煤矿安全生产标准化制度汇编模板

年4月19日煤矿安全生产标准化制度汇编文档仅供参考关于下发《xx煤矿安全生产标准化制度》的通知矿所属各单位：

为强化我矿安全生产标准化管理工作，提高我矿安全生产标准化管理水平，实施精细化管理，全面推进我矿安全生产标准化工作，根据上级相关文件精神及《煤矿安全生产标准化基本要求及评级办法（试行）》的要求，特制定xx煤矿安全生产标准化制度。 附：xx煤矿安全生产标准化制度汇编安全生产标准化制度汇编Xxxx煤矿有限公司xx煤矿目录第一部分安全风险分级管控制度·······························1第二部分事故隐患排查治理···································37第三部分通风······················································62第四部分地质灾害防治与测量·································76第五部分采煤··················································89第六部分掘进····················································124第七部分机电·····················································137第八部分运输·····················································192第九部分职业卫生··············································230第十部分安全培训与应急管理·······························294第十一部分调度和地面设施··································332第一部分安全风险分级管控制度安全风险分级管控责任体系为全面提高矿的综合管理水平，切实加强我矿基础管理工作，提高全体员工的安全防范意识，使我矿的各项工作向安全风险分级管控系统化、制度化、规范化方面发展，建立自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，成立XXXX矿安全风险分级管控组织机构，并将组织机构及相关成员职责予以明确,组织机构如下:一、机构建立目标1、依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合我矿实际的安全风险分级管控方针、目标和制度，负责各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。2、督促检查各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准、矿内有关安全风险分级管控方面的规章制度的贯彻执行情况。3、负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。4、负责组织编制我矿安全生产规划，年度工作计划，安全生产工作目标，对上级部门下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。5、对全矿安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。6、深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发特别是未知规律的重大隐患，对解决不了的及时上报公司请求解决。7、负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查。8、负责对《操作规程》、《作业规程》等安全技术措施的审查和实施情况评价。9、负责矿井各级管理人员和部门安全风险分级管控绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。10、所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内的各类安全风险及管控措施。11、组织和配合矿井事故的抢救与处理，对各类事故进行责任追究和分析认定。12、负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。二、组织机构1、成立“安全风险分级管控”工作领导组：组长：矿长党委书记副组长：总工程师、安监处长、分管副矿长、党委副书记成员:副总工程师、矿职能部门负责人，基层单位负责人2、管理部门：安全风险分级管控管理部门（安监处），将办公室设在安监处综合办公室，主任由XXX担任，安监处长负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。三、安全风险分级管控组织机构职责1、领导组职责概述（1）矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。（2）党委书记根据党政同责，与矿长负相同职责，在安全风险分级管控中负全矿安全思想教育工作。（3）安监处长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。（4）分管副矿长负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。（5）党委副书记根据党政同责，在安全风险分级管控中负全矿安全培训工作。（6）副总工程师及矿职能部门负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。（7）基层单位负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作（8）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控（9）岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。2、管理部门职责概述“安全风险分级管控”管理部门负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：（1）制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；（2）制定安全风险辨识的程序和方法（经过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；（3）负责安全风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和基层单位完成分管范围内的工作。（4）组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；（5）承办上级部门和我矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其它工作。四、具体岗位及部门职责1、矿长安全风险分级管控职责（1）矿长为安全风险分级管控工作领导组组长，是我矿安全风险分级管控第一责任人，对我矿安全风险分级管控负全面责任。（2）审核和批准安全风险分级管控体系文件。（3）为实施、保持和改进安全风险分级管控体系配备必要的资源。（4）每年年底组织各分管负责人和相关部门、基层单位进行年度安全风险辨识，重点对六大灾害（瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统）容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。（5）每月组织分管负责人及相关部门对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题及时解决，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置次月安全风险管控重点。（6）负责重大安全风险管控措施的组织和实施，具体工作方案，人员、技术、资金要有保障。（7）每月至少组织分管负责人及职能部门、基层单位开展1次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查。（8）若发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或省内煤矿发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，专项辨识由矿长组织分管负责人和职能部门进行，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。