月度安全检查工作实施方案

月度安全检查工作实施方案一、目的的乐观性主动性，加强安全隐患监视治理区作业人员生命和财产安全，依据《安全生产法》等法律、行政法规和集团公司相关要求，成立领导小组，制定如下实施方案。二、领导小组组长：严得奎副组长：梁凯河舒扬来范乃民何水清成员：生产技术部：李成云杨均设备能源部：徐德荣李飞后勤保障部：王龙艳冯经余每月安全检查由主管安全副总经理严得奎主持和组〔安全副总因故不在公司由协管安全副总经理梁凯河组织，本着专业齐全，安全检查突出实际效果的原则〔包括带队人员和记录人员，做好检查前的发动和各种协调〔并安排各组检查的重点、检查内容，组织各检查小组安全隐患的汇总、整并建立专项治理台账。三、检查时间和内容检查时间：每月7日-15日〔检查表另附〕制度及台账方面1、安全生产责任制度7、危急源治理制度8、隐患排查和整改制度9、安全技术措施审批和交底制度10、劳动防护用品使用治理制度11、事故治理制度12、应急治理制度13、安全生产奖惩制度14、安全生产档案治理制度15、爆破物品安全治理制度16、边坡治理制度、17、残采制度18、安全确认制度19、入坑登记制度。20、职业危害预防制度21、各类应急预案22、消防治理制度23〔以文件形式公布的安全领导28、安全生产会议记录29、特种设施设备、特种作业人员相关资料及持证上岗状况30、安全设施设备检测检验相关资料31、施工各类图纸及各类行政许可资料32、危急源、危急物品登记、监控措施等相关资料33、安全费用提取和资金投入相关资料34处理材料35、劳保用品购置、发放登记台帐36、企业营业执照、安全生产许可证等其它有关资料及证件。现场方面:①露天1、台阶高度、边坡角、平台宽度、供排水设施、岩石稳定性、浮石清扫、道路及平台等状况2、排土场〔废石场、采矿场排水防洪降尘系统、运输系统、供电系统、通讯网络和监控系统等②井下：1、安全出口、梯子、人行道及紧急避险状况2、各类井下安全警示指示牌安装状况3、防坠各项措施4、回采及矿柱保护5、通风及防尘治理6、安全确认制度、人员入坑登记制度及落实状况7、顶板、围岩、采空区治理和废弃巷道采场的封堵8、凿岩及爆破治理9、提升、运输和信号治理10、防火、炮烟监测及防中毒治理11、电缆电线和通风管吊挂状况12、井巷支护状况13、供排水系统、供电系统及各项保护措施14、火工品治理状况15、其他方面4、机械设备的防护及运转记录状况5、排烟排尘设施运行状况6、劳保用品穿戴及上班纪律治理状况7、高空作业或危急作业状况8、起重、搬运及各项动电动火作业票执行状况。9、尾矿库的排水防渗防洪〔包括截洪沟、溢洪道、溢流管等、坝面、尾矿坝〔包括施工状况、尾矿积存坡比等状况10、尾矿库各项巡检及记录状况11、核放射源治理状况12、湿排、偷排及各处跑、冒、滴、漏状况④二期及勘探：1、土石方开挖、运输及道路状况2、劳动保护状况3、各类违章状况4、现场协调和人员住宿状况5、勘探各项安全防护和防滚石治理及环境保护状况，人员组织2、各单位人员密集的施工及住宿点卫生消防状况〔包括食堂、公寓和岩心库。3、物资库各类物资储存及防火防盗状况〔包括应急救援物资的储藏。4、车辆及保卫治理状况。5、矿区的环保绿化美化工程和污水处理状况。6、厂区范围内土建工程、房建及水源地。四、评比和考核1、为保证安全检查的纪律性，检查组各人员因故不能参与安全检查的须向组长〔安全主管副总〕请假，否则每次罚款5002、各小组必需明确分工，细心协作；检查完毕后准时依据安全检查的要求，保证各项记录齐全，检查到位；准时下达隐患整改书，催促和落实整改状况，并依据隐患整改要求进展定期复查。3、检查组对各被检查单位实行百分制打分考核，为合理考量采分别执行相应考核标准。原则上嘉奖先进之外相关生产主管部门也要追究连带治理责任况由安全主管副总和安委会办公室拟定。基建和其他局部：被考核单位为勘探各队伍、基建、房建、选矿厂、供销部炸药库和物资仓库、质检中心〔主要危急化学品、拉萨100元，500元，排名最末的每月罚款500元〔考核分数奖罚和排名奖罚同时执行〕.后附：安全检查考核表〔表1为矿山局部，表2为除矿山外的其它局部〕2023年六月八日考核工程制

