（兼）职安全员每日查，设台帐；保安人员24小时巡逻检查，设台帐；夜间值班经理每日查，设台帐。法人代表或授权委托人组织安全检查少一次扣2分,直至加完。米取各种形式安全生产检查的得2分；能够对各类安全隐患进行辨识并及时整改消除得5分，否则扣分。查看检查记录等台帐资料10分特种设备监控对重点场所、重点区域、重点部位、特种设备等定期进行检测、评估和监控。达到要求的得满分，未达到要求视情扣分。查看检查记录等台帐资料5分患改隐整建立事故隐患排查治理制度，对检查中发现的问题能够及时落实整改。建立事故隐患治理制度的得2分，对检查中发现的问题能及时落实整改得5分，否则扣分。查看检查记录等台帐资料7分全帐安台组织机构、安全会议、宣传活动、教育培训、安全检查、安全隐患整改等情况台帐资料齐全。达到要求的得满分，否则酌情扣分。查看安全台帐（其中要有消防专项台帐）5分安全教育培训（15分）安全生产例会建立安全生产例会制度，企业每月定期召开安全生产例会，学习国家安全生产法律法规，及时传达上级文件精神，研究本单位安全生产工作存在的问题，制定改善安全生产条件的措施。法人代表或授权委托人组织召开安全生产例会每季度至少1次。建立安全生产例会制度，定期召开安全生产例会的得3分，每少开1次例会扣1分，法人代表或授权委托人组织召开安全生产例会少1次扣2,直至扣完。查看会议记录等台帐资料5分特种作业人员特种作业人员均持证上冈。达到要求的得满分，少1本证扣3分，直至倒扣。查看培训记录和上岗证等3分安全教育落实教育培训，认真开展安全生产法制观念教育、安全科学技术知识教育、安全意识教育和典型事故案例教育。员工每年受教育不少于12小时。达到要求的得满分，否则酌情扣分，直至扣完。查看相关记录等台帐资料5分新从业人员上岗培训新从业人员上岗安全教育培训时间不少于24小时。生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。达到要求的得满分，否则酌情扣分，直至扣完。查看相关记录等台帐资料2分事故控制伤亡事故不发生死亡或重伤一人（含）以上安全责任事故。发生责任事故伤亡1人（含）以上为不达标。总分100分1、表中带：'※”的项目为一票否决项。2、A级景区（点）仅在“自评分”栏里填写自评分值。3、评审分值采用百分制，总分75分（含）以上为创建达标。常州市旅行社安全生产标准化三级企业创建标准及评分表考核项目考核内容评分标准评分办法评定办法额定分自评分评审分安全管理制度（15分）安全生产责任制建立安全生产责任制，总经理和各部门及导游层层签订安全责任书，安全生产责任制落实。达到要求的得满分，缺一项扣2分，直至扣完。查看资料、档案5分安全生产规章制度健全本单位安全教育和培训制度、安全检查和目标考核制度，事故报告和处理制度。达到要求的得满分，缺一项扣2分，直至扣完。查看资料、档案5分安全操作规程建立完善的导游（领队）、司机工作守则和操作规程。达到要求的得满分，缺一项扣1分，直至扣完。查看资料、档案5分安全生产管理网络（16分）管理网络建立以主要负责人为第一责任人，分管经理和全员职责明确的管理网络。法人代表或有授权委托书的实际负责人持《安全资格证书》上岗。无安全管理网络的扣5分，管理职责不明确的扣3分；法人代表或有授权委托书的实际负责人无《安全资格证书》扣8分。扣完为止。查看资料、档案8分安全管理人员设置依照江苏省地方标准《旅行社安全质量规范》，设置安全生产管理专职或兼职安全生产管理人员。员工总数达50人（含50人，指签订劳动合同者，下同），必须设立专门的安全管理部门；员工总数在10人（含10人）以上，50人以下必须明确具体部门负责安全管理工作；员工总数不满10人，必须明确具体人员负责安全管理工作。达到要求的得满分，否则扣8分。查看资料、档案8分安全生产条件（25分）旅行社保险旅行社应办理旅行社责任险及员工工伤保险。达到要求的得满分，无旅行社责任险和员工工伤保险扣6分。查看保单6分旅游车辆租用车辆应具备相应旅游客运营运资质，签订租车合同、一车一确认，严格“五证一单”用车。（五证：《行使证》、《道路运输证》、《旅游包车》或《省际包车》的标志牌、《驾驶证》、《道路客运从业资格证》，一单：《江苏省旅游包车客运合同》）租用车辆无相应旅游客运营运资质的为不创建，没有签订或签订无效租车合同的，有一起扣1分，直至扣完。查看用车合同（违反规定签定合同的一票否决）6分餐饮安全游客就餐点符合有关标准，带团导游要提醒异地地接导游执行规定，保证食品卫生安全可靠。