成品库房制度生产成品入库、贮存、发货、退库工作规定

成品库房制度一、目的为了规范公司成品库出入库管理，确保产品出入库和发运安全有序，库存帐物相符，保证公司销售、物流系统顺畅，及时满足市场需求。二、适用范围适用于成品库。三、职责成品库库房管理员：①成品的入、发、管工作和退回货物的前期验收，以及待处理品的入、发、管工作。②相关报表的制定，并及时转交。③执行并运行库房的各种出入库流程和相关制度。1、入库产品加工完毕，必须经质检部检验合格后由生产部填写“产品入库单”一式四份（生产部统计联、财务部联、成品库联、半成品库联），与成品检验合格证一起，随产品送交成品库，办理入库手续。成品入库时，库管员应依据生产单审核产品名称、型号、规格、数量、日期，并检验包装及标识是否完好，且入库单必须有相关责任人签字方可生效，并做好相应的台帐记录，未经检验或检验不合格的产品不得入库。2、贮存精品文档精心整理.所有生产车间领用的物料，在出库后又退回仓库的，车间必须保持退回的物料包装完整并说明退换料原因，质检部作出处理意见后交仓库执行。属换料的，车间负责人应在《材料领用单》上进行更改；属退料的，车间说明原因后，仓库要做好标识分类存放在指定位置并在第二个工作日集中上报采购部门处理；2.退回供应商的物料，仓库应开具《退货单》.《退货单》应一式三联由供应商经手人员签字认可。一联留作仓库记帐凭证，一联交财务对帐，一联交供应商带回。属换货的，供应商在换回物料给仓库后消帐；属退货的，通知财务冲减货款；第八条存货的盘点1、仓库库存的物料必须定期进行盘点。仓库盘点分小盘，中盘和大盘。小盘：即月盘，每月最后一日为仓库匝帐日。月底仓库自行进行库存盘点，并与帐面互对，做到帐实相符。生猪盘点由饲养员负责，场段长审核后报生产部办公室和财务部。中盘：每年6月30日定为年中盘点，此次盘点由财务部组织的公司全面盘点，在库物资盘点数据由总仓库汇总整理后报财务部；生猪盘点由财务部、生产部组成的盘点小组负责实施，盘点结果汇总整理后分别报财务部和生产部办公室。大盘：每年12月31日定为年终盘点，此次盘点由财务、生产部门配合，对于仓库库存进行全面盘点。仓库库存数据由总仓库汇总整理后报财务部，生猪盘点由财务部、生产部组成的盘点小组负责实施，盘点结果汇总整理后分别报财务部和生产部办公室。2、盘点报告：材料物资盘点后，总仓库根据盘点结果，出具盘点报告。分析盘盈盘亏原因并提出处理意见，报总经理批准后交财务部处理；生猪盘点由生产部会同财务部汇总整理，按规定填写期末存栏生猪重量和日龄，并分析差异原因，报总经理批准后交财务部处理。第九条存货的报废精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理1、存货报废申请存货需报废时，由仓库管理员填写《存货报废申请单》，并根据不同的情况，提供不同的存货损失认定资料，交部门主管审批。2、对盘亏的存货，扣除责任人赔偿后的余额部分，需要提供的存货损失认定资料：存货盘点表；仓库管理员对于盘亏的情况说明；盘亏存货的价值确定依据（包括相关入库手续、相同相近存货采购发票价格或其他确定依据）；3、对报废、毁损的存货，其账面价值扣除残值及保险赔偿或责任赔偿后的余额部分，需要提供的存货损失认定资料：单项或批量金额较小的存货由公司内部有关部门出具鉴定证明；单项或批量金额较大的存货，应取得国家有关技术部门或具有技术鉴定资格的中介机构出具的技术鉴定证明；涉及保险索赔的，应当有保险公司理赔情况说明；公司内部关于存货报废、毁损情况说明及审批文件；残值情况说明；公司内部有关责任认定、责任赔偿说明和内部核批文件。4、对被盗的存货，其账面价值扣除保险理赔以及责任赔偿后的余额部分，需要提供的存货损失认定资料：向公安机关的报案记录，公安机关立案、破案和结案的有关证明材料；涉及责任人的责任认定及赔偿情况说明；涉及保险索赔的，应当有保险公司理赔情况说明。5、存货报废审批存货报废应由仓管员会同财务部门相关人员，对申请资料和实物进行实地盘查核实，并由部门主管副总进行审批；损失金额超过人民币5000元以上的，需要上报财务总监进行审精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理批；公司因报废造成的财产损失还需向主管税务机关申请审批方可税前扣除。6、存货报废账务处理存货报废申请通过审批后，计入“待处理财产损失〃，经税务机关审批后，转为〃营业外支出〃。精品文档可编辑的精品文档仓库保管员对库存、代保管物资等负有经济责任和法律责任。成品入库后，根据成品的包装和标识进行分类放置，在每个货架上张贴入库标签，标签要明确填写货物的信息、入库的时间、货架编号、存货区位、库管员代号。