一、制度建设1、安全生产责任制度2、安全目标治理制度3、安全例会制度4、安全检查制度5、安全教育培训制度6、设备安全治理制度7、危急源治理制度8、隐患排查和整改制度

矿山安全检查考核评分表考核内容 考核及评分标准度 9、安全技术措施审批和交底制度建 10、劳动防护用品使用治理制度设 11、事故治理制度及 12、应急治理制度台 13、安全生产奖惩制度账 14、安全生产档案治理制度部 15、爆破物品安全治理制度分 16、边坡治理制度、17、残采制度18、安全确认制度19、入坑登记制度。20、职业危害预防制度21、各类应急预案22、消防治理制度

36分其中：221分，缺项扣一分，不完善或不健全的扣0.5分，总分22分。9二、台账建设23、建立安全生产治理机构的文件〔以文件形式公布的安全领导小组、安全治理组织等〕24、签订的各类安全责任状、各项安全环保协议25、上级部门制订和下发的各类文件、通知、通报等26、安全宣传教育培训、学习、活动资料、三级安全教育状况27、安全生产检查记录28、安全生产会议记录29、特种设施设备、特种作业人员相关资料及持证上岗状况30、安全设施设备检测检验相关资料31、施工各类图纸及各类行政许可资料32、危急源、危急物品登记、监控措施等相关资料33、安全费用提取和资金投入相关资料34、事故应急预案及演练资料、事故记录和报告资料、安全事故处理材料35、劳保用品购置、发放登记台帐36、企业营业执照、安全生产许可证等其它有关资料及证件。

36分其中：14分每项考核标准为1分，缺项扣一分，不完善或不0.514分。10一、露天1、台阶高度、边坡角、平台宽度、供排水设施、岩石稳定性、浮石清现 扫、道路及平台等状况场 、排土〔废石场采矿场排水防洪降尘系统运输系统供电系统管 通讯网络和监控系统等理 3、作业环境、生活区文明生产和环境卫生状况部 4、爆破时间、戒备、人员躲避及防雷等预防措施和治理分 5、机械设备防护及用电接地、漏电、过电“三大保护”状况6、安全确认和现场治理状况

64分的比重165分。井下172分。2、陕西德源和江西威乐只涉及井下局部，此局部1764分，1-7项为每项3分，8-14415、166分，第177分11二、井下：1、安全出口、梯子、人行道及紧急避险状况2、各类井下安全警示指示牌安装状况现 3、防坠各项措施场 4、回采及矿柱保护管 5、通风及防尘治理理 6、顶板、围岩、采空区治理部 7、废弃巷道采场的封堵分 8、凿岩及爆破治理9、提升、运输和信号治理10、防火、炮烟监测及防中毒治理11、电缆电线和通风管吊挂状况12、井巷支护状况13、供排水系统、供电系统及各项保护措施14、火工品治理状况15、人员入坑登记制度及落实状况16、安全确认制度17、其他方面

64分的比重165分。井下172分。2、陕西德源和江西威乐只涉及井下局部，此局部1764分，1-7项为每项3分，8-14415、166分，第177分12选矿厂、尾矿库、压滤车间、二期工程、勘探及其它附属区域(2(2分、共计4合闸”的标志牌，并设专人监护。 分检查部位考核内容考核及评分标准一、一般规定(1)危急区域应设照明和警示标志。(2)高度超过0.6m的平台，四周应设栏杆，平台上的孔洞应设栏杆或盖板，天桥、通道及走梯，宜用花纹钢板制作。(3)设备暴露的转动局部，应设防护罩或防护栏。(4)检修设备的同时应检修安全装置和除尘设备，检修后应马上重安装好，不得随便弃置。(5)设备大、中修后，应经厂〔车间〕主管技术负责人、主管安全负责人和设备使用者验收，不合格应返修。(6)检修设备应事先切断电源，用操作牌换电源牌，在操作箱上挂好“有人作业、制止开动”标志牌，方可开头作业。每小项1选(7)多层作业或危急作业，应有专人监护，并实行防护措施。分，共计矿(8)进展高处作业，应系安全带。14分厂(9)人员不应进入矿石流淌空间(10)检查作业人员劳保穿戴和防护器具配备状况(11)检查厂房通风状况(12)检查电气设备、设施完好状况，运转状况〔13〕各种班前会和晨会记录应当齐全，各项安全治理制度和操作规程应当上墙〔14〕各车间交接班台账应齐全，工作期间应当正确穿戴劳保用品，杜绝酒后上岗现象。二、日常设备运转治理(1)运转设备的以下作业，应停车进展：处理故障；更换部件；局部调整设备部件；调整皮带松紧；清扫设备。每小项213三、裂开与筛分停车处理固定格筛卡矿、粗裂开机棚矿〔囤矿或过铁卡矿〕以及进入机体检查处理故障时，应遵守以下规定：作业人员应系好安全带，其长度只限到作业点；设专人监护；进入机体前，预先处理矿槽壁上附着的矿块或有可能脱落的浮渣。(2)需停机调整圆锥裂开机排矿口时，应先用铅锤工具测定，然后停车和切断电源，方可进展调整。假设须进入机内测定排矿口，应有必要的安全防护措施。清理粗裂开机翻车场地积矿时，作业人员应系安全带，并应设专人监护。

