2022年双控全套-安全风险分级管控清单(台账)

XXXXXXXX有限责任公司安全风险分级管控清单（台账）20222目录1、工作危害分析(JHA)评价记录2、安全检查分析表（SCL）评价记录3、安全风险分级管控台账（清单）1、工作危害分析（JHA）评价记录事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价序号偏差发生频率员工胜任程度1.人身伤害安全检查月检日检防范控制措施情况LSR等级建议改进措施取料时意外产生明火事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价序号偏差发生频率员工胜任程度1.人身伤害安全检查月检日检防范控制措施情况LSR等级建议改进措施取料时意外产生明火通道平均每1-5年 高度胜一起 任偶尔或平均每 高度50年一起 任有效防范控制措施有效防范控制措施有操作规程且严格执行3 26低风险无2.火灾有，但偶尔不执行2510一般风险无3.有，但偶尔不执行2 510一般风险无4.剪板作业—般胜任日检有效防范控制措施有，但偶尔不执行4 28低风险无5.高度胜任日检有效防范控制措施有，但偶尔不执行4 28低风险无6.2 510一般风险险无7.2510无工作危害或潜在发生事件后步事件果的严重性骤火灾时影响偶尔或平均每高度胜日有效防范控制措疏散50年一起任检施作业人员未按规定穿戴人身伤害平均每年一起劳保用品酒后等身体不适情况下人身伤害平均每年一起上岗作业误操作，接机械伤害平均每10年一高度胜日有效防范控制措有操作规程且严格执触带电部位触电起任检施行超负荷使用设备设备损坏平均每10年一起高任度胜日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行工序号 作 危害或潜

发生事件后

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施安

风险评价 建议改步 事骤运转异常或有不正常响查处理

设备损坏

偏差发生频率

员工胜 全平均每10年一高平均每10年一高度胜日有效防范控制措有操作规程且严格执起任检施行

防范控制措施

情况

进LS R 等级 施一般风2 510 无险物料随便摆放高任高任度胜日检有效防范控制措施高任度胜日检有效防范控制措施

一般风火灾时影响偶尔或平均每高度胜日火灾时影响偶尔或平均每高度胜日有效防范控制措疏散50年一起任检施

剪板箱盖

机械伤害触电

平均每10年一起

有操作规程且严格执行

一般风2 510 无险

作 作业过程业 中，注意不集中，聊天、打闹，擅自离开工作岗位在设备危险

人身伤害 平均每年一起

有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无

部位停留、休息等，将

机械伤害 平均每10年起

任

日 有效防范控制检 施

有操作规程且严格执行

一般风2 510 无险事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价序号偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施情况LSR等级建议改进措施13.14.15.区内锋利部位劳保用品通道噪声长期吸入粉尘有，但偶尔不执行2 510一般风险无16.剪板作业有操作规程且严格执行行行2510一般风险险一般风险无17.3412无18.3412无人身伤害平均每年一起一任般胜日检有效防范控制措施人身伤害平均每年一起一般胜日有效防范控制措工作危害或潜在发生事件后步事件果的严重性骤手伸入危险火灾时影响偶尔或平均每火灾时影响偶尔或平均每任高度胜检日施有效防范控制措疏散50年一起任检施设备损坏平均每10年一起高任度胜日检有效防范控制措施职业病平均每10年一起高任度胜月检有效防范控制措施职业病平均每10年一起高任度胜月检有效防范控制措施有，但偶尔不执行428低风险无有，但偶尔不执行428低风险无1、工作危害分析（JHA）评价记录单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司 生产车间：冲压车间 工作任务：折弯作分析日期：2022年2月8日 分析人员： 审核人：工作序号 步骤

危害或潜在事件

发生事件后果的严重性

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施全防范控制措全防范控制措检施及执行情况查日有效防范控有操作规程且检制措施严格执行月有效防范控有操作规程且检制措施严格执行日有效防范控检制措施行日有效防范控检制措施行日有效防范控检制措施行日有效防范控检制措施行日有效防范控有操作规程且检制措施严格执行日有效防范控有操作规程且检制措施严格执行日有效防范控检制措施行偏差发生频率 员工胜任程度

风险评价LS R 等级 措施误操作，接触运转或带电1.部位

平均每10年一机械伤害 高度胜任起平均每1-5年一

一般风2510 无险2.3.4.折作7.8.9.

取料时意外磕绊或扭伤员工吸烟或产生明火道保用品岗作业未检查设备状态，确保设备运转良好未检查电气控制系统是否运转正常设备漏油造成火灾或摔伤

人身伤害火灾火灾时影响疏散人身伤害人身伤害设备损坏设备损坏触电

起5050平均每年一起平均每年一起10起10起平均每年一起

高度胜任高度胜任

2 6 低风险 无一般风2510 无险一般风2510 无险2 8 低风险 无42 8 低风险 无一般风2510 无险一般风2510 无险42 8 低风险 无工作发生事件工作发生事件序号步骤危害或潜在事件后果的严重性全防范控制措全防范控制措制度、操作规程检查施及执行情况日有效防范控有操作规程且10.超负荷使用设备10.超负荷使用设备设备损坏11.运转异常或有不正常响声，未及时停止设备检查设备损坏处理

风险评价LS R 等级 措施平均每10年一高度胜任平均每10年一高度胜任 2510一般风起检制措施严格执行险10高度胜任日有效防范控有操作规程且2510一般风起检制措施严格执行险无作业现场未保持整洁、有火灾时影作业现场未保持整洁、有火灾时影偶尔或平均每高度胜任日有效防范控有，但偶尔不执2510一般风序，工具、物料随便摆放响疏散50年一起检制措施行险擅自拆卸安全防护装置和机械伤害平均每10年一高度胜任日有效防范控有操作规程且2510一般风打开电控箱盖起检制措施严格执行险无

作业过程中，注意力不集中，聊天、打闹，擅自离开工作岗位在使用折弯设备操作过程

人身伤害

平均每年一起10

日有效防范控有，但偶尔不执检日有效防范控有，但偶尔不执检制措施行日有效防范控有操作规程且检制措施严格执行日有效防范控有操作规程且检制措施严格执行日有效防范控有操作规程且险4险428低风险无248低风险无428低风险无

