CNG使用管理制度

欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!CNG使用管理制度CNG使用管理制度之相关制度和职责，CNG使用管理制度1、目的为了规范CNG装置正确使用，确保营运安全，特制定本制度，属我公司管理的全体驾驶员均应严格遵守。2、CNG的日常使用及维护必须做到行车前对CNG装置进行检查，气瓶相关装置有无松动...CNG使用管理制度1、目的为了规范CNG装置正确使用，确保营运安全，特制定本制度，属我公司管理的全体驾驶员均应严格遵守。2、CNG的日常使用及维护必须做到行车前对CNG装置进行检查，气瓶相关装置有无松动，瓶阀是否漏气，各种标志标识是否齐全、清晰。①、每次在出车前除进行车辆常规检查处，还必须对CNG供给系统进行检查，接头，组件是否泄露及系统中有无其他异常现象（可用自制的肥皂水检查），如发现管路损害及供给系统中有其他异常现象就必须要及时排除后方可行车。②、在给气瓶加气时，气瓶不能超过相关规定要求的气压。③、在加气站内禁止修理汽车，严禁产生火源，打接电话等。④、车辆启动前及充气完成后，应打开车窗进行通风。⑤、气瓶不得靠近热源，不得受日光曝晒。⑥、气瓶阀门冻结时，严禁用火烘烤。⑦、气瓶的瓶口和瓶身严禁沾有油脂。3、CNG的应急处理办法①、如在行驶中发现有轻微的天然气泄露应立即停车关闭电源和储气瓶出气口的手动阀，等天然气挥发确认安全后再转用汽油行驶到服务站或专业维修地点进行修理。②、在行驶中如有大量天然气泄露时，应立即停车关闭电源和储气瓶出气口的手动阀，并严格控制现场情况，等20分钟左后，将天然气挥发后，确认无任何安全隐患后，可使用汽油行驶到服务站或专业维修地点进行修理。③、如发生轻微的擦挂事故应先关闭电源盒储气瓶手动阀，检查汽油和天然气系统以及各部件管路是否完好，确认无任何安全隐患后方可继续行驶。④、如遇撞车事故应先关闭电源盒储气瓶手动阀，找拖挂车拖至维修厂或服务站进行修理。⑤、车辆起火应立即停车关闭电源，如有乘客应立即疏散乘客，关闭储气瓶手动阀。用干粉灭火器进行灭火，必要时，拨打119火警电话报警。⑥、若有伤员，应及时的采取正确的临时救治措施，确保旅客的健康和生命安全，必要时送往附近医院或拨打120急救电话。4、CNG气瓶的检验出租车用CNG气瓶检验按国家有关规定，每二年进行一次，第二次以后的检验周期为一年。气瓶随车报废。篇2：GPS监控管理系统使用管理制度GPS监控管理系统使用管理制度为落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》及省、市运管部门“关于营运车辆安装使用行驶记录仪（GPS）”的有关规定。提高对运行车辆现代化管理水平，有效掌握车辆运行状态，促进公司道路运输安全，规范道路运输汽车行驶记录仪（GPS）的使用和管理，结合公司的实际情况，特制定以下管理规定：一、公司GPS监控平台工作职责1、负责与主管部门GPS管理系统联系，对所属营运车辆的运行速度。时间进行设定，指导和监督车辆驾驶员正确使用和维护GPS。2、完善落实GPS同安全生产各项规章制度，建立健全GPS道路运输监控基础台帐，做好资料的收集、整理、归档上报工作。3、将每月的GPS安全监控处理情况上报公司客运部，并对存在的突出问题召开相应专题会议，研究解决，并负责检查落实、整改到位。4、对车载终端设备的使用情况进行不定期的抽查，确保车载GPS系统设备完好。5、及时处理GPS道路运输安全监控中所出现的各种违章现象和各种突发事件，做好信息登记。反馈、上报工作。6、做好GPS道路日常监控工作，合理安排值班时间。7、将当月GPS监控情况（统计表）及处理情况在每月安全例会上进行通报。8、负责GPS监控人员的日常管理，经常检查督促是否按有关规定执行操作。二、GPS监控人员工作职责1、监控人员必须保证GPS监控系统的正常运行，随时掌握所监控车辆运行状态，包括车辆的饿准确位置、行驶速度和方向。2、做好车辆监控的日常记录，上、下班的交接，发现隐患及时报告领导。3、监控人员严守岗位和职业道德，不得拘私舞弊、瞒报和弄虚作假，平台发送信息应用语规范、简单、明确。