2、党委书记安全风险分级管控职责（1）党委书记根据党政同责，与矿长负相同职责，在安全风险分级管控中负全矿安全思想教育工作，是全矿安全思想教育工作的第一责任者。（2）协助矿长开好安全办公会，研究制定不同时期符合实际的安全教育规划，保证和促进全矿安全生产。（3）做好安全思想教育工作，经常组织矿班子成员分析干部思想变化，解决安全思想认识上的矛盾，起到核心保证作用。（4）认真传达贯彻公司党政的各项安全措施、批示和规定，监督、检查执行情况，掌握纠正出现的偏差。（5）安排有关部门经常组织安全思想教育活动，做好安全思想教育，使安全教育工作达到制度化、经常化。（6）经常与矿行政干部保持联系，协调工作关系，调动各方面积极性，保证全矿安全生产目标实现。3、总工程师安全风险分级管控职责（1）总工程师是安全生产技术主要负责人，在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技术层面上对创立安全风险分级管控型矿井提供可靠保障。（2）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（3）每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（4）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识，由总工程师组织相关部门进行专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。（5）启封火区、排放瓦斯、揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上，复工复产前，由总工程师负责人组织相关部门、基层单位开展1次专项辨识。（6）负责“一通三防”工作，重点突出瓦斯治理工程。4、安监处长安全风险分级管控职责（1）在上级主管部门和矿党政领导下，带头贯彻执行《安全生产法》，依照《煤矿安全监察条例》和“三大规程”及公司、矿有关规定，正确行使安全监察权,对全矿安全生产负管理责任。（2）负责安全风险分级管控体系执行情况的监督与检查，及时排查各类现场安全隐患，消灭各类不安全行为，确保各项安全生产管理制度得到落实。（3）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（4）每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查，检查本单位的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（5）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。（6）发生事故积极组织抢险，认真追查、调查和结案，按有关规定对事故责任者提出处理意见。（7）发生死亡和重大事故，协助上级做好事故的调查、分析，并参与事故的抢险。5、生产副矿长安全风险分级管控职责（1）对安全生产（主要突出采煤）负直接领导责任，按照管生产必须管安全的原则，负责监督、检查作业规程、安全技术措施的落实与执行情况，为建立安全风险分级管控型矿井创造良好的作业环境。（2）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（3）每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（4）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织开展1次专项辨识。6、掘进副矿长安全风险分级管控职责（1）对安全生产（主要突出掘进）负直接领导责任，按照管生产必须管安全的原则，负责监督检查作业规程、安全技术措施的落实与执行情况，为建立安全风险分级管控型矿井创造良好的作业环境。（2）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（3）每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（4）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织开展1次专项辨识。7、机电副矿长安全风险分级管控职责（1）对机电运输安全负直接领导责任，负责监督检查全矿机电运输安全规章制度、措施的落实与执行情况，确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备设施的安全风险分级管控。（2）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（3）每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（4）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织开展1次专项辨识。8、后勤副矿长安全风险分级管控职责（1）认真遵守《安全生产法》和其它有关安全生产的法律、法规。对本矿环境保护、基本建设、综合治理等方面安全工作负主要领导责任；（2）组织制定环境保护、基本建设、综合治理等方面的安全管理规章制度，组织实施并检查督促执行情况；（3）组织环境卫生、基本建设、生活福利设施等方面的安全检查，发现隐患，督促落实整改；（4）发生重大事故时，组织伤员救治、后勤保障、秩序维持、善后处理等工作。（5）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（6）每月组织对两堂一舍及地面其它地点容易发生安全风险的地段进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。9、党委副书记安全风险分级管控职责（1）负责全矿安全文化建设，重点抓好班组建设、群监员、青安岗、家属协管及全员宣传教育活动。（2）协助党委书记开好安全办公会，研究制定不同时期符合实际的安全教育规划，保证和促进全矿安全生产。（3）做好安全思想教育工作，做好全矿职工培训工作。（4）认真传达贯彻公司党政的各项安全措施、批示和规定，监督、检查执行情况，掌握纠正出现的偏差。（5）安排有关部门经常组织安全思想教育活动，做好安全思想教育，使安全教育工作达到制度化、经常化。（6）经常与矿行政干部保持联系，协调工作关系，调动各方面积极性，保证全矿安全生产目标实现。10、财务总监安全风险分级管控职责（1）严格遵守《安全生产法》和其它有关安全生产的法律、法规。协助矿长做好安全生产工作，对分管系统安全工作负总责。（2）保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保安全风险分级管控及隐患排查体系的顺利实施。（3）经常督促、检查分管系统的安全工作，对在管理当中的不安全因素，提出改进意见，并严格兑现安全奖罚。（4）在平衡资金上，优先考虑安全生产，以确保安全生产的资金及时到位，做到不拖欠。（5）开展经常性的职能部门业务保安教育，做到业务保安万无一失。（6）发生重大事故时，负责解决抢险救灾的资金，并协助矿长做好事故善后工作。11、采煤副总工程师安全风险分级管控职责（1）在矿总工程师和分管矿长的领导下，严格遵守《安全生产法》和其它有关安全生产的法律、法规，是采煤技术工作安全第一责任者。（2）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（3）每旬组织相关人员对采煤系统进行一次全面隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出安全事故隐患，对查出的隐患问题及时整改，并及时向总工程师和分管矿长汇报。（4）当采煤生产系统、生产工艺、主要设施设备，重大灾害因素时，及时开展一次风险辨识。（5）组织制定相关安全技术措施。（6）组织相关部门定期进行安全生产标准化验收，做好达标工作。（7）要经常深入井下，及时解决矿井安全生产中存在的相关技术难题，确保正常生产。12、掘进副总工程师安全风险管控职责（1）在矿总工程师和分管矿长的领导下，严格遵守《安全生产法》和其它有关安全生产的法律、法规，是掘进技术工作安全第一责任者。（2）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（3）每旬组织相关人员对掘进系统进行一次全面隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出安全事故隐患，对查出的隐患问题及时整改，并及时向总工程师和分管矿长汇报。（4）当掘进生产系统、生产工艺、主要设施设备，重大灾害因素时，及时开展一次风险辨识。（5）组织制定相关安全技术措施。