检测计量认证及资质申报程序文件

《程序文件》公布通告试验室全体人员：依照院《程序文件》、《质量文件》要求，为规范试验室检测行为，确保检测数据质量，向客户提供客观公正、准确可靠检测结果，结合试验室及工程施工实际情况，编制了本试验室《程序文件》，现经主任同意，于5月30日公布，6月1日起实施，从6月1日以后新开工项目，检测程序必须按照本程序执行。本《程序文件》要求了试验室质量活动方法和要求文件，是质量手册支持性文件。各试验检测员必须认真学习，领会，掌握文件关键要求，严格按照各程序要求开展工作。本文件隶属于科研设计院《程序文件》，如与院《程序文件》条款相抵触，本文件对应条款无效。 程序文件目录序号文件名称文件编号页码1保护客户机密信息和全部权程序BJ-KYZMCX-01-32确保检测公正性程序BJ-KYZMCX-02-73管理体系文件控制程序BJ-KYZMCX-03-A94计算机文件控制程序BJ-KYZMCX-04-A215服务和供给品采购程序BJ-KYZMCX-05-A236处理投诉程序BJ-KYZMCX-06-A307不符合检测工作控制程序BJ-KYZMCX-07-A338纠正方法管理程序BJ-KYZMCX-08-A389预防方法管理程序BJ-KYZMCX-09-A4010统计控制程序BJ-KYZMCX-10-A4211人员培训及考评管理程序BJ-KYZMCX-11-A4612内务管理程序BJ-KYZMCX-12-A4913检测方法确实认及控制程序BJ-KYZMCX-13-A5214仪器设备管理程序BJ-KYZMCX-14-A5715量值溯源管理程序BJ-KYZMCX-15-A6616抽样管理程序BJ-KYZMCX-16-A7117检测样品管理程序BJ-KYZMCX-17-A7418检测结果质量管理程序BJ-KYZMCX-18-A8119检测汇报管理程序BJ-KYZMCX-19-A8320安全管理程序BJ-KYZMCX-20-A8721质量监督控制程序BJ-KYZMCX-21-A9222数据控制程序LINKWord.Document.8"D:\\试验室\\试验室行政文件\\暂时资质申报文件夹\\藏木试验室程序文件\\正文.doc""OLE_LINK1"\a\rBJ-KYZMCX-22-A95程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-01-A保护客户机密信息和全部权程序颁布日期：目标确保客户在商业、法律上机密信息和专有权得到保护，维护客户利益和本试验室信誉。适用范围适适用于一切包括客户机密和专有权信息保护工作。职责试验室主任和试验室全体工作人员负责执行本程序；试验室主任、技术责任人负责客户来访或监视试验室工作过程中客户机密和全部权保护；资料员负责关于客户协议、结果汇报单、测试统计等信息（包含电子存放和电子传输客户信息）保密工作；兼职样品管理员负责客户样品及样品信息保护工作；全体工作人员严格恪守本程序中要求保密方法。控制程序4.1保密内容：包含（不限于）客户提供信息（包含协议、信用证和关于单据，以及货物价格、品质；客户名称、地址、联络号码）、样品和样本以及一切对客户在商业上、专有权上、法律上造成损失或危害信息。保密内间接包括到试验室检测统计、检测结果汇报、商品档案、统计报表等内容以及计算机中存放和传输相关信息。4.2保密方法4.2.1试验室主任负责对本室工作人员进行保护客户机密和专有权教育。全体工作人员对4.1中要求保密内容不得以任何方式向其余人员传递。4.2.2样品管理员在接收客户委托检测任务时，必须向客户详细问询样品及相关技术资料保密要求，假如有保密要求应在《样品接收登记册》上标出“保密”字样。4.2.3样品管理员对样品进行唯一性编号和标识。标识中不得表现委托方信息，方便保护客户机密信息。4.2.4试验室人员在样品和相关附件资料流转过程中按照要求做好保密和安全工作，确保样品及其附件资料相关信息不被泄漏，保护客户全部权。