不得发送与监控管理工作无关的信息，不得擅自修改、删除监控和发送的信息，严禁利用平台进行短信聊天，严禁发送黄色、反动信息和从事反党宣传。4、当车辆发送求助的盗、抢等手动报警信息时，监控人员及时报告公司安全科，并根据报警信息对当事车辆实施跟踪监控，及时向事发当地110报警中心报警。5、监控人员严禁将平台使用权交与无关人员操作、查阅和修改。6、监控人员在没有特别的批示不得私自向车辆发送调度指令。7、监控人员根据公司提供的各类型车辆在不同等级路段的时速规定对车辆进行时速设置，不得随意更改或不按规定设置车辆时速。8、监控人员接到车辆违章超速报警时，及时向驾驶员发送提醒或警告信息，要求驾驶人员降低车辆以保证车辆行驶安全，同时每月底将车辆违章报表送公司安全科和运管部门。9、监控人员根据公司安全管理部门提供的车辆连续行驶时间和中途停车休息时间以及超长线路营运车辆中途更换驾驶员的规定，及时给驾驶人员以提示，对不按相关规定执行的车辆，做好监控记录并提出处理意见。10、监控人员应将需要的监控信息如：定位次数、违章车辆处理情况、值班情况、数据统计分析情况、数据分析情况等上报公司，道路运输管理机构监控管理平台。11、做到平台软件及时升级，认真学习软件的各项功能。三、驾驶GPS车载终端使用职责1、确保GPS车载终端处于开机状态，并按有关说明正确使用、维护和保养，不得擅自拆卸或破坏GPS终端系统，不得用水直接清洗。车载终端系统若不能正常工作应及时向公司反映，以便及时进行维护。2、严禁无故或恶意手动报警，扰乱平台正常工作，随时关注终端系统信息。3、驾驶员在出车前应对车载终端是否良好进行检查，确保车辆行驶过程中车载终端正常运行。4、营运车辆出车前向车辆所属公司监控管理平台发送车辆和驾驶确认信息，确保监控管理中心掌握出车时的真实情况。在车辆到达终点或停止营运时，驾驶员应逐条阅读完车辆终端的未读信息以便及时获取相关指令和提示。5、营运车辆在行驶途中不得私自关闭车载系统，不得向监控管理平台发送与车辆行驶无关的信息和虚假的紧急报警信息。6、营运车辆驾驶员收到监控管理平台发送的警示信息后，必须立即纠正违章行为，确保车辆按照有关规定正常运行。7、为保证安全，只能在车辆停驶时操作使用终端，阅读相关信息或接听、拨打车载电话，车辆在进入加油站时。禁止接听、拨打车载电话或打开液晶屏。8、车辆在运行途中遭遇恶劣天气、道路堵塞、交通事故、车辆抛锚或抢劫等紧急情况时，应立即向监控管理平台发送信息进行报告，监控平台根据情况提供相应的帮助和指示。四、GPS管理考核奖惩制度。（一）GPS监控平台人员奖惩制度1、公司GPS监控平台未在规定时间内对营运中的客运车辆实施监控的，发现一次对公司监控人员处以50-100元的罚款。2、GPS监控中对运行中超速、紧急报警等未及时提出警告或未上报有关部门的，发现一次处以20元的罚款。3、发送与监控管理工作无关的信息或利用平台进行短信聊天，出现一次处以50元的罚款。4、在GPS平台上发送黄色、反动宣传信息的，发现一次立即下岗。5、在没有特别批示下私自向车辆发送调度指令的，出现一次处以50元的罚款，两次以上立即做下岗处理。（二）营运客车驾驶员使用GPS奖惩制度1、凡安装了GPS的车辆，营运情况下必须24小时开启，否则一次处以200元罚款，节假日加倍。2、擅自拆卸或破坏GPS车载设备的车主自费修好方可进行营运。3、平台发出指令后，两分钟内不执行者，每次罚款50元，一日内发生两起者，罚款100元；每月发生三次者，除罚款外，公司将取消驾驶员驾驶公司籍车辆的资格。4、营运途中私自关闭GPS车载系统者，每次处以50元的罚款，重者加倍处罚，并处以驾驶员停运学习2天。5、每月超速行驶次数达3次，罚款100元；3次以上者，除加倍罚款外，驾驶员停运学习两天，屡教不改，取消驾驶公司车辆资格。6、假报、误报信息者，每次罚款50元，重者加倍罚款外，停运学习3天。7、不按规定线路运行的，按运输管理机构和公司相关条款进行处罚。8、办理了出车手续，但不按规定随车携带，第1次处罚50元，第2次处罚100元，第3次处罚200-500元，并下车学习两天。