（6）组织相关部门定期进行安全生产标准化验收，做好达标工作。（7）要经常深入井下，及时解决矿井安全生产中存在的相关技术难题，确保正常生产。13、通风副总工程师安全风险分级管控职责（1）在矿总工程师和分管矿长的领导下，严格遵守《安全生产法》和其它有关安全生产的法律、法规，是通风系统技术工作安全第一责任者。（2）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（3）每旬组织相关人员对“一通三防”进行1次全面的事故隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，对查出的隐患问题及时落实整改，并向总工程师汇报。（4）启封火区、排放瓦斯、揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上，复工复产前，协助总工程师组织有关业务科室、生产组织单位开展1次专项辨识。（5）组织制定“一通三防”规划和日常管理措施。（6）组织相关部门定期进行安全生产标准化验收，做好达标工作。（7）组织相关部门对通风设备设施、仪器仪表等管理使用情况的检查，确保完好、灵敏、可靠。（8）矿井发生“一通三防”事故时，亲临现场参加抢险、处理，协助总工程师制定抢险救灾措施和计划。14、地测副总工程师安全风险分级管控职责（1）在矿总工程师的领导下，遵守《安全生产法》，严格执行《煤矿安全规程》和企业的各项规章制度。是地测工作安全的第一责任者，（2）负责对地测科的业务技术工作计划的管理，并监督、检查实施情况，保证各项技术工作按相关法律和规定执行。（3）负责地测专业的各种报告、设计、文件的审批和上报；参与矿井有关重大事故的调查、分析。（4）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（5）每旬组织相关人员对地测、防治水等进行1次全面的事故隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，对查出的隐患问题及时落实整改，并向总工程师汇报。（6）要经常深入井下，及时解决矿井安全生产中存在的相关技术难题，确保正常生产。（7）负责组织开展地测安全生产标准化工作，组织编制矿井地测专业达标规划，组织对矿井地测专业达标工作进行检查验收。15、安监处安全风险分级管控职责（1）安监处是安全风险分级管控工作的管理部门，具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和单位完成分管范围内的工作，组织有关人员抓好全矿的安全风险分级管控运行工作。（2）建立安全风险分级管控工作责任体系。（3）建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。（4）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（5）组织编制矿井年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案监督检查矿有关安全风险分级管控法律法规、标准及相关规程、措施的贯彻落实情况。（6）组织职能部门、各基层单位进行危险源辨识和风险评估；组织系统系统性风险危险源辨识和风险评估，制定管理标准、管理措施并落实，建立健全安全风险分级管控相关内业资料。（7）在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施（8）负责矿井安全制度的制定、修订、完善。（9）负责矿安全管理体系的考核评分。16、生产技术科安全风险分级管控职责（1）贯彻落实安全风险分级管控法律法规、标准及相关制度、措施。（2）按照安全风险分级管控的相关要求设计编制矿井采掘、技术改造等方案。（3）负责收集、整理安全风险分级管控相关的内业资料。（4）组织基层相关干部、员工进行采掘、环境保护等专业的危险源辨识和风险评估，制定并管理标准、管理措施并落实。参与矿组织的系统性危险源辨识。（5）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（6）每旬组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，对查出的隐患问题及时落实整改，并向总工程师和分管矿长汇报。（7）完成对本矿内不安全行为、不符合项指标的实施管控措施。17、机电科安全风险分级管控职责（1）负责矿井日常机电运输安全管理工作，确保设备处于完好状态、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备设施的安全风险分级管控。（2）相关要求编制矿井机电运输设备操作规程。（3）负责收集、整理安全风险分级管控相关的内业资料（4）组织基层相关干部、员工进行机电、运输、供排水等专业的危险源辨识和风险评估，制定并管理标准、管理措施并落实。参与矿组织的系统性危险源辨识。（5）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（6）每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，对查出的隐患问题及时落实整改，并向机电矿长汇报。（7）完成本系统不安全行为、不符合项指标实施管控措施。18、地测科安全风险分级管控职责（1）建立健全地测防治水相关资料，参与矿组织的地测防治水专业的危险源识别和风险评估。（2）组织基层相关干部、员工进行采掘、地测防治水、环境保护等专业的危险源辨识和风险评估，制定并管理标准、管理措施并落实。参与矿组织的系统性危险源辨识。（3）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（4）每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查，检查本系统的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，对查出的隐患问题及时落实整改，并向总工程师和分管矿长汇报。（5）完成本系统不安全行为、不符合项指标实施管控措施。19、矿调度安全风险分级管控职责（1）负责矿井生产协调调度指挥工作，保证安全风险分级管控与安全生产管理工作协调一致。（2）负责协调矿内的人力、物力，确保安全隐患得到及时整改落实，实现安全均衡生产。（3）贯彻落实上级部门和矿领导有关本质安全方面的通知、指示、命令、并监督各单位落实。(4)负责生产调度的危险源辨识和风险评估。制定管控措施并执行。(5)完成本单位不安全行为、不符合的各项指标，配合安监处实施管控措施。20、矿党政部门安全风险分级管控职责（1）负责矿井企业安全文化的建设及实施。（2）负责对安全风险分级管控体系内文件的分发控制及拟办落实工作。（3）负责矿井企业安全文化的建设及实施。（4）组织矿井安全风险分级管控文化活动等相关事宜。负责党、政、工、团以及家属协管各项工作的危险源辨识以及风险评估，制定管控措施并执行。（5）负责法律法规、标准、相关要求的收集，建立和及时更新适用法定要求清单，宣传和普及法律法规、标准。（6）配合安全风险分级管控管理部门（安监处安全风险分级管控办公室）进行内部审核、管理评审、制度评审、危险源辨识和不安全行为管控等工作。21、安全培训中心安全风险分级管控职责（1）负责矿井安全风险分级管控与安全教育培训的计划与实施。（2）对入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。（3）每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术（4）负责安全教育培训方面危险源辨识和风险评估。制定管控措施并执行。22、综采队、准备队安全风险分级管控职责（1）负责本队安全管理工作，发现危险源，及时消除，进行登记，发现重大危险源及时汇报安监处长和生产矿长。（2）负责本队安全管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的安全风险分级管控。23、掘进队安全风险分级管控职责（1）负责本队巷道掘进安全管理工作，发现危险源，及时消除，进行登记，发现重大危险源及时汇报给安监处长和掘进矿长。（2）负责本队安全管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的安全风险分级管控。24、运转队安全风险分级管控职责（1）负责矿井排水系统、高压供电系统、主扇的日常管理与维护，做到设备安全运行，保护装置灵敏可靠，防护装置齐全有效。（2）负责本队安全管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的安全风险分级管控。（3）负责井上下固定电话、调度电话及通信设备等专业化服务工作。