中将手伸入危险区内

机械伤害起

高度胜任

2510 无

作业时接触锋利部位未按要求使用相关设备折 工具弯 作业人员未按规定穿戴作 保用品业 物料违规堆放占压安全道

响疏散

平均每年一起平均每10起平均每年一起偶尔或平均每50年一起

一般胜任出差错

检 制措施日 有效防范检 制措施日 有效防范检 制措施

严格执行行行

25

一般风无险序号序号工作步骤事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价危害或潜在事件发生事件后果的严重性安偏差发生频率员工胜任程度LSR等级措施20.开关按钮不灵活或损坏设备损坏折弯作业运行时产生噪声职业病10起10起10起高度胜任2510高度胜任3412一般风险险一般风险无21.无22.停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备场进行及时清理机械伤害触电高度胜任2510无23.其他伤害每年超过一起高度胜任326低风险无全防范控制措制度、操作规程检施及执行情况查日有效防范控有操作规程且检制措施严格执行月有效防范控有操作规程且检制措施严格执行日有效防范控有操作规程且检制措施严格执行日有效防范控有操作规程且检制措施严格执行1、工作危害分析（JHA）评价记录单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司生产车间：冲压车间工作任务：冲压作业分析日期：202228分析人员：审核人：工作序号 步危害或潜在事骤

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价 建发生事件后果的严重性偏差发生频率发生事件后果的严重性偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况LSR等级议改进措施人身伤害1-5一起偶尔或平均高度胜任高度胜月检有效防范控制措施有效防范控有操作规程且严格执行326低风险1．252510一般风险2510一般风险428低风险428低风险2510一般风险2510一般风险员工吸烟或产生火灾明火火灾时

每50年一起

日检 有但偶尔不执制措施冲压

物料违规堆放占压安全通道

影响疏散

偶尔或平均 高度胜日每50年一起 任

有效防范控制措施

有，但偶尔不执行作作业人员未按规 人身

平均每年一

—般胜

有效防范控业定穿戴劳保用品 害

任 日

制措施

有，但偶尔不执行酒后等身体不适 人身情况下上岗作业 害

平均每年一起

高度胜任

有效防范控制措施

有，但偶尔不执行伤致设备事故或人员伤害

害触电害

10一起10一起

高度胜任高度胜任 日

制措施制措施

有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行工 发生作

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价 建议序号 步危害或潜在事骤8．

件后果的严重性机械伤

偏差发生频率

员工胜 安全防范控制任程度 检查 施

制度操作规程及 L 执行情况

改R等级进措施急停装置失灵造成压伤25102510一般风险2510一般风险428低风险2510一般风险428低风险428低风险2510一般风险3412一般风险

10害 一起

高度胜任

有效防范控制措施

有操作规程且严 2 5 10 一般风格执行好开关线头裸漏造成电气事故

偶尔或平均 高度胜触电 每50年一起 任 日

有效防范控制措施

有，但偶尔不执行10．11．12．冲

毛刺割伤灾或摔伤安全知识缺乏操作失误

害害害

10一起平均每年一起10一起

高度胜任高度胜任高度胜任

日检有效防范控制措施日检有效防范控制措施日检有效防范控制措施

有操作规程且严格执行有，但偶尔不执行有操作规程且严格执行13．作业14．

无任何防范施进入模区

人身伤害人身伤

平均每年一起平均每年一

般胜任 日般胜

有效防范控制措施有效防范控

有，但偶尔不执行15．

工作照度不够

害 起火灾时

任 日检制措

有，但偶尔不执行物料违规堆放占压安全通道

影响疏散

偶尔或平均 高度每50年一起 任

日检有效防范控制措施

有，但偶尔不执行16． 10运行时产生噪声 职业病一起

高度胜任

有效防范控制措施

有操作规程且严格执行序号序号工作步骤事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价危害或潜在事件发生事件后果的严重性偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施执行情况LSR等级建议改进措施17．停止作业后，未相关电气设备进行及时清理机械伤害害10一起高度胜任 日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行2510一般风险18．每年超过一起高度胜日检有效防范任 制措施有操作规程且严格执行326低风险1、工作危害分析（JHA）评价记录1、工作危害分析（JHA）评价记录事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价序号工作步危害或潜在事件骤发生事件后果的严重性偏差发生频率员工胜 安全防范控制措制度操作规程及LSR等级建议改进措施1.2.打磨3.作业4.5.打磨切屑飞溅机械伤 平均每10年害 一起6.电动工具绝缘损坏触电平均每10一起单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司生产车间：模具车间工作任务：打磨作业分析日期：202228分析人员：审核人：未按照安全操作规程操作或误操未按照安全操作规程操作或误操机械伤害平均每10年一起作操作过程中挤机械伤平均每10年压、割伤手部。害一起安装不牢零件滑物体打平均每10年落伤害击一起操作者手部接触机械伤平均每10年打磨轮害一起任程度胜任，检查施有，偶尔失执行情况但偶然出差错日检去作用或出差错有，但偶尔不执行248低风险胜任，但偶然日检有，偶尔失去作用或出有，但偶尔不执行248低风险出差错差错胜任，但偶然日检有，偶尔失去作用或出有，但偶尔不执行248低风险出差错差错胜任，但偶然日检有，偶尔失去作用或出有，但偶尔不执行2510一般风险出差错差错胜任，但偶然日检有，偶尔失去作用或出有，但偶尔不执行248低风险出差错差错胜任，但偶然日检有，偶尔失去作用或出有，但偶尔不执行2510一般风险出差错差错单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司生产车间：氩弧车间工作任务：焊接作业分析日期：202228分析人员：审核人：工 发生作

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价 建改L改LSR等级进措2510一般风险施无326低风险无2510一般风险无428低风险无428低风险无性1．焊接作业时不执行操作规程，触机械伤害碰带电部位触电性1．焊接作业时不执行操作规程，触机械伤害碰带电部位触电

件后果的严重

偏差发生频率

员工胜 安全防范控制任程度 检查 施

制度、操作规程及执行情况10一起

高度胜任

日检有效防范控制措施

有操作规程且严格执行取料时意外磕绊2．或扭伤

其他伤害

1-5一起

高度胜任

日检有效防范控制措施

有操作规程且严格执行员工吸烟或产生明火焊

偶尔或平均 高度每50年一起 任

有效防范控日检 有但偶尔不执制措施接作6．

作业人员未按规 其他定穿戴劳保用品 害酒后等身体不适 其他情况下上岗作业 害作业前未检查焊机、焊钳、电源

起起10

任任高度胜

日检有效防范控制措施日检有效防范控制措施有效防范控

有操作规程且严线以及各接头部位是否良好

触电 一起

任 日

制措施

格执行 2 5 10 一般风险 无现场是否存放易燃物。是否配备

火灾 平均每10一起

高度胜任

日检有效防范控制措施

有操作规程且严格执行

5 10 一般风险 无事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价序号工作步危害或潜在事件骤发生事件后果的严重性偏差发生频率员工胜 安全防范控制措任程度 检查 施执行情况LSR等级建议改进措施灭火器材8．作业现场未保持整洁、有序，工具、物料随便摆放，占用安全通道未按要求正确佩戴防护面罩、防护镜操作开关按钮不灵活或损坏火灾偶尔或平均50高度胜任 日检有效防范控制措施有，但偶尔不执行2510一般风险无9．灼烫10一起高度胜 日检有效防范任 制措施有操作规程且严格执行2510一般风险无10．机械伤害10一起高度胜任 日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行11．保护气管漏气其他伤平均每10年一般胜 日检有效防范控有操作规程且害 一起 任 制措施 格执行2510一般风险无2510一般风险无1、工作危害分析（JHA）评价记录单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司 生产车间：涂装车间 工作任务：涂装作分析日期：2022年2月8日 分析人员： 审核人：工 发生作 件后

