2023年配件管理制度

2023年配件管理制度【范文】

配件治理制度4篇

【篇1】配件治理制度

企业配件治理制

1.自觉遵守各项治理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

2.准时做好供方的选择、评审工作。依据生产需要准时编制选购规划单，规划单经领导签字同意后及按单就近选购。

3.材料及零配件进库前要验收，未阅历收或验收不合格的不准进库，不准使用。

4.材料入库口要立卡、入账，做到帐、卡、实物三符合。

5.材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。

6.保持仓库干净，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7.库管员依据前台传来的备料单预备材料和零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必需交旧料，严格执行领新交旧制度。

8.加强对旧料的治理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

9.材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

10.仓库每个月进展一次清仓盘点，清晰过失，压缩库存。

【篇2】配件治理制度

1.目的

标准公司备品、配件的治理，使其能满意生产需要，确保生产平稳；

标准本公司设备、备品、配件检验程序，为公司设备、备品、配件进展检验供应依据，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于定额治理、图纸治理、规划治理及加工定货、仓库治理、修旧利废等。

3.工作程序

3.1备品、备件库存定额治理

3.1.1生产部门依据设备运行部件的磨损、腐蚀规律，合理编制备品、配件的消耗定额和储藏定额草案，上报技术设备部。

3.1.2技术设备部依据公司实际需要和同行业消耗水平，汇总编制公司备品、配件消耗和储藏定额。

3.1.3备品备件以常用、易损耗为原则,常用备品、备件是指涉及生产或改造所需常用材料（例如阀门、螺栓、弯头、法兰、垫片、机械密封、胶圈、气阀、轴承、叶轮等等），为缩短材料供给时间，仓库必需保持合理库存。定额每年修订补充一次，以补充新增设备的配件消耗储藏定额。

3.1.4凡使用期限在60个月以上的配件，列为事故件，应列出明细表报公司主管领导审批，按有关文件规定，事故件不包括在库存周转额内。储藏定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的2-4％。

3.1.5常用备品备件库存由使用部门、技术设备部、仓库、集团选购部共同保证。技术设备部依据使用部门所报材料规划使用状况，经仓库保管人员审查汇总并平衡库存后以材料规划形式报至选购部，并将材料规划反应到提报单位进展核对。低于规定库存下限的配件提报由仓库以月为单位提报给选购部。

3.1.6选购部对常用备品备件的材料规划，依据《物资选购治理制度》准时补充到位。

3.1.7技术设备部为常用备品、备件的监视治理部门，对仓库库存应进展常常性随机检查，对常用件长期缺失或铺张严峻现象，可对相关责任人员作出不低于50元/次的经济罚款。

3.2图纸治理

3.2.1技术设备部及生产技术部门部长负责怪品、配件图纸的测绘、整理、修改工作，做到易损件有物有图，图物相符，订货图纸有图册。

3.2.2生产部门治理员，要把握设备零件构造、尺寸、材质的变更状况，并准时报告技术设备部修改底图。

3.3仓库治理

3.3.1备品、配件由技术设备部帮助仓库治理。

3.3.2备品、配件库应按一类库标准治理，要做到治理科学化，手续齐全，收发精确，并确保帐、卡、物、金额的对口。

3.3.3入库备品、配件要有产品合格证或质量证明，必需经过技术设备部，生产部门负责人检查验收后，方能办理入库手续。

3.3.4入库备品、配件要细心治理，放置适当，防止锈蚀、变形。

3.3.5仓库保管人员应熟识常用备品、备件规格及数量，当仓库内无相应备品备件或低于规定数量时，应准时通知生产部门和技术设备部，并做好相应记录。每月5～10号前，由仓库将上月的备品、配件储藏状况汇总报技术设备部。

3.3.6严格执行订货合同和付款手续，无备品、配件入库质量验收单及相关部门签字验收，财务部不能入帐付款。

3.4修旧利废

3.4.1生产部门仔细贯彻勤俭节省方针，开展备品、配件的修旧利废工作，保证质量。

3.4.2生产部门在检修和技改修理过程中产生的旧配件可以重复利用的在利用后须做好使用的部位和时间的具体记录，需要外出修复的由技术设备部统一联系外出修理。

3.4.3检修和修理产生的废旧螺栓和下脚料，如有利用价值，由使用部门负责归类治理，并做好台账，做到随时可用；

不能利用的由公司根据相关制度统一处理。

3.4.4公司各部门需要报废的物品由以部门为单位进展整理、归类，并填写《报废单》，由部门负责人审核后，报至设备部，设备部检查核实后分类存放至废料场，并以部门为单位每单每月5日前汇总至设备部，由设备部现场复审后报设备主管领导批准报废；