25、运输队安全风险分级管控职责（1）负责主运输系统的运行、维护管理工作，保障主运输系统安全可靠。（2）负责本队安全管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的安全风险分级管控。26、机电队安全风险分级管控职责（1）负责矿井系统供水、排水、做到设备安全运行，保护装置灵敏可靠，防护装置齐全有效。（2）负责本队安全管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的安全风险分级管控。27、通风队安全风险分级管控职责（1）在矿总工程师的领导下，搞好矿井一通三防建设工作。（2）负责矿井通风系统设计、管理与检查维护工作，确保矿井通风系统更稳定可靠，实现通风系统、设施的安全风险分级管控。（3）落实“一通三防”的相关要求，为安全风险分级管控提供安全的作业环境。（5）负责建立健全本队职工的安全生产岗位安全责任制，认真贯彻执行瓦斯防治、瓦斯监测、抽放利用等各项管理制度及技术措施。（4）排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上，复工复产前的专项辨识。28、救护队安全风险分级管控职责（1）在矿总工程师和通风副总工程师的领导下，开展救护队日常工作。（2）负责矿井抢险救灾工作，做好救护设备的日常保养工作。（3）开展好矿井应急演练工作。29、信息中心安全风险分级管控职责（1）保证矿计算机网络和通讯系统的畅通，保证矿安全监控系统处于可靠状态。（2）保障信息化管理的通畅，并实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。（3）落实“一通三防”的相关要求，为安全风险分级管控提供安全的作业环境。30、财务科安全风险分级管控职责（1）负责安全风险分级管控体系的资金保障。（2）负责组织经营、财务方面的危险源辨识和风险评估工作，制定管施并执行。31、人力资源科安全风险分级管控职责（1）定期进行技术考核和定级工作，增强员工学技术，学安全知识的自觉性，提高员工的安全意识。（2）掌握职工身体状况，组织职工身体检查，对身体不适应工作岗位条件人员要及时调换。（3）正确掌握职工劳动保护用品发放标准。32、机电厂安全风险分级管控职责（1）负责修旧利废和井下加工件制作，为机电设备本安管理提供保障。（2）负责本区队安全管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的安全风险分级管控。33、物管科安全风险分级管控职责（1）负责矿井井下材料的供给工作，为井下安全生产提供保障。（2）负责本科安全管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的安全风险分级管控。34、洗煤厂安全风险分级管控职责负责本厂安全管理工作，保证作业过程中人-机-环境的安全风险分级管控。35、班组安全风险分级管控职责（1）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控。（2）班组长负责本作业区域的人员和机械设备的安全风险辨识管控36、岗位安全风险分级管控职责（1）岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（2）岗位人员负责保证作业过程中人-机-环境系统的安全风险分级管控。安全风险分级管控工作制度1工作制度建立健全安全风险分级管控工作制度，明确安全风险分级依据、辨识范围、辨识方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。1.1安全风险分级办法1.1.1评估方法对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：D—作业地点、关键环节等存在的安全风险L—事故发生的可能性E—人员接触危险环境的频率C—发生事故产生的后果表1：L值的确定分数值事故发生可能性（L）10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能够设想0.2极不可能0.1实际不可能表2：E值的确定分数值分数值人员接触危险环境的频率（E）10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触0.5非常罕见的接触表3：C值的确定分数值发生事故产生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤1.1.2、风险等级按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进行变更。一级红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司和矿各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。二级橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需矿各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。三级黄色风险：有发生严重伤害事故的风险，需部门、队组逐级落实措施、重点防控。四级蓝色风险:有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。表4：风险等级标准风险分级级等级D（值）危险程度一级红色风险重大D（值）≥270重大风险防控二级橙色风险较大270﹥D（值）≧140较大风险三级黄色风险一般140﹥D（值）≧70一般风险四级蓝色风险低70﹥D（值）低风险1.2安全风险辨识范围辨识范围主要包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输系统安全风险；安全风险辨识应结合矿井、采区、采掘工作面，辨识范围包括煤矿所有系统及生产经营活动的区域和地点。1.2.1作业场所方面（1）矿井：矿井井（上下）所有作业区域。（2）采区：西一采区整个区域。（3）采煤工作面：包括运顺、工作面、回顺整个区域的所有作业地点。（4）掘进工作面：从拉门口至工作面整个区域的所有作业。（5）安装工作面：包括运顺、工作面、回顺整个区域。（6）撤出工作面：包括运顺、工作面、回顺整个区域。（7）巷修工作面：所有需要巷修的巷道区域的所有作业。（8）提升作业：主要包括主井、副井提升、斜巷乘人装置。（9）运输作业：包括机车运输、绞车运输（两米绞车、无极绳绞车）的所有作业。（10）起吊作业：起重机进行的起吊作业。（11）检修作业：包括各类机械电气设备、供电线路的检修维护作业。（12）其它作业：采煤、掘进、巷道维修工作面以外的地点，主要包括拉底、调道、找顶、挖水沟、处理掉道车、抬运物料等各项作业。1.2.2生产系统系统方面主要包括：采煤、掘进、机电、提升运输、供电、通风等系统。1.2.3设备设施方面包括主提升设备、主要通风机、主排水泵、斜巷乘人装置、运输设备、采掘设备、供电设备、安全保护和防护设施、工具器械、物料等。1.2.4输送管线方面包括瓦斯抽采、供水、排水、压风、液压传导等管路和供电线路的接设、拆除、维护。1.2.5操作行为方面包括《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》及安全措施执行情况等。1.2.6矿山采空区方面包括回采中的采空区、回采结束后封闭的采空区、盲巷密闭等。1.2.7安全管理方面包括各项安全管理制度、岗位责任制、安全生产责任制、管理办法、安全措施及现场管理等。1.3安全风险辨识方法针对煤矿重大安全风险和曾经发生过的重特大事故，结合矿井实际，制定安全风险辨识方法。1.3.1预先风险分析在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，在系统分管领导的组织下，由主管科室和施工单位，对系统有可能存在的各种安全风险、发生的条件和可能造成的后果进行宏观、概略分析，确定风险等级，提出相应的管控措施，防止这些风险发展成为事故，避免考虑不周造成损失。表1预先风险分析表风险因素诱导因素事故后果风险等级管控措施分析步骤如下：①熟悉各个系统的基本情况。②从系统中分析有可能存在的各种风险。③推测可能发生的事故类型和危险、危害程度。④确定风险后果，划定风险等级。按照风险可导致的事故及危害程度，将风险划分为四个危险等级，见下表。表2风险程度分级表风险评价指数风险程度低风险安全的，不需评审即可接受一般风险临界的，处于事故状态边缘，暂时尚不会造成人员伤亡或财产损失较大风险危险的，会造成人员伤亡或财产损失，是不希望的风险。