项目部施工技术管理制度

项目部技术管理制度为了确保工程建设顺利进行，满足铁路技术管理要求，确保技术管理工作高效、有序，合理有效地组织施工生产，不停提升工程质量和经济效益，确保全线创优目标实现，制订以下制度。（一）施工测量管理制度

施工测量目标是确保工程建筑物准确定位，即经过各种测量控制伎俩，使设计工程建筑物修建在设计平面及空间位置上，并确保建筑物结构形式和几何形体符合设计要求，满足要求精度。施工测量工作贯通于从工程交接桩起至工程完工交付全过程，是开展工程施工基础工作，必须提前进行，认真做好。1、施工测量依据施工测量要以施工协议、设计文件、高速铁路客运专线测量技术规范（规则）为依据。2、施工测量职责及分工（1）现场交接桩、贯通复测及完工测量由专职测量工程师负责。（2）工程控制测量结果必须经复核，审批后实施。3、施工测量内容（1）参加测量设计交底，点收设计移交精密测量CP0、CPⅠ、CPⅡ基桩和二等水准点，并进行交桩复测。施工前，要对全管段进行贯通复测。复测内容包含：线路、水准点、增设施工桩橛、增设水准点、沉降观察桩及复核精测地段精测桩。（2）施工中按对应测量标准、规范进行施工控制网加密、CPⅢ控制测量、施工放样测量和线下工程沉降变形测量等工作。重点工程进行控制测量并编写控制测量结果书。（3）开工前及施工过程中，测量人员进行施工放样、定位测量、收方测量、主要桩点测量、工序间检验复核测量、沉降测量及桩点保护。4﹑完工测量包含以下内容：（1）中线、水平贯通测量；（2）埋设永久性中线、水准基桩测量；（3）线路诸标、水电标志和地界桩测量。5、施工测量管理（1）施工测量原始统计、资料、计算书、图表必须真实完善，不得涂改，并妥善保管。（2）认真落实执行测量结果复核制度。外业测量资料，必须经过第二人复核计算。内业测量结果，必须二人独立计算、相互查对。未经第二人计算复核并经确认无误资料禁止使用。（3）各种测量仪器、量具、应按计量部门要求，定时进行计量检定，准确记载检定、维修情况，并做好日常保养工作，确保状态良好。（4）测量仪器建立保管、使用、维修制度。（二）施工测量复核制度1、测量工作必须坚持复核制度﹑换手测量制度。测量人员都必须遵照复核制度和换手测量制度基本要求，在测量工作中认真落实执行。2、执行关于测量技术规范，按照规范技术要求进行测量设计、作业、检验和验收，确保各项结果精度和可靠性。3、测量桩点交接，必须由双方持交桩表查对，交接确认。遗失坚持补桩，无桩名者视为废桩，资料与现场不符应予更正。4、进行施工复测时，必须超越管段范围与相邻、相关控制点和高程点联测，并与关于监理单位共同确认相关桩点和测量资料。5、测量图纸资料，应认真研究查对，必要时应到现场查对，确认无误无疑后，方可使用。抄录已知数据资料，必须查对，两计算人应独立查阅抄录。6、控制网主点应定时进行复核，确保控制网网型稳定不变形。每次测量放样时应先观察置镜点点位是否有扰动痕迹，然后复核置镜点、后视点基线长度，放样点测设完成后应闭合至其余控制点位。

测量外业工作必须有多出观察，并组成闭合检核条件。内业工作，应坚持两组独立平行计算和相互校核，每组测量计算数据应与已知主点计算闭合以复核计算方法。7、主要定位和放样，必须坚持不一样方法或伎俩进行复核测量，或换人检测后才能施工。8、用已知点（包含平面控制点、方向点、高程点）进行引测、加点和工程放样前，必须坚持先检测后利用标准。即已知点检测无误合格时，才能利用。9、施工时应按施工图纸复核构筑物几何尺寸及与放样点相对位置尺寸做到技术领工双重复核。（三）施工图现场查对制度1、施工图现场查对是施工技术管理步骤，施工图现场查对工作由企业组织，详细工作由施工单位牵头，咨询、监理、设计单位参加，进行施工图查对现场办公；参加施工图核正确人员应具备丰富现场施工经验和对应专业技术知识。施工图现场查对能够了解掌握工程建设项目标设计规模、设计标准、主要设计意图及工程特点。同时结合现场施工调查、查对、贯通复测及工程构筑物定位测量和路基横断面实测情况，及时对设计提出审查意见，防止因设计失误给施工带来损失，影响工程建设项目标施工进度、安全质量及投资效益。2、审查内容以下：（1）审查线路平、纵断面，长短链、线路坡度、标高等是否正确，实测路基横断面，计算其数量与设计数量是否相符。（2）施工单位在工点开工前，应对承包标段内线、桥、隧、涵、路基工程施工图进行现场查对，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功效，合理使用投资。未经现场查对、完善工点不得开工。（3）经现场查对无须完善工点才能申请开工；已确定需完善工点均纳入变更设计管理，由设计单位按会议纪要要求进行变更设计，经同意后由施工单位组织施工。（4）审查地质钻探资料、基础类型、孔跨（孔径）式样、结构尺寸、主要工程数量是否准确。（5）审查各工程件名、数量是否去除、齐全、准确。（6）对于现场需要补充地形、地质、水文资料工点，施工单位应于现场查对后3日内向段落指挥部提交出书面要求，同时抄送设计单位。由设计单位3日内组织人员、设备到场，展开工作。（7）施工图审查结束后，由专员负责分类登记，按专门格式填写，并报关于部门审批。（8）施工图必须妥善保管，施工图管理人员必须是专业技术人员，并相对固定，预防丢失、被盗。作废文件应按关于要求作销毁处理。沪昆客运专线（云南）铁路桥梁工程设计现场查对表编号：标段：年月日工程名称工程地点原设计情况： 查对内容查对情况查对意见1图纸审核情况2墩台位置（含桥台高度）3孔跨布置（有没有增加或降低孔跨可能）4基础类型合理性（含其顶面与原地面高差）5是否处于岩堆、滑坡体上6弃土位置是否合理7通航条件8公铁立交情况9与地方现有道路、水系关系（标高及平面位置）10台后路堤有没有特殊方法11墩台基坑、边坡防护是否合理12地质补勘工作情况备注（需要注意情况）施工单位：监理单位：设计单位：咨询单位：企业/段落指挥部：