3.4.5《报废单》填写一式三份，设备部、财务部、车间各执一份，存档备查。

3.4.6设备部每月将报废物品状况汇总，并填写报废物品统计表，以电子版形式报财务部存档。

3.4.7全部报废物品的处理由公司设备部负责联系财务部进展处理。

3.4.8公司要严把物资报废关，对于物资报废把关不严造成铺张的，追究相关人员责任。

3.5物资仓储保管

3.5.1物资存放实行分类原则，定库、定类、定位标识、划片治理。

3.5.2定位标识时，室内库货架储存的产品采纳“四号定位”标识，即库号、区号、架号、层号。

3.5.3室内库地面和室外库场地储存的产品采纳“三号定位”标识，即库号、区号、位号。

3.5.4露天料场储存的产品采纳“两号定位”标识，即区号、位号。

3.5.5定位标识采纳悬挂或放置标识牌的方式，标识牌上应注明品名、规格、定位号等内容。

3.5.6露天料场采纳旋转标识牌的方式，在货位标识牌上设置旋转区域，分别标识未验、待判、合格、不合格四种状态，依据实际状态旋转标志并固定到指定方向即可。

3.5.7露天存放的物资采纳标识牌的方式，在货位标识牌上标识待验、不合格二种状态即可。

3.5.8物资要分类上架，做到上摆轻，下摆重，顶上摆的不常用。

3.5.9库存物资的维护保养要求做到不冻、不腐、不霉、不烂、不坏、不串、不混、不丢。易潮易霉的劳保用品、轻纺、杂品等应依据不同季节和气候倒垛、晾晒。

3.5.10公司不具备储存力量的物资应实行异地仓储。

3.5.11阅历证判定不合格的产品，库管人员应将其进展隔离存放，等待处置，并予以记录。验证状态标识牌由库管人员严格治理，不得随便变动。

3.5.12材料、设备、备件本体的原有标识如铭牌、说明书、合格证、装箱单等要随产品保持到设备部，发觉标识不清或丧失的要依据有关资料进展重新标识，保证可追溯性。

3.5.13库房（或料场）应保持整齐、洁净、规章，物流有序，道路畅通，进货过程产生的杂物应准时清理，不得流入库房（或料场），供货过程产生的杂物不得流入需货单位。

3.5.14对于退货产品，库管人员应将其置于不合格区或不合格状态，尽快通知选购部门进展处理，防止误用。

3.6物资出库

3.6.1物资的发放要遵循“先进先出”、“推陈储新”的原则，不合格的产品未经处置（降级接收）不允许发放。

3.6.2特别材料（如毒品）发放时，库管人员应验证使用单位和公安部门证明等有关手续前方可发放，并作好记录。

3.6.3对于需要计量后发放的产品，库管人员发放前开具“计量检测托付单”，托付计量检测部门进展计量后，取得计量合格单，并予以记录和传递。

3.6.4当使用单位对所供物资质量有异议时，库管人员应要求使用单位做好标识、记录等工作，库管人员通知设备部及专业治理部门进展现场评审后根据有关规定处理。

3.6.5物资出库一律以内部领料单、材料划拨单或保运领料单为依据，无设备部材料规划员、库管员及用料单位主管领导盖章或签字的料单不予发料；

白条子不予发料；

待验收物资不予发料；

无材质单、合格证不予发料。

3.6.6遇特别状况，如：现场事故状态急需用料，领料单位可以直接打借条领料，但必需在3天内补办领料手续。

3.6.7各单位领料时，保管员应仔细审查印鉴，手续齐全前方可发料。料单不准涂改和调换规格，如发觉料单有过失，应将料单退还规划员。凡需要附材质证明书（合格证）的器材领用，设备部保管员应复印材质证明（合格证）和有关技术资料。

3.6.8发料应坚持“一确认料单，二动料签，三取料，四点交”的工作程序，原则上先进先发。取料后要用复写方式在领料单上填写实发数量、金额并要求经办人员签字确认前方可点交。

3.6.9发料时应仔细点数、过磅、检尺、量方，不准粗估冒放。

3.6.10领料单开票当月有效，跨月作废。

3.6.11对实行送料制的生产装置，确认其领料手续后，由设备部统一安排送料。

3.6.12库存物资在搬运过程中，要依据物资的性能、特点采纳相宜的搬运工具和搬运方式，确保物资在搬运过程中完好无损，品种规格不混淆。对有剧毒、放射性的物资搬运时，要有专人监管押运，确保安全。