4.2.5对客户提交样品和资料，以及在检测过程中所取得各种国家机密和商业秘密保密工作负责，未经客户允许不得进行样品解析、拍照、摄像，未经主任同意，任何工作人员不得允许无关人员参观，不得对样品资料进行复印和带离检测区域。4.2.6试验室对检测汇报实施分类存柜管理，对于有保密要求资料存放柜进行上锁，无主任同意，任何人员禁止翻阅。4.2.7员工因工作需要查阅保密资料，必须取得主任同意。4.2.8资料员负责客户查阅信息接待工作，客户只允许查阅与其本身相关信息。查阅前，资料员必须申报主任同意，并核实客户身份。4.2.9对于违反上述要求工作人员，要查清问题并追究责任。4.3资料员负责本程序全部活动统计和统计归档。5.相关文件5.1《确保检测公正性程序》BJ-KYZMCX-02-A5.2《管理体系文件控制程序》BJ-KYZMCX-03-A6.质量统计6.1《单位外来人员文件借阅记录表》JL-01-01-**单位外来人员文件借阅记录表 编号：JL-01-01-序号资料名称资料编号借阅人借阅日期偿还日期资料员主任程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-02-A确保检测公正性程序颁布日期：目标确保试验室工作人员在能力、公正性、判断力以及工作老实性方面可信度。适用范围试验室全体工作人员职责3.1技术责任人负责执行本程序。3.2试验室主任负责工作人员不良行为行政处理。4.控制程序4.1公正行为教育试验室主任和技术责任人依照《年度人员培训目标与计划表》，对试验室人员进行定时公正行为教育和质量体系培训。4.2不良行为控制4.2.1试验室主任要抵制并确保本试验室人员免受来自于上级部门和领导影响和压力而影响工作质量。工作人员如受到这些压力而影响工作上判断时，应逐层请示。最终决议人员要对后果负责。4.2.2试验室主任和技术责任人要确保工作人员不参加与本试验室工作和服务内容相关经商行为；确保试验室人员不因财经问题影响工作公正性和老实性。假如发觉工作人员不良行为，主任要马上停顿其工作或调整其工作岗位，及时、尽可能挽回对客户造成影响（如存在），并上报科研设计院试验中心处理。4.2.3试验室人员必须自觉恪守和执行相关法律、法规、工作守则和质量手册要求。试验室主任监督质量责任人、技术责任人、质量监督员工作行为；技术责任人负责监督全体工作人员工作行为；质量监督员负责详细日常工作行为监督，如发觉违规人员，应立刻上报主任处理。4.3工作人员不良行为处理4.3.1试验室主任负责对工作人员不良行为调查。4.3.2试验室主任依照调查结果，负责对违规人员进行停顿、调整处理并上报科研设计院试验中心主任。如发觉因为工作人员不良行为对客户造成了影响，试验室主任还要负责挽回对客户所造成影响。4.3.3试验室主任负责工作人员违规行为最终行政处理。4.3.4试验室质量监督员负责工作人员不良行为处理统计和统计归档与保管。5.相关文件5.1《内务管理程序》BJ-KYZMCX-17-A5.2《管理体系文件控制程序》BJ-KYZMCX-03-A5.3《保护客户机密信息和全部权程序》BJ-KYZMCX-01-A程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-03-A管理体系文件控制程序颁布日期：目标经过对试验室质量管理体系组成部分文件进行控制，确保各相关场所所使用文件为最新有效版本，特制订本程序。范围适适用于试验室内部管理文件体系文件编制、审批、发放、修改和归档，以及与管理体系运行关于外来文件如法律法规、技术标准等管理和控制。职责3.1试验室主任负责质量手册、程序文件同意。3.2质量责任人负责组织管理体系文件策划、文件编制、修订，同意质量统计格式。3.3技术责任人负责组织技术性文件和统计编制和同意。3.4资料员负责与管理体系相关文件有效性控制和保管。4.