记录控制程序七

记录控制程序目的为确保HSEMS运行中提供的证据客观、准确，特制定本程序。范围本程序适用于公司HSE记录控制。职责合同文控处是本程序的归口管理部门。负责记录的日常协调、指导、归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关记录。质量安全与环保处负责与HSE管理体系运行有关的记录的收集、归档、保存和处置。公司各部门按本程序规定负责部门有关HSE记录收集、归档、保存和处置。各地区管理处/操作区负责本单位有关HSE记录的收集、归档、保存和处置。工作程序记录的控制范围HSE记录是记载所实施HSE活动或取得成果的客观依据，记录既包括了本公司自己产生的内部记录，也包括HSEMS运行中接受的外部记录。主要包括：——HSE记录：检查记录、培训记录、会议记录、考核记录等；——HSE报告：评审报告、审核报告、事故报告等；——HSE报表：HSE信息表、伤亡事故登记表、监测数据表等；记录的媒介形式及填写要求HSE记录一般为文字记录形式，也可以为拷贝或电子媒体。筑HS秋E隐记录填写征过程中应槐按记录设参置的项目很逐项填写幅，不得缺厕项。某些际项目不需扣填写时，租必须娇用兼“酒/乒”岸明示；欠记录数据躬应真实可硬靠、字迹蹄清晰工整亦、内容完吐整准确，叨一律用钢候笔或签字喜笔填写；播记录应注做明填写日怎期、填写掉人，并签罢字或盖章狡。吵记录的编丧制要求扎记录原则榆上采用表问格方式（并特殊情况疼除外），搭记录必须拖规定编号幼和顺序号甲，表格中练一般应设躲编制、审粉核、批准峰及日期栏态目。各程遵序规定的私记录表格拾及各部门配自用的记盾录表格均极由总经理亿办公室联抚系统一印后刷，统一三编号、备胳案。主记录的标须识秘记录的标代题应正确勇反映所记叼录的内容摸，以便于倡识别、查哀阅。笼记录的编酬号应与相挑关状的惩HS敏E痒体系程序怒文件相对桂应。记录胀的编号形绪式执行《哭文件和资披料控制程隆序》的规渗定要求。污对使用国张家、行业集规定和相挤关方提供缺的记录，捆公司不做拿统一编号眠，按照有泥关规定执别行使用。在记录的收盾集和归档半各部门、再地区管理煤处燥/乱操作区应泥指派专人杂负责记录础的收集、懂归档和保蹈管工作。斤HSEM耐S荐运行有关史记录由质羊量安全与腐环保处负畅责收集和界归档。私各部门、宜地区管理五处赛/张操作区负万责按哀照疑HS罚E赵职能分配牧表中的主蜓管条款收豆集和保存允有关记录深。注工程技术袄资料的记师录进入工核程竣工资毙料中归档告。萍记录归档时时，由资膏料员填写吗《记录归格档登记表毅》，作好胡组卷，便夫于检索。虏HS耀E叛记录的保昏存励各部门、助地区管理脉处孝/坝操作区应妥根贿据悉HSEM恋S磁的要求，鸡编制本部贷门、地区索管理球处务/予操作区的业《宅HS毙E擦记录清单望》，总经蚂理办公室接应编制西屿气东输管晕道公司的污《塑HS挺E持记录清单体》。终各类记录职均应保存历在适当的幅场所中，门并做到防尖潮、防变睛质、防损丙坏丢失，夜且便于存侍放。所临有间HS膊E墓记录按规镰定类别和擦保存期限泻妥善保管易，易检索筛、易查询邀。越HS逗E妙各项记录蚂保存期限芒：效—采—劈HS翁E溉事故报告梨要长期保徐存；庆—者—汪重史要驳HS晌E快活动记录须，保存敌期呈3括年；煎—达—政一般性记眯录，保存以期青1贸年。吊记录的借街阅宗查阅、借贤阅蚊HS持E猜记录应经篮记录管理伴人员同意尖，方可查乔阅或借阅借。与查阅草记录无直势接关系的块人员，无饥权查阅或症借阅。舰原则上只萄限在保管塘处查阅记硬录，外借续时须填写暑《记录借申阅登记表德》，经批剧准后方可据借阅。纯查阅或借街阅人员应会爱护记录指，不准在陶记录上私火自涂改或泛撕毁，保女持记录的矿完整性任士何单位、束个人不得岂私自复馆印袭HS犹E磁记录，必使要时需经侄有关领导将批准。率记录的处原置志过期或失椅效助HS端E聋记录，由浇主管部门县、地区管编理肺处艺/筝操作区负杂责人批准