3.6.13搬运材料、设备、备件的人员应经过技能培训，要求把握必要的作业技能与专业常识。

3.7退料规定

3.7.1领料部门在确认多领料后应马上到仓库办理多领材料退库手续。

3.8账务处理

3.8.1设备部库房设置物资台帐。

3.8.2入库物资金额采纳实际发生金额，入库金额＝货款＋包装费＋其它费用＋（税）。物资的出库金额采纳移动加权平均价，即出库金额＝移动加权平均价×数量。

3.8.3账务实行日清月结的记账方法，当天发的料当天记完账，每月1日结清上月账并与财务部对账，要做到账账相符，账卡相符，账物相符，精确率到达100%。

3.8.4入库单、领料单等单据每月装订成册，年终存档。

3.8.5保管员要协同财务会计每月进展1次库存物资盘点（每月最终1天），盘点要仔细清点实物，核对账目，做出盘点清单，形成书面记录。平日对库存物资实行永续盘点，设备部规划员要对物资库存进展不定期抽查。

3.8.6物资的盘盈盘亏要填写“盈亏报告单”并说明缘由，凡报废和盈亏物资，需经公司分管副总经理、总经理审批后，才能做账务处理。

3.9考核

3.9.1选购员未供应《物资到货通知单》，库房保管员有权拒绝入库；

选购人员供应的《物资到货通知单》与实际到货物资不符的应依据原始《物资需求规划》验收入库，选购员选购的入厂物资与《物资到货通知单》或原始《物资需求规划》不符的，由选购员负责调换，耽搁生产经营的，赐予选购员200元/次惩罚，赐予部门负责人100元/次惩罚，造成经济损失的，依据情节，责任人及部门负责人担当损失的10%—100%。

3.9.2保管员接收到厂的物资时，未按《物资到货通知单》仔细核对，造成入厂物资与《物资到货通知单》不符的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，造成经济损失的，依据情节，责任人及部门负责人担当损失的10%—100%。

3.9.3保管员未按要求组织质检员或专业治理部门对入厂物资进展严格验收，或违反验收程序入库的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，造成经济损失的，依据情节，责任人及部门负责人担当损失的10%—100%。

3.9.4保管员对所管辖仓库未做到定位标识“四号定位”、“三号定位”、“两号定位”、“三清四对口”的或标识牌不符合要求的，责令在1个月内予以整改，逾期仍未整改或未完成整改的，赐予责任人200元/次惩罚，赐予部门负责人100元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.5保管员治理剧毒、易燃易爆和珍贵物品未按要求进展登记并加封加锁的，赐予责任人200元/次惩罚，赐予部门负责人100元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.6露天料场存放的物资未做到上盖下垫，横看成行，竖看成线，中间留道，间隔合理的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.7库房保管员在保管过程中造成物资受冻、腐烂、发霉、损坏、混合、丧失的，赐予责任人200元/次惩罚，赐予部门负责人100元/次惩罚，造成经济损失的，依据情节，责任人及部门负责人担当损失的10%—100%。

3.9.8不合格物资、待验物资混放，或验证状态标识牌随便变动的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.9库房现场治理未遵循“五五码放”、“十十码放”、“归拢见方”的原则，或现场摆放不整齐、洁净、规章，或进货过程产生的杂物应未准时清理，流入库房（或料场）流入需货单位的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.10库管人员未在每月5～10日前将所管库房库存报表及库存信息报设备部、及公司相关领导的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.11物资的发放未遵循“先进先出”、“推陈储新”的原则，或不合格的产品未经处置（降级接收）进展发放的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.12特别材料（如毒品）发放时，未验证使用单位和公安部门证明等有关手续或未做好记录进展发放的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.13物资领用手续不全、无材质单、合格证或白条发料的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，物资使用生产部门无内部领料单，私自取料的赐予责任人300元/次惩罚，赐予部门负责人200元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.14保管人员违反直达料规定，未做好入库、出库、退库或记录不完整的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.15库房物资台帐不准时、不完整或计算方法不符合要求的，赐予责任人100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.16库房账务未做到日清月结的，或未做到帐账相符，账卡相符，账物相符，精确率未到达100%的，赐予责任人50元/次惩罚，赐予部门负责人30元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.17入库单、领料单等单据每月未装订成册，年终未存档的，赐予责任人50元/次惩罚，赐予部门负责人30元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.18每月未按时进展库房物资盘点的，赐予保管员、财务人员100元/次惩罚，赐予部门负责人50元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