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施安

风险评价建议序号 骤

危害或潜在事件

的严重性

偏差发生频率

员工胜 全任程度 检查

防范控制措施

制度、操作规程及执行情况

改L S R 等级 措取料时意外磕绊或人身伤取料时意外磕绊或人身伤平均每1-5年扭伤害一起未制定相关的作业标准，操作人员未机械伤偶尔或平均经培训，不能正确害每50年一起操作

有操作规程且严格执行

2 6 低风险 无高度胜任日检有效防范控制措施有，但偶尔不执行3 2 6 低风险 无涂装构无效涂

机械伤害

偶尔或平均 高度胜任日检有效防范控制措施有，但偶尔不执行3 每50年一起

6 低风险 无作业

其他伤 偶尔或平均 一般风设备接地不牢操作者没有戴上口设备接地不牢操作者没有戴上口罩，吸入有害气体损害身体健康，没其他伤偶尔或平均有戴防护眼镜，化害50学溶液：飞溅伤皮肤或者眼睛

害 每50年一

高度胜任日检有效防范控制措施有，但偶尔不执行2 5 10 险 无高度胜任日检有效防范控制措施有，但偶尔不执行3 5

较大风险 无序号序号工作步骤危害或潜在事件发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况LSR等级措施6．对化学品、易燃品未定置存放，未专人负责上下高位区域检查时，未做到手扶栏杆作业人员未按规定穿戴劳保用品其他伤害偶尔或平均50高度胜任日检有效防范控制措施有，但偶尔不执行3515较大无7．高处坠落平均每10年一起一般胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行2510一般风险无8．人身伤害平均每年一起一般胜任日检有效防范控制措施有，但偶尔不执行428低风险无1、工作危害分析（JHA）评价记录1、工作危害分析（JHA）评价记录序号工作步骤危害或潜在事件发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜安全防范控制措施制度、操作规程及执行情况LSR等级建议1.有操作规程且严格序号工作步骤危害或潜在事件发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜安全防范控制措施制度、操作规程及执行情况LSR等级建议1.有操作规程且严格执行326低风险无2.有，但偶尔不执行248低风险无3.检验作业高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行248低风险无4.停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备停止作业后未对设备及现场进行及时清理机械伤害触电10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行248低风险无5.其他伤害10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行326低风险无劳动保护用品未穿其他伤劳动保护用品未穿其他伤平均每1-5年戴或穿戴不齐不整害一起操作过程中挤压、机械伤平均每年一割伤手部害起现场作业空间密集、备品存放混乱、机械伤平均每10年环境不良、人员精害一起力不集中等任程度检高度胜任查月检有效防范控制措施高度胜任日检有效防范控制措施单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司 生产车间：车间、库房 工作任务：转运、装卸、吊分析日期：2022年2月8日 分析人员： 审核人：发生 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措事件

风险评价 建议序号 工作步骤

危害或潜在事件

后果的严 偏差发重性 频率

员工 安胜任程度

改全防范控制措全防范控制措检施执行情况查日有，偶尔失有操作规程且严检去作用格执行月有效防范控有操作规程且严施员工在禁烟区吸烟

火灾 平均每10 一年一起 胜其他 每年超过 高度

2510 一般 无风险伤害一起胜任检制措施格执行伤害一起胜任检制措施格执行未穿戴个人劳动防护用品导致其他每年超过高度月有效防范控有操作规程且严压伤、碰伤伤害一起胜任检制措施格执行险低风3．4．

火灾 年一起

高度 胜任

有效防范控制措施

有操作规程且严格执行

23 6 险 无510 一般 无风险5．转运、装

低风现场环境确认不够导致绊倒、双物体平均每10现场环境确认不够导致绊倒、双物体平均每10高度日有效防范控有操作规程且严人配合不当伤手伤脚打击年一起胜任检制措施格执行作业过程中物料、货品倾倒物体打击平均每10年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行物料码放超高物体打击平均每10年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行搬运过程中伤手其他伤害平均每10年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行环境障碍引起绊（滑）倒其他伤害平均每10年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行险6．卸作业7．

低风2 3 6 无险低风2 3 6 无险低风2 3 6 无险低风2 3 6 无险发生 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措事件

风险评价 建议序号 工作步骤

危害或潜在事件

后果的严 偏差发重性 频率

员工 安胜任 全 防范控制查日有效防范控查日有效防范控有操作规程且严检制措施格执行日有效防范控有操作规程且严检制措施格执行

执行情况

改LSLSR339251025103412251025103515351525102510等级 措施

车辆溜车、制动失灵，紧固器损坏搬运、装卸时意外掉落

车辆 平均每伤害 年一起机械 平均每伤害 年一起

高度胜任高度胜任高度

有效防范控

一般无风险一般无风险有安全操作规程 一般

现场消防设施缺失违规动火，引燃可燃物

火灾 5年一平均每1-火灾 5年一起机械平均每10

胜任 高度日有效防范控日有效防范控有操作规程且严检制措施格执行日有效防范控有操作规程且严检制措施格执行日有效防范控有操作规程且严检制措施格执行日有效防范控有操作规程且严检制措施格执行日有效防范控有操作规程且严检制措施格执行日有效防范控有操作规程且严检制措施格执行日有效防范控有操作规程且严检制措施格执行高度

制措施

且严格执行

无风险一般 无一般

误操作，接触运转或带电部位吊运过程中物品意外掉落

伤害 年一起 胜任 风险 无触电起重 平均每10 高度 一般 无伤害 年一起 胜任 风险起重

吊运作

吊具、吊耳等存在缺陷

伤害 平均每10 高度 较大 无业灼烫吊运前未检查钢丝绳是否完好和业灼烫吊运前未检查钢丝绳是否完好和起重10连接部位有无破损伤害年一起操作人员吊装作业时，注意力不起重10集中伤害年一起高度 较大胜任 风险 无高度 一般胜任 风险 无

吊装物品超重

起重 平均每10 高度 一般无伤害 年一起 胜任 风险发生 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措事件