9、GPS监控发现未办理出团手续的车辆擅自出团的处罚500-2000元，并停车整改，驾驶员扣2分的处罚，取消年底评估资格。篇3：财务会计内部控制制度1---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合财务会计内部控制制度第一章总则第一条为了保证公司会计资料正确可靠，防止会计差错及营私舞弊现象的发生，便于公司审计工作的开展，加强公司各管理岗位的责任心，维护公司财经纪律，特制定本制度。第二条本制度所称内部会计控制是指为了提高会计信息质量，保护资产安全、完整，确保有关法律和规章制度的贯彻执行等而制订和实施的一系列控制方法、措施和程序。第二章货币资金的内控制度第一节现金内控制度第三条现金的收付由公司专职出纳负责，不得多人管理现金的收付，以免责任不清。第四条现金的收支要及时入账，做到日清月结。2---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第五条不准以白条或借据抵库，任何人不经批准均不得借用现金。第六条遵守银行规定的库存限额。第七条严禁出纳员填制现金的收款、付款记账凭证。第八条由公司财务部门负责人或会计主管组织对库存现金每月至少盘点一次，如发现帐实不符，要立即查明原因，分清责任，并由责任人赔偿损失。第九条财务部门负责人或会计主管应经常不定期抽查出纳员的帐实是否相符。第十条必须用保险柜保管现金。严禁用木箱、木柜保管现金，或将现金置放在办公桌内。第十一条遵守银行规定的现金管理办法和结算起点，超过起点的支出应使用支票支付。3---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第十二条领用备用金的单位或个人以及出差人员应及时报账，如无必要继续使用备用金，应及时收回销账。出差人员返回后应及时至财务部办理报销手续，借款无法核销的，应说明理由并报主管领导审批。出差返程后长时间即不办理借款核销手续，又不说明理由的，财务部门有权从工资中扣除借款。第十三条未经过批准，不得使用与借款内容相左的单据办理借款核销手续。第十四条费用报销凭证应由出纳对金额进行二次审核，以减少差错。第十五条付出现金应取得凭证，如收据、发票、费用单据等。报销凭证必须经经办人、部门负责人、财务负责人或公司主管领导签字才可报销。购买货物凭证必须经公司仓库验收后，经经办人、部门负责人、财务负责人或公司主管领导签字、才能报销。第二节银行存款内控制度第十六条银行预留印鉴至少由两人分管。4---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第十七条空白支票禁止提前加盖印件。第十八条遵守国家规定的信贷纪律和结算纪律，不出租出借账户，不开空头支票。第十九条妥善保管空白支票，汇票和本票，并设置备查登记簿，登记其购入，发出和注销情况。第二十条及时与银行对帐，查明未达帐项及发生原因，并编制银行未达帐项调节表。第二十一条出纳原则上不应签发盖有印鉴的空白支票，如工作需要，也应控制其份数。领用人对领用的空白支票应妥善保管，如有遗失而造成本单位经济损失者，应予以赔偿。空白支票使用后应及时交财务部门记账和注销。第三节有价证券内控制度第二十二条5---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合公司有价证券包括但不限于：大额定期存单，未到期的商业承兑汇票及银行承兑汇票，收到的出口信用证，货物提单等货权凭证。第二十三条对于金额巨大的有价证券，公司应租用金融机构的保险箱储存。第二十四条有价证券的保存和取出，必须由2人以上同时在场方可办理，并须经公司主管领导同意。第二十五条对于未到期的商业承兑汇票及银行承兑汇票的背书转让，视同货币资金处理，必须办理有效审批手续后方可进行。第四节工资内控制度第二十六条财务部门负责工资发放的工作人员应认真与人事管理部门核对在册职工人员姓名，工资标准，各种津贴和补贴的金额。第二十七条财务部门根据人事管理部门开具的聘用临时工姓名，工资数额及有关补助的说明认真核对临时工工资情况。