IATF16949程序文件25采购控制程序

XXX有限企业控制状态：采购控制程序文件编号：SJ/QP-025文件版本：B生效日期：发文编号：编制采购部审核XXX同意XXX采购控制流程图责任单位流程描述备注88技术部采购部质量部采购部技术部总经理采购部生产部生产部采购部质量部生产部生产部库房供给商生产部财务部采购部1采购信息1采购信息价格确认价格确认22供给商选择\评审供给商选择\评审审批N审批NYY3订立采购协议3订立采购协议4采购计划4采购计划组织到货组织到货5不合格品控制程序入库检验N5不合格品控制程序入库检验NYY装机开入库单开发票装机开入库单开发票66生产过程控制挂帐/结算审核、校对生产过程控制挂帐/结算审核、校对11《BOM表》《图纸、规范》223333《供给商评定统计》《可接收供给商名单》3355《技术协议》555《采购协议》5《质量协议》4545《采购计划》《订货单》《供给约定时评价表》55《报检单》《进货检验统计》66《入库单》、发票887777采购方针：准确、及时、低价、优质目标对采购及供给商评定过程进行控制，以确保采购产品能够满足本企业和客户需求。适用范围适适用于对产品有直接影响原辅材料、零件、包装物、服务采购控制及供给商管理。职责3.1采购员负责对供给商资源和采购总体策划和管理。3.2研发部负责制订提供完整适用技术性文件和资料，必要时对供给商生产工艺进行辅导。3.3质量部负责对采购产品检验和验证，和对供给商品质辅导。工作程序4.1采购策划4.1.1采购产品主要度分类依照本企业采购产品性质，对最终产品影响程度，对采购产品进行分类：A类：对组成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能采购产品。B类：对组成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能采购产品。C类：对组成最终产品质量及性能无影响通用件、标准件及辅助物料采购产品。D类：设备配件、工装、夹具等。E类：办公用具、劳保用具。 A、B、C类采购产品确实定详见《BOM表》。4.1.2供给商选择、评定：按《供给商管理程序》执行。4.2采购实施4.2.1《采购计划》编制依据：交货时间依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、协议评审结果；数量依据：产品BOM表、库存情况（包含合格和可返工回用）、产品合格率、资金占用；供给商依据：《可接收供给商名单》、供给商生产能力、供给商评定结果、供货业绩和价格；可能偶发性事故考虑（包含本企业和供给商）；用户后续订单及可能订单调整；采购计划经采购主管审核后签字生效，以作为签发《采购协议》依据。4.2.2采购资料产品、程序、过程和设备同意要求人员资格要求质量管理体系要求可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中表现。对于A，B类产品由采购主管负责与供给商订立《采购协议》后，由采购员将《订货单》传真给供给商进行采购，对于C类产品由采购员直接进行电话或现场采购。采购资料审核：采购资料在发放前，采购主管应仔细检验其完整性和适用性。《订货单》发放和更改：由采购员及时发放供给商。如遇更改，由采购员及时电话或传真通知供给商，同时做好对应统计。采购监控4.3.1采购品交付时间、数量和品质监控控制程序》进行检验和试验，依照检验结果，办理对应手续。采购主管及时安排好对采购计划监控，并依照各仓库上报采购产品入库情况填写《采购计划/进度表》，对采购协议进行追踪。监控方式及适用时机依照采购产品对最终产品影响主要程度、生产或业务需求紧迫性、供给商能力和供货业绩，可利用以下一个或多个监控方式a)计划执行中期咨询：适适用于每采购协议b)实地察访：当供给商有不诚信表现时c)派驻代表：产品主要度为A、B类；供给商管理水平不佳；此产品供不应求；采购品质量主要由生产过程决定、不易经过检测实现；供给商制造专业水准差、需要辅导监管等。d)供给商主动反应：在采购协议中要求，当供给商在时间、数量和品质上存在交货风险时，必须主动提前反馈，方便采购主管有时间采取对应对策。e)进货检验和试验：常规品质监控方式。