重大危险源安全评估检查表

重大危急源安全评估检查表防治瓦斯单元安全治理系统表1-1-1 治理机构设置序号治理机构负责人人员组成/抢救协议备注1“一通三防”领导小组2通风区队3防治瓦斯区队通风队兼4矿山抢救建立关心抢救队1-1-2治理制度序号名称有、无制度制订状况1“一通三防”办公会议制度有符合2CH4、CO2有符合3测风制度有符合4测尘制度有符合5井下防火治理制度有符合6井下盲巷治理制度有符合1-1-3主要安全技术措施序号名称有、无措施制订状况1主扇停运转有主扇临时停电停风制度2反风演习有--年--月实施3启封密闭、排放瓦斯有瓦斯排放制度4巷道贯穿、修理有巷道贯穿治理制度序工种实有人数核定备注序工种实有人数核定备注号有证无证 人数1瓦斯检查员8基建矿井满足2瓦斯监控工4基建矿井满足3测风、测尘工21基建矿井满足4抽放泵司机不涉及1-1-5图纸检查表工程五图五板五记录四台账通风系统图局部通风治理调度值班记录瓦斯调度台账防尘系统图防尘设施治理通风区值班记录防火密闭治理名防火系统图通风设施治理通风设施检查煤层注水台账称安全监控系统图通风仪器仪表防灭火检查记录瓦斯抽放台账瓦斯抽放系统图安全监测治理测风检查记录检查情况基建矿井工业场地没有建设，安全监控系统未安装，现为人工监测。不涉及瓦斯抽放。检查情况基建矿井工业场地没有建设，安全监控系统未安装，现为人工监测。不涉及瓦斯抽放。工作面没有投安全监测治理还不完善。记录齐全产。不涉及瓦斯抽放。序重大登记建档申报情号危急源状况况估报告、记录主要结论订状况1高瓦斯矿井不涉及2煤与瓦斯突出矿井不涉及3有煤尘爆炸危急的矿井已经登记无正在进展施。煤层自然发火通风系统主要通风机、局部通风机序号内容型号序号内容型号功率(Kw)额定风量(m3/min)额定风压(MPa)煤安标志1FBCDZ54-8-№27450KW×25400-120231060-33002备用通风机FBCDZ54-8-№27①出风井口有防爆门。450KW×25400-120231060-33003检查状况及存在的主要问题②主通风机承受反转反风。③有反风演习报告，反风量满足要求。④主通风机的电源为双回路电源。⑤主通风机设有电压表、电流表。⑥水柱计符合要求。⑦有通风机房、值班室、直通调度室的、反风操作系统图、司机岗位责任制、操作规程及应急照明电源。⑧通风机投入运行前进展了性能测定。11序号内容型号功率额定风量额定风压序号内容型号功率额定风量额定风压风筒煤安检查内容①风筒为抗静电阻燃型；风筒吊挂符合要求，逢环必挂，无脱节、破口，迎头风量符合要求。②低瓦斯矿井实现“风电、瓦电”闭锁。③局扇指定专人治理，局扇运转正常。④压入式局部通风机和启动装置安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口大于10m,局扇没有循环风。⑤局部通风机有无打算停风现象。(Kw)(m3/min)(MPa)(mm)标志1掘进面FDK-6.32×151000MA2掘进面FDK-6.32×151000MA矿井风量测定状况Q=7314m3/min总进表1-2-3 矿井主要通风仪器仪表配备表名称型号台数测量范围〔m3/min〕生产厂家出厂日期检测校验时间煤安标志中速风表CFJ-10、DFA-240.5-10海城中通2023.52023.2MA微速风表CFJ-5、DFA-380.3-5海城中通2023.52023.2MA高速风表CFJ-2530.8-25鞍山2023.52023.2MA1—2—4矿井实测风量总进风巷7314总回风巷19.106.537487掘进工作面回采工作面18.110.58628地点断面地点断面〔m2〕m/s风量〔m3/min〕备注表1—2—5 矿井主要通风设施一览表检查结果〔注明构筑材料，有无掏槽、抹面、密闭前有无栅栏、有无漏气、防火密闭有无观看孔、风门构筑材料、门扇通风设施 设置地点