3标签张贴原则：一架张贴一张，并张贴牢固。每架贴在该架高1/2处。根据堆码方式不同，张贴在最易看见的方向。严禁张贴在产品面纸上。有特殊要求的产品一律贴在与瓦楞垂直的方向；结合仓库条件，做到货品定置摆放,合理有序，保证货品的进出和盘点方便。根据库房存货情况和库房区位管理要求，安排、指导搬运工在确认合格30分钟内进行转运并定点堆放，堆放原则：①所有入库成品按照预先划分的区域放置，不得越出区域线，不得占用各类通道，并同类品种堆放同一区域。②同一品种有不同批次的，将前批次的堆放在外面。③在没有特殊要求的前提下，同一品种堆高最大化，限高2.20Mo④成品在行或列方向保持整齐一致，进出库时不能相互擦挂。督促与监督搬运工对暂存车间入库成品进行现场整理、表面防护，并对超出库存容量的成品积极协调存放区域。3、出库3.1库管员根据“派车计划单”上注明的客户名称、产品名称、到货时间、发货数量、货车容量、配货否、有无附件及其他特殊要求等信息，核实产品是否已入库，确定装车的先后顺序。若发货信息与实际有差异，立即联系业务员。库管员根据有主管签名的配货单进行配货出库，其他部门到仓库取货需登记，如不愿意登记,可拒绝给予出库。3.2指导与监督搬运工按照先进先出的原则将待装成品从库内转出，并做到：①每转出一架便仔细核对该架品名、工单号是否与需要发货的品名、工单号相符；②将每架清点的数量与入库标签上记录的数量进行核对，无误后便将标签撕下，当有差异时，即对该架再次清点，确实有差异时，以出库清点数为准进行记录，待该车装完后再对总数进行核实；③在出库记录本上完整地记录每架出库成品的架数编号、数量、入库时间，并撕下每架上的入库标签，放置到专用的废品箱；④监督与提示装车前和装车过程对产品的防护是否有效；3.3记录产品起装及出车时间，完成随车带送物品、文件随“成品出库单”一起与货同行，驾驶员签字确认；3.4货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。库管员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时确认是否验收。3.5有以下情况拒绝出库：①库管员没有收到配货单或出库通知。②其他部门未经过允许到库拿货。③未进行货物信息的清点。3.6装车出库后，货物在途中丢失或损坏，仓库主管要按情节轻重对送货员进行处罚，事后送货员要提交书面报告。4、退库退库有以下情况：①顾客对货物的质量不满意。②配送的货物与配送单不相符。③工厂质检员发现某批产品质量不合格需将送出的货物退回库。成品退库前，应有相关负责人填写好退库单，清楚填写好成品的信息，并且要将成品的原包装保留，有相关部门主管或经理签字确认后将退库单交给仓库主管确认。库管员收到退库单后，要及时安排人员进行退库的搬运。符合以下情况拒绝退库：①原厂包装没有保留且恶意损坏。②退库的货物没有相应的请购单、出入库单。③除了质量问题外，未符合退库的条件要求。④所退的物品已经使用过或能明显看出使用痕迹。5、核对5.1各种单据库管员要分类保管好，不得丢失。库房各种帐目、盘点表、交接班本和现场记录等要保管好，不得让他人查看，库房数据要严格保密。5.2帐目要做到日清月结，每月月末盘点，产品明细帐要按当班出入库单据一笔一笔上帐，上帐只许用钢笔或签字笔，帐面字迹要写的工整清楚无差错。驻外库房出入库上驻外库帐，并按每笔分区域输入电脑账。5.3每月最后一天为结帐日，每月月底前，保管员、现场保管要对各品种进行全面盘库，并把盘库结果填成盘库汇总表交总保管，每半年要汇同公司财务部、计划部盘库一次5.4仓库人员对库存货品要每日清点确认、，要与出库单上的数量与库内的数量进行每日核对，发现有盈余或亏损时，与生产部、销售部、仓库主管进行会谈，定下解决办法。6、日常管理6.1成品发货间工作人员每天都要掌握产成品的库存数据、在库产成品质量状况，如发现问题及时汇报销售部，以便做出销售部署，规定避免因保管工作人员的失误而给公司造成经济损失。6.2发货数量力求做到准确无误，库管员监督检核签字，严禁出现重发、错发、漏发现象。6.3加强安全防范措施，严禁烟火，发现隐患及时汇报，成品间工作人员应遵守公司劳动纪律，进库必须着工作服，工作时间不准做与工作无关的事（如上网聊天、听音乐、吃零食等）。6.4文明装卸，产成品出入库要做到轻拿轻放，分类码放整齐；杜绝因野蛮装卸造成产品的损坏和浪费。任何员工不准有挪用、转卖、偷盗发货间产成品的行为发生，一经发现立即开除。5库内严禁抽烟、堆放杂物、废物、摆放私人用品、乱接电线。