附表2：沪昆客运专线（云南）铁路隧道工程设计现场查对表编号：标段：年月日工程名称工程地点原设计情况：查对内容查对情况查对意见1图纸审核情况2进口位置是否合理3出口位置是否合理4进洞条件（含地质、覆盖厚度）5斜井设置是否合理6平导设置是否合理7边仰坡开挖是否合理，方法是否到位8洞门类型9是否处于岩堆、滑坡体上10弃碴场位置是否合理11排水系统是否完善12地质补勘工作情况备注：施工单位：监理单位：设计单位：咨询单位：段落指挥部：

附表3：沪昆客运专线（云南）铁路涵洞工程设计现场查对表编号：标段：年月日工程名称工程地点原设计情况：查对内容查对情况查对意见1图纸审核情况2基础类型及基底处理情况3是否处于岩堆、滑坡体上4弃土是否合理5孔跨、净高是否满足要求6与相邻路基排水情况7附近有没有增减（合并）可能8进、出口与地方现有道路、水系关系（标高及平面位置）9地质补勘工作情况备注（需要注意情况）：施工单位：监理单位设计单位：咨询单位：企业/段落指挥部：

附表4：沪昆客运专线（云南）铁路路基工程设计现场查对表编号：标段：年月日工程名称工程地点原设计情况：查对内容查对情况查对意见1图纸审核情况2基底处理方案是否合理3基底加固方法是否需要增加或降低4支挡类型及设置是否合理5特殊土路基采取方法情况6取、弃土场设置是否合理7土石方调配是否科学8对原有水系及道路破坏恢复方法是否合理9是否需以桥代路10是否需以隧代路11地质补勘工作情况备注（需要注意情况）（四）施工组织管理制度为优质、高效、安全地建设沪昆铁路客运专线云南有限责任企业，（以下简称“企业”）管辖铁路建设工程，规范施工组织设计编制与管理，统一施工组织设计编制，依照《铁路工程施工组织设计指南》（铁建设〔〕226号）、《铁路建设项目管理指南（试行）》（建建〔〕72号）要求，结合铁道部其余文件要求和企业管辖铁路建设工程实际情况，制订本制度。1.编制好施工组织设计，是实现工程精心策划、科学组织、高效管理前提，是安全、按时、优质完成企业管辖铁路建设任务基础。施工组织设计是以工程项目为对象进行编制，并用以指导其建设全过程施工活动技术、经济、组织、协调和控制综合性文件；是建设项目进行资源整合，明确建设标准和施工方案，预测和控制工程投资(成本)，确保施工质量、安全、进度、环境保护要求，制订、监控、调整施工计划主要依据。2.施工组织设计必须在工程项目开工前进行编制，禁止边施工边编制或施工完成后补编。3.施工组织设计应满足铁路建设标准化管理要求，为实现“管理制度标准化、人员配置标准化、现场管理标准化、过程控制标准化”服务。4.施工组织设计应主动采取当代化管理伎俩，推广先进施工技术，提升机械化、工厂化、专业化、信息化水平。5.施工组织设计应遵照节约用地、节能环境保护、因地制宜标准，力争永临结合、节约投资，并重视防灾减灾、文物保护等。6.施工组织设计应以工程质量和安全为前提，以工期和投资效益为目标，按照依法合规建设要求，结合工程实际，以施工技术和资源优化为关键，对工程建设进行“全项目、全过程、全要素、全目标”规划与组织。7.施工组织设计应以“铺架工程、联调联试及运行试验”两条根本统筹安排各项工程。按技术可行、经济合理标准，做好施工组织方案比选，优化人、财、物、机等资源配置，合理安排施工次序，重视工程接口，均衡组织生产。8.技术复杂桥梁、专长或地质复杂隧道、特大型站房及复杂站场改造等工程，应单独编制施工组织设计。对于高风险工程应制订风险预案。9.改建铁路或新建铁路引入现有站、枢纽引发改建工程，应编制施工过渡方案，制订安全方法。10工期目标确实定，前期设计应适当留有余地以增强抵抗建设风险能力，实施阶段指导性施工组织设计宜表现平均先进水平，实施性施工组织设计可依照企业管理水平和技术装备水平等合理安排工期，激励采取先进水平。11施工组织设计管理实施各单位第一责任人负责制。审定后施工组织设计应严格执行，实施中应结合工程实际情况进行动态调整，并推行相关程序。应有编制人、审核人、技术责任人、单位责任人亲笔署名并加盖公章12．对于重难点工程实施性施工组织设计，由施工单位依照指导性施工组织设计、经过审核并同意施工设计文件负责编制，监理单位审核和咨询单位确认，段落指挥部负责审批，报企业核备；13.施工组织设计是指导项目建设纲领性文件，一经同意，即作为项目建设管理主要依据。（五）架子队管理制度1.架子队按照“管理有效，监控有力，运作高效”标准组建。架子队设置专职队长、技术责任人，配置技术、质量、安全、试验、材料、领工员、工班长等架子队主要组成人员。各岗位明确职责，落实责任。2.架子队主要组成人员应由正式职员担任，具备对应作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上岗。领工员、工班长同时必须具备对应组织能力和丰富施工实践经验，其人员数量能满足施工现场生产管理、各施工步骤和过程不间断监督需要。3.施工现场全部劳务作业人员纳入架子队统一集中管理，由架子队按照施工组织安排统筹劳务作业任务。班组作业人员在领工员和工班长率领下进行作业，确保每个工序和作业面有领工员、技术员、安全员跟班作业。4.架子队建立和实施技术交底制度，技术责任人就工程作业工序和步骤向领工员、工班长进行书面技术交底，书面技术交底资料归类存档备查。领工员、工班长应在实施作业前对班组作业人员进行工作和安全交底。5.架子队主要组成人员在施工过程中保持稳定和完整，应依照施工组织安排及工程进度，适时调整作业班组用工数量。6.项目部依照生产经营实际情况，设置劳务管理机构，配置与劳务用工规模相适应管理人员，优选劳务队伍，加强劳务用工管理。