6---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第二十八条核对离职人员是否从工资表中删除。第二十九条核对各项应扣款是否正确。第三十条根据审核过的工资计算表或工资汇总表编制记账凭证。第三十一条审查银行划卡数与工资明细数及汇总实发数是否一致。第三十二条核查工资标准的变动及有关津贴的变动是否通过公司领导审批。第四章实物资产内控制度第一节原材料内控制度第三十三条公司设立专门的仓库由专人保管材料物资。第三十四条7---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合对已采购回的材料建立验收制度，登记采购(合同)数，实收数，短缺数等。第三十五条各种材料物资应妥善保管，按品名、规格定位堆放，并挂贴标签，以便帐实核对。第三十六条仓库保管员应随时掌握并反馈材料物资的最高、最低储备量，以保证生产经营需要并避资金积压。第三十七条实行定期盘存制度，每月至少盘点一次，并与材料帐卡的账面结余数核对，若发现盘盈盘亏，应及时查明原因，并填写盘存报告单报本部门及财务部门分别情况进行处理。第三十八条对易潮，易霉物资要经常检查库内通风设备是否完好，发现问题及时处理。对易挥发的物资应经常注意加盖密封。对易燃、易爆物资要加强防火，对贵重物资和稀有物资要特别保管并经常查核。第三十九条8---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合对各种材料物资的领用和发出，必须按规定的程序办理手续。仓库保管员只有根据经过批准的领料单，或销售凭证方能发料，领料人和发料人均应在领料凭证上签章。第四十条对于委托外单位加工的材料，仓库保管员应根据材料部门填写的委托外加工发料通知单进行发料，有关联交送材料部门和财会部门凭以记账。仓库保管同时应在备查登记簿中予以登记，加工完成验收入库时要注销原记录。企业内任何人未经批推和办理法定手续，不得发出、变卖和赠送材料，或用一种材料交换另一种材料。第四十一条仓库保管员负责稽核所经管的材料帐卡和实物数量是否相符。财会部门负责稽核材料的总分类账和明细分类账的金额是否相符，并定期或不定期抽查材料部门的帐、卡和实物数量是否相符。第四十二条对于边角废料应做到合理回收，及时入库，加强材料的综合利用。第二节产成品内控制度第四十三条公司设立专门的仓库由专人保管产成品物资。9---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第四十四条生产车间加工完毕的产品，经质量检验部门检验合格后，填制产成品交库单，连同产品交成品库点收，车间和成品仓库的经手人应在产品入库单上签字，作为产品入库的凭证。第四十五条入库单一般一式三份，一份由成品库记账，一份退生产车间计算产量，一份送财务部门记账。月末各方的合计数应按品名、规格、等级进行核对。第四十六条对验收入库的产成品应妥善保管，尽量避免露天存放，以防变质。对销货退回的产品，也应及时送交成品库办理验收入库手续。第四十七条产成品销售时，销售部门根据购货单位的订货单或销货合同开出至少一式三份出库提货单（物资出门证）。一份由销售部门存查记账，一份由成品仓库发货记账，一份送财务部门收款记账。第四十八条销货发票应具备销售产品名称、规格、数量、单价等方面的内容。应由开票人以外的人员复核其所填内容，是否与购货单位的订货单或合同一致。第四十九条10---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合仓库保管(发货人)接到提货单联后，提出应发的货物，核对无误后方能包装发运。第五十条仓库保管等直接经手销售的人员，不得兼管与销售有关的账簿(如销售，应收销货款)的记账工作。第五十一条每月终了，销售部门与成品库在帐卡、帐实核对相符后，要编制产成品收发结存报表送财务部门对帐，保证帐实相符。第三节产品及半成品内控制度第五十二条外购半成品的管理，视同材料购入处理，由材料部门负责。