重大风险会造成灾难性事故，不可接受的风险1.3.2专业评议由副总以上领导及职能科室技术人员、管理人员，对经过预先风险分析得出的各类安全风险进行分析、辨识、评估，结合多年安全管理实践经验，依据《煤矿安全规程》，按照安全风险分级办法进行分级，最后确定风险的类型、等级、管控措施。1.4风险辨识、评估、管控工作流程由矿井主要负责人或系统分管负责人，根据职责分工，组织业务科室相关管理和技术人员，召开专门会议，针对矿井有可能存在的安全风险进行辨识，确定风险的种类，然后进行风险评估，分析风险可控程度和难易程度，分析危害程度和后果，最后组织制定针对性管控措施，并有计划、有组织的检查管控措施的落实和执行情况，检验管控措施是否有效，如果无效或效果不好，没有达到预期目的，对管控措施进行补充和完善，直至安全风险在管控允许范围之内。召开专业会议召开专业会议安全风险辨识安全风险辨识确定风险确定风险类别安全风险评估安全风险评估补充完善制定管控措施制定管控措施管控措施实施管控措施实施风险不可控效果检验风险不可控效果检验 风险可控风险可控表一安全风险辨识、评估、管控工作流程2安全风险辨识评估安全风险是指煤矿井下作业客观存在的危险，如果管控不利，就会引发重大事故。安全风险是针对井下所有作业人员的，不一定是本工种作业存在的直接危险，但却是普遍存在的潜在的危险。2.1年度辨识评估2.1.1辨识内容对矿井有可能存在的重大安全风险进行全面辨识，重点辨识瓦斯、水灾、火灾、煤尘、顶板及提升运输系统、火工品风险。2.1.2辨识时间及责任分工（1）时间。每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、科队进行年度安全风险辨识；（2）分工。此项工作由矿长亲自组织，安监处长负责运作，安监处负责具体实施，相关科室和队配合。其中有关瓦斯、火、煤尘风险管控措施由通风队及救护队提供，水灾风险管控措施由地测科提供，顶板风险管控措施由生产科提供，提升运输系统风险管控措施由机电科提供。2.1.3工作任务（1）及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；（2）将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。2.2专项辨识评估2.2.1新水平、新采区、新工作面设计前专项辨识新水平、新采区、新工作面设计前，开展1次专项辨识，有关要求如下：（1）专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；（2）重点辨识地质条件和瓦斯、粉尘、自然发火等重大灾害因素等方面存在的安全风险；（3）补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；（4）辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。此项工作由总工程师组织，地测副总工程师负责，地测科具体实施，有关业务科室配合。其中，有关瓦斯煤尘爆炸、火灾风险管控措施由通风队提供，有关顶板风险管控措施由生产科提供，有关地质条件和水灾风险管控措施由地测科提供，有关运输系统风险管控措施由机电科提供，最后由生产科汇总，形成辨识评估报告。2.2.2生产系统、工艺等发生重大变化时专项辨识生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识，有关要求如下：（1）专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；（2）重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；（3）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；（4）辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。此项工作由分管负责人组织，分管业务科室具体实施，具体分工如下：（1）生产系统、生产工艺发生重大变化时，采煤系统由生产副矿长组织，掘进系统由掘进副矿长组织，生产科负责具体实施，机电运输系统由机电矿长组织，机电科负责具体实施；（2）主要设施设备发生重大变化时，由机电矿长组织，机电科负责具体实施；（3）重大灾害因素发生重大变化时，由分管负责人组织，分管业务科室具体实施。其中，通风方面由总工程师组织，通风副总配合，通风队负责具体实施。地测防治水方面，由地测副总组织，地测科负责具体实施；顶板方面由生产副矿长组织，掘进副矿长配合，生产科负责具体实施；机电运输方面由机电矿长负责组织，机电科负责具体实施。2.2.3启封火区、排放瓦斯等专项辨识启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前，开展1次专项辨识，有关要求如下：（1）专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（科队）进行；（2）重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；（3）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；（4）辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。此项工作由分管负责人组织，分管业务科室和施工单位具体实施，责任分工如下：（1）启封火区、排放瓦斯作业实施前，由总工程师组织，通风副总配合，通风队负责具体实施。说明：启封火区必须进行风险辨识，启封密闭，如果闭内气体中瓦斯浓度大于3%，也必须进行；排放瓦斯指停风区中瓦斯浓度大于3%的有计划排放，如果小于3%，可不进行辨识。（2）过构造带作业实施前，由地测副总组织，地测科具体实施，有关业务科室配合。其中，有关瓦斯爆炸风险管控措施由通风队提供，有关顶板风险管控措施由生产科提供，有关水灾风险管控措施由地测科提供。最后由生产科汇总，形成辨识评估报告。（3）新技术、新材料试验或推广应用前，由所在系统分管负责人组织，分管业务科室和使用单位负责具体实施。（4）连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，由生产副矿长组织，生产科具体实施，机电科、调度室、安监处、地测科、通风队配合。2.2.4本矿发生死亡事故专项辨识本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，有关要求如下：（1）专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；（2）识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；（3）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；（4）辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。此项工作由矿长组织分管负责人和业务科室进行，责任分工如下：（1）发生的死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，由所在系统的分管负责人组织，分管业务科室负责具体实施，其它科室配合。（2）省份发生重特大事故后，是哪个系统范围内的，由哪个系统的分管负责人组织，分管业务科室负责具体实施，其它科室配合。如瓦斯煤尘爆炸、矿井火灾事故，由总工程师负责组织；矿井水灾事故，由地测副总工程师负责组织；顶板事故，由生产副矿长负责组织；提升运输事故，由机电副矿长负责人组织。（3）所在系统完成风险辨识评估报告后，报安监处，安监处初步审核后，报矿长审阅，最后经矿召开专题会议审议经过后，形成最终报告。2.3工作要求年度辨识和专项辨识，必须编制报告，建立档案，详细记录辨识时间、辨识内容、参加人员、辨识结果、安全评估、管控措施。3安全风险管控重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。3.1工作方案3.1.1安全风险的监控⑴矿长在每月初的安全办公会上组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，根据分析结果由安监处负责组织制定《矿井月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析报告》，布置月度安全风险管控重点和责任分工；⑵分管矿领导在每旬系统会上对分管范围内存在的重大安全风险和月度安全风险管控重点进行检查分析。确认重大安全风险管控措施落实情况和管控效果，改进完善管控措施。形成《系统旬安全风险管控重点实施情况检查分析报告》；⑶岗位安全风险由岗位工在生产过程中经过安全确认方式进行监控。