3.9.19未依据物资盘盈盘亏状况填写“盈亏报告单”并说明缘由的，或未经公司分管副总经理、总经理审批做账务处理的，赐予责任人200元/次惩罚，赐予部门负责人100元/次惩罚，情节严峻的加倍惩罚。

4.设备、备品、配件检验治理

4.1设备局部

设备局部分为机泵类、容器类和电气仪表类三种，主要验证方法如下：

4.1.1机泵类

本标准所指机泵设备，包括公司内全部用于生产的整机类或泵类设备，由技术设备部和使用部门共同验收，验证时按以下几点：

4.1.1.1设备的购置必需由技术设备部、使用部门参加对合格供方的评价。

4.1.1.2设备必需有发货清单、合格证、出厂编号、使用说明书及必要的图纸资料等。

4.1.1.3参看发货清单，附件必需齐全。

4.1.1.4外表观看无缺陷。

4.1.1.5技术设备部负责联系产品材质报告单的数据进展鉴定（元素分析）。

4.1.1.6对其进展试运行，性能必需满意要求。

4.1.2容器类

本标准所指的容器类设备，包括本公司全部用于生产的压力容器和贮罐，由技术设备部和使用部门共同验收，验证时按以下几点：

4.1.2.1生产厂家有满意要求的资质证书。

4.1.2.2有发货清单、合格证、图纸及各类材质的化验分析报告单，特别要求的，需附有探伤报告和压力试验报告。

4.1.2.3外表观看无缺陷，测量主要部位几何参数无偏差。

4.1.2.4技术设备部负责联系产品材质报告单的数据进展鉴定（元素分析）。

4.1.3电气仪表类

本标准所指的电气仪表类设备包括本公司在用的全部主要电器仪表设备，由技术设备部和电气、仪表车间负责人验收，其验证时除满意机泵类设备的要求外，还需满意其特别要求。

4.2备品、配件局部

本标准所指的备品、配件主要包括各类机泵配件、整机设备附件以及钢材、管件、阀门等，主要验证方法有：

4.2.1进货厂家为由技术设备部参加评价的合格供方。

4.2.2有特别要求的备品、配件要进展特殊检验。

4.2.3备品、配件要有合格证或材质报告单。

4.2.4由技术设备部负责对产品材质报告单的数据进展鉴定（元素分析）。

4.3进厂验收标准

设备、备品、备件进厂入库前，仓库治理员必需准时通知各相关部门按《材料入库验收单》及《物料验收标准》（见附表）进展验收，并由验收人员进展签字确认；

验收合格前方准入库。

4.4进厂验收流程

4.4.1设备及备品、备件验收工作流程：

5.技术设备部组织各使用部门制定常用备品、备件一览表作为库存定额的依据，由仓库和选购部门参照执行。由技术设备部对库存定额进展解释并组织每年修订。

6.本制度由技术设备部制定、监视实施，并负责解释。

7.本制度自下发之日起执行。

附表：1

物资到货通知单

制表人：

制表时间：

年月日

附表：2

附表:3

入厂物资验收入库单

附表:4

随货资料移交清单

附表:5

附表:6常用物资库存定量标准

【篇3】配件治理制度

备品配件治理制度

备品配件治理是设备运行、检修工作的一个重要组成局部。做好风电场设备的备品配件治理工作，对于准时消退设备缺陷，防止故障的发生和加速故障抢修，缩短停运时间，提高设备安康水平，保证安全、经济运行非常重要。为此，特制订本治理制度。

1.总则

备品配件治理是一项专业技术性较强的工作，风电场应设立专、兼职人员加强治理。

备品配件治理主要内容包括：备品配件分类；

备件规划编制；

备品配件标准；

备品配件购置定货；

备品配件存储保管、领用、补充；

备品配件资金治理等。

备品配件治理实行风电场现场储藏、治理。各风电场储藏备品配件的品种及数量，由公司归口治理部门统一核定，并视备品配件的使用状况，对各风电场治理的备品配件进展调配。

为保证安全生产，备品配件必需依据生产实际、资金状况核定规划和储藏，备品配件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。

制定科学、合理的备品配件规划和符合风电场实际状况的储藏方式。备品配件工作要贯彻勤俭节省的方针，充分利用国内市场修造力量，解决配件的制造和加工，大力开展修旧利废活动。

2.备品配件

按备品配件用途分类

2.1.1事故备件：当风力发电主设备或主要帮助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特别材料，该类备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比拟特别的材料并有特别的标准要求等。如：风电机叶片、发电机、齿轮箱等。