风险评价 建议序号 工作骤

危害或潜在事件运转异常或有不正常响声，未及时停止设备检查处理

后果的严 偏差发重性 频率机械 平均每伤害 年一起机械 平均每年

员工 安胜任 全 防范控制措程度 检 施查高度 日 有效防范胜任 检 制措施高度 日 有效防范

执行情况有操作规程且严格执行

改进L S R 等级 施一般2 5 10 无风险低风

重物捆绑时重心选择不当吊运过程中人员站位不合理或吊物下行走指挥人员、操作人员沟通信号不明停止作业后，未按规定程序停止

伤害 一起机械 平均每伤害 一起机械 平均每伤害 一起机械

胜任 检 制措施高度 日 有效防范胜任 检 制措施高度 日 有效防范胜任 检 制措施高度 日 有效防范

有但偶尔不执行4 2 8 险低风有但偶尔不执行4 2 8 险低风有但偶尔不执行4 2 8 险有操作规程且严 一般相关电气设备

伤害 年一触电

胜任 检 制措

格执行

2 5 10 无风险

作业完毕后未按规定打设卡轨器未对设备及现场进行及时清理

机械平均每10高度伤害年一起胜任其他每年超过高度伤害一起胜任

日 有效防范检 制措施日 有效防范检 制措施

格执行格执行

一般2 5 10 无风险低风3 2 6 无险1、工作危害分析（JHA）评价记录单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司工作岗位：维修工工作任务：检维修作业、高处作业、有限空间作业分析日期：202228分析人员：审核人：发生 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措事件

建风险评价 议序工作号步骤1.

危害或潜在事件未按规定穿戴好本岗位的防护用品

后果的严 偏差发重性 频率

员工 安胜任 检程度

防范控制措施

程及执行情况

改进LSRLSR34123412341234123412施一般无风险其他平均每10其他平均每10高度检维有效防范有操作规程伤害年一起胜任修时控制措施且严格执行其他平均每10高度检维有效防范有操作规程伤害年一起胜任修时控制措施且严格执行其他平均每10高度检维有效防范有操作规程伤害年一起胜任修时控制措施且严格执行机械平均每10高度检维有效防范有操作规程伤害年一起胜任修时控制措施且严格执行酒后等身体不适情况下上岗作业 无风险机修 一般作业未对使用工具、设备进行检查 风险 无一般未确认设备安全状态或未按程序开停设备 无风险机械平均每50机械平均每50高度检维有，偶尔失有操作规程伤害年一起胜任修时去作用且严格执行高处坠落平均每10高度检维有效防范有操作规程其他年一起胜任修时控制措施且严格执行伤害高处坠落平均每10高度检维有效防范有操作规程其他年一起胜任修时控制措施且严格执行伤害更换轴承、电机、砂带不符合操作规程 无风险6.一般不按规定要求办理作业许可证

2510 无风险7.未确保个人防护用品完好并正确穿戴

一般2510 无风险发生 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措事件

建风险评价 议序工作号步骤8.

危害或潜在事件

后果的严 偏差发重性 频率

员工 安胜任 检程度

防范控制措施

程及执行情况

改进LS R 等级 措高处坠落高处坠落平均每10高度检维有效防范有操作规程其他年一起胜任修时控制措施且严格执行伤害高处坠落平均每10高度检维有效防范有操作规程其他年一起胜任修时控制措施且严格执行伤害高处坠落平均每10高度检维有效防范有操作规程其他年一起胜任修时控制措施且严格执行伤害高处坠落平均每10高度检维有效防范有操作规程其他年一起胜任修时控制措施且严格执行伤害高处坠落平均每10高度检维有效防范有操作规程其他年一起胜任修时控制措施且严格执行伤害高处坠落平均每10高度检维有效防范有操作规程其他年一起胜任修时控制措施且严格执行伤害一般作业人员未进行安全教育

2510 无风险9.10.高处作业11.12.13.

未对使用工具进行全面检查，确保状态良好现场未设置安全警戒标志或警戒线监护不足，监护人不到位作业人员未佩戴安全带作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋

一般2510 无风险一般2510 无风险一般2510 无风险一般2510 无风险一般2510 无风险发生 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措事件

建风险评价 议序工作号步骤14.

危害或潜在事件

后果的严 偏差发重性 频率高处坠落

员工 安胜任 检程度

防范控制措施

程及执行情况

改进LS R 等级 措施平均每10高度平均每10高度检维有操作规程年一起胜任修时控制措施且严格执行平均每10高度检维有操作规程年一起胜任修时控制措施且严格执行平均每10高度检维有操作规程年一起胜任修时控制措施且严格执行平均每10高度检维有操作规程年一起胜任修时控制措施且严格执行平均每1-5高度检维有操作规程年一起胜任修时控制措施且严格执行15.16.17.18.

垂直分层中间未有隔离设施其他伤害梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固其他伤害出现异常或设备故障时，继续作业其他伤害现场没有清理，拆架子板等其他

2510 无风险一般2510 无风险一般2510 无风险一般2510 无风险19.

息中毒 平均每

高度 检维 有效防

有操作规程

3515 较大 无风险较大专项培训

和窒 年一

胜任 修时 控制措

且严格执行 3515 风险 无发生 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措事件

建风险评价 议序工作号步骤

危害或潜在事件

后果的严 偏差发重性 频率

员工 安胜任 检程度

防范控制措施

程及执行情况

改进LS R 等级 措施息高处息高处坠落淹溺中毒和窒息平均每1-5高度检维有效防范有操作规程高处年一起胜任修时控制措施且严格执行坠落淹溺中毒和窒息平均每1-5高度检维有效防范有操作规程高处年一起胜任修时控制措施且严格执行坠落淹溺中毒和窒息平均每1-5高度检维有效防范有操作规程高处年一起胜任修时控制措施且严格执行坠落淹溺中毒和窒平均每1-5年一起高度胜任检维修时控制措施有操作规程且严格执行息21.22.23.