控制程序4.1文件分类4.1.1按文件分类4.1.1.1内部管理体系文件：质量手册、程序文件、作业指导书、统计（质量计划和统计）、内部管理制度和要求等；4.1.1.2外来文件上级行政主管部门下发政策、法规文件、技术标准、规程、规范等。4.1.2按文件受控状态4.1.2.1受控文件：体系文件、技术标准等。受控范围包含文件编号、发放范围、修订过程等应处于受控状态，实施跟踪管理；4.1.2.2非受控文件：向上级主管部门、客户、评审机构提供各类文件。只登记不进行跟踪管理。4.2文件编制、审批4.2.1文件编制要求4.2.1.1质量手册、程序文件编制必须符合国家准则和科研设计院及相关法律法规要求。4.2.1.2作业文件编制必须与相关技术标准、规程、规范一致。4.2.1.3文件文字表示应简明、准确、易懂，全部符号、代号应符合关于规范，编制格式统一。4.2.1.4管理体系文件均应有唯一性标识。4.2.2文件编制4.2.2.1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量统计格式由质量责任人组织编制。4.2.2.2作业指导书和技术性质量统计格式由技术责任人组织编制。4.2.3文件编号要求4.2.3.1文件代码SC：质量手册CX：质量体系程序文件、ZY：作业指导书JL：统计格式4.3.3.2文件编号（1）质量手册编号要求：BJ-KYZMSC-A：BJ(水电八局)-KY（科研设计院）-ZM（藏木试验室）-（同意年号）-A（版本号，版本更换依次用A、B、C…表示）（2）程序文件编号要求BJ-KYZMCX-01-A：BJ(水电八局)-KY（科研设计院）-ZM（藏木试验室）-（同意年号）-01（程序文件次序号）-A（版本号，版本更换依次用A、B、C…表示）（3）作业指导书编号要求BJ-KYZMZY-**01-A：BJ(水电八局)-KY（科研设计院）-ZM（藏木试验室）-ZY（作业指导书）-**（专业代码）-01（指导书次序号，依次排序为01、02、03…）-（同意年号）-01（程序文件次序号）-A（版本号，版本更换依次用A、B、C…表示）专业代码：本工程为两类CL:建筑材料；GCJC：工程检测（4）管理性质量统计编写：CX+程序文件次序号-JL+分类号+统计次序号（如CX01-JLS01代表程序文件01号统计事故处理类01号），分类号由试验室质量责任人编写，第一次确定后，今后不得任意更改。技术统计编号：ZY+作业指导书次序号-专业代码+次序号（如ZY01-CL01）4.2.3文件审批4.2.3.1质量手册和质量程序文件由技术责任人或质量责任人审核，试验室主任同意。4.2.3.2作业指导书和技术性质量统计格式由资料员编写，技术责任人同意。4.2.3.3管理性质量统计格式由资料员编写，技术责任人同意。4.2.3.4全部文件同意后均由资料员负责编号登记管理。4.3文件发放4.3.1对于质量管理体系运行起主要作用各个场所，由资料员及时发放到位，确保关于人员使用现行有效文件。4.3.2文件发放范围由技术责任人根绝工作需要确定，报主任同意。4.3.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并统计于《文件发放回收记录表》，由领用人签收。4.4文件修改4.4.1文件修改申请、编制、审核和同意与文件编制、审核、同意程序相同；由编制人负责填写《文件编制/修改审批表》，并负责办理。4.4.2文件修改后，应将修改文件按要求发放范围及时发放到位，并收回被修改作废文件，对于非受控文件可不收回。4.4.3文件修改单页不超出30字，可由文件持有些人依照文件修改通知用碳素墨水笔划改对应部分，报主任加盖文件修改人私章。文件主要数据、条款改动或改动较大，应重新印发。4.4.4技术责任人应定时对文件修改情况进行查对，编制文件修改一览表，预防误用作废文件。