2.1.2易损件备件：是指故障多发，有肯定规律性、用量较多的备件。

2.1.3消耗性备品：在生产运行中，需定期补充使用的备件，如：润滑油脂。

2.1.4一般性备件：故障率小、投入使用周期较长，用量比拟少或经

过修理后可以再次投入使用的备件，包括某些标准件。

3.备件规划及编制

备品配件规划治理是备品配件治理的根底工作，以保障安全生产及满意运行、检修工作需要，并重视备品配件储藏品种、数量与资金占用之间的冲突，要摸清设备的使用状况及设备可能发生事故的规律性，实事求是地确定其品种和数量，确定合理的定货周期，削减资金占用。风电场应仔细编制备品配件消耗定额、事故备品储藏定额，并按规定程序审批后执行。

备品配件规划编制应实行风电场及公司生产治理部门两级治理方式来进展。

备品配件规划编制以一年为一周期。

备品配件规划编制主要内容应包括

3.4.1备品配件编号：风电机组备件编号要与风电机组厂家编号全都。

3.4.2备品配件名称：要求名称精确、详细。国外进口备品配件要同时标注外文名称。

3.4.3备品配件规格

3.4.4备品配件制造厂家

3.4.5备品配件图纸编号

3.4.6备品配件现储藏量及年度使用说明

3.4.7备品配件规划订购数量

3.4.8备品配件单价

3.4.9备品配件存储使用单位（地点）

备品配件要求到货时间

备品配件规划编制程序

3.5.1风电场依据设备实际运行修理状况，根据备品配件储藏原则和要求，提出备品配件规划。

3.5.2风电场技术负责人进展仔细的初审修改。初审重点是：备品配件工程是否齐全，数量是否合理，备品配件规划各项内容是否完整精确。

3.5.3规划初审后交公司主管部门审核，并确定选购规划。

3.5.4备品配件规划和存储治理应微机化。

备品配件规划的编制原则

3.6.1事故备件：原则上在保证安全生产，不影响检修工期根底上提出规划，不行造成该类备件过剩，长期积压和资金铺张。对资金占用较大的事故备件，应积极开展企业之间的联合储藏工作。

3.6.2易损性备件：在把握其更换规律后，其存储量应有肯定的裕度。

3.6.3消耗性备品：根据设备厂家技术标准，定期做好备件储藏。

3.6.4一般性备件：其规划及存储根本上可保证使用即可。

临时备件规划的编制

因突发性故障需要，且未列入备品配件规划的紧缺备件，应准时汇报公司生产治理部门。保证备品配件购置使用，并补入年度备品配件规划中。

4.备品配件订购

备品配件订购是规划详细实施，在完成备件规划后，公司负责实施对备品配件的订购及资金使用。

备品配件订购要充分利用市场机制，综合各方面的制造力量，努力实现备品配件的优化替代和备件国产化

国内订购的备品配件，可采纳招投标方式，综合质量、价格、交货期、信誉等条件，货比三家、择优订购。

国内无法解决的备品配件，可从风力发电机组制造厂家或其它制造厂进口。对于需要进口的备品配件，也要多方比选，择优订购。

规划内备品配件采纳批量订购，临时性备品配件规划视详细状况进展订购。

5.备品配件储藏治理

备品配件的存储应依据批准的备品配件规划安排，对尚未储藏和储藏不齐的备品配件，要依据供给和资金的可能，分清轻重缓急，有规划地储藏。

备品配件完成购置后，由风电场组织验收，参与验收人员还应有场或班值技术人员，验收合格后填写验收单，有关人员签字后妥当保管。验收单及有关说明准时报公司生产治理部门汇总备查，验收不合格的备品配件不能入库。

备品配件图纸和制造厂家的检验合格证书等有关文件，由风电场设专档妥当保存。对图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档状况定期要进展检查。

新机组随机带来的专用工具和备品配件，由生产部门汇同基建部门和供货方共同清点登记，风电场保管。并要准时制定新投运机组的备品配件清册。

风电场应定期对备品配件数量与质量及使用和储藏状况进展检查，每半年做出备品配件使用、储藏报告，调查备品配件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的状况，汇总于公司生产治理部门，以便全面把握了解，准时修正补充备品配件规划。