f)到供给商货源处验货：本企业无这类产品检测设备，仅凭质量证实文件和统计还不能确保，存在质量风险时；交货时间紧迫，一旦在进货检验时发觉质量问题有可能直接影响到本企业向用户交货；一次或数次不良交货统计，需到供给商处探查到底，方便采取对应对策；客户要求要到供给商货源处验货；当需要采取此种监管方式时，必须在对应采购信息中确定预期验证安排和产品放行方式。a)当供给商不能满足100%按时交付时，可按下表提醒做出快速反应。为确保反应计划有效，在确定反应计划时可多个方法并举，在一个反应计划失效时，其余反应计划能发挥作用，以预防循序反应所带来时间上延误。反应标准：将采购对生产和业务影响降至最低程度。项目结果反应方式时间提前依照现在库容和后续物资到库计划决定，嘱咐以后按计划延误可能延误马上通知生产，同时亲密监控，作好应对策略确定延误马上通知生产，由生产决定详细更改数量不足通知生产，同时作好补足方法多出退回或暂存而不入账品质不良不良率过高预计会造成生产不足就地或退回分选，同时不足不良部分，并通知生产部门批不良初步确定原因以决定马上补交或另行采购，同时通知生产以上监控结果统计在《采购计划/进度追踪表》上。当品质不良是在生产过程中发觉时，按《生产过程控制程序》生产异常处理要求和《不合格品控制程序》要求执行。品质不良和数量差异来自于仓库定时盘查时，按《仓库管理要求》执行。当品质不良来自与用户投诉和售后服务中发觉属于采购品问题时，按《纠正和预防方法管理程序》执行。4.3.2采购价格监控：由财务部依照市场物资行情按对应财务管理制度执行。4.3.3供给商监控：采购人员依照平时与供给商接触和了解，动态掌握供给商各方面改变及趋势可能对物资供给和品质影响，如组织机构人事改变、企业性质改变、资金周转情况、金融信誉、客户群改变、生产规模生产设备检测设备改变等，再结合每年发放《供给商基本情况调查表》了解相关信息，方便使对应采购决定愈加科学合理。4.4采购品及供给商数据分析4.4.1数据搜集整理和传递信息内容搜集职责和汇报路线使用表格交货质量情况时间和数量仓库→采购《采购计划/进度表》产品质量质量→采购《进货检验汇报》《供给约定时评价表》线内采购品质量情况仓库→采购《入库单》及其统计售后产品质量情况业务→质量→采购《信息反馈单》库存品数量和质量情况仓库→质量→采购《库存报表》采购价格和成本财务→采购、总经理《信息反馈单》、财务报表、分析汇报4.5分析结果处理和采购绩效改进4.5.1供给商交货业绩和等级调整通知：采购主管每个月6日以前将供给商交货业绩和等级调整以及按《采购协议》执行结果以《供给商质量信息反馈单》形式发放至每个供给商，并对各供给商供货业绩和情况在采购主管以《进货质量汇总评定表》形式加以公布。4.5.2采购业绩改进：业绩改进程序和总体要求按企业《连续改进管理程序》和《纠正和预防方法管理程序》执行。供给商质量信息反馈单》（有轻微不合格能够挑选或回用时适用）、《8D汇报》（批量退货或生产中发觉严重质量问题时适用）要求供给商整改和反馈。采购策略调整：采购百分比调整、外购和内制转换、采购价格调整、付款政策和处罚力度调整；供给商开发：开发伎俩需依照实际情况决定，以下是可供选择方式：选择新供给商安排第二方审核对供给商进行技术辅导要求供给商进行质量体系认证采购主管将以上开发决定随时纳入到《供给商开发计划》中进行执行和跟踪。内部管理完善：人员管理（考评、人员调整、帮助、培训、激励等）、流程管理改进、内外部接口管理改进。4.5.3企业内部沟通：采购主管每个月或依照上级领导要求将采购管理结果、采购管理决定、构想和提议按《各部门汇报要求》整理成采购汇报，按《信息沟通管理程序》执行，提交总经理和在相关会议上沟通。4.5.4改进事项跟踪：采购主管经理对4.5条款落实改进事项落实人员进行跟踪和统计。4.5.5效果评定和经验交流：采购主管经理每个月对以上改进事项方法效果进行评定，对失误和经验进行总结和交流，对有效方法需进行文件化固定或更改地方按《文件控制程序》要求进行。相关文件5.1《供给商管理程序》5.2《产品监视和测量控制程序》5.3《不合格品控制程序》5.4《库房管理要求》5.5《信息沟通管理程序》5.6《连续改进管理程序》5.7《纠正和预防方法管理程序》5.8《文件控制程序》相关统计6.1《采购协议》更改后保留一年6.2《采购计划》保留期一年6.3《订货单》