未执行危险作业审批程序，办理有限空间作业有限票空间作业作业时，未先通风、再检测、后进入监护人员离开作业现场现场未配备应急物资及工具

3515 较大 无风险3515 较大 无风险3515 较大 无风险3515 较大 无风险重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价序号工作步骤危害或潜在事件偏差发生频率程度安全检查防范控制措施程及执行情况LSR建议改进等级 措施24.高处和窒作业完成后未清点人员及工器具息平均每1-5高度年一起 胜任检维 有效防范修时 控制措施有操作规程且严格执行3515较大风险无1、工作危害分析（JHA）评价记录单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司 工作岗位：电工 工作任务：变配电作分析日期：2022年2月8日 分析人员： 审核人：发生 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施 风险评价 建事件 议序号 工作骤

危害或潜在事件

改的严后果 偏差发生 员工 安全检防范控制措制度、操作规 进的严胜任 L S R 等级安装临时线路人员未持有电工作业证

频率 程

查 施 程及执行情

措施平均每10高度平均每10高度电工作有效防范控有操作规程且年一起胜任业时制措施严格执行每年超过高度电工作有效防范控有操作规程且一起胜任业时制措施严格执行每10年一高度电工作有效防范控有操作规程且起胜任业时制措施严格执行每年超过高度电工作有效防范控有操作规程且一起胜任业时制措施严格执行每年超过高度电工作有效防范控有操作规程且一起胜任业时制措施严格执行平均每10高度电工作有效防范控有操作规程且年一起胜任业时制措施严格执行平均每10高度电工作有效防范控有操作规程且年一起胜任业时制措施严格执行2 5 10 无险2．3．4．5．6．7． 作业

未按规定办理作业证 其伤触电临时用电线路混乱和接头处未用绝其他缘胶布包扎伤害触电临时用电线路架空高度在装置内低其他于2.5米伤害触电暗管埋设及地下电缆线路未设有走其他向标志和安全标志伤害现场临时用电配电盘箱应未有防雨 触措施 火触电现场临时用电未安装漏电保护器火灾

5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 3 2 6

一般无风险一般无风险一般无风险一般无风险一般风无险低风险 无序号 工作步

危害或潜在事件

发生 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施 风险评价 事件 后果 员工 改骤 的重性

偏差发生频率

胜任 安全检防范控制措制度、操作程度 查 施 程及执行情

进L S R 等级 施8．9．10．

停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人电工工具绝缘不良

触电 平均每火灾 一起触电 平均每火灾 年一起触电

高度电工胜任 业时高度电工胜任 业时

制措施制措施

严格执行严格执行

4 2 3 2

低风险 无低风险 无11．12．13．14．

电箱安装位置不当，现场重要或危险其他部位，没有醒目电气安全标志搬迁或移动用电设备未切断电源、未其他经电工妥善处理触设备未作保护接零或无漏电保护器 其没有及时拆除临时用电设施或非电其他工拆除临时用电线路触电未对现场进行清理 其伤

年一起年一起年一起年一起年一起

一般 电工胜任 业时一般 电工胜任 业时一般 电工胜任 业时一般 电工胜任 业时一般 电工胜任 业时

有，偶尔失去作用去作用去作用去作用去作用

有操作规程且严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行

一般风2 5 10 无险一般风2 5 10 无险一般风2 5 10 无险一般风2 5 10 无险一般风2 5 10 无险1、工作危害分析（JHA）评价记录单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司 工作岗位：办公 工作任务：日常办公分析日期：2022年2月8日 分析人员： 审核人：工序 作 危害或潜在事

发生事件后果

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议改进号 步 的严骤 性电器设备漏电 触火电气线路老化破 触电损、短路，导致触 火灾电桶装饮用水水质过 中期 下班后未关闭电源 火日 安全通道存放杂

偏差发生频率10一起510一起10一起10

员工胜任 安程度 检高度胜任日检一般胜任日检高度胜任日检高度胜任日检

防范控制措施控制措施控制措施控制措施控制措施

制度操作规程 措施L2L2S4R8等级低风险无339一般风险无236低风险无248低风险无236低风险无339一般风险无236低风险无236低风险无236低风险无有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且5.常6. 办公7.8.9.

物、未配备应急照明事故或火灾事故障、墨粉释放使用订书器、裁纸刀等办公用品时划伤清洁作业后，未设置警示标识，行走时地面湿滑摔伤

火灾害害害

一起平均每1-5年一起10一起10一起10一起

高度胜任日检一般胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检

控制措施控制措施控制措施控制措施控制措施

严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行序序号工作步骤危害或潜在事件性害事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价偏差发生频率每年超过一起员工胜任程度安全检查措施及执行情况有操作规程且严格执行LSR等级建议改进措施10.通行玻璃门意外碰撞高度胜任周检515低风险无2、安全检查分析表（SCL）评价记录部门：生产车间 岗位： 设备名称及位号：钣金柔性生产线 日期：2022年2月8分析人员： 审核人：工作检发生事件查项目工作检发生事件查项目标准后果的严步骤重性安装牢固，整体整机及机构部件无其他伤害损坏整机旋转部位设置有防护罩机械伤害运转加工过程中禁工件或清扫机机械伤害床。禁止用手或其他任何方式接机械伤害运转触正在旋转的主轴、工件或其他运动部位。设备无接地线；电源线绝缘老化运转严重；局部工作触电照明未使用安全电压等。序

风险评价

建议改进号 偏差发频率

员工胜任 安程度 检

防范控制措施

制度操作规程 及执行情况

措施S R 等级

高度胜任 日

有操作规程且

2 6 低风险 无5年一起 控制措施 严格执行

高度胜任 日

有操作规程且

3 2 6 低风险 无5年一起 控制措施 严格执行3.5年一起4.5年一起

高度胜任 日高度胜任 日

严格执行严格执行

2 5 10 一般风险 无2 5 10 一般风险 无5.5年一起

高度胜任 日

有效防范控制措施

有操作规程且2 5 10 一般风险 无严格执行工作检序 查项目 标准

发生事件后果的严

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议改进号步骤作业中发现异

偏差发生重性 频率

员工胜任 安程度 检

防范控制措施有效防范

制度操作规程 及执行情况有操作规程且

措施S R 等级

理

机械伤害

5年一起

高度胜任 日

严格执行有操作规程且

3 2 6 低风险 无运转 物体打定堆放设备自动工作运转设置防止运转 机械伤人员进入的安全防护栏

5326低风险无326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无

高度胜任 日高度胜任 日

严格执行严格执行

3 2 6 低风险 无3 2 6 低风险 无

设备运转过程无噪音电气线路完好，

职业病

年一起

一般胜任 日

控制措施

有操作规程且严格执行

电气线路路路

象置线路穿管敷设

触电触电火灾触电

年一起年一起年一起

高度胜任 日高度胜任 日高度胜任 日

控制措施控制措施控制措施

有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行2、安全检查分析表（SCL）评价记录序号工作检查项目步骤标准的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况序号工作检查项目步骤标准的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况建议改进措施1．整机运转及机构部件无损坏旋转部位设置有防护罩切割物料应适合激光照射切割周围不存在易燃物程作业中发现异理定堆放其他伤害1-5年一起高度胜任日检有效防范有操作规程控制措施 严格执行2．整机机械伤害1-5年一起高度胜任日检控制措施有操作规程且严格执行3．窒息1-5年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行4．运转火灾1-5年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行5．运转火灾爆炸1-5年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行6．运转机械伤害1-5年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行7．运转物体打击1-5年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行LSR等级326低风险无326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无326低风险无326低风险无工作检序 查项目 标准