厚度、二道风门间距、能否关拢、有无漏风、主要风门是否联锁〕风门1

变电所对正综采联巷

设施齐全，符合要求设施齐全，符合要求--10-项目评估依据评估〔检查〕方法项目评估依据评估〔检查〕方法检查状况1．矿井具备完整的独立通风系统，生产水平和采区实行分区通风。①采区进、回风巷必需贯穿整个采区，严禁一段为进风、一段为回风。②高瓦斯、有煤〔岩〕与瓦斯突出危急的矿井的每个采区“规程”第113、114查看通风系统图；选点检查。和开采简洁自燃煤层的采区必需设置一条专用回风巷。矿井现基建期间有完整通风进一段回的采区进、回风巷。有专用回风巷。通风系统③低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采承受联合布置的采区必需设置一条专用回风巷。④采掘工作面实行独立通风。无不符合“规程”的串联2.突出矿井布置采掘工作面应符合要求。主要巷道应布置在岩层或非突出煤层中；尽可能削减石门揭穿突出煤层的次数；在同一突出煤层的同一区段的集中应力影响范围内，不2180查看通风系统图及采掘工程平面图，选点检查。不涉及3.井巷断面满足矿井通风要求，井巷风速应符合规定。“规程”101条。查看通风报表，选点实测。符合规定瓦斯灾难防治系统表1-3-1 防治瓦斯检查表项 评估内容目1、每年进展瓦斯等级鉴定。2、煤矿必需实行瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报表审查签字制度。3、矿井应当配备足够的瓦斯检测仪器，应当定期进展检验。

评估依据133149符合“规程”第157条和公司(局)的有

评估〔检查〕方法料。1、检查由矿总工程师审查每日编制瓦斯检查点设置打算。2、比照《规程》现场检查，查阅通风，瓦斯日报表等有关资料是否符合要求。台帐，仪器定期校验单等是否符合规定要求。

检查状况一通三防制度明确规定关规定要求。 有足够监测仪器，定期检验瓦斯治理4超限作业，无瓦斯积聚。5、临时停工地点，不得停风。

“规程”第140条 井下检查查瓦斯检查员班报手册和近日有关资料。“规程”第140条 井下现场检查，查有关资料、台帐。

无停风现象6、月均采掘工作面瓦斯超限次数(含采煤工作面上隅角)。

《通风安全质量标准》第三条

现场检查，查通风瓦斯日报和月报表。

超限7、排放瓦斯有经批准的特地措施，“规程”第140条。 查瓦斯排放措施和排放记录等有关资料。并严格执行。

明确治理制度表1-3-1〔续〕 防治瓦斯检查表项项目评估依据评估〔检查〕方法检查状况8316查瓦斯检查员班报手册，井下瓦斯牌板、汇后瓦斯检查制度。报记录台帐“三对口”有关资料是否符合“规符合要求程”要求。150现场检查隔〔抑〕爆设施。设隔〔抑〕爆设施。不涉及瓦斯治理10、矿井应按规定装备安全监控系统，监控系统必需具备瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置的全部功能；无瓦斯涌出的岩巷掘进工作面，必需装备风电闭锁装置。“规程”第158、159、检查高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井是否装备安全监控系统，其布置图是否符合要求；。符合要求防爆火源表1—4-1 预防其它引爆火源检查表项评估内容目1、矿井选用的井下电气设备,必需符合“规程”第444条要求。防爆设备应符合防爆要求。2、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。3、井下高压电动机、动力变压器的高压掌握设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或配

评估依据444445455

评估〔检查〕方法现场检查电气设备选型及失爆状况。现场检查、查资料。现场检查。

检查状况符合符合—电点引出的馈电线上，应装设短路、过负荷和漏电保护装置。低压电 符合动机的掌握设备，应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装电置及远程掌握装置。气 4、手持式电煤钻必需使用电煤钻综合保护器，每班要进展一次跳及闸试验。

“规程”第457条。 现场检查。 符合机 5、电缆的选用、连接、敷设符合要求。 “规程”466～472械 条。

现场检查。 符合火 6、矿灯应保持完好，无电线破损、灯头失效、灯头密封不严、灯源头圈松动及玻璃裂开等现象。7、井下照明和信号装置，应承受具有短路、过载和漏电保护和照明信号综合保护装置供电。8、高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危急区域煤巷掘进工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙装机。

“规程”第475条。 现场检查。 符合“规程”第480条。 现场检查。 符合“规程”第75条。 现场检查。 不涉及表1—4-1〔续〕 预防其它引爆火源检查表工程 评估内容 评估依据 评估〔检查〕方法

检查状况972塞必需符合要求。一及机承受滚筒驱动带式输送机，必需使用阻燃输送带；带式输送“规程”第373械火机托辊的非金属材料零部件和包胶滚筒的胶料，其阻燃性和抗静源电性必需符合有关规定。