4.5文件控制和管理4.5.1文件使用4.5.1.1技术责任人负责对受控文件进行管理，确保文件有效性；4.5.1.2质量责任人定时对受控文件进行核查，预防作废文件使用。4.5.2文件保留4.5.2.1与质量管理体系相关文件必须妥善保管，内审时应对文件保管情况进行检验；4.5.2.2资料员应对文件进行整理编目，编制《受控文件清单》，便于检索；4.5.2.3任何人不准在受控文件上乱涂划改，确保文件完好、字迹清楚；4.5.2.4文件编制、审核、同意、发放、修改等形成统计由资料员整编归档保管；4.5.2.5原版文件由资料员登记在册，并列入受控文件清单，标识归档；电子版文件均应由备份，备份文件也应标识归档；4.5.2.6试验室人员调离，必须收回所持有全部受控文件。4.5.2.7文件标识4.5.3.1试验室质量管理体系文件为受控文本，加盖“受控”印章给予区分，并有受控编号；4.5.3.2所使用有效文件均加盖“有效”印章，已作废文件加盖“作废”印章，以示区分，预防误用；4.5.4文件作废和销毁4.5.4.1全部作废文件由资料员负责及时收回，对特殊需要保留已作废文件，都应有醒目标标识，预防误用；4.5.4.2对要销毁作废文件，由技术责任人填写《文件回收/销毁统计》，经主任同意后，由技术责任人统一销毁。4.6文件借阅、复制4.6.1借阅与质量管理体系关于文件，内部人员应向技术责任人申请，经技术责任人同意后，办理借阅手续；外部人员应向试验室主任申请，经试验室主任同意后，办理借阅手续。4.6.2复制质量管理体系文件必须经试验室主任同意，由技术责任人办理，并登记编号。4.7外来文件控制4.7.1外来法规性文件如国家、行业标准或规程、规范等经技术责任人组织确认后可直接引用。非法规性文件引用由技术责任人同意，统一编号、加盖“受控”章，发放到相关人员使用，并收回旧文件。4.7.2技术责任人对外来技术性文件应定时检索，及时更换有效版本。4.7.3上级行政主管部门或其余单位（科研设计院、华能企业、监理部、施工局）下发政策、法规文件由资料员接收后，报技术责任人、质量责任人、主任批阅，登记入册。4.8文件评审质量责任人或技术责任人应定时组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时进行修改，详细修改执行4.4条款要求。相关文件5.1《统计控制程序》BJ-KYZMCX-13-A5.2《保护客户机密信息和全部权程序》BJ-KYZMCX-01-A6.质量统计6.1《文件发放统计表》JL-03-01-**6.2《受控文件清单》JL-03-02-**6.3《文件编制/修改审批表》 JL-03-03-**6.4《作废文件回收处理统计表》 JL-03-04-**6.5《作废文件留用申请单》 JL-03-05-**6.6《文件目录》 JL-03-06-**注：文件发放统计本采取施工局印制统计本受控文件清单编号：JL-03-02-序号文件名称编号数量颁布日期受控状态文件编制/修改审批表编号：JL-03-03-文件名称文件编号文件/修改编制说明：编制/修改依据：审核意见：实施日期编制/修改人日期审核人日期审批意见：同意人：日期：作废文件回收处理统计表编号：JL-03-04-作废文件名称文件编号文件分发号回收人/日期销毁同意人/日期销毁人/日期备注作废文件留用申请单编号：JL-03-05-留用文件名称文件编号文件分发号留用原因同意人文件目录编号：JL-03-06-序号文件名称文件编号文件编写单位中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-04-A计算机文件控制程序颁布日期：05月30日目标确保数据输入或采集、数据存放、数据传输、数据处理适用性、完整性、保密性。适用范围本程序适适用于试验室与检测结果关于数据采集、处理、统计、汇报、存放或检索。职责3.1技术责任人负责本程序实施。3.2试验室检测人员负责测试数据采集、处理、统计及对试验室检测产品出具汇报。4.