发生事件后果

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议改进号步骤设备自动工作运转设置防止

的严重性机械伤

偏差发生频率平均每1-

员工胜任 安程度 检

防范控制措施有效防范

制度操作规程 及执行情况有操作规程且

措施S R 等级运转 高度胜任 日检 3 2 6 低风险 无

人员进入的安全防护栏设备运转过程无噪音电气线路完好，

害职业病

5年一起10一起

一般胜任 日

控制措施控制措施

严格执行32326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无

电气线路电气线路

象置

10触电 一起10触电 一起

高度胜任 日高度胜任 日

控制措施控制措施

有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行电气线路

线路穿管敷设

火灾触电

10一起

高度胜任 日

控制措施

有操作规程且严格执行2、安全检查分析表（SCL）评价记录序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况建议改进措施1整机3运转及机构部件无损坏旋转部位设置有防护罩离合器动作灵冲制动器工作可互协调有联锁紧急停止按钮灵敏、醒目脚踏开关防护全可靠其他伤害1-5年一起高度胜任日检有效防范有操作规程控制措施 严格执行2整机机械伤害1-5年一起高度胜任日检控制措施有操作规程且严格执行其他伤害1-5年一起高度胜任日检控制措施有操作规程且严格执行4运转机械伤害1-5年一起高度胜任日检控制措施有操作规程且严格执行5运转机械伤害平均每年一起一般胜任日检控制措施有操作规程且严格执行6运转机械伤害10一起高度胜任日检控制措施有操作规程且严格执行LSR等级326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无428低风险无2510一般风险无序序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况LSR等级建议改进措施7运转设备可靠接地、安装模具使用工件摆放合理触电平均每10年一起 高度胜任日检控制措施有操作规程且严格执行2510一般风险无8电气线路路电气线路PE触电10一起10一起10一起高度胜任日检9照明电气符合要求规定触电高度胜任日检10触电高度胜任日检有效防范有操作规程且控制措施 严格执行有效防范有操作规程控制措施 严格执行有效防范有操作规程控制措施 严格执行2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2、安全检查分析表（SCL）评价记录2、安全检查分析表（SCL）评价记录部门：生产车间 岗位： 设备名称及位号：自动上下料设备 日期：2022年2月8分析人员： 审核人：工作检序 查项目 标准

发生事件后果

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议改进号 的严步骤性

偏差发生频率

员工胜任 安程度 检

防范控制措施

制度操作规程 及执行情况

措施S R 等级1整机安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1整机安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2整机旋转部位设置有防护罩机械伤害3运转开关按钮灵敏可靠其他伤害4运转无异响，润滑充分机械伤害5运转设备运转过程无噪音职业病5556电气线路电气线路完好，无破损外露现象6电气线路电气线路完好，无破损外露现象触电7电气线路设置接地装置及漏电保护装置触电8电气线路接线规范，固定线路穿管敷设火灾触电10一起10一起10一起

高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检一般胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检

严格执行326326低风险无2510一般风险无326低风险无326低风险无326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行部门：生产车间岗位：设备名称及位号：折弯机、数控折弯机、液压板料折弯机日期：202228分析人员：审核人：工作检序 查项目 标准

发生事件后果

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

员工胜任安全员工胜任安全防范控制程度检查措施胜任，但偶然出差错日检去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错号 的严步骤性

偏差发生频率

制度操作规程 及执行情况

措施S R 等级

传动系统运转 机械正常按钮完好 害

平均每10年一起

用或出差错

2 3 6 低风险

设备基础及连接部分紧固件无松动

机械伤害

平均每10年一起

用或出差错

3 6 低风险绝缘有效害绝缘有效害年一起电气线总电源应设符合规定的短路触电伤平均每10路保护和过载保护害年一起电器线机床必须保护触电伤平均每10路接地或接零害年一起

开关接触良好、触电伤

平均每10

用或出差错

4 12 一般风险4.用或出差错5.用或出差错

3 4 12 一般风险3 4 12 一般风险6.

润滑油液面高压力符合标准

机械伤害

平均每10年一起

用或出差错

2 3 6 低风险平均每10平均每10年一起用或出差错平均每10年一起用或出差错序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施偏差发生频 员工胜任 安全 防范控制 制度操作规率 程度 检查 措施 及执行情况LS风险评价R等级建议改进措施7.运转暴露在外的极限开关清洁良好机械伤害胜任，但 有，偶尔失偶然出差 日检 去作用错 出差错236低风险8.运转应齐全完好机械伤害胜任，但 有，偶尔偶然出差 日检 去作用或错 出差错236低风险2、安全检查分析表（SCL）评价记录2、安全检查分析表（SCL）评价记录部门：生产车间 岗位： 设备名称及位号：剪板机、液压摆式剪板机 日期：2022年2月8分析人员： 审核人：工作检序 查项目 标准

发生事件后果

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议改进号步骤

的严重性其他伤

偏差发生频率平均每1-

员工胜任程度

安全 防范控检查 措施

制度操作规程 措施LSLSR等级326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无有操作规程且

及机构部件无损坏旋转部位设置有防护罩设置紧停按钮脚踏开关有防护罩、防滑压料脚不平整，

害害害害机械伤

年一起555平均每年一

高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检

控制措施控制措施控制措施控制措施

严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且5

危险部位无可害 起靠防护

一般胜任 日

控制措施

严格执行6路路路

PE护要求规定

10触电 一起触电 平均每10一起触电 平均每10一起

高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检

控制措施控制措施控制措施

有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行标准的严重性标准的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价序号工作检查项目率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况建议改进措施其他伤害1-5年一起高度胜任日检有效防范有操作规程控制措施 严格执行其他伤害1-5年一起高度胜任日检有效防范有操作规程控制措施 严格执行机械伤害1-5年一起高度胜任日检有效防范有操作规程控制措施 严格执行机械伤害平均每年一起10一起10一起10一起一般胜任日检触电高度胜任日检触电高度胜任日检触电高度胜任日检有效防范有操作规程且控制措施 严格执行有效防范有操作规程控制措施 严格执行有效防范有操作规程控制措施 严格执行有效防范有操作规程控制措施 严格执行步骤1整机及机构部件无损坏3运转设置紧停按钮4运转护罩无松动5运转砂轮运转平稳LSR等级326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无6电气线路PE护7电气线路照明电气符合要求8电气线路控制电器符合规定部门：生产车间岗位：设备名称及位号：全自动刃磨机日期：202228分析人员：审核人：部门：生产车间 岗位： 设备名称及位号：压力机、深颈压力机、开式深喉压力机 日期：2022年2月8分析人员： 审核人：工作检序 查项目 标准