每小项16处理颚式裂开机囤〔堵〕矿时，应首先处理给矿机头部的矿石，然后从上部进入处理；不应实行用盘车的方向〔式〕分处理或从排矿口下部向上处理。进入颚式裂开机进料口作业时，应系安全带，并设专人监护。处理颚式裂开机下部漏斗堵塞时，应与上下作业岗位联系好，断开设备电源开关，并设专人监护。干式筛分作业应有除尘设施，并在密封状态下工作。密封装置应有便于检修、观看的门洞。四、磨矿球磨机侧面，应有防护栏杆。球磨机运转时，人员不应在运转筒体两侧和下部逗留或工作；并应常常观看人孔门是否严密，严防磨矿介质飞出伤人。封闭磨矿机人孔时，应确认球磨机内无人，方可封闭。 每项2分，检修、更换球磨机衬板时，应事先固定滚筒，并确认机体内无脱落物，通风换气充分，温度适宜，方可进入，起重机共计6分的钩头不应进入机体内。〔3)处理球磨机漏浆或紧固筒体螺钉时，应固定滚筒；假设球磨机严峻偏心，应首先消退偏心，然后进展处理。五、带式输送机通廊墙壁与输送机之间的距离，常常行人侧不小1.0m0.6m。人行道的坡度大于7°时，应设踏步。带式输送机应具有相应的防止逆转、胶带撕裂、断绳、断带、跑偏及脱槽的措施，并应有制动装置及清理胶带和滚筒的装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置 每项2分，共计10分物料；不应从运行中的带式输送机上用手捡矿石〔输送带、传动轮和改向轮上的杂物，应准时停车去除；不应在运行的输送带下清矿；运行中的带式输送机，不应进展检修、清扫和注油，不应用手摸托滚、首尾轮等转动部件。(4)有卸料小车的带式输送机，其轨道应有行程限位开关。(5)更换栏板、清扫器〔刮泥板〕和托辊，应停车、切断电源进展，并应有专人监护。14六、精脱与压滤(1每项3分，的运转状况，制定定期维护保养和检查制度。〔2〕6S”上天气缘由导致尾矿库消灭险情。七、尾矿库、尾矿积存坝子坝积存坡比符合设计要求，不应陡于设计坡比。尾矿库下游坡面下游坡面无严峻滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌、冲沟等不良现象，有较好植被。坝上放矿坝上实行均匀放矿，滩面平坦。坝面复土和排水沟坝面复土完整，排水沟完好畅通。尾矿库观测设施尾矿库观测设施齐全、有效。坝体渗流坝下渗水量正常，水质清亮，无混水渗出。坝体排渗设施坝体排渗降水设施完好、有效。放矿设施尾矿泵送设备及管道保持完好，定期检查。应急设施企业应建设必要的应急设施，如尾矿事故池、应急泵等。〔9〕排水设施排水设施齐全、畅通，符合设计要求。排洪设施排洪设施构造完好，对觉察的隐患已进展了有效的治理。库内正常水位要求库内汛前正常水位满足防洪要求。全超高和干滩长度满足设计要求。年度筑坝打算应依据每年排尾状况，合理制定筑坝打算及应急方案汛前全面检查汛前应对尾矿库各项设施进展全面检查日常巡检应制定巡坝制度，并有专人负责，隐患准时排查并记录齐全。观测记录是否有水位及位移变化特别状况〔16)治理体系及安全确认制度企业应建立从巡坝、放矿、安全及主管领导治理体系、责任体制和安全确认制度