控制程序4.1数据采集、统计4.1.1试验室人员在测试过程中要同时做原始统计，测试数据要实时记载在原始统计上，填写内容要准确、真实。原始统计要依据《统计控制程序》和《数值修约规则》要求规范填写。4.1.2计算机和自动化设备内数据要随时备份，预防数据丢失。4.2数据传输4.2.1数据每次转移都必须审核。测试人员完成测试工作后，对原始数据进行处理、计算所得出测试结果进行自核；同测试岗位检测人员对原始统计中原始数据、计算过程、测试结果等进行查对。4.2.2数据在传送过程中要为客户保密，不得向外部人员提供。4.2.3数据在传输过程中要预防被非法修改。4.3数据汇报本试验室测试结果以业主和监理要求格式由授权签字人对外签发。4.4数据保留原始数据及统计、汇报和备份数据由资料员统一管理并保留。4.5电子设备数据控制4.5.1本试验室对计算机和自动化设备提供保持测试数据完整性所必需环境和操作条件。4.5.2本试验室所使用自动化设备现行软件，在该设备应用范围内使用，能够认为已经过了检测验证。4.5.3不得私自修改计算机和自动化设备内程序文件和数据，确需修改时，必须同时取得技术责任人和质量责任人同意，并需留下文字说明，主要数据修改必须由主任同意。5.相关文件5.1《统计控制程序》BJ-KYZMCX-13-A5.2《保护客户机密信息和全部权程序》BJ-KYZMCX-01-A5.3《数值修约规则与极限数值表示和判定》GB/T8170-程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-05-A服务和供给品采购程序颁布日期：目标为规范并有效控制对检测质量有影响服务和供给品采购，确保检测质量可靠，特制订本程序。适用范围适适用于对检测质量有影响服务和供给品选择、购置、验收、存放及其使用控制。职责3.1设备管理员负责服务和供给品需求申请及对其使用评价和反馈。3.2设备管理员负责编制采购计划、验收、存放、发放。4.程序4.1服务和供给品识别本程序中所称“服务”详细指：仪器设备、环境设施设计生产制造商；为仪器设备提供检定或校准机构；对检测工作质量有影响其余主要服务方，如为仪器设备提供搬运、安装、调试、维修、保养以及售后服务等。本程序中所称“供给品”详细指：仪器设备、环境设施、配件、化学试剂和药品以及对检测工作质量有影响其余主要消耗材料等。4.2服务和供给品采购申请设备管理员依照需要，每个月初填写《物品采购计划与验收表》，经主任审核后组织购置。4.3制订服务和供给品采购计划金额超出元设备、物品必须先向科研设计院财务办提交书面申请；金额超出50000元设备需先向科研设计院质量安全办提交书面汇报，由质量安全办安排订立协议和购置事宜。金额低于元设备、物品由试验室主任同意。4.4服务方和供给商评价和选择4.4.1试验室应掌握以下信息：1.其它供货商同类设备仪器价格；2.供给商经销地点；3.供给商供货业绩；4.供货商诚信调查；5.交货情况；6.服务情况；7.设备状态及质量确保能力。4.4.2试验室应建立合格服务方和供给商档案，内容为服务方和供给商资质、履约能力统计、诚信统计。4.4.3对非现货采购应该订立采购协议，协议应该包含以下内容：1.供方名称、地址、联络方式；2.采购产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；3.交货、完成日期、运输方式等；4.5采购物品验收4.5.1验收依据1.采购计划标定质量技术要求；2.采购协议标定质量技术要求；3.国家行业相关产品服务技术标准；4.进货检验规范。4.5.2服务验证1.由质量责任人组织在服务现场验证；2.依照关于验证依据，逐项验收，合格后由验收人员在验收表上签字；3.验收中发觉不合格，应说明原因，提出处理意见并交还采购人员处理；4.5.3供给品验证1.设备采购人员在采购现场验证合格后按计划采购；2.