不允许无关人员进库，若发现有人讲无关人员带进库且货品缺失，该人负全责。仓库的照明系统须按时联系有关部门及时做好技术检查、检修，以免失效。一切防火设备要经常检查，保证完整好用。库内要保持良好通风，必要时可安装通风设备。仓库的结构不得任意修改，门窗一律向外开。仓库管理员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其他异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。精品文档精心整理存货管理制度.总则为加强存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，特制定本制度。.具体内容第一条存货的范围存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、药品疫苗、添加剂、包装物、低值易耗品、消耗性生物资产等。第二条存货管理的岗位分离原则五、订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离；六、订货人员与验收、存货保管人员岗位分离；七、存货保管人员、会计记账人员岗位分离；八、存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。第三条存货的采购7、采购的原则①严格执行询议价程序小麦的采购应结合周边价格，区域内各大面粉厂采购价格，进行采购；豆粕等辅助材料采购，选择资质较好的6-9家稳定的供应商比价采购，保证合理库存。其他大宗或重大物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。②采购会审、合同会签制度大宗或重大物品采购，必须经过法务部审核合同，结合相关部门的意见，经财务部、供应部总监审核。③一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单。a）廉洁制度所有采购人员必须做到：.自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。.加强学习，提高认识，增强法治观念。.廉洁自律，不能向供应商伸手。.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新物料及市场信息。8、采购的程序①供应商的选择i.机构供应商必须证照齐全，具有相关资质。对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。a）采购程序材料物资的采购，由各使用部门申报，经部门负责人及分管副总签字后统一采购。正常生产物资的采购，需根据使用部门提供的采购计划申请单采购。iii.采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理部门共同完成，报主管领导审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责价格调查、合同付款条款的审核，采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。IV. 采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。2.3付款程序采购部根据付款计划提出申请，按申请流程交部门负责人审核签字，后附付款明细单，交给财务总监审批后办理付款手续。发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，审核无误的发票交给财务部核销，购货发票应随同存货验收单、入库单由经办人、验收人、仓库管理员报分管副总经理/总监审批传财务部记账。第四条存货的验收、入库1所有进入仓库的物料必须按采购部门提供的采购清单核实如下项目：物料名称、规格型号、产地、数量、价格和包装；2所有进入仓库的物料必须由质量检验部门确认合格签字后方可进入仓库；3所有进入仓库的物料仓管应根据随货同行的送货单验收货物，需要确认货物是否为公司订单所定货物，实物货物是否与送货单一致，货物是否有损伤。验收无误后，仓管员录入系统，经采购部负责人审核后打印《入库单》并签字，与送货单随货同行联一起传递到会计处进行审核和记账。审核人员审核时应重点核对送货单与入库单数量、金额是否一致。入库单（财务联）应传递及时，因人为原因在存货入库后一个月内尚未传于财务部，公司财务部对此事项将不予认可并拒绝付款，所造成的损失由经手人负责。4仓