现场检查液力偶合 符合器中是否注入规定量是否符合要求。现场检查。 符合下井轨道管线应有防雷电装置，

“规程”第459条。 现场检查。 符合1、井下爆破作业，必需使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管。《安全规程》第320 现场检查。低瓦斯矿井岩石掘进工作面必需使用安全等级不低于一级的煤矿 条许用炸药；低瓦斯矿井煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面必需使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药；高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必需使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸 符合二 药；有煤〔岩〕与瓦斯突出的工作面必需使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药；在采掘工作面必需使用煤矿许用瞬发电放炮雷管或煤矿许用毫秒延期电雷管〔最终一段的延期时间不得超过火源130ms。2328块状材料或其它可燃性材料作炮眼封泥。无封泥、封泥缺乏或不实炮眼严禁爆破。严禁暴露爆破。

查作业规程有无规定及现场检查。符合77条。6符合表1—4-1〔续〕 预防其它引爆火源检查表工程 评估内容评估依据评估〔检查〕方法检查状况3、井下爆破母线必需符合标准。爆破母线和连接线、电雷管脚334现场检查。线和连接线、脚线和脚线之间的接头必需相互扭紧并悬挂；爆破条母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道两侧，假设挂在同一侧，符合爆破母线应挂在下方，并保持0.3m以上的距离。爆破母线不得有明接头。二 4、井下爆破工必需由专职爆破工担当。在煤〔岩〕与瓦斯〔二316查放炮记录及现场氧化碳〕突出煤层中，专职爆破工必需固定在同一工作面。严格放炮执行“一炮三检”制度。条选点检查。符合火源335现场检查。5制度。3符合条。620m332查记录、现场检查。的巷道内，必需洒水降尘。条符合《煤矿井下爆破作现场检查。2、防火单元2－1防火安全检查表项评估内容评估依据评估〔检查〕方法检查状况目1、矿井应有自燃倾向性鉴定报告，生产矿井延深水寻常228应有国家授权单位鉴定资已经鉴定必需对全部煤层的自燃倾向性进展鉴定。料，取煤样应符合规定。2、凡开采自燃煤层均要开展对火区的推测预报工作，每“规程”第247查记录、查报表，记录、报表报表齐全，有完整数《质量标准化标是否齐全，数据是否齐全。据。角及回风巷和其它可能发热的地点。观测内容：气体成分、准》防治自然发火密闭内外压差、气温、水温等。33、消退采区密闭内及其它地点超过35℃的高温点。《质量标准化标查记录有无高温点。140C准》防治自然发火4内4、井底车场、井下机电硐室应用不燃性材料支护。121现场勘察支护状况。使用不燃材料支护因火5、开采简洁自燃和自燃的煤层时，采煤工作面必需承受230灾程平面图，现场检查。退式。防采区开采期限。治6、开采简洁自燃和自燃煤层，严格限制承受高落式或开《矿井防灭火规检查防灭火特地设计和防不涉及高落式和开天范》以下简称“防火特地安全技术措施。窗采煤。全技术措施。117、在自燃煤层中布置沿空巷道，要编制防灭火特地设计12检查防灭火特地设计和防没有沿空巷道和安全技术措施。条查落实状况。表2－1〔续〕 防火安全检查表项 评估内容 评估依据 评估〔检查〕方法目8、自燃煤层中全部煤柱的设计，宽度一般不应小于6m，“防火标准”第16

检查状况符合隔离煤柱中不允许掘进巷道。9、开采简洁自燃和自燃的急倾斜煤层用垮落法掌握顶板掘留在石门上方的煤柱。

条“规程”第231条 检查采区设计方案及采掘工程平面图。

不是急倾斜煤层103000P〔约300mmHO，“防火标准”第2

现场检查主扇风压。 没有超出。已超过者应列矿井通风系统改造规划。11、矿井必需设地面消防水池和井下消防管路系统。内 消防水池保持不少于200m3的水量；因火 井下消防管路每100m设置支管和阀门；带式输送机巷道灾50m

条“规程”第218条 现场检查。 消防水池容量2×10003其他符合防 12自燃矿井应实行相应的综合防灭火措施建立相应的治

“防火标准第30、 检查综合防灭火措施及设

矿井防灭火系统。①一级、二级自燃矿井应建立以灌浆〔或注砂〕为主，以②灌浆材料必需是不行燃材料；③选用的阻化剂材料不得污染井下空气和危害人体安康。④必需在设计中对阻化剂的种类和数量要参数作出明确规定。

31“规程”第228

计，现场检查。 施。表2－1〔续〕 防火安全检查表项 评估内容目13集中或分区式布置。15、灌浆系统应有防止跑水、跑浆和输水、防冻等措施。“防火标准”第15、灌浆系统应有防止跑水、跑浆和输水、防冻等措施。“防火标准”第检查灌浆系统输浆及现场未安装31检查。16、开采自燃煤层的矿井应装备以下仪器：现场检查。未安装①检测CO、COCHO