6分2分，32分15八、放射源治理(3)建、改建、扩建放射工作场所的放射防护设施必需与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产。(4)为接触放射源的人员供给劳保用品。按规定定期为从业人员体检。制定放射源事故应急预案并演练。(7)准时报告放射源事故。(8)按有关规定做好放射源备案工作。

2分，16分九、水源地及取水治理水源地地处318国道和黑颈鹤自然保护区边缘，属环境敏感点，所以选矿厂应出台特地的水源地巡查制度、由专人负每项3分，责。水源地离选厂较远，因加强通讯联络，提高自动化水平，要防止打水过多，溢出高位水池等大事的发生。

6分(1)制定危急化学品购置、储存保管、领取发放、使用治理制度。危险化(2)加强个体防护：呼吸系统防护，可能接触毒物时，必需佩戴防毒面具，紧急事态抢救或逃命时，佩戴正压自给式呼吸据情节酌学药品器，眼睛防护，但化学安全防护眼镜。

情考量治理 (3)穿相应的防护服，戴防酸碱损害手套。〔质检(4)制止在工作场所吸烟，进食和饮水，留意个人卫生，防护用品单独存放，部〕 (5)三氧化二砷等剧毒物要严格实行“双人双锁”制度。(6)其他16治理〔销售部〕

各项仓储治理制度完善及上墙状况消防安全治理要贯彻“仓库要设置专业或兼职的防火干部，建立专职消防组织与义务消防组织；建立防火安全教育制度，组织职工学习安全技术学问与扑救方法；配备足够的消防设备，保持完整好用；要有健全的消防制度，对重点要害部位，要定点、定人、定措施；要建立防火档案和制定灭火作战打算，以预防火灾，或发生火警和其他事故时能准时防止灾难和造成更大损失。库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何状况下都不得堵塞，要配备足够数量的灭火装置。保卫要加强仓库治安保卫工作的领导。仓库应有一位领导主管安全保卫工作，配备专职保卫人员，常常对职工进展安全保卫工作教育，同时要结合实际状况，建立门卫检查、警卫执勤、巡逻、值班等制度，以确保仓库安全。安全检查为了消退隐患，堵塞漏洞，仓库应实行定期检查与常常性检查相结合，领导检查与群众检查相结合的方法，实行逐级负责的检查制度。仓库检查应以防火安全为中心，但应依据不同季节和具体状况，确定检查的重点，检查中觉察问题，应当做出记录，准时争论解决，逐项落实，以保证仓库和商品安全。具体来说分几个小点：制止明火〔火源〕存在；安全用电，防止超负荷、短路、绝缘老化等；对易燃易爆物品严格加强治理。按规定配置维护消防设备设施〔消火栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志、安全通道等；库房外要有消防车通道和有效的防范措施；加强人员的消防安全教育，提高安全意识和素养，有健全的消防安全治理制度等。仓库实行封闭式治理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴仓库要分为成品储存区、电子料储存区、组装料储存区、电芯储存区、包材储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、杂物周转区等。废弃包装材料的处理作业完成后，必需马上清理现场，做到人走无垃圾。1016检查消防通道是否通畅，物料的摆放是否合理，觉察不合格项要马上处理。

依据现场实际酌情考量17治理

爆炸物品治理1、爆炸物品的治理要严格执行《爆炸物品治理制度2、应建立火工品日程治理制度，并对炸药库定时进展检查。3、定期核对火工品数量及库存使用状况。4、其他方面要制定相应的卫生、治理制度，垃圾和废弃物要有固定的存放地点和设施食堂工作间要与餐厅隔开，非工作人员应制止入内除处检查外。严格进货渠道，建立出入库登记制度，选购人员不得选购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。应保持食堂内外的环境卫生，要常常对餐具进展消毒处理。在用电和煤气时，不能私拉乱设电源，煤气罐于灶头应当保持足够距离，且存放的煤气罐数量不应过多。因地处高原，使用的压力容器较多，应定期组织监测。应加强食堂和公寓的消防治理工作，配备足够数量的灭火装置，公寓治理应配备保安人员，加强防盗防火防事故治理和卫生治理，尤其是卫