施工现场项目管理机构，并配置专职劳务管理人员。7.项目部建立健全劳务管理制度，对劳务作业人员登记造册，统计其身份证号、职业资格证书号、劳动协议编号以及业绩和信用等情况，基本情况报建设单位、监理单位立案。（六）施工技术交底制度施工技术交底目标是使施工管理人员和作业人员了解、掌握工程内容、工程特点、技术标准、施工方法、工艺要求、质量标准、安全方法、工期要求等主要依据，方便做到心中有数，施工有据。1、技术交底内容：（1）施工图纸、设计补充通知、变更设计结果、图纸核查统计、材料代用和设计要求等关于技术文件。（2）关于主要施工程序、施工方法、技术标准、质量要求、安全事项等。（3）新验标、新规范、新技术、新材料、新工艺、新设备、新检测方法特殊要求。2、技术交底方法：（1）工程开工前，技术室依照设计文件先编制“工程手册”，向施工管理人员进行工程内容交底。“工程手册”内容包含：工程概况、施工范围、工程数量、技术标准、工期要求、施工平、纵断面图、质量、安全、重大技术安全方法、环境保护、水保及施工中应注意关于技术问题。（2）施工阶段，技术人员对各分项、分部工程进行结构、工艺标准和技术标准交底，内容包含：工程名称、结构尺寸、工艺流程、质量标准、安全操作注意事项、放样控制桩点数据等，对操作工艺复杂项目，应进行现场示范指导。（3）现场技术交底由现场施工技术人员向施工员、工班长交底，并推行双方交接签字手续。（4）施工技术交底，应以书面交底为主，包含结构图表和文字说明。交底资料必须详细、准确、直观，符合施工规范、验标和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后方可交付使用。交底资料妥善保留备查。（5）施工技术交底由项目经理部总工程师主持，内容为：工程概况、工程特点、技术标准与质量标准、重大安全、技术方法，工期进度要求及重难点工程施工方法、“四新”结果及特殊要求等；（6）施工管理机构（架子队、班组）按关于技术管理要求进行技术交底工作，坚持技术交底复核制度。施工技术交底应逐层细化，针对详细工点、工序，交底到各级施工作业人员。（7）各级施工管理机构技术交底资料要经技术责任人审核同意。主要内容应包含：详细设计参数、技术标准、质量标准、施工注意事项、暂时工程设计、隐蔽工程及结构预埋件、测量放样、试验检测数据及配合比、事故易发部位及安全施工要求、阶段性控制工程工期要求等；（8）各种技术交底资料，交接双方必须认真推行签字确认手续，技术交底资料必须登记编号，按不一样单位工程分别存放，在施工过程中作为施工技术档案管理，以实现可追溯性。（9）凡因技术交底不清，手续不齐而造成经济损失，将按不一样岗位责任给予经济处罚，重大事故依据关于法规追究当事人责任。（10）未经过施工技术交底工程不得开工，未经施工技术交底工序不得进行施工（七）开工汇报申请制度基本建设开工汇报制度是加强基本建设前期工作，严格按照基建程序办事主要方法之一。凡属铁路新建、改建、扩建或停建后复工基本建设工程项目中单项工程，都应在正式开工或停建后复工之前，办理开工汇报审批手续。1、工程正式开工前，要做好各项施工准备工作。工程开工应具备以下条件：（1）测量放线准确无误；（2）按要求完成了施工图现场查对，需完善、优化项目变更设计图已到齐，并经查对无误；（3）完成征地、拆迁，施工场地清理、平整、硬化达成要求要求；（4）进场人员、材料满足施工需要；（5）已明确该单位工程现场技术责任人；（6）施工机具设备已投标承诺进场，满足施工需要，并已安装调试就绪；（7）完成了进场材料检验、水质化验、配合比选定等必要试验工作；（8）本单位工程实施性施工设计已被同意。2、开工汇报开工申请汇报附件应包含测量资料、试验资料、施工组织设计、进场人员及设备等。3、在开工申请汇报中，必须说明施工图现场查对情况，未完成施工图现场查对不得申请开工。4、开工申请汇报审批（1）施工各项准备工作经监理检验确认已具备开工条件时，提出书面开工汇报，监理单位审查确认后，报总指部审批方可开工。（2）开工汇报份数应按完工资料和档案管理关于要求确定数量办理。标段、单位工程开工申请汇报电子文档一份；纸质开工申请汇报采取A4纸、非签字栏应打印，字体采取4号宋体字。纸质开工申请汇报一式5份，其中企业工程管理部一份、段落指挥部一份、施工单位二份、监理一份。（3）假如单位工程属二级审批项目，开工申请汇报应在申请开工日期之前14天报监理单位审批。5、严格执行开工汇报申请制度，未经同意不得开工。开工申请汇报是完工资料组成部分，填写所用表格必须符合要求要求。表格以下工程开工／复工报审表工程项目名称：施工协议段：编号：工程名称（单位、分部）里程／部位申请开工／复工日期计划工期致（项目监理机构）：我方负担工程，已完成各项准备工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工／复工指令。附件：1．开工／复工汇报2．．（证实文件）施工单位（章）项目经理日期审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师日期建设单位意见：公章审核人责任人日期注：本表一式4份，施工单位2份，监理单位1份，建设单位1份。（八）材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度1、对材料（构配件、设备）检测，应以设计要求和相关产品标准为依据，结合详细工程要求检验批次规模数量和检验项目，并要求检验数量（或抽样百分比）、检验方法及监理单位检验数量、检验方法。对材料进场验收应分两个层次进行：（1）外观检验和书面检验：对材料、构配件和设备外观、规格、型号和质量证实文件等进行验收。检验方法为观察检验并配以必要尺量，检验合格证、厂家（产地）试验汇报；检验数量多为全部检验。