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文档简介

集团分公司物资采购及验收制度1.前言为了保证集团分公司物资采购和验收的公正、透明和高效，制定本《集团分公司物资采购及验收制度》。2.适用范围本制度适用于集团分公司内各部门物资采购及验收的行为。3.采购流程3.1采购需求的提出各部门根据实际需要提出采购需求，并填写《物资采购申请单》。采购需求应当包括以下内容：物资名称、规格、型号、数量、用途等信息；预算情况，包括预算金额、预算来源等；采购方式，包括招投标、定点采购等；需求紧急程度，包括普通需求、紧急需求等。3.2采购方案的制定根据采购需求，采购部门应当制定相应的采购方案。采购方案应当包括以下内容：采购方式；采购对象，包括供应商、制造商等；采购计划，包括采购数量、采购预算、采购周期等；技术规范和验收标准等。3.3采购方案的批准采购方案制定后，应当报请公司领导或者采购审批委员会审批，经批准后方可执行。3.4供应商的确定根据采购方案，采购部门应当选择合适的供应商，并与其签订采购合同。供应商应当具备以下条件：具备相应的资质、技术能力和质量管理条件；具备稳定的供货能力和交货时间保障；具备良好的商业信誉和社会形象。3.5采购执行采购部门应当按照采购方案和合同要求，履行采购义务，并做好相关的跟踪、协调和沟通工作。4.验收流程4.1验收准备采购部门在与供应商签订合同时，应当与其约定交货方式、交货期限、运输方式等，以便做好验收准备工作。4.2验收依据验收应当根据采购合同、质量要求、技术规范等依据进行。验收应当由三个人以上进行，其中一人为采购人员，另外两人为验收人员。4.3验收程序验收应当分为以下步骤进行：认真查验货品包装，确认包装是否完好；检查货品外观及其附带物品，确认和采购单、合同相符；对货品进行检测、检验和试运转等，确认其性能和质量符合要求；评定验收结论，及时记录验收意见和结论，签署《物资验收记录单》。4.4验收结论验收结论分为合格、不合格两种，验收人员应当根据实际情况评定验收结论。5.后续处理5.1合格货品的处理验收合格的货品，采购部门应当及时将其安排入库，并做好相应的入库管理工作。5.2不合格货品的处理验收不合格的货品，采购部门应当及时通知供应商，要求其负责修理、更换或退货，并做好相应的不合格品管理工作。6.监督管理和责任追究公司领导和各部门负责人应当加强对采购和验收工作的监督管理，发现问题及时予以纠正和整改，并追究相关责任。7.附则本制度自颁布之日起施

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