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1/8企业运营的经营管理报表〔一.经营管理分析报表预算累计上年同期累计本年累计较预算完成〔%较上年增长〔%数量金额数量金额数量金额占〔%数量金额数量金额.2/8累累计本月收入、成本和毛利应当一一对应,以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出各项产品的费用,可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。上年同期累计本年较预算完成〔%较上年增长〔%数量金额数量金额数量金额占〔%数量金额数量数量金额3/8本本月本月以上收入以利润中心为模块,提供各利润中心的总收入。预算累计上年同期累计本年累计较预算完成〔%较上年增长〔%数量金额数量金额数量金额占〔%数量金额数量金额累计本月数量金额上年同期累计本年累计较预算完成〔数量金额数量金额数量金额占〔%数量金额数量金额累计4/8..4其他收支〔包括营业外收支营业外收入分析预算累计上年同期累计本年累计较预算完成〔%较上年增长〔%数量金额数量金额数量金额占〔%数量金额数量金额累计本月营业外支出分析数量金额上年同期累计本年累计数量金额数量金额数量金额占〔%数量金额数量金额累计本月预算累计上年同期累计本年累计人数数量金额人数数量金额人数数量金额累直接人员计总人数5/8.本本直接人员月总人数数量金额上年同期累计本年累计较预算增长〔数量金额数量金额数量金额占〔%数量金额数量金额累计本月成本分析由于收入的结构不同,所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。但通常可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。数量预算/标上年平本年累计较预算差异较上年同期差异单位准<元>均<元>数量总额平均平均增加总额平均增加总额上年本年累计人均人数人均总上年本年累计人均人数人均总额6/8.预算预算上年同期本年较预算完成〔%较上年增长〔%数量均价数量均价数量均价占〔%数量金额数量金额累计本计预预算上年毛金额毛利率利率金额毛利率在可比的情况下,对比分析毛利率和毛利额才有意义,同时,毛利额能否完成是最主要的,毛入的影响和受成本的影响。五、费用分析报表预算上年费用本年比较影响额金额费用率率金额费用率较预算较上年累计7/8.本销售费用月财务费用预算上年费本年共同比影响额占〔%费用率用率占〔%费用率较预算较上年累计预算上年费本年共同比影响额占%费用率用率占%费用率较预算较上年累计5.4按级次职位划分,人均薪资影响额分析预算上年本年累计影响额人均人均人数人均总额较预算

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