施工单位和监理单位检验方法和数量多数情况下相同。未经检验或检验不合格，不得运进施工现场，不得用于工程施工和安装。（2）试验检验：凡是包括结构安全和使用功效，要进行试验检验。施工单位试验检验批量、抽样数量、质量指标是依摄影关产品标准、设计要求或工程特点确定，检验方法是依摄影关标准或技术条件要求。监理单位检验数量，通常情况下是按施工单位检验数量10%或20%以上百分比进行平行检验或见证取样检测，各项专业验标中详细检验项目标数量都是按此标准确定。较为特殊检验项目要求了一定百分比见证检验、检测、试验。不合格不得用于工程施工和安装。2、材料、设备、构配件储存管理制度（1）应依照物资技术性能，质量要求，周转量大小及当地环境条件，设置必要仓储设施。（2）仓储设施应能确保收发、保管、搬运等正常作业，并符合关于技术安全规范。（3）入库物资应数量准确、质量合格、技术证件齐全。验收统计填写应准确、完整。物资主管、管库员应签字，不然视为无效验收。（4）到库物资必须在“TB/T-2631-1995”要求验收时间内完成验收，并按要求进行标识。（5）对工程实体质量有影响钢材、水泥、外加剂等，在使用前应严格按要求检验、试验程序进行复检。对验收不合格物资，必须单独存放，设“不合格”标识，做好统计并及时反馈，尽快处理。（6）现场储存材料应按物资分类、保管性质划区存放，做到整齐、稳固、合理苫垫，标识、标志齐全显著、预防变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象发生。（7）物资堆码、搬运作业必须确保物资完好无损。禁止横蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品时操作人员必须使用对应防护用具、用具，严格恪守关于安全操作规程（8）不一样物资详细保管、保养要求应执行TB/T-2631-1995和（79）铁物字446号文件要求。（9）出库物资必须凭证齐全、手续完备、数量准确、质量完好，包装牢靠、标志清楚，并按照先进先出标准进行发放。对有保管期限要求物资，应在保管期内投入使用。（10）物资出库时，领发双方应对出库物资数量、技术资料进行签认，完整、准确地填写发料单。（11）物资发放应坚持随用随发标准，当施工条件改变时应进行调整或收回。禁止未用先发、先领料后办手续现象发生。（12）因施工急需，来不及检验而需发放物资，应由领料人员填写“紧急放行物资申请表”，经单位主管领导、总工程师（技术主管）同意后可紧急放行。管库员应对紧急放行物资做好标识，确保一旦发觉不合格时能及时追回或更换。凡不能实现追回或更换物资（如主体用钢材、水泥等主要材料），不得紧急放行。（13）施工现场应及时清理，预防物资散失。（14）物资帐、卡、单据、凭证等必须正确，规范填写，做到统计清楚、准确，传递快速，改错方式符合要求。（15）仓库帐项应清楚明了，收、发、存动态记载正确，帐、卡、物相符。每季与财务对帐一次，卡片要有财务签章。（16）应严格执行物资盘点制度，每季盘点一次，并做好统计。（17）各种统计、技术资料、统计资料等物资档案应按月、季、年装订成册，并注明对应数据及装订人，按要求保管年限妥善保管。（18）库区内应按消防要求，配足对应消防器材，加强对火种、火源管理，设置显著标志，并应有一定防盗方法。此项工作由专员负责，定时检验。（19）火工品、危险品应设专用仓库存放，专员负责。制订并严格执行对应物资收、发及保管制度。（20）经理部材料室对材料发放实施工程消耗总量限额控制，实施限额发料。（21）大堆料存放地点要平整扎实，有条件要硬化。应做到排水通畅，无污染，无流散，降低损失。（22）大堆料验收应由物资人员和使用方共同完成，相互签认。签认单作为供料结算和成本核实依据。（23）全部周转材料、施工工艺设备一律以协议工期为准实施按月摊销制度，工程结束前必须在本项目全部摊销完成，禁止不摊销或少摊销。（24）低值易耗品，应一次摊销完成，并建立管理台帐。（25）全部摊销完成非工程实体材料在本施工项目内一律不得重新盘回进帐。（26）严格按物资管理关于要求要求做好非工程实体材料保管、使用、维修工作。加强管理，强化资产意识，杜绝只用不论、只用不养，肆意损坏现象发生。（27）每季（年）末，经理部材料室应及时与财务部门查对帐卡，并进行实物盘点，以确保做到帐物相符，在任务变动或工程完工时，要及时收回，预防丢失。(28)应主动推广新技术、新设备、新工艺、新材料，在确保质量前提下主动开展以旧代新，修旧利废，节约代用工作，重点抓好三大材、大堆料、油料节约。(29)推行集中下料、集中加工，方便充分利用边角余料，降低材料消耗。（九）检验批、分项、分部、单位工程质量检验、申报、签认制度为确保工程质量，提升本工程施工管理水平，特制订本制度。1、分类(1)检验批：检验批是分项工程组成部分。依照施工质量控制和验收需要，把一个分项工程划分为若干个检验批。特殊情况下有可能一个分项工程仅含一个检验批。检验批是施工质量验收基本单元。一个检验批施工条件应基本相同，所用原材料及其质量要求应相同，形成质量应均匀一致。(2)分项工程：分项工程是分部工程组成部分。站前分项工程主要按工种、工序划分，也可按材料和施工工艺等划分。站后工程分项工程主要按设备、系统、工序划分。同一个分项工程其施工条件应基本相同，所用原材料及其质量要求应基本相同，以满足能够取得完整质量数据并有利于验收要求。(3)分部工程：分部工程是按一个单位工程中完整部位、主要结构、施工阶段或功效相对独立组成部分来划分。一个分部工程应尽可能类型相同或材料相同或施工方法相同。类型不一样或材料不一样或施工方法不一样时，能够划分为不一样分部工程。(4)单位工程：单位工程是按一个完整工程或一个相当规模施工范围来划分。