到无证照餐饮店就餐扣4分。查看游客投诉资料（发生事故一票否决）4分景区游览点安全有保障，团队组织有序，危险地段游览及时制止。组织旅游不力，发生1人重伤扣4分。查看游客投诉资料（发生事故一票否决）4分办公场所办公场所符合安全生产法律法规要求，租用的办公场所要按照大楼整体安全要求落实安全措施。发现办公场所安全隐患的酌情扣分，直至扣完。并现场检查并查看检查记录5分安全教育培训（20分）安全生产例会建立安全生产例会制度，定期学习国家安全生产法律法规，及时传达上级文件精神，研究本单位安全生产工作存在的问题，制定改善安全生产条件的措施，法人代表或有授权委托书的实际负责人每季度组织召开安全生产例会不少于1次，单位组织每月不少于1次。建立安全生产例会制度，定期召开安全生产例会的得4分，每少开1次扣1分，直至扣完；按要求落实常州旅游行业管理网安全文件的得4分，每少1次扣1分，直至扣完。查看会议记录等台帐资料8分安全教育认真落实游客行前安全教育。对员工开展安全生产法制观念教育、安全科学技术知识教育和典型事故案例剖析。员工每年受教育不少于12小时。达到要求的得满分，否则酌情扣分，直至扣完。查看记录6分新从业人员上岗培训新从业人员上岗安全生产教育培训时间不少于24小时。达到要求的得满分，否则酌情扣分，直至扣完。查看培训记录6分管14全<,安理分隐患整改建立事故隐患排查治理制度，对检查中发现的问题能够及时落实整改。建立事故隐患排查治理制度的得3分，对检查中发现的问题能及时落实整改得5分，否则扣分。查看检查记录等台帐资料8分安全台帐组织机构、安全会议、宣传活动、导游带团、团队用车、教育培训、应急预案、安全检查、安全隐患等情况台帐资料齐全。达到要求的得满分，否则酌情扣分，直至扣完。查看安全台帐（其中要有消防专项台帐）6分事故控制（10分）伤亡事故不发生责任死亡和重伤事故。发生责任事故重伤1人扣5分，死亡事故不创建。10分说明：1、表中带‘:※”的项目为一票否决项。2、旅行社仅在“自评分”栏里填写自评分值。3、评审分值采用百分制，总分75分（含）以上为创建达标。各辖市、区旅游部门联系方式单位地址电话传真联系人邮编金坛区旅游局金坛市西门大街88号伍新忠213200滦阳市旅游局源阳市燕园路20号张铭213200武进区旅游局武进区行政中心1号楼6楼胡华静213159新北区旅游办新北区衡山路8号彭志勇213022天宁区旅游办天宁区科技促进中心2158号李曼213000钟楼区旅游办常州市星港路88号吴志俊213023填写说明《评审表》表一、表二由企业据实打印填写；表三、表四由全市旅游行业安全生产标准化创建评审组填写。其中表三“初审意见”一栏由各辖市、区旅游局办填写。“企业名称”由申请创建企业填写（全称并加盖公章）。“评审日期”由全市旅游行业安全生产标准化创建评审组填写。“企业性质”由企业按营业执照的内容填写。“企业安全生产简况”主要指企业标准化创建工作情况、主要危害因素和企业近3年来发生的重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的情况。“自评情况概述”概述自评工作开展的基本情况。“考评工作概况”包括考评的资料初审、现场评审等基本情况。本意见书一式4份报送。评审结束后，市旅游局、市安监局、各辖市（区）旅游局（办）和被评审企业各保留一份。企业基本情况表（一）企业名称企业地址—企业性质员工总数专职安全管理员人数固定资产（万元）主营业务收入（万元）法定代表人电话传真联系人电话传真手机电子邮箱申请性质□初次评审口延期申请等级三级如果已取得职业健康安全管理体系或其他安全管理体系认证证书，请注明证书名称、发证机构和有效期：企业安全生产简况企业自评报告表（二）企业姓名所在部门职务/职称联系电话自评小组主要成员组长成贝自评情况概述自评发现的主要问题及整改落实情况自评结论自评组长（签字）：年月日企业申请意见法人代表（签字）： （单位盖章）年月日考评审核表（三）市评审组姓名工作单位职务/职称联系电话组长成员考评工作概况评审得分评审等级三级辖市、区旅游局（办）初审意见（单位盖章）年月 日市评审组结论市评审组组长（签字）：年月日企业意见主要负责人（签字）：年月日未创建成功意见及企业整改反馈表（四）考评发现主要存在问题及整改建议或意见考评结论考评审核组长（签字）：年月 日企业意见主要负责人（签字）：年月日企业整改情况主要负责人（签字）：年月日常州市星级饭店安全生产标准化三级企业创建标准及评分表考核项目核容号内评分标准评分办法评定办法额定分自评分评审分安全管理制度（15分）安全生产责任制建立健全安全生产责任制，总经理和各部门及员工层层签订责任书，安全生产责任制落实。