备品配件仓库的定置治理

5.6.1风电场要设置四种仓库：分别是一般备品配件库、油品库、工器具库、废品库。

5.6.2备品配件仓库选择要视备件的品种、存储数量，做到场地大小要适宜，通道畅通，备品配件转运便利。库区卫生清洁，不得存放与备品配件无关的物品。

5.6.3备品配件库要放置消防器具，建立防火制度，并悬挂消防警示牌。

5.6.4凡备品配件入库，必需登入库台帐，按备品配件类别存库并分区定置，按机型存放。按“四号”定位（库号、架号、层号、位号），做到齐、方、正、直、上轻下重，整齐有序，保证安全，便于作业，取用便利。

5.6.5每种备品配件必需有卡片，标明品名、规格、数量和用途，做到帐、卡、物相符。

5.6.6润滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另库存放，进展特殊定置。

5.6.7周密仪表、周密备品配件的保管，要留意温度、湿度和阳光照耀的影响，按技术要求，妥当保管。金属制品做好防腐工作。

5.6.8报废和淘汰的备件，要转入废品库存放，并准时处理。

5.6.9库内保持清洁，通风良好，防止虫蛀或物品发霉变质。

备品配件领用

5.7.1备品配件领用时，要执行领料单制度，履行领用手续。

5.7.2事故备件的使用，需经公司同意前方可领用。事故备件被领用后应准时补充。

【篇4】配件治理制度

汽车配件治理制度

为了加强配件及材料的治理，提高经济效益，特制订如下治理制度；

一、自觉遵守各项治理制度，积极学习业务学问，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。

二、配件部要准时保证修理厂修理所用各种配件，同时还要准时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内选购的必需在半天内完成，四周地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。

三、配件部要设立规划员，做好材料的规划工作，仓库的库存要合理。选购要有规划性，防止库存积压。工具选购，批量进货，总成件的选购要经经理副总经理审批。但凡盲目选购，造成积压的，要追究责任。

四、配件选购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意前方能购置。

五、严格进货检验手续，全部选购回来的配件，进库时必需核对数量、价格、质量，特殊防止假货入库。发觉假货和质量问题要追究责任。

六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。

七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必需在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》准时登记库存做帐，发料应与派工单核对。

八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必需编上号，贴上标签交回车主。

九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量治理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多10-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发觉多领、冒领要追究责任。

十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发觉任凭加价影响厂部信誉的要追究责任。

十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。

十二、要严格执行工具治理制度，保管好各种工具和设备。

十三、仓库治理员如有违反制度，不履行岗位职责，发觉一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人担当，一月内连续消失三次的调离岗位，情节严峻的予以除名。

配件仓库治理制度

1、范围

本标准规定了公司选购物资入库、贮存、包装、防护及发放等治理规定。

本标准适用于本公司物资仓库治理现场的全部过程。

2、引用文件

3、仓库治理员职责

3.1仔细贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项治理工作。

3.2树立优质效劳意识，端正效劳态度，遵守制度，承受配件经理的领导。

3.3负责阅历证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清晰标识，摆放挨次是从后到前，从下到上，从右到左，出库挨次是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。

3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录精确，做到帐物全都。

3.5加强贮存配件治理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发觉问题应准时记录、准时处理，并报告配件经理。

3.6制造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、干净，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生到达“5S”标准；

安全措施符合消防要求。

4、配件入库治理

4.1奇瑞轿车配件的入库

a仓库治理员根据《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，根据《配件进货检验标准》进展检验，并作好检验记录。

b配件规划员对配件实施全检。

c超出《配件订单》的配件不予入库。发觉不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，准时隔离，并马上向配件经理报告。

4.2其他车型配件的入库

a仓库治理员根据《零星选购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，根据《配件进货检验标准》进展全数检验，并作好检验记录。

b配件规划员对该类配件进展全检。

c超出《零星选购单》的配件不予入库。发觉入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并立刻向配件经理报告。

4.3对入库配件做好标识。

4.4关键件和安全件的标识内容必需包括进货批次、进货日期。

5、配件仓库治理

5.1按配件、附件类别建立电脑台账。依据《到货清单》仔细核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库治理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。

5.2配件、附件入库必需经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。

5.3仓库内全部配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应坚固、牢靠。

5.4仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存状况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。

5.5配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。

5.6仓库重地制止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。

5.7仓管员应对配件进展日常巡检，配件规划员每季抽检配件质量状况，填写《定期库存检查记录》，发觉有不合格品应立刻隔离并准时向配件经理汇报处理。发觉帐物不符应查明缘由，准时调整，确保帐物相符。

5.8仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，常常检查消防器材的有效性。

5.9配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员准时出具清单向配件经理汇报，配件经理准时与质量总监进展验证、评审和处理。