发生事件后果

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议改进号步骤

的严重性其他伤

偏差发生频率平均每1-

员工胜任程度

安全 防范控检查 措施有效防范

制度操作规程 及执行情况32326低风险无2510一般风险无326低风险无326低风险无2510一般风险无326低风险无2510一般风险无2510一般风险无

措施S R 等级整机整机运转运转运转运转

及机构部件无损坏旋转部位设置有防护罩可靠松动损伤液压管或接头无破损电气线路完好，

害害害害害职业病

5555平均每年一起10一起

高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检一般胜任日检一般胜任日检

严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行路8

无破损外露现 触象设置接地装置

10一起

高度胜任日检

有操作规程且严格执行路 及漏电保护装 触置

10一起

高度胜任日检

有操作规程且严格执行序序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性火灾触电事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况LSR等级建议改进措施9电气线路线路穿管敷设10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行2510一般风险序号序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性其他伤事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价偏差发生频率平均每10员工胜任安全防范控制LSR等级建议改进措施部门：生产车间岗位：设备名称及位号：压铆机、液压铆钉机日期：202228分析人员：审核人：程度检查措施及执行情况胜任，但周检有，偶尔失有，偶尔失去作236低风险1整机及机构部件无害年一起偶然出差去作用或用或出差错无损坏错出差错控制按钮，指示其他伤平均每10年胜任，但周检有，偶尔失有，偶尔失去作236低风险2整机灯等灵敏、准确害一起偶然出差去作用或用或出差错无错出差错运转正常，润滑其他伤平均每10年胜任，但周检有，偶尔失有，偶尔失去作236低风险3运转良好，无异常噪害一起偶然出差去作用或用或出差错无音、振动错出差错液压系统工作机械伤平均每10年胜任，但周检有，偶尔失有，偶尔失去作236低风险正常，液压泵、害一起偶然出差去作用或用或出差错4运转压力正常，油箱、管路紧固，错出差错无接头完好，无泄漏电机运转正常，机械伤平均每10年胜任，但周检有，偶尔失有，偶尔失去作236低风险5运转无异常噪音振害一起偶然出差去作用或用或出差错无动错出差错序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施偏差发生频 员工胜任 安全 防范控制 制度操作规率 程度 检查 措施 及执行情况LS风险评价R等级建议改进措施电气线路完好，触电、火平均每10胜任，但周检有，偶尔失有，偶尔失去作3412一般风险6运转应连接可靠灾年一起偶然出差错去作用或出差错用或出差错无7电气线各电气元件完触电平均每10胜任，但周检有，偶尔失有，偶尔失去作236低风险路好、正常年一起偶然出差错去作用或出差错用或出差错无8电气线路设置接地装置及漏电保护装置触电10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行2510一般风险无2、安全检查分析表（SCL）评价记录部门：生产车间 岗位： 设备名称及位号：平面磨床 日期：2022年2月8分析人员： 审核人：工作检序 查项目 标准

发生事件后果

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议改进号步骤

的严重性其他伤

偏差发生频率平均每1-

员工胜任程度

安全 防范控检查 措施有效防范

制度操作规程 及执行情况32326低风险无2510一般风险无326低风险无326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无

措施S R 等级整机整机运转运转运转运转

及机构部件无损坏旋转部位设置有防护罩可靠松动砂轮无裂纹、损伤缺陷砂轮固定牢固电气线路完好，

害害害害害害

5555平均每年一起10一起

高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检一般胜任日检一般胜任日检

严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行路8

无破损外露现 触象设置接地装置

10一起

高度胜任日检

有操作规程且严格执行路 及漏电保护装 触置

10一起

高度胜任日检

有操作规程且严格执行序序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性火灾触电事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况LSR等级建议改进措施9电气线路线路穿管敷设10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行2510一般风险2、安全检查分析表（SCL）评价记录2、安全检查分析表（SCL）评价记录部门：生产车间 岗位： 设备名称及位号：台钻 日期：2022年2月8分析人员： 审核人：工作检序 查项目 标准

发生事件后果

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议改进号 的严步骤性

偏差发生频率

员工胜任 安程度 检

防范控制措施

制度操作规程 及执行情况

措施S R 等级1整机安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1整机安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2整机旋转部位设置有防护罩机械伤害3运转开关按钮灵敏可靠其他伤害4运转零部件紧固无松动机械伤害5运转钻头固定牢固机械伤害5556电气线路电气线路完好，无破损外露现象6电气线路电气线路完好，无破损外露现象触电7电气线路设置接地装置及漏电保护装置触电8电气线路接线规范，固定线路穿管敷设火灾触电10一起10一起10一起

高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检一般胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检

严格执行326326低风险无2510一般风险无326低风险无326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行部门：生产车间分析人员：岗位：设备名称及位号：车床、台式车床日期：202228审核人：序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施偏差发生频 员工胜任 安全 防范控制 制度操作规率 程度 检查 措施 及执行情况LS风险评价R等级建议改进措施1整机安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害21整机安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2整机旋转部位设置有防护罩机械伤害3运转开关按钮灵敏可靠其他伤害4运转零部件紧固无松动机械伤害5运转车刀固定牢固机械伤害5556电气线路电气线路完好，无破损外露现象6电气线路电气线路完好，无破损外露现象触电7电气线路设置接地装置及漏电保护装置触电8电气线路接线规范，固定线路穿管敷设火灾触电10一起10一起10一起

高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检一般胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检

严格执行326326低风险无2510一般风险无326低风险无326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行部门：生产车间分析人员：岗位：设备名称及位号：钻铣床、台式钻铣床日期：202228审核人：序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施偏差发生频 员工胜任 安全 防范控制 制度操作规率 程度 检查 措施 及执行情况LS风险评价R等级建议改进措施1整机安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害21整机安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2整机旋转部位设置有防护罩机械伤害3运转开关按钮灵敏可靠其他伤害4运转零部件紧固无松动机械伤害5运转钻头、刀具固定牢固机械伤害5556电气线路电气线路完好，无破损外露现象6电气线路电气线路完好，无破损外露现象触电7电气线路设置接地装置及漏电保护装置触电8电气线路接线规范，固定线路穿管敷设火灾触电10一起10一起10一起

高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检一般胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检

