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文档简介

公司员工差旅费报销制度2023背景随着经济全球化和信息化程度的提高，企业之间的合作和交流愈加频繁。大量的商务旅行已经成为企业员工的共同现象。为了维护公司员工的权益、规范公司内部的差旅费用管理，我们制定了新的差旅费报销制度。本差旅费报销制度适用于所有公司员工，在公司公务出差期间产生的差旅费用报销。报销标准ꝏ交通费：由公司统一提供往返车票或船票，如员工因特殊情况需要自行购票，需提供票据原件和票面信息，公司按实际费用予以报销，限定同等等价或者比公司提供的交通方式合理或低价的交通工具。ꝏ餐饮费：标准为65元/人/天，且不超过当地最高公务接待标准，用餐需提供发票或机打发票原件。ꝏ住宿费：按实际费用予以报销，酒店需选择性价比高、卫生条件较好、地理位置合适的宾馆酒店，因私租房不列入报销范畴。ꝏ通讯费：标准为25元/天/人，不含个人电话费，需提供原始话单。因特殊情况产生其他费用的应提供相应的证明文件。说明：以上标准是员工差旅费用的最高标准，若出差地方的相关标准低于公司规定的标准，则按照出差地方的相关标准执行。报销条件ꝏ出差报销需提交出差申请单和行程表，公司对行程进行审核后，可以授权出差。ꝏ出差回来后7个工作日内需提交差旅费用报销单及相关证明文件，公司对相关费用进行审核后进行报销。ꝏ出差计划有变动需要提前告知公司进行变更申请。报销流程ꝏ出差前员工需向公司提出出差申请，待审核通过后方可出差。ꝏ出差回来后，员工需下载公司提供的差旅费用报销表，并在7个工作日之内提交至财务部门，同时需将行程单和相关证明文件上传至公司系统。ꝏ财务部门审核差旅费用报销表，如费用无异常，会安排相关费用报销。ꝏ报销完成后，财务部门告知员工报销金额，同时财务部门需将报销情况上报至公司领导层审定。特殊情况处理如员工出差期间需要延长出差时间，需提前告知公司。如实在无法避免需要延期，则需要提供相关证明材料。如员工因特殊原因产生紧急费用，需提交相应的证明文件并提供详细解释，公司领导层审定后，方可报销。结语本制度旨在规范公司内部差旅费用报销流程，保障员工权益和公司利益，也方便财务部门对费用进

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