负责单位干部在走动巡查过程中，对岗位安全风险进行随机监控。⑷安全生产管理人员经过走动巡查对生产现场的安全风险进行日常监控。⑸对于存在重大安全风险的区域，必须在制定矿井定员方案时设定作业人数上限，信息中心要根据设定的人员上限调整人员定位系统的报警设置，有效监控重大风险区域定员情况。⑹矿领导带班时，负责跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。3.1.2安全风险的控制⑴重大风险，由矿长组织制定安全风险管控措施，确定安全风险管控方案、管控标准、管控单位、管控负责人。分管矿领导负责监督安全风险管控措施的落实执行。同时，积极对可能引发事故的隐患进行治理，治理完毕后由分管矿领导组织验收、评估；⑵较大风险，由分管矿领导组织制定安全风险管控措施，确定安全风险管控方案、管控标准、管控单位、管控负责人。并负责监督安全风险管控措施的落实执行。同时，积极对可能引发事故的隐患进行治理，治理完毕后由分管矿领导组织验收、评估；⑶一般风险，由主管科室正职组织制定安全风险管控措施，确定安全风险管控方案、管控标准、管控单位、管控负责人。相关基层单位正职负责落实执行安全风险管控措施。同时，积极对可能引发事故的隐患进行治理，治理完毕后由主管科室负责人组织验收、评估；⑷低风险，由基层单位正职组织制定安全风险管控措施，确定安全风险管控方案、管控标准、管控负责人。基层单位分管副职负责落实执行安全风险管控措施。同时，对可能引发事故的隐患进行治理，治理完毕后由基层单位正职组织验收、评估。3.2重大风险区域生产科负责，组织制定重大风险区域定员制度，在重大安全风险区域设定作业人数上限，管控措施如下：1、xx煤矿西一采区10#综放工作面划分为重大安全风险区域，该工作面甲、乙、丙班定员均为35人；2、xx煤矿西一采区5#运顺掘进工作面划分为重大安全风险区域，该工作面甲、乙、丙班定员均为20人；3、xx煤矿西一采区5#回顺掘进工作面划分为重大安全风险区域，该工作面甲、乙、丙班定员均为20人。4、矿井乙班入井人员总数控制在390人以内；甲班和丙班入井人员总数各控制在200人以内。3.3定期检查3.3.1月检查矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。3.3.2旬检查分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。3.4现场检查按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。3.5公告警示在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。4保障措施4.1信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。4.2教育培训4.2.1培训内容入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。4.2.2培训安排由培训中心负责，安排专业人员，每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术。5、安全风险分级管控工作的要求5.1各级管理人员必须按照业务分工做好安全风险辨识工作⑴对于不进行安全风险辨识的工程项目，禁止施工。⑵没有在岗位上悬挂安全风险告知牌板的单位，每处给予单位正职罚款100元。⑶单位未向员工发放岗位安全风险告知卡的，每人次给予单位正职罚款50元。⑷员工没有随身携带岗位安全风险告知卡的，每人次罚款50元。5.2相关科室、基层单位和岗位人员必须履行安全风险监控的责任。⑴对于安全风险监控工作不到位的责任者，根据安全风险等级给予罚款100～500元。⑵由于安全风险监控工作不到位造成安全风险等级上升的，根据安全风险等级给予相关责任者罚款100元～1000元。⑶由于安全风险监控工作不到位引发事故的，根据《xx煤矿生产安全责任事故追究制度及安全奖罚规定》处罚。5.3生产科室要协助分管矿领导按时完成好本系统的安全风险辨识评估工作。按照重大安全风险清单制定相应的安全风险管控标准和管控措施；及时形成本系统的《安全生产风险分析报告》；落实安全风险管控措施。对于组织、执行安全风险管控工作不力的，根据安全风险等级给予100元～1000元罚款。5.4对于及时发现、报告、消除事故隐患或在事故发生后积极救援减少、消除事故损失的集体和个人，由矿研究决定给予适当奖励。第二部分事故隐患排查治理事故隐患排查责任体系为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强矿井事故隐患排查治理工作，强化安全生产责任落实，加强现场安全生产管控，及时有效排查治理事故隐患，防范事故发生，确保安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）、《煤矿重大安全生产事故隐患判定标准》（国家安全监管总局令第85号）、《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》（安监总厅煤行〔〕116号）、《辽宁省重特大安全生产事故隐患排查治理办法》（辽宁省人民政府令第205号）、等法律法规，制定本制度。一、建立事故隐患排查治理责任体系xx煤矿矿长对xx煤矿事故隐患排查治理全面负责。xx煤矿的事故隐患排查治理分二个层级（即矿级、队级），逐级负责，责任到人，各层级的主要负责人为责任范围内隐患排查治理工作的第一责任人。制定从主要负责人到每名员工的事故隐患治理责任制，形成全员、全方位、全过程、闭合式隐患排查治理机制。（一)xx煤矿成立\o"事故管理煤矿事故"事故隐患排查治理领导小组

组

长：矿长矿党委书记

副组长：总工程师安监处长生产矿长掘进矿长机电矿长党委副书记后勤矿长财务总监

成

员：采煤副总、通风副总、地测副总、安监处机电科、生产科、矿调度、地测科、人力资源科、企管科及基层单位主要负责人。

领导小组下设办公室，办公室设在安监处，安监处副处长(兼)办公室主任。\o"事故管理煤矿事故"事故隐患排查领导小组负责全矿\o"事故管理煤矿事故"事故隐患排查和治理的组织领导和协调指挥。\o"事故管理煤矿事故"事故隐患排查领导小组办公室负责矿井\o"事故管理煤矿事故"事故隐患的统计、\o"安全分析"分析、上报、督办、验收等日常业务。

2、事故隐患排查治理具体职责分工煤矿是安全生产事故隐患排查治理的责任主体，按照分工负责制，对事故隐患排查治理进行职责分工如下：（1）矿长：矿长对xx煤矿隐患排查治理工作全面负责。是煤矿事故隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥煤矿事故隐患排查治理工作。对各系统不能自行整改的事故隐患，负责组织落实整改和报告。（2）矿党委书记：矿党委书记按照“党政同责、一岗双责”的原则，与矿长共同承担隐患排查治理责任，协助矿长监督各级管理人员落实隐患排查治理职责情况。（3）总工程师及矿党政副职对矿长负责，并对分管范围内的隐患排查、治理工作负责。按照职责和分工，积极开展事故隐患排查治理活动。每旬组织分管系统进行一次全面事故隐患排查，负责对本系统存在的事故隐患，按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”要求落实整改，本系统整改不了的，要及时向矿长汇报，保证本系统无重大事故隐患。（4）副总工程师对分管矿长及总工程师负责，按照职责和分工，协助分管矿长及总工程师做好事故隐患治理排查工作。（5）安监处长：在矿长的领导下，行使安监处长职责，负责煤矿事故隐患排查治理的监督监察工作，组织全矿井范围内的事故隐患大排查，并对重大事故隐患组织人员进行复查验收。（6）工会主席按照“党政同责”要求，发挥群众监督职能，监督隐患排查治理工作的执行情况。（7）各职能科室（安监处、生产科、机电科、地测科调度）负责本科室业务范围内的隐患排查治理工作，对本科室业务范围内的隐患排查治理工作负直接管理责任。（8）安监处负责全矿隐患排查治理的日常管理，负责统计、分析、上报、考核等工作，负责对全矿隐患排查治理情况的监督、监控、闭环管理。（9）生产科科长：在生产矿长的领导下，负责采掘维、顶板、火工爆破管理的事故隐患排查治理工作。副职及科员按照职责和分工，对分管范围内的事故隐患排查治理工作负责。（10）机电科科长：在机电矿长的领导下，负责机电、运输管理的事故隐患排查治理工作。副职及科员按照职责和分工，对分管范围内的事故隐患排查治理工作负责。（11）调度室主任：在生产矿长的领导下，负责生产系统管理的事故隐患排查治理工作。（12）地测科科长：在地测副总的领导下，负责采矿设计、地质测量和防治水管理的事故隐患排查治理工作。副职及科员按照职责和分工，对分管范围内的事故隐患排查治理工作负责。