采购品抵达试验室后，由技术责任人或质量责任人协同设备管理员逐项验收，无不合格项目，则由验收人员在验收表上签字；3.在验收过程中发觉不合格或经使用不合格，即签上姓名连同物品进行退货处理。4.6设备仪器资料管理设备仪器说明书、合格证、电路图均按照文件管理程序进行管理。5.相关文件5.1《仪器设备管理程序》BJ-KYZMCX-20-A5.2《量值溯源程序》 BJ-KYZMCX-22-A5.3《统计控制程序》BJ-KYZMCX-13-A6.统计6.1《物品采购计划与验收表》JL-05-01-**6.2《合格服务方/供给商记录表》 JL-05-02-**6.3《设备不合格意见表》 JL-05-03-**物品采购计划与验收表编号：JL-05-01-序号物品名称规格型号数量/单位计划价格购置价格共计（元）计划制表人采购人验收人审核人计划日期：采购日期：合格服务方/供给商记录表编号：JL-05-02-单位名称地址联络电话供货能力履约能力信誉度售后服务设备仪器质量价格设备管理员意见技术责任人意见试验室主任意见设备不合格意见表编号：JL-05-03-设备名称规格型号供货单位设备价格协议号设备出厂编号不合格项填写人：年月日主任意见署名：年月日中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-06-A处理投诉程序颁布日期：05月30日目标有效地处理来自客户和其余方面投诉，给客户一个满意处理结果。适用范围适适用于对试验室工作人员公正行为、服务质量、测试结果质量以及协议推行情况投诉处理。职责3.1质量责任人负责客户投诉受理、处理、调查；3.2主任负责对客户投诉进行回复以及对再投诉进行处理。4.控制要求4.1投诉受理本试验室接收署名、有事实依照投诉，并及时处理、回复。4.1.1质量责任人负责投诉接待工作4.1.2对客户电话投诉，试验室全体人员都有义务热情、耐心问询投诉内容，详细统计在《客户投诉及处理统计》上，并告之详细回复日期（投诉之日起三天内）。受理人应及时向主任汇报投诉情况。4.1.3来自于试验室上级机构转来投诉材料，由试验室质量责任人组织处理，并把处理结果及时以书面汇报形式回复上级部门。4.2投诉调查4.2.1凡包括试验室测试方法使用或测试汇报质量投诉及对本试验室工作程序、协议执行、测试时限提出异议投诉，由质量责任人进行调查，统计调查结果，并立刻提交主任审核。4.2.2凡包括本试验室人员职业道德、工作作风、遵章守纪、保守机密等方面投诉，由技术责任人负责调查，统计调查结果，并立刻提交给主任。4.2.3凡包括到技术责任人和质量责任人级别投诉，由主任负责调查，统计调查结果，作出处理意见，同时上报科研设计院试验中心主任。技术责任人或质量责任人职务由主任兼任，由另一独立职务任职者进行调查，统计调查结果，上报科研设计院试验中心主任。4.3投诉处理4.3.1试验室主任依照投诉调查结果签署意见，并由主任立刻回复客户。处理意见应填写在《客户投诉及处理统计》上。4.3.2经调查核实，因本试验室责任已对客户造成损害投诉，在处理时，首先尽可能挽回客户损失和影响。4.3.3如客户投诉问题，经调查确认已影响本试验室测试质量或本试验室质量体系有效运行时，应立刻采取纠正方法。确认属于不合格工作范围时，应立刻依照《不符合检测工作控制程序》进行处理。4.3.4如投诉方对投诉处理有疑问或不满意时，试验室应帮助客户深入向试验室上级部门进行投诉。5.相关文件5.1《纠正方法管理程序》BJ-KYZMCX-11-A5.2《预防方法管理程序》BJ-KYZMCX-12-A5.3《不符合检测工作控制程序》BJ-KYZMCX-10-A6.统计6.1《客户投诉及处理统计》JL-06-01-**《客户投诉及处理统计》编号：JL-06-01-投诉提出单位投诉受理日期联络人姓名联络方法投诉受理统计人：投诉分类1.技术运作2.