第五十三条自制半成品若需送交半成品库的，其管理办法同产成品的管理流程。第五十四条委托外单位加工的自制半成品，发出和收回时的处理手续比照委托外单位加工材料处理。第五十五条月末要清查盘点，盘点由生产部门和车间核算员参加，可能时财务部应派员参加，盘点完毕要填写在产品盘存表，以便正确计算在产品成本。11---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第四节固定资产内控制度第五十六条公司固定资产由资产管理部门、资产使用部门及财务部门共同管理，各司其职。第五十七条对房屋及建筑物在建过程中要监督建造质量，竣工后要及时组织验收，登记固定资产。第五十八条资产管理部门对报废、转让、出租出借固定资产应及时登记清理费用、残值收入，或租金收入和转让收入，并报财务部门进行账务处理。第五十九条建立临时性租入固定资产备查薄。第六十条接受损赠的固定资产应按制度规定计价核算和管理。第六十一条外单位投入固定资产应按制度规定进行账务处理保管。12---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第六十二条固定资产折旧采用直线法。对已提减值准备的固定资产计提折旧时，按照该项资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。第六十三条在年度会计决算前，由资产管理部门组织进行固定资产盘点，以查明资产实物状况。第六十四条对意外灾害损失应进行认真的核对、盘点及损失程度的评估，并及时向保险公司索赔。第五章供销业务的内控制度第一节供应业务的内控制度第六十五条申请购货的部门提出采购单，经采购部门审核报公司主管领导批准后汇总编制采购计划。再与供货单位签订供货合同或开出购货订单，组织采购。采购计划中应填明所购货物品名，规格，数量，计划价格及质量要求等内容。采购部门批准的数量若与申请单位申报数量有异，应及时通知申请部门。第六十六条13---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合购入的材料物资由仓库保管组织验收，验收时应将发票账单与存查的采购计划进行认真核对，同时核对点收实物的数量和质量，核对无误后填写验收单或材料入库单，并签字后连同发票账单转采购部门。对有特殊技术要求的材料物资应通过有关技术人员进行技术鉴定，检验合格后方可填制验收单。第六十七条仓库保管登记已验收货物的明细账。第六十八条采购部门收到仓库转来的验收单(或入库单)和发票账单后，须进一步与合同、采购计划核对无误后，签章送财务部报帐。第六十九条财务部根据验收单（或入库单）和发票，编制会计凭证或办理付款手续。第七十条若收到的材料在数量、规格，质量等方面与合同、发票不符，财务部门应按规定办理部分拒付或全部拒付手续，材料仓库应对所到材料暂时另行代管。并在备查簿中予以记录。第七十一条财务部门根据有关材料总账，对仓库明细账进行控制监督。14---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第七十二条月末财务部门材料总账与仓库明细账进行核对，帐与实物数量进行核对。第二节销货业务的内控制度一、现销业务的内控制度第七十三条销售部门根据购货单位的订货单或销货合同开出物资出门证。一份由销售部门存查记账，一份由成品仓库发货记账，一份送财务部门收款记账。第七十四条开票员负责根据销售部物资出门证开发票。开票工作由财务部的专人负责。第七十五条收款员收款。收款人由财务部开票以外的另一人员或销售部门负责，收款人应核对单价是否有误，并验算数量乘单价是否与金额相符，大小写是否相符，核对无误后收入现金，将款项交财务部出纳后，在发票联及物资出门证上加盖现金收讫章，并由会计编制收款凭证入账。第七十六条仓库发货。客户持提货单联(或物资出门证)向仓库取货。15---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第七十七条出门检查。客户出示物资出门证。二、赊销业务的内控制度第七十八条接受客户订货单。