达到要求的得满分，缺一个项扣1分，直至扣完。查看资料、档案5分安全生产规章制度建立健全本单位的安全教育和培训制度、安全检查制度，设备管理和维修制度，安全技术措施制度，员工伤亡事故报告和处理制度。达到要求的得满分，缺一项管理制度扣2分，直至扣完。查看资料、档案5分安全操作规程建立健全生产规程、设备操作规程和各种安全操作规程。达到要求的得满分，缺一项规程扣1分，直至扣完O查看资料、档案5分安全生产管理网络（10分）管理网络建设建立以主要负责人为第一责任人,各部门负责人及班组安全管理员参加的安全生产管理网络。管理网络健全的满分，未建立管理网络扣5分。查看资料、档案5分安全管理机构设置依照规定，设置安全生产管理机构或配备专职（兼职）安全生产管理人员。达到要求的得满分，否则扣5分。查看资料、档案5分安全生产条件（40分）竺全警不标志对营业场所及公共区域维护作业等可能会造成人员伤亡事故的应设安全警示标志；消防通道、安全重点部位应设置明显、规范的安全警示志。有安全警示标志的得3分，标志明显、规范的得2分，否则扣分。现场检查5分安全紧急疏散通道餐厅、会议厅、客房、娱乐场所等人员密集场所必须设有紧急疏散通道，保持通道畅通。达到要求的得满分，否则酌情扣分。现场检查4分卫生防疫定期对餐饮、客房等场所进行卫生检查，作业环境符合国家卫生标准，建立员工健康档案，卫生管理制度完整。作业环境符合国家卫生标准的得3分；员工定期检查身体，建立健康监护档案的得2分,否则扣分。查看资料、档案，现场检查5分危险化学品对易燃易爆物品要设专门单间储存，专人保管，登记建档。有单独储存间的得3分；专人保管的得1分；登记建档的得1分，否则扣分。查看记录，现场检查5分安全投入单位对安全生产管理做到人员、经费、设施三到位，达到法律、法规、国家标准和行业规范规定安排资金用于安全投入的得2分，保证达到法律、法规、国家标准和行业规范规定的安查看资料、档案4分的安全生产条件。全生产条件的得2分，否则扣分。工急预全应援安作救案应制定和完善恶劣气候、防盗、食品安全事故处置、灭火和应急疏散、反恐怖、防踩踏等各项突发事件应急预案，并定期演练。制定了事故应急救援预案和完善应急救援组织的得3分，定期演练的得2分，否则扣分。查看资料、档案5分工伤社会保险依法为员工缴纳工伤社会保险。未参加工伤社会保险的1人扣1分，直至倒扣。查看保单2分特种设备（包括压力容器）特种设备以及危险物品容器、运输工具由资质单位检测，取得特种设备使用证。达到要求的得满分，否则酌情扣分，直至扣完。查看检验报告等4分企业安全生产风险公告六条规定在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容;在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容;在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施；在工作岗位标明安全操作要点；及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果；及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。达到要求的得满分，少一项扣1分，直至扣完。查看资料、档案，现场检查。6分安全检查（20分）日常检查法人代表或授权委托人组织安全检查每季度至少1次。各部门组织每月一次检查，设台帐；领班（主管）每日查，设台帐；专（兼）职安全员每日查，设台帐；保安人员24小时巡逻检查，设台帐；夜间值班经理每日查，设台帐。法人代表或授权委托人组织安全检查少一次扣2分，直至扣完。采取各种形式安全生产检查的得2分；能够对各种作业和生产过程中危害和影响因素进行辨识和评价的得1分，否则扣分。查看检查记录等台帐资料5分特种设备监控对锅炉、电梯、消防设备应定期进行检测、评估和监控。达到要求的得满分，否则酌情扣分。查看检查记录等台帐资料5分隐患整改建立事故隐患排查治理制度，对检查中发现的问题能够及时落实整改。建立事故隐患治理制度的