2、检验、申报及签认制度：工程质量检验时从检验批到分项工程、分部工程、单位工程次序进行。全部检验必须自检合格后方能报监理检验及签认。(1)检验批主控项目抽检合格，若主控项目中有允许偏差抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；通常项目标质量经抽检合格，当采取计数检验时，除有专门要求外，对于通常项目中有允许偏差抽检点，合格点率应达成80％及以上，且其中不合格点最大偏差不得大于要求允许偏差1.5倍。(2)分项工程分项工程验收合格要求：分项工程所含检验批均应符合合格质量要求；分项工程所含质量验收统计应完整。(3)分部工程分部工程验收合格要求：分部工程所含分项工程质量验收均应验收合格；质量控制资料应完整；关于结构安全及使用功效检验和抽样检测结果应符合关于要求。(4)单位工程单位工程验收合格要求：单位工程所含分部工程质量均应验收合格；质量控制资料应完整；所含分部工程关于结构安全及使用功效检测资料应完整；主要功效抽查结果应符合关于标准规范要求；观感质量验收应符合要求。（十）隐蔽工程及关键部位验收制度1、工程在隐蔽前必须进行质量检验（即三检），经技术责任人自检合格后，报质量检验工程师进行100％自检签证，并按要求时间报监理工程师检验签证，确认合格签署同意后，才能隐蔽，进行下一道工序。2、隐蔽工程检验、验收资料应按行业要求或业主要求由技术责任人填写，签认齐全，作为完工文件保留。3、隐蔽工程检验手续及时办理，不得后补。4、隐蔽工程检验合格后，经长久停工，在复工前应重新按要求进行检验签证。5、监理工程师检验不合格、未予签证施工项目必须及时整修，改过自检合格后方可申请监理重验。6、关键部位是施工控制重点，在施工前技术人员要将工程关键工序和关键部位给予确定，申请专题检验验收。（十一）成品保护制度成品保护制度建立是为了在施工过程中对工程完工交付前工程实施有效防护，预防损坏，确保工程质量达成设计文件要求和满足规范要求，向业主交付满意产品。1、技术人员负责在技术交底中，明确不一样专业、不一样工程工序交接和防护交接方法，有针对性地提出防护方法及注意事项和要求；质检员负责对现场防护、隔离方法实施情况及时进行监督、检验和督促。2、合理安排施工次序，防止工序间相互干扰和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染，要对上道工序采取护包或护盖等方法，不然不得转序，一旦发生成品损伤或污染，要及时处理或去除。3、施工过程中，现场设看管人员，天天对现场设备进行巡视。凡在成品或半成品区域施工或装卸运输，要设专员管理，预防因磕撞刮碰等造成成品或半成品损坏。4、工程全部完工后，在验交前，增加现场看管人员，同时请派公安人员到现场对周围居民进行法制宣传。采取各种伎俩，确保已完工程和设备安全。（十二）关键岗位培训、持证上岗制度培训是提升员工素质，确保质量体系正常运行和企业发展主要步骤，本规程对培训工作做了详细要求，以确保培训工作按照规范进行。1、培训计划提报(1)经理部依照企业发展规划和生产、经营及实现质量方针、目标需要，向企业人事部提报组织培训需求计划。(2)培训需求计划分年度需求计划和短期需求计划，每年12月20日前提报第二年年度培训需求计划，短期培训需求计划依照需要提出。2、培训实施(1)各类专业管理人员内部培训，由经理部依据企业培训计划按系统组织实施。(2)试验人员培训和取证由工程部施技室负责组织实施。(3)计量人员培训和取证由工程部施技术室负责组织实施。(4)技工岗位规范化培训，初级工由项目经理部负责培训、中级工由人事部负责，高级工由人事部负责选派，送到统一培训。(5)特殊作业工种由经理部负责提报培训人员名单，工程部质量监察室负责联络地方劳动部门组织培训、考评和发证。(6)工人培训由经理部负责。(7)质量教育培训以ISO9000系列标准，企业质量方针和目标、质量手册、程序文件为主要内容。有针对性地对与质量关于人员进行地教育培训，由企业办公室负责计划、安排、指导、相关职能部门帮助指挥部综合办公室负责组织实施。3、师资和教材企业统一组织培训由人事部负责师资，购置和编写教材，指挥部/经理部负责培训由指挥部/经理部负责师资和教材。4、质量统计(1)全部员工培训都应进行统计。(2)经理部综合办公室负责本部门、本单位培训资料管理、保留，并报人事部立案。(3)试验员、内审员、特殊工种作业人员、综合办公室部门建立台帐，保留证书复印件并报人事部立案。5、全部岗位人员都必须持证上岗，没有上岗证人员不得进行该项岗位工作。（十三）质量事故汇报、调查和处理制度1、质量信息经理部及时传递可靠工程质量信息到指挥部及企业工程质量信息网。2、质量报表经理部填报《工程质量及事故情况》、《质量评定项目明细表》，统计季年质量报表，由部门责任人和主管领导签字，加盖公章后报指挥部安全质量检验部。经理部要对每季及年质量报表情况进行统计分析，研究对策，制订预防方法。3、质量总结经理部在上六个月和年底对安全质量管理工作进行分析，形成总结汇报并上报指挥部安质部。4、质量专报指挥部及时将重大质量信息，包含质量问题、质量动态、工程获奖情况、工程项目验收评定结果等，形成质量专报，上报企业安质部。5、在工程建设过程中凡因设计错误、测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或建安位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采取质量标准，均组成工程质量事故。6、工程质量快报制度。重大工程质量事故，必须在二十四小时内逐层上报醒指挥部、企业和建设单位、当地建设行政主管部门，并通知设计、监理单位驻现场关于人员。通常质量事故三天上报企业。