（13）安监处常务副处长：在处长的领导下，负责矿井事故隐患排查治理工作的日常安全监察与复查工作。其它副职及系统监察员对分管范围内的隐患排查治理工作负监督检查责任，定期对分管范围内的事故隐患整改情况进行复查。（14）矿工会副主席：在工会主席的领导下，负责职工代表、群监员上岗检查。（15）矿团委书记：负责青安岗员上岗检查。（16）人力资源科科长：负责事故隐患排查治理奖励兑现。（17）财务科科长：负责事故隐患治理费用提取、保管、使用。（18）企管科科长：负责事故隐患治理物资材料购置。（19）培训中心主任：负责安全培训教育。（20）保卫科科长：负责地面检查。（21）矿办、党办、组织部、宣传部、纪委等部门负责人：对本职范围内的事故隐患排查治理工作负责。（22）矿所属各基层单位是本单位事故隐患排查、治理和防控的责任主体。各基层单位队长（厂长、车间主任）对本单位的隐患排查、治理、报告负全面责任。负责制定本单位隐患排查治理制度，做好隐患排查治理（包括员工报告隐患）记录，落实整改的本单位隐患。（23）基层单位行政正职：基层区队是事故隐患排查治理的责任主体，行政正职对本单位事故隐患排查、治理、报告负全面责任。对上级和本矿自检自查出的事故隐患，负责落实人员、采取措施、组织整改。（24）基层单位党支部书记：与行政正职同责，要积极协助行政正职做好本区队事故隐患排查治理工作。（25）基层单位副职：对本职范围内的事故隐患排查、治理工作负责。要认真落实正职安排的事故隐患整改工作，保证按期整改。日常作业过程中发现事故隐患，必须及时组织处理，不得带着隐患作业。（26）基层单位技术主管、技术员：负责制定本单位事故隐患整改安全技术措施，保证措施合理，具有可操作性。（27）基层单位班组长：对本班组的事故隐患排查、治理工作负责。带领班组工人积极处理事故隐患，保证按期整改，不得带着隐患作业。（28）基层单位岗位工人：对本岗位的事故隐患排查、治理工作负直接责任，发现事故隐患必须及时处理和汇报，不得带着隐患作业。二、隐患分级管控标准和机制：1、事故隐患定义：本制度所称事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者是其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。即在生产现场、技术管理、装备设施等所存在的危险源和可能导致事故的各种不安全因素。2、建立依据事故隐患排查治理分级治理的工作机制：根据事故隐患的影响范围、危害程度和治理难度将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（1）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后因基层单位不能够立即整改排除的而报矿组织专业队伍整改排除的隐患。（2）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。事故隐患分为：顶板、机电、运输、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。3、重大事故隐患的判定：按照国家安全生产监督管理总局令第85号《煤矿重大安全生产事故隐患判定标准》第三条煤矿重大事故隐患包括以下15个方面：1、“超能力、超强度或者超定员组织生产”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力10%的，或者矿井月产量超过矿井核定(设计)生产能力10%的。（2）矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的。（3）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。（4）煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的。2、“瓦斯超限作业”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）瓦斯检查存在漏检、假检的。（2）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。3、“煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）未建立防治突出机构并配备相应专业人员的。（2）未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的。（3）未进行区域或者工作面突出危险性预测的。（4）未按规定采取防治突出措施的。（5）防治突出措施效果检验或者防突措施效果检验不达标依然组织生产建设的。（6）未采取安全防护措施的。（7）使用架线式电机车的。4、“高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者不能正常运行”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的。（2）未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的。（3）安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的。5、“通风系统不完善、不可靠”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）矿井总风量不足的。（2）没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的。（3）违反规定串联通风的。（4）没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采区未实现分区通风的。（5）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的。（6）采掘工作面等主要用风地点风量不足的。（7）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的。（8）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的。（9）高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井局部通风不能实现双风机、双电源且自动切换的。（10）高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前，其它建设矿井进入三期工程前，没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的。6、“有严重水患，未采取有效措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设的。（2）水文地质类型复杂、极复杂的矿井没有设立专门的防治水机构和配备专门的探放水作业队伍、配齐专用探放水设备的。（3）在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的。（4）未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱的。（5）有透水征兆未撤出井下作业人员的。（6）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的。（7）建设矿井进入三期工程前，没有按设计建成永久排水系统的。7、“超层越界开采”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的。（2）超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采的。（3）擅自开采保安煤柱的。8．“有冲击地压危险，未采取有效措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）首次发生过冲击地压动力现象，半年内没有完成冲击地压危险性鉴定的。（2）有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的。（3）未进行冲击地压预测预报，或者采取的防治措施没有消除冲击地压危险仍组织生产建设的。9、“自然发火严重，未采取有效措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产建设的。（2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的。（3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产建设的。