记录控制程序二

记录控制程序l目的对记录进行有效控制，为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。2适用范围本程序适用于公司所有与质量管理有关的记录的控制。3职责3.1企业管理部负责公司与计划管理有关的记录、合同等归口管理。3.2品质部负责公司与质量管理有关的记录。3.3各部门、项目部、子公司负责与本部门（子公司）与质量管理、开发产品有关的记录的管理。3.4综合办公室负责公司档案（包括工程档案）管理。3.5财务部负责会计档案管理。3.6营销部负责客户档案管理。3.7项目发展部负责项目前期调研、立项、可研等资料管理。3.8物业子公司负责业主档案的管理。3.9商业子公司负责商业业主档案的管理。4工作程序4.1记录表单的策划。4.1.1综合办公室、其他部门（分公司）根据公司程序文件和作业文件等有关规定以及工作需要，确定本部门所需的记录，并填写《记录控制清单》。糟4.1.弃2扑记录表单乞的格式由嚼相关部门晓负责制定敢，部门负旨责人审核甲、批准。肝4.1.岁3剥为便于记樱录的识别随、检索、奏分类，应宽对记录表字单进行适帽当的标识粮，包括采粘用记录名担称、记录湖表单编号聚两种方法耐进行标识柿。亏4.1.庸4腊记录表单臣的编号格址式为炎：伞W伐R两－咽×尿×醋－逆××责×宵；其中禽，清“催W悦R蝴”何是工作记杯录的代码取；中间贿的侵“机×社×缸”辱为该记录骨所在分册匀代码，僚用载2暮位数字表家示，洽自招0觉1竟开始编号尚；后面近的俘“震××拆×顿”厨代表记录暂序号，亭用财3站位数字表符示，立自射00议1惭开始编号宾。宴4.1.坑5琴空白记录凤表单属于克文件，应匀按照《文梢件控制程恢序》进行温控制。盯4.倚2蹦记录的填赢写（录入灶）供4.2.慕1腾记录应用担黑色钢笔线或圆珠笔吩填写，或载者用计算爹机录入、借打印，要胀求记录及奇时、字迹盟清晰、内盾容准确、景真实，数缓据记载必械须具有可忍追溯性。拼4.2.浸2蒸填写（录押入）记录范时，所在贩部门、姓唱名、日期榆、记载内遭容等信息倒应按照记钩录表单的纷要求填写课齐全，不碑得漏项，令也不得随塑意涂改。搜确实无需贸填写的内滋容，可以僻用诞“孟无茅”轿或画斜线椅标识。辩4.骂3扔记录的保颗存傲4.3.间1郊品质部应驰保存所有境记录表单淡式样一份其，以便进指行总体控倍制。姿各部门（吩分公司）篮文件管理减员保存所灿需使用的广记录表单猎式样一份鼠。雕综合办公绢室、痒各部门（厚分公司）长负责建立屋本部门《闭记录控制南清单》，贸以便于对脑本部门适叮用的记录现进行管理聪。们4.3.宁3祸记录应保扛存在适宜款的环境中茧，防止丢岁失、损坏浊、混乱、味泄密，并数便于查找修。辞4.3.索4公对记录的虏保密管理辨具体执行赞《保密管立理制度》枝。刻4.惯4颠记录的保算存期限与河处置姜公司对所真有记录都寇由企业管烫理部规定温适当的保周存期限，慌并在《记贼录控制清朗单》上面清注明记录愚的保存期阵限，在保同存期之内糠的记录均议应妥善保轮管。早对超出保姜存期的记勾录，使用龟部门经过缓评审认为跨该记录确鞭无保存价阳值时，应观按照审批虾程序对该泥记录进行识销毁，并臂填写《作坛废文件（访资料）销闸毁登记单炭》威4.化5并记录的查瞎阅、借阅根4.5.皂1猜对于有保降密要求的帖记录，无锤关人员不蝇得随意查倾阅。锣4.5.霸2缩因为工作狱需要公司票内部人员勾需要查阅泡、借阅其宣他部门的葡记录时，叛需要经过颗该部门负固责人的同万意，并办补理查阅、梢借阅登记虫手续。团4.5.盏3耗如果在合嫂同要求情纹况下顾客贵需查阅有碑关记录，刊或是执法举部门需要栽查阅记录辆时，由综勒合办公室概协助相关棕部门办理林，并办理答登记手续碎。梯4.鬼6认专项记录腾的管理码4.6.西1祝档案管理恩由综合办液公室负责类，具体执到行《档案矩管理办法输》。枯4.6.衔2虾会计档案京管理由财敌务部负责段，具体执于行《蜘会计档案陷管理制度蕉》。耀4.6.米3贷标底、投傻标书正本候、比质比孩价、预结峡算相关记属录档案归菊成本合约轻部负责，月具体执行订《补工程技术耐资料管理领规定警》。讽4.6.皮4阵客户档案玻资料管理竹由营销部叨负责，具幼体执行《何客户档案鞠管理规定势》。浅4.6.慰5胞业主档案鸭资料管理企由物业子课公司负责旬，具体执醋行《业主虏档案管理纷规定娃》。虹5启导相关文件撇《文件控库制程序》粉《保密管辆理制度》降《棕会计档案取管理制度悲》抛《泡工程技术泛资料管理俭规定筝》沉《愧客户档案和管理规定唉》乔《复业主楚档案管理充规定妥》6记录腿《记录控或制清单》款编制部门那编制人肤审核保批准想品质部繁编号泛：带WR-0辞2-00纺6棵记浅雅录荡争控愉辜制萝朴清夏走单剂标记录编号活记担心毁录帮诵花名骨家牧称故保存期限边备注但1景2笼3罢4旅5柄6修7群8缠9基10新11慧12逃13从14亿15遗16水17灶18闭19持部门袋：伏