事故应在三天内出具事故快报，填写《工程质量事故汇报表》逐层汇报上述关于单位和部门。7、发生重大工程质量事故后，应采取有效方法，抢救人员和财产，预防事故扩大，并保护事故现场。8、因工程质量事故造成人身伤亡时，除按第三条要求办理外，还应按国家和相关行业劳动安全关于要求进行调查处理。事故处理要按“四不放过”标准，提出事故调查处理汇报。报上级批复。9、发生情节严重质量事故，尤其是发生危及铁路行车安全及社会影响较大质量事故，主管领导在事故发生一日内将事故原因及危害程度详细报企业主管领导和安质部。10、对事故分析，要首先从事故源头抓起，认真分析事故发生原因。并落实到责任人，依照事故造成后果提出处理意见。11、确定事故原因后，认真吸收教训并提出整改和防范方法。12、把事故分析及处理全过程打印成文，做好统计。13、有以下情况之一者，按隐瞒事故论处。(1)发生质量事故后，不按要求时间上报，谎报或隐瞒不报而私自处理者。(2)事故发生后提供伪证使用掩饰伎俩未如实上报者。(3)有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。（十四）工程质量保修、质量回访制度为了适应铁路市场发展需要，让单位发觉与用户和市场需求差距，连续改进管理体系，增强用户满意程度，特制订本项制度。1、按照协议要求，我单位在要求时间内进行工程质量保修，过程质量控制符合关于要求，严格按照设计文件进行工程保修工作。2、工程质量回访对象为：建设单位、监理单位、使用单位及直接用户群体和新闻媒体、消费者组织、政府部门、中介机构、社会公众、企业员工、分包方等。3、在信息搜集过程中，能够采取各种方式，如口头、书面、走访等；信息内容能够有建筑市场需求改变和工程质量、交付、服务等。4、在工程施工前期、施工期间、完工验收后三个阶段，应定时或不定时向建设单位、监理单位主动征求意见和提议。5、工程部负责搜集、整理《用户意见调查表》；负责工程保修期间组织工程回访，负责归纳和汇总用户对工程质量、环境保护、职业健康安全和进度方面信息，并编制《用户满意程度分析报表》。6、安质部负责搜集外部用户、相关方对工程质量、环境保护、职业健康安全方面满意程度信息，并对此进行改进。7、办公室负责搜集政府部门对工程质量、环境保护、职业健康安全方面满意程度信息。8、在工程施工过程中，如发生工程事故或者发生不可抗拒自然灾害事故，应按照协议及相关法规及时获取用户信息。（十五）施工工艺流程设计、试验制度为健全工程检测质量确保体系，确保工程检测工作质量，最大程度地发挥工程质量检测能力，公正、科学、准确地开展检测工作，依照国家计量法、计量法实施细则，结合检测机构资质审批要求以及当地政府部门关于产品质量检验机构计量认证等文件精神，特制订本制度。工程质量检测部门应为节约新能源、降低工程成本、加紧工程进度和研究推广新技术、新材料、新工艺、提升企业经济效益和社会效益等发挥主动作用。1、工程质量检测部门基本任务(1)试验检测各项工程材料质量是否符合现行国家标准和行业标准关于要求。(2)检测工程结构和构件成品、半成品质量是否符合设计和施工技术要求。(3)按照国家和行业现行关于试验方法标准、验收标准和施工规范、规程要求，经过工地抽样测试及施工监督检验，以确保工程施工质量。(4)监督检验主要工程材料合理选取和保管。(5)试验研究新品种材料与地方性材料选取，并推广关于新技术、新材料、新工艺、新结构。(6)为设计和施工部门提供检测资料及技术数据。2、工程检测试验设备配置和仪器设备管理配置能检测砂、石含水率相关仪器设备，检测路基（地基）填料含水率及控制路基（地基）填土、填石压实度仪器设备，检测混凝土坍落度设备，并配置混凝土、砂浆检验试件标准养护设施。3、检测仪器设备管理(1)新购置检测仪器设备进行严格验收，并做好验收统计，合格后及时建立仪器设备档案，认真填好履历书，并将仪器设备使用说明书、检定合格证书连同履历书等三书分台归档，并建立检测仪器设备台帐。(2)凡属计量仪器设备，有国家、行业检定规程送当地政府计量测试部门进行检定；无国家、行业检定要求或非强检设备，编制《自校规程》，按《自校规程》进行校验，并做好校验统计、出具校验证书。(3)全部计量仪器设备，按实际情况编制检测仪器设备周期检定/校验计划，并按检定/校验周期及时送检或校验。(4)检测仪器设备检定/校验后，按其合格程度实施标志管理，分别粘贴绿色“合格证”、黄色“准用证”或红色“停用证”，并填写使用期、检定/校验单位及人姓名。(5)使用中检测仪器设备经搬迁后应重新检定/校验，合格方可使用；封存、停用检测仪器设备应办理封存、停用手续，并填写停用记录表，上报企业工程检测中心立案。(6)对使用年限到期或标准更新需报废检测仪器设备，应办理报废审批手续，并将审批结果汇总上报企业工程检测中心立案。4、专职试验人员职责(1)负责现场砂石料筛分、含泥量、含水率检测。(2)负责按要求及时对现场原材料进行见证取样送检。(3)了解本单位关于工程数量、施工进度及已完工程数量、质量，并及时向上级检测机构汇报。(4)在现场施工时，负责检测混凝土、砂浆水灰比，坍落度填筑密实度，负责制作试件，并填写、签认检验试件、填筑密实度汇报单。(5)依照理论配合比及现场实际砂、石含水率，填发施工配料单，经主管技术人员签认后交付施工。(6)负责按要求养护检验试件、统计当地气象、温度。(7)负责做好检测统计及检测汇报整理和保管工作。(8)参加砂、石料场踏勘，经常复验现场新进砂石大宗料是否与原试验结果相符，发觉不合格及时通知关于人员给予拒收。5、检测工作质量确保(1)样品检测前后，要做好检测状态标识。(2)从事检测人员必须有试验员证。(3)检测用仪器、仪表，必须定时检定/校验，精度符合检测要求，严格执行关于操作规程。(4)对环境条件有要求检测项目，一定按要求进行。