评估依据

评估〔检查〕方法检查防灭火灌浆系统设计及现场检查。现场检查。

检查状况未安装未安装样装置；

2 4 2②测定水温、空气温度、湿度、风速、气压及压差的仪表。内 17、安排生产打算时必需同时安排防火灌浆打算落实因灌浆地点、时间、进度、灌浆浓度和灌浆量。18、每处火区都有建立符合规程的火区治理卡片。

“规程”第233条 检测月度生产打算和月度实际灌浆量台账。246、

未安装不涉及火19、启封火区必需制订安全措施。灾 20、不得在火区的同一煤层的四周进展采掘工作。防 在同一煤层同一水平的火区，煤层倾角小于35°的火区治下部区段、火区下方邻近煤层进展采掘时，必需编制设计，并遵守以下规定：①必需留有足够宽〔厚〕度的煤〔岩〕柱隔离火区；回采时及回采后能有效隔离火区，不影响火区的灭火工作；

248、249

没有火区检测通风系统图和采掘工程平面图，查阅有关设计。

不涉及符合②掘进巷道时，必需有防止误冒透火区的安全措施；煤层倾角在35°以上的火区下部区段严禁进展采掘工作。2145材料，并进展永久性封闭。

250240项目评估内容评估依据评估〔检查〕方法项目评估内容评估依据评估〔检查〕方法检查状况110现场检查。符合2、进风井口应设防火铁门，如不设防火铁门，必需有防止烟火进入矿井的安全措施。219现场检查有无防火铁门或措施的执行状况。符合320m内，不得有烟火或用火炉取暖。井下严禁使用灯泡取温存使用电炉。220有过明火。符合外因火灾防治4、井上、下绞车房、矿灯房、变电所等主要场所和井下赣煤安字〔2023〕现场检查其配备数量、灭火符合主要硐室每处配备铁锨、砂箱和二台以上合格的灭火器。21器是否符合要求。焊、气焊和喷灯焊接等工作，必需编制专项安全措施。5、木料场、矸石山、炉灰场距进风井的距离应符合：①木料场、矸石山、炉灰场距进风井不小于80m；50m；③矸石山、炉灰场不得设在进风井的主导风上风侧。216实地测量。符合6、井下和井口不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。223查资料。有措施，符合序号时间地点事故前防火措施序号时间地点事故前防火措施不涉及发火缘由1没有火区不涉及不涉及是否封闭不涉及冻结煤量〔万吨〕不涉及人员伤亡状况不涉及直接经济损失〔万元〕不涉及3表3－1 防尘安全检查表项 评估内容 评估依据目

评估〔检查〕方法

检查状况1、有各煤层的煤尘爆炸性鉴定结果。 “规程”第151条2、矿井必需建立完善的防尘供水系统。 “规程”第152条①胶带斜井和运输平巷防尘管路每隔50m100m②供水管路安设应到达井下各采掘点和转载点；3、溜煤眼是否有存煤；溜煤眼不得兼作通风眼。 “规程”第153条防尘4、掘进工作面应湿式打眼、冲洗井壁巷帮，水炮泥、17爆破喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流措施。

应有国家授权单位鉴定资符合料。检查防尘系统图及现场检查。符合现场检查确定有无存煤；是符合否兼用。现场检查是否实行了防尘措施。 符合5、采煤工作面回风巷有无净化水幕。6、溜煤眼、放煤口、转载点应安设喷雾装置。7、是否使用了个体保护用品。

154154154

现场检查有无净化水幕。 符合现场检查有无喷雾装置。 符合检查作业人员是否用了个人符合保护用品。5m，2mm，飞扬煤8、消退浮尘，定期冲刷巷道，不得有煤尘积存。 “规程”第155条 尘〔用手抓、握能成团的〕为符合煤尘积存。表3－1〔续〕 防尘安全检查表项 评估内容目

评估依据 评估〔检查〕方法作业场所总粉尘，井下每月测定2次。

检查状况9、按国家规定对产生的粉尘进展监测。

“规程”第740条 每3个月一次其他场所6个月一次。符合定点呼吸性粉尘每个月一次。粉尘中游离SiO含量62次。查阅资料，查是否有治理制度，是防 10、制定综合防尘措施，预防和隔绝煤尘爆炸措尘施及治理制度，并组织实施。11、隔爆设施安装的地点、数量、水量，安装的质量应符合规定。①主要运输大巷和回风大巷、隔爆棚水量400L/m2；水棚距顶梁不小于100mm，距轨面不小于1.8m30m。1.2～3m；50m。

“规程”第156～157条“规程”第155、156条“规程”1992年版执51

〔指有煤尘爆炸的矿有井。按“规程”现场检查与查资料、安装地点、数量、水量、检查时间。 符合防尘管径〔m