10、“使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺的。（2）井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的。（3）未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的，或者裸露放炮的。（4）采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的。（5）高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的。11、“煤矿没有双回路供电系统”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）单回路供电的。（2）有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的。（3）进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出及水害严重的建设矿井。进入三期工程的其它建设矿井，没有形成双回路供电的。12、“新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其它区域的生产超出安全设计规定的范围和规模”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）建设项目安全设施设计未经审查批准，或者批准后做出重大变更后未经再次审批擅自组织施工的。（2）改扩建矿井在改扩建区域生产的。（3）改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的。13、“煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证从事生产的，或者承包方再次转包，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）生产经营单位将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产建设证照的单位或者个人的。（2）煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的。（3）承包方（承托方）未按规定变更安全生产许可证进行生产的。（4）承包方（承托方）再次将煤矿承包（托管）给其它单位或者个人的。（5）煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其它企业或者个人的。14、“煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（1）改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产建设的。（2）改制期间，未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产建设的。（3）完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产建设的。15、“其它重大事故隐患”，是指有下列情形之一的：（1）没有分别配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员的。（2）未按规定足额提取和使用安全生产费用的。（3）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）。（4）图纸作假、隐瞒采掘工作面的。重大事故隐患由集团公司管控，重大事故隐患的治理矿长组织制定并实施事故隐患治理方案，责成系统分管领导按照“五落实”要求组织整改，职能科室负责督办和验收。并实行重大隐患报告制度。除上述事故隐患外，其它为一般事故隐患及问题。一般事故隐患由矿管控。问题由基层区队管控。三、事故隐患排查工作机制1、事故隐患排查治理工作机制建立日常排查和定期排查相结合的事故隐患排查治理机制，强化干部走动管理、全员安全确认为重点的实时隐患排查，及时发现生产过程中存在的事故隐患。2、排查方式：基层单位自检、矿职能科室每日走动巡检、矿职能科室每旬专项检查、及矿长组织联合全面隐患排查。（1）各基层单位每天安排管理、技术和安全等人员进行巡查；每一名岗位作业人员在开始作业前对本岗位危险因素进行一次安全确认，岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。（2）基层单位要每天安排管理、技术以班组长巡查，对作业区域开展事故隐患排查。升井后填写到本队“单位事故隐患排查台账中。（3）安监处、每天安排人员对作业区域进行走动巡检，安监处管理人员每天升井后填写“事故隐患排查治理台账”记录。并跟踪整改完成。（4）安监、生产、机电、通风、地测、调度等各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查。检查要详细记录，并跟踪整改。完成后报安监处备案。（5）矿长每月组织一次安监、生产、机电、通风、地测科、调度等业务科室、生产组织单位开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。检查完毕详细记录，并跟踪整改。（6）排查过程中发现重大事故隐患时，要立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。3、隐患排查内容：（1）人的不安全行为。包括：规程、措施在现场的执行情况，规章制度的落实情况，员工按章操作和遵章守纪情况，特殊工种的持证上岗情况，基层单位领导跟班指挥生产及安监员的上岗情况，在岗员工的应知应会情况等。（2）物的不安全状态。包括：工作现场的安全状况，机电运输设备、通风设施的完好情况，各种保护装置的安全情况，顶板管理、防治水安全隐患的整改情况。（3）管理上的缺陷。主要表现为：管理制度不健全，管理方式方法不合理、管理不到位、管理松懈。4、事故隐患的治理：建立事故隐患排查治理工作机制（一）隐患的处理：（1）检查出的问题的处理：检查出的问题由单位或车间、班组等负责人或有关人员立即组织整改，由检查人员现场监督整改或安排当班安监员现场监督整改。现场安监员负责整改验收。当班不能整改完的问题要限期整改，科室分管人员负责整改验收。（2）检查出的一般隐患的处理：①一般隐患要限期整改，各单位行政正职接到本单位隐患通知书（以C类问题跟踪整改联系单形式下发）后立即组织相关人员进行整改。整改完成及时通知相关科室进行验收复查。②安监处负责监督整改落实和责任追究，查清产生原因、责任者，进行处罚，整改单位对需要列计划整改的二级以上隐患同时上报整改期间的安全保障措施。③顶板、放炮类事故隐患：生产科负责排查治理、整改验收。机电、运输类事故隐患：机电科负责排查治理、整改验收。通风、瓦斯、煤尘、火灾类事故隐患：通风队负责排查治理、整改验收。水害类事故隐患：地测科负责排查治理、整改验收。地面、防火灾类事故隐患：保卫科负责排查治理、整改验收。其它类事故隐患：按照职责和分工分系统负责排查治理、整改验收。④上级、公司、检查中提出隐患的整改方案和验收结果，必须以书面或电子文档形式报公司安监局备案存档。对于列计划整改隐患的安全保障措施，必须以书面或电子文档形式报公司安监局案存档。（3）重大隐患的处理①重大隐患根据矿井安排，严格落实计划、制定措施，在最短的时间整改。②重大隐患由分管系统科室负责制定整改计划，下达“隐患整改通知书”，督促施工单位整改。③重大隐患由分管科室组织追查，查清产生的原因、责任者，并按相关管理制度进行处罚。④重大隐患整改项目完成后，按照重大隐患整改验收标准，由矿长组织自检合格后，向上级主管部门提出书面恢复生产的申请，并由矿长签署验收意见，经上级主管部门复查后，方可恢复生产。⑤重大隐患在整改完成前必须上报公司，同时要制定安全技术措施，而且措施必须规范化，会审人员要签字，下发到有关人员和事故隐患单位，安监处严格监督检查。（4）矿长每月在隐患治理办公会议上，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告。及时发现安全生产和隐患排查治理工作中出现的普遍性、苗头性和倾向性问题，研究制定预防性措施。（5）事故隐患排查治理的要求①对于有条件立即治理的事故隐患，在采取措施确保安全的前提下，事故隐患治理责任单位必须及时治理，不得拖延；②对于难以采取有效措施立即治理的事故隐患，事故隐患治理责任单位应当及时制定治理方案，限期完成治理；③隐患治理方案必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。④