(5)检测汇报使用行业要求统一格式，全方面执行法定计量单位，实事求是地认真填写检测数据。(6)检测统计和检测汇报审核工作，严格按测试汇报审批制度执行。(7)接收省、市质量监督站及铁道部质检中心监督，严格执行对比检测制度，以提升检测人员测试水平，确保检测工作质量。6、检测统计与检测汇报(1)检测统计是检测结果如实记载，必须按要求格式将内容填写完整，要求字迹清楚、有检测人员和复核人员签字；禁用铅笔填写。(2)检测统计中计算数据严格遵照数字修约规则，并按检测标准要求精度取值。(3)检测统计不允许随意更改，如确需更改，作废数据应划两道水平线，将正确数据填在右上方，并加盖更改人印章。(4)检测汇报是工程设计主要技术依据和工程完工验交，并要求用碳素墨水填写。检测汇报经检测、复核及技术责任人署名主要凭证，要求数据可靠，结论准确，内容填写完整。检测汇报禁止涂改并加盖检测机构公章及对应印章方为有效。(5)检测汇报发放时在委托试验管理台帐中给予记载，并做好检测汇报存档登记。7、管理制度检测机构按质量检验机构计量认证和建筑企业试验室定级管理方法要求建立健全各类人员岗位责任，检测质量确保体系，资料管理制度，保密制度，防火安全工作及危险品管理制度，样品收发、保管、处理制度，检测事故分析汇报几处理制度，仪器使用、维修、核准制度，仪器设备周期计量检定/校验制度，仪器设备档案管理制度以及其余各种必要管理制度，并切实执行。（十六）质量信息管理制度信息管理是工程管理主要组成部分，关系到工程施工过程每一个细节，对工程进展起到主要作用。信息管理包含日常文件和资料管理，以及各种以口头、电传、邮件等形式通知和文件管理。1、施工过程信息管理(1)建立工程调度室，对日常通知、电传等工作进行管理，确保日常工作通畅。(2)日常报表上报，经过文件、电话、邮件形式，上报日常工程进展情况，使上级部门掌握工程详细进展情况，同时建立收发文登记簿以及相关统计。(3)对发生重大质量事故时，要按照关于要求，及时经过电话等通讯设备上报上级关于部门。2、其余信息管理(1)设置专门信息管理员，对建设单位、监理单位、企业本部下发文件以及关于信息进行及时汇总，并通知相关人员进行办理。并建立档案及时进行督促，使其尽快办理。(2)企业信息管理。主要是企业本部下发管理和技术文件，以邮件和电传形式为主，信息管理员要及时进行搜集，并转交相关人员进行办理。(3)监理单位和建设单位信息管理。主要是技术通知和检验通知，信息管理员要及时进行搜集，并转交相关人员进行办理。(4)社会信息管理。主要是关于工程方面一些相关信息，信息管理员经过网站、电视等通讯设备进行搜集，并建立档案。(5)科学技术信息管理。主要是关于工程技术等学术方面信息，能够提升技术干部业务水平。信息管理员要及时经过网站、电视等通讯设备进行搜集，并建立档案。（十七）基础技术资料管理制度技术资料是设计、施工、科研等各项工作劳动结果。完整、准确技术资料是组织施工、指导施工，进行质量追溯，编制完工文件和施工技术总结主要依据。技术资料依照《铁路科学技术档案管理规则》和企业相关管理方法进行日常管理。技术文件搜集和整理是一项长久工作。技术文件完善与归档，对工程验收，工程评优，办理工程结算，以及完工文件移交归档，都有很大关系。本单位建立技术资料管理责任制，健全各类资料分类登记和借阅制度，责任到人。1、技术资料范围：(1)协议文件及招、投标书。(2)施工设计文件（含变更设计文件），关于施工技术会议纪要、协议，建设单位、监理单位发文。(3)施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册、科技情报资料，国家、行业公布技术要求及通知文件。(4)施工调查资料。(5)施工组织设计，施工方案、计划。(6)开（复）工汇报，各种检验批、分项、分部、单位工程质量验收表、工程检验证、材料合格证、试验汇报单、半成品、成品质量合格证、检验试验资料。(7)各种施工统计、施工测量资料、工程日志和工程创优规划及创优关于资料。(8)技术交底书（含建设单位、设计单位交底资料）。(9)确保工程质量、安全方法，施工操作技术细则及要求，推行新技术、新工艺、新材料、新设备技术方法。(10)工程项目施工技术总结，完工文件、资料，完工检验验收统计。(11)其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录相）。2、各类技术资料管理(1)施工设计审查资料：①审查查对汇报及存在问题汇总表；②工点、项目明细表；③主要工程数量汇总表；④主要工程材料汇总表；⑤所需定型图、标准图一览表。技术室负责管理本单位组织审查核正确技术资料以及上级单位下发设计审核全部资料。（2）开(复)工汇报资料,负责管理本单位上报给监理单位或建设单位开（复）工汇报。（3）变更设计资料，负责管理本单位Ⅱ、Ⅲ类变更设计资料。并上报年度变更设计汇总表。（4）技术交底资料,负责管理本单位组织设计单位向施工单位技术交底全部资料、上级单位下发和向所属工班进行技术交底全部资料。（5）负责管理完工文件所需关于资料签证、质量验收资料、施工统计和其它完工资料，，工程完工后按建设单位要求分类立卷。（6）负责保管计量、试验资料。（7）测量原始资料,谁测量谁管理。指挥部保留交接桩统计、复测、贯通资料原件；经理部保留重点工程控制测量方案，并报企业经理部核备。3、标准设计图纸和各类施工技术书籍管理。标准设计图纸分标准图、全路通用图、院通用图和参考图四类。（1）各种标准设计图纸,由经理部管理使用。（2）施工规范、规则和验标、由经理部管理使用。（3）各类技术规范规则和参考书，由经理部管理和使用。4、各类技术文件及其它资料保管和使用，应恪守以下要求：（1）资料管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，各类技术资料均应分专业、分类立卷，并编制检验目录，补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上注明。（2）技术资料通常由专员集中管理，本单位关于人员借阅文件资料应办理登记手续。（3）标准图、设计图应分类存放，定时清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保留旧图作参考应有作废标识，并注明修改、作废日期和依据。（4）全部工程完工移交后,应按科技档案管理要求,清理设计文件及各项资料,分别按留用用、归档、上交、销毁等方式给予处理。（5）负责停缓建工程设计文件资料和施工统计整理立卷,装箱保留。5、施工资料管理