第七十九条草拟合同，报主管领导审批赊销业务。合同由销售机构草拟，草拟的合同应报企业主管销售业务的负责人审批。第八十条购销双方在合同上签字并加盖公章方能生效。第八十一条开出物资出门证及销货发票，并通知仓库包装发货。发票开好后应交由另一人审核发票内容是否填写完整，有无错误。销售发票应由专人管理。第八十二条财务部门凭发票编制记账凭证。第八十三条根据收帐通知联记账，注销应收账款或冲减应收票据账户。16---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第八十四条若因产品质量等原因而发生销货退回，则冲减应收账款，应收票据等。第八十五条仓库管理部门登记退回的产成品(办理入库手续)。若因其他原因购货方要求折让，应按销售折让的规定批准权限，由有关负责人签批意见后财务部门才能据以记帐。第八十六条退回产品因质量问题需要返修的，应办理出库手续组织返修，返修完毕再办理入库手续，其返修费用应按规定进行会计处理。第八十七条对应收帐款应在款项到期前由销售部门负责办理有关函证手续，负责对应收帐到期时的催收和逾期款项的交涉与催收工作。第八十八条企业财务部门不得随意将应收账款转作坏帐损失冲减坏账准备，应当在每一年度决算前对应收款进行逐项检查，对于确实无法收回的应收帐款，由财务部门提交相关书面情况说明至公司办公室，由公司办公定提交公司年度董事会审议，决议通过后再进行帐务处理。篇4：单位内部会计监督与内部控制制度---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合单位内部会计监督与内部控制制度一、单位内部会计监督1.单位内部会计监督的概念单位内部会计监督，是指为了保护单位资产的安全、完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部有关管理制度，提高经营管理水平和效率，而在单位内部采取的一系列相互制约、相互监督的制度和方法。《会计法》第二十七条中规定：“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。”单位内部会计监督的保证作用主要表现在以下方面：1）保证单位经营管理目标的实现和单位各项经济活动在法定范围内进行。2）保护单位资产的安全完整，保证账面资产与实存资产定期核对相符。3）保证业务活动按照适当的授权进行，保证资产和记录的接触、处理均经过适当的授权。4）保证所有交易和事项以正确的金额、在恰当的会计期间及时记录于适当的会计账簿，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求。---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合5）保证会计记录的可靠性和及时提供真实的会计信息。2.单位内部会计监督的主体和对象1）单位内部会计监督的主体单位内部会计监督的主体是各单位的会计机构和会计人员。2）单位内部会计监督的对象单位内部会计监督的对象是本单位的经济活动。3.单位内部会计监督制度的基本要求《会计法》第二十七条规定：“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。单位内部会计监督制度应当符合下列要求：（一）记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约；（二）重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确；（三）财产清查的范围、期限和组织程序应当明确；（四）对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。”4.建立内部会计监督制度的原则---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合1）合法性原则。2）适应性原则。3）规范性原则。4）科学性原则。5.单位负责人在内部会计监督中的职责