5.10做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，到达“5S”标准。

5.11每年底进展一次清仓盘点工作，将盘点报告准时上报财务室和总经理核批。

5.12塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。

6、配件发放治理

6.1配件发货交付：仓库治理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进展发货。

6.2全部的配件发货都必需与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认前方可出库。

6.3仓库治理员都必需妥当保管全部《领料单》，不得丧失，《领料单》的保存期限为一年。

7、旧件回收治理

7.1修理旧件由配件部负责回收和报废处理。

7.2配件部对修理旧件（不包括易损件、掩盖件）进展标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。

8、本标准由公司配件部制定，解释权属配件经理。

仓库盘点制度

目的

制定合理的盘点作业治理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，到达仓库物料有效治理和公司财产有效治理的目的。

范围

盘点范围：仓库全部库存物料

参考文件

定义

职责

仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反应其正确性。

IT部：负责盘点差异数据的批量调整。

治理流程

6.1盘点方式

6.1.1定期盘点

6.1.1.1月末盘点

6.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在其次月的月底；

6.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

6.1.1.2年终盘点

6.1.1.2.1仓库每年进展一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；

6.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

6.1.1.3定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行；

6.1.2不定期盘点

6.1.2.1不定期盘点由仓库自行依据需要进展安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可敏捷调整；

6.2盘点方法及留意事项

6.2.1盘点采纳实盘实点方式，制止目测数量、估量数量；

6.2.2盘点时留意物料的摆放，盘点后需要对物料进展整理，保持原来的或合理的摆放挨次；

6.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

6.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要留意的事项；

6.2.5盘点过程中留意保管好“盘点表”，避开遗失，造成严峻后果；

6.3盘点规划

6.3.1盘点规划书

6.3.1.1月底盘点由仓库和财务部自发依据工作状况组织进展，年终盘点需要征得总经理的同意；

6.3.1.2开头预备盘点一周前需要制作好“盘点规划书”，规划中需要对盘点详细时间、仓库停顿作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门协作及留意事项做具体规划。

6.3.2时间安排

6.3.2.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；

我司初盘时间规划在一天内完成；

6.3.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的精确性；

我司复盘时间依据状况安排在第一天完成或在其次天进展；

6.3.2.3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；

我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

6.3.2.4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发觉问题，指正错误；

我司稽核时间依据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或完毕后都可以进展，一般在复盘完毕后进展；

6.3.2.5盘点开头时间和盘点规划共用时间依据当月销售状况、工作任务状况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严峻影响仓库正常工作任务；

6.3.3人员安排

6.3.3.1人员分工

6.3.3.1.1初盘人：负责盘点过程中物料确实认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；

6.3.3.1.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进展复盘，

将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

6.3.3.1.3查核人：复盘完成后由查核人负责对特别数量进展查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；

6.3.3.1.4稽核人：在盘点过程中或盘点完毕后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监视、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；

6.3.3.1.5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；

6.3.3.1.6依据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进展分析进展人员责任安排；

6.3.4相关部门协作事项

6.3.4.1盘点前一周发“仓库盘点规划“通知财务部、深圳QC组、深圳选购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；

仓库盘点期间制止物料出入库；

6.3.4.2盘点三天前要求选购部尽量要求供给商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避开影响正常发货；

6.3.4.3盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库准时完成物料入库任务；

6.3.4.4盘点前和IT部主管沟通好，估计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进展库存调整工作；

6.3.5物资预备

6.3.5.1盘点前需要预备A4夹板、笔、透亮胶、盘点盘点卡；

6.3.6盘点工作预备

6.3.6.1盘点一周前开头追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；

因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；

6.3.6.2盘点前需要将全部能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进展特别标示注明不参与本次盘点；

6.3.6.3将仓库全部物料进展整理整顿标示，全部物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

6.3.6.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

6.3.6.5帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；

并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；

6.3.6.6在盘点规划时间只有一天的状况下，需要组织人员先对库存物料进展初盘；

6.4盘点会议及培训

6.4.1仓库盘点前需要组织参与盘点人员进展盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误阅历、盘点中需要留意事项等；

6.4.2仓库盘点前需要组织相关参与人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、特别事项如何处理、时间安排等；

6.4.3盘点前依据需要进展“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让全部参与盘点的人员了解和把握盘点的操作流程和细节，避开消失错误；