做好施工资料积累和管理工作。经理部技术责任人应按单位工程立卷。卷内包含：开（复）工汇报、施工调查资料、施工设计文件、变更设计协议、统计、通知单或图纸、技术交底资料、施工组织设计、复测资料、工程事故分析、处理统计、工程检验证、试验检验汇报单、工程质量分析资料、工程日志、推广新技术情况，施工要求以及本工程关于文件等。并建立目录，方便查找使用。（十八）工程日志管理制度（一）工程日志应记载内容：1、开完工时间，施工勘测测量情况，工程进度及上级指示。2、施工组织方法，机具配置使用情况。3、每日完成主要工程数量，质量以及气候改变情况。4、使用主要材料规格数量，材质成品试验情况。5、隐蔽工程检验和处理情况。6、施工方法，采取新技术、新工艺、新材料情况。7、施工中发生问题，施工与设计图纸不符情况以及在日常检验中发觉问题和处理方法。8、统计基坑开挖后地质钻孔情况。9、工程日志样式采取《企业技术管理方法》要求样式。工程日志统计要明确、详细，尽可能用数字说话。（二）、施工日志填写制度工程从开工到完工每个单位工程都必须建立单位施工日志，由作业队技术责任人或指定专员填定。施工日志填写必须认真、及时、准确、规范，填写主要内容有以下：开完工日期、施工勘察资料、工程进度安排及上级关于指示；施工组织、施工方案、施工技术工作实施及机具配置和使用情况；每日完成主要工程数量及其质量情况；每日使用主要材料、规格、数量、砼试件制作送检及工地试验结果；气候情况，天气系分阴、晴、小雨、雨、雪等统计，温度分别在早6点、中午13点、晚21点以摄氏℃在室外读数统计；施工中发生问题，如变更设计、变更施工方法、施工与设计图纸不符，停电、停水、洪涝等情况，以及检验发觉问题及其处理方法等。重点工程、关键工程或重点、关键工程某一过程被建设单位确定为重点工程“写实”项目，要严格按沪昆客运专线（云南）责任有限企业指挥部要求认真“写实”。“写实”要对工程实物、过程和结果进行详尽统计，主要内容有：基本情况、人员设备情况、地质等自然情况，时间和环境原因、基本方法、检测方法、处理方法、结论或结果，并提出有预见性提议等。每个单位工程必须严格认真填写施工日志，施工日志由施工责任人责成专员认真填写，填写内容按照指挥部下发施工日志填写要求执行，要做到扼要简明，突出重点，字迹端正，不漏项，填写及时，真实反应出整个施工全部细节和过程。（十九）变更设计管理制度（一）为规范和加强沪昆铁路客运专线云南有限责任企业（以下简称“企业”）所辖建设项目标变更设计管理工作，依照《铁路建设项目变更设计管理方法》（铁建设〔〕146号）、《铁路建设项目Ⅰ类变更设计问责暂行方法》（铁建设〔〕111号）和《关于加强铁路勘察设计工作若干意见》（铁鉴〔〕2号）等要求，结合我标段建设项目实际，制订本制度。（1）对经组织审核同意修改并加盖企业审图专用章后施工图进行变更，均按本方法办理。(2)(3)(二)符合以下条件之一者为Ⅰ类变更设计：⑴变更建设规模、主要技术标准、重大方案；⑵变更初步设计主要批复意见；⑶变更包括运输能力、运输质量、运输安全；⑷变更重点工点设计标准；⑸变更设计一次增减投资300万元（含）以上。对施工图其余变更为Ⅱ类变更设计，Ⅱ类变更设计再分为：ⅡA类——指一次变更设计增减投资在100万元（含）至300万元者；ⅡB类——指一次变更设计增减投资在100万元以下者。⑹Ⅰ类变更设计由企业负责组织初审并报铁道部工程设计判定中心审批，同时抄报部发展计划司、建设管理司。ⅡA类变更设计由企业负责审批；ⅡB类由段落指挥部负责组织审批，报企业立案。在现场工期担心情况下，经企业同意，对于ⅡA类变更设计可授权对应段落指挥部组织审批。（五）任何单位或者个人无权修改、变更经审核鉴章施工图，私自变更施工图不得作为工程实施、验工计价和工程验收依据。确需变更，须按本制度要求办理。各种变更表格以下：变更设计会审纪要沪昆客运专线云南铁路（云南）③标段⑥（变）纪[③]④号二○××年××月××日，由企业（××部）主持，咨询单位、监理单位、设计单位、施工单位参加，对××标段（某详细工点或项目）进行了现场勘察，经会审形成纪要以下：一、（工点名称）1．原设计情况2．变更设计原因（应在此条中明确责任单位及责任比重，对有争议，应统计各方意见）3．处理方案（主要工程方法及技术参数）二、（工点名称）1．原设计情况2．变更设计原因（应在此条中明确责任单位及责任比重，对有争议，应统计各方意见）3．处理方案（主要工程方法及技术参数）……参加单位及人员：企业（曲靖段落指挥部）：监理单位：西安铁一院工程咨询监理有限责任企业设计单位：西安铁二院施工单位：中铁十六局集团责任有限企业二○××年××月××日附件2—1：变更设计提议书（Ⅰ、ⅡA类）沪昆客运专线（云南）铁路③标段②③第④号致（事由、工程范围及工程费增减估算）填报单位：填报人：联络电话：日期：收件登记号：收件日期：年月日监理审查意见：总监理工程师：日期：段落指挥部预审意见：专业工程师：日期：