严格执行326326低风险无2510一般风险无326低风险无326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行严格执行动，电缆线绝缘动，电缆线绝缘良好无破损。夹具夹紧安全机械伤平均每10可靠，无松动。害年一起各手轮手柄齐备完好转动灵活。机械伤害平均每年一起10升降限位牢固有效。机械伤害平均每年一起10序号工作检查项目步骤标准的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况序号工作检查项目步骤标准的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况建议改进措施1整机用或出差错2整机好，各地脚螺丝、顶丝无松机械伤伤害平均每10年一起用或出差错236低风险无3运转用或出差错236低风险无4运转用或出差错3412一般风险无5运转用或出差错236低风险无主轴运转正常，机械伤主轴运转正常，机械伤10刀具加紧牢固害一起电机传动部位安全防护罩完胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错LSR 236低风险无序序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况LSR等级建议改进措施6安全设防护罩连接牢 机械伤施固、防护有效。害平均每10年一起用或出差错3412一般风险无触电伤害平均每10年一起用或出差错火灾触电10一起有操作规程且严格执行7电气线路电气线路接地7电气线路电气线路接地固有效8电气线路线路穿管敷设胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错高度胜任日检有效防范控制措施3412一般风险无2510一般风险1整机1整机2整机4运转5运转安装牢固，整体及机构部件无损坏旋转部位设置有防护罩挡屑板有足够的的强度且可调破损可靠无破损外露现象设置接地装置及漏电保护装置其他伤害1-5年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行机械伤害1-5年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行3运转其他伤害10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行其他伤害其他伤害10一起10一起高度胜任日检高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行严格执行6电气线路触电10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行7电气线路触电10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行部门：生产车间分析人员：岗位：设备名称及位号：砂轮机日期：202228审核人：序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施偏差发生频 员工胜任 安全 防范控制 制度操作规率 程度 检查 措施 及执行情况LS风险评价R等级建议改进措施326低风险无2510一般风险无326低风险无326低风险无326低风险无2510一般风险无2510一般风险无序序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性火灾触电事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况LSR等级建议改进措施8电气线路线路穿管敷设10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行2510一般风险2、安全检查分析表（SCL）评价记录2、安全检查分析表（SCL）评价记录32326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险4． 电气线路电气线路完好，无破损外露现象触电5． 路设置接地装置及漏电保护装置触电6． 电气线接线规范，固定火灾触路线路穿管敷设电标准的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价序号工作检查项目步骤率员工胜任程度安全检查防范控制措施标准的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价序号工作检查项目步骤率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况LSR等级建议改进措施1-5年一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行平均每1-5年一起10一起高度胜任日检高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行严格执行10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行10一起高度胜任日检有效防范控制措施有操作规程且严格执行1．整机安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2．整机旋转部位设置有防护罩机械伤害3．运转砂光装置运行平稳机械伤害部门：生产车间 岗位： 设备名称及位号：攻丝机、攻牙机 日期：2022年2月8分析人员： 审核人：工作检序号 查项目 标准

发生事件后果的严

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施制度、操作规

风险评价

建议改进步骤 重

偏差发生频率

员工胜任 安全程度 检查

防范控制措施

措施LSLSR等级326低风险无326低风险无326低风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无2510一般风险无况

安装牢固，整体及

其他伤害

高度胜任 日

有操作规程机构部件无损坏

5年一起 控制措

且严格执行

旋转部位设置有

机械伤害

高度胜任 日

有效防范

有操作规程防护罩

5年一起 控制措

且严格执行

开关按钮灵敏可

其他伤害

高度胜任 日

有效防范

有操作规程靠 5年一起 控制措

且严格执行

冷却液无泄露

平均每1-高度胜任 日5年一起平均每年 一般胜任 日一起

有效防范控制措施有效防范控制措施

有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行运转运转运转路

防护警示装置良好设备无漏油，线路无老化短路工具，工件装卡牢固，机床接地良好，照明灯线无裸露，照明采用安全电压

机械伤害害、火灾机械伤害触电

年一起年一起年一起年一起

一般胜任日检高度胜任日检高度胜任日检高度胜任日检

有效防范控制措施有效防范控制措施有效防范控制措施有效防范控制措施

有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行有操作规程且严格执行序号序号工作检查项目步骤标准的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价频率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况建议改进措施其他伤害平均每10用或出差错其他伤害10年一起用或出差错其他伤害10年一起用或出差错236低风险无其他伤害10年一起用或出差错236低风险无触电平均每10用或出差错3412一般风险无触电平均每10用或出差错3412一般风险无部门：生产车间岗位：设备名称及位号：母线加工机日期：202228分析人员：审核人：整机及各机构部件1.整机整机及各机构部件1.整机完好，无破损、变形2.整机螺母连接牢固，无裂纹、破损3.运转设备运转正常，无异常状况控制系统正常，各4.运转按钮、显示完好，控制灵敏、准确5.运转电气线路完好，无破损、裸露等情况6.运转各电气元件完好、正常胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错LSR等级236低风险无236低风险无2、安全检查分析表（SCL）评价记录序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价频率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况建议改进措施序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价频率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况建议改进措施其他伤害平均每10用或出差错其他伤害10年一起用或出差错其他伤害10年一起用或出差错236低风险无其他伤害10年一起用或出差错236低风险无触电平均每10用或出差错3412一般风险无触电平均每10用或出差错3412一般风险无整机及各机构部件1．整机整机及各机构部件1．整机完好，无破损、变形2．整机螺母连接牢固，无裂纹、破损3．运转设备运转正常，无异常状况控制系统正常，各4．运转按钮、显示完好，控制灵敏、准确5．运转电气线路完好，无破损、裸露等情况6．运转各电气元件完好、正常胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错周检有，偶尔失去作用或出差错LSR等级236低风险无236低风险无2、安全检查分析表（SCL）评价记录部门生产车间 设备名称及位号交流电弧焊机、拉弧焊机、螺柱焊机、电容储能螺柱焊机、电容放电螺柱焊机日期年2月8分析人员： 审核人：工作检序 查项目 标准

发生事件后果

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议改进号 的严步骤性

偏差发生频率

员工胜任 安程度 检

防范控制措施

制度操作规程 及执行情况

措施S R 等级整机整机

用或出差错胜任，但偶然出差错日检胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错

4 12 一般风险 无4 8 低风险 无焊接点周围10米范围内无易燃易爆物品焊接点周围10米范围内无易燃易爆物品火灾5一起开关接触良好，绝缘有效他伤害平均每年一起10电源应设符合规定的短路保护和过载保护他伤害5一起整机 3 4 12 一般风险 无用或出差错电焊机必须保其他伤电焊机必须保其他伤平均每10护接地或接零害年一起一次、二次接线端有防护罩，一整机 2 3 6 低风险 无用或出差错

次线端须用绝缘胶带包裹严用称线卡压接牢

他伤害

平均每5一起

胜任，但偶然出差错

有，偶尔日检 去作用或出差错

用或出差错

4 12 一般风险 无序号工作检查项目步骤标准序号工作检查项目步骤标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价率员工胜任程度安全检查防范控制措施及执行情况建议改进措施6整机用或出差错7整机用或出差错8电气线接线规范，固定火灾触路 线路穿管敷设 电10一起高度胜任日检有效防范控制措施有