6.5盘点工作奖惩

6.5.1在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚恳”的原则进展盘点；

6.5.2盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丧失盘点表，随便换岗；

复盘人不按要求对初盘特别数据进展复盘，“偷工减料”；

不按盘点作业流程作业等（特别状况需要领导批准）；

6.5.3对在盘点过程中表现特殊优异和特殊差的人员参考“仓库治理及奖惩制度”做相应考核；

6.5.4仓库依据最终“盘点差异表”数据及缘由对相关责任人进展考核；

6.6盘点作业流程

6.6.1初盘前盘点

6.6.1.1因时间安排缘由，盘点总共只有一天或时间特别紧急的状况下，可安排适宜人员先对库存物料进展初盘前盘点；

6.6.1.2初盘前盘点作业方法及留意事项

6.6.1.2.1最大限度保证盘点数量精确；

6.6.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

6.6.1.2.3已经过盘点封箱的物料在需要拿货时肯定要照实记录出库信息；

6.6.1.2.3盘点时顺便对物料进展归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒四周，距离不得超过两米；

6.6.2.3初盘前盘点作业流程

6.6.2.3.1预备好相关作业文具及“盘点卡”；

6.6.2.3.2按货架的先后挨次依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进展点数；

6.6.2.3.3如发觉箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可依据阅历拿出肯定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；

一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

6.6.2.3.4点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

6.6.2.3.5将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；

6.6.2.3.6最终对已盘点物料进展封箱操作；

6.6.2.3.7将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒四周，距离不得超过两米；

6.6.2.3.7按以上流程完成全部箱装、袋装物料的盘点；

6.6.2.4初盘前已盘点物料进出流程

6.6.2.4.1如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；

6.6.2.4.2开启箱装物料后依据阅历拿出肯定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；

6.6.2.4.4最终将外箱予以封箱；

6.6.2初盘

6.6.2.1初盘方法及留意事项

6.6.2.1.1只负责“盘点规划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

6.6.2.1.2按储位先后挨次和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进展先后盘点，不允许采纳零件盒与箱装物料同时盘点的方法；

6.6.2.1.3所负责区域内的物料肯定要全部盘点完成；

6.6.2.1.4初盘时需要重点留意下盘点数据错误缘由：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

6.6.2.2初盘作业流程

6.6.2.2.1初盘人预备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；

6.6.2.2.2依据“盘点规划”的安排对所负责区域内进展盘点；

6.6.2.2.3按零件盒的储位先后挨次对盒装物料进展盘点；

6.6.2.2.4盒内物料点数完成确定无误后，依据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；

6.6.2.2.5按此方法及流程盘完全部零件盒内物料；

6.6.2.2.6连续盘点箱装物料，也根据箱子摆放的挨次进展盘点；

6.6.2.2.7在此之前假如安排有“初盘前盘点”，则此时只需要依据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进展对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进展盘点标记表示已经记录了盘点数量；

6.6.2.2.8如之前未安排“初盘前盘点”或发觉特别状况（如外箱未封箱、外箱裂开或其他特别时）需要对箱内物料进展点数；

点数完成确定无误后依据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；

6.6.2.2.10初盘完成后依据记录的盘点特别差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

6.6.2.2.11在盘点过程中发觉特别问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点留意下盘点数据错误缘由：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

6.6.2.2.12初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进展复盘；

6.6.2.2.13初盘时如发觉该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进展盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；

6.6.2.2.14特别区域内（无储位标示物料、未进展归位物料）的物料盘点由指定人员进展；

6.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否全部箱装物料都有进展盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

6.6.3复盘

6.6.3.1复盘留意事项

6.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误缘由：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

6.6.3.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进展数量确认；

6.6.3.2复盘作业流程

6.6.3.2.1复盘人对“初盘盘点表“进展分析，快速作出盘点对策，根据先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进展复盘工作；

复盘可安排在初盘完毕后进展，且可依据状况在复盘完毕后再安排一次复盘；

6.6.3.2.2复盘时依据初盘的作业方法和流程对特别数据物料进展再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；

如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

6.6.6.2.3初盘全部差异数据都需要经过复盘盘点；

6.6.6.2.4复盘时需要重点查找以下错误缘由：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

6.6.6.2.5复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

6.6.6.2.6复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；

6.6.6.2.7复盘人不需要找出物料盘点数据差异的缘由，假如很清晰确定没有错误可以将错误缘由写在盘点表备注栏中；

6.6.6.2.8复盘时需要查核是否全部的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

6.6.6.2.8复盘人完成全部流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

6.6.4查核

6.6.4.1查核留意事项

6.6.4.1.1查核最主要的是最终确定物料差异，和差异缘由；

6.6.4.1.2查核对于问题很大的，