体系运转签字：年月日投诉纠正核查核查人：年月日备注中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-07-A不符合检测工作控制程序颁布日期：05月30日目标对检测工作中不符合项进行有效识别和控制。尽可能降低给客户造成损失和影响。适用范围本程序适适用于试验室质量体系运行和技术操作中出现不符合项测试控制。职责3.1质量责任人负责执行本程序；3.2质量责任人负责试验室质量活动不符合项工作确实认、严重性评价和控制；4.控制程序4.1不符合项测试工作确实认质量责任人在所辖区域内负责接收各种渠道不符合项测试工作汇报，并及时进行判断和确认，一经确认，立刻停顿此项工作。4.2通知客户如此项工作，已对客户造成损失或影响，则由主任负责通知客户。如检测汇报已经发出，应由技术责任人立刻收回并尽可能防止和降低客户损失。4.3严重性评价4.3.1由主任、技术责任人、质量责任人、质量监督员组成评价小组，对不符合项测试工作严重性进行评价，按不合格测试工作严重性程度分成通常不合格和严重不合格。通常不合格：指还未影响质量体系正常运行，在技术操作方面未给客户造成影响和损失，属于偶然事件，纠正或补救后不可能再次发生不合格工作。严重不合格：指已影响质量体系正常运行、对客户造成重大损失和影响不合格工作，或纠正后可能再次发生不合格工作。4.4不符合项测试工作处理4.4.1通常不符合项测试工作处理属质量体系运行方面不合格，由质量责任人组织所辖区域质量体系各岗位管理人员进行即时纠正。属技术操作方面不合格，由技术责任人负责纠正，采取诸如复检等伎俩进行即时纠正或补救。4.4.2严重不符合项测试工作处理由质量责任人指令取消此项工作。由技术责任人从质量和技术伎俩两个方面采取对应纠正方法。详细按照《纠正方法程序》执行。4.5测试工作恢复质量责任人依照对不符合项工作严重性评价结果，决定何时恢复工作。通常不合格工作，纠正后即可恢复，严重不合格工作要看所采取纠正方法是否有效来决定是否恢复工作。4.6不符合项测试工作责任者处理4.6.1对于通常不合格测试工作责任者，由质量责任人给予对应处理，并按照《人员培训程序》进行对应质量体系培训和技能培训。4.6.2对于严重不合格测试工作责任者，质量责任人立刻停顿责任者测试工作，并上报试验室主任，依照问题严重程度和造成影响，对责任者作出停职培训、罚款、责令退场处理。4.7不符合项测试工作统计质量责任人和质量监督员将对不符合项测试工作进行评价和处理情况汇总，填写《不符合测试工作统计》。交由资料管理员归档保留。5.相关文件5.1《纠正方法管理程序》BJ-KYZMCX-11-A5.2《预防方法管理程序》BJ-KYZMCX-12-A5.3《内务管理程序》BJ-KYZMCX-17-A6.统计6.1《不符合测试工作统计》JL-07-01-**6.2《不符合测试工作通知单》JL-07-02-**不符合测试工作统计表编号：JL-07-01-客观事实违反条款汇报人汇报日期评审评审人签字日期纠正方法制订人：审批人：年月日年月日监督检验方法执行情况：效果： 监督人员：年月日不符合测试工作通知单编号：JL-07-02-不符合测试工作客观事实条款原文件事实要求提出不符合事实理由：更改不符合事实内容：更改不符合事实性质提出不符合事实更改人提出不符合事实更改时间审核：审核人：年月日同意：本项不符合事实更改自年月日起执行。同意人：年月日中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-08-A纠正方法管理程序颁布日期：05月30日目标针对已出现不合格工作或质量体系、技术操作中，出现偏离体系要求和程序情况，采取有效纠正方法，消除并预防其再次发生。适用范围适适用于试验室所出现不合格测试工作或在质量体系、技术操作中出现偏离采取纠正方法控制。职责3.1试验室质量责任人负责执行本程序。3.2试验室质量责任人组织制订纠正方法实施计划和纠正方法监控。3.3试验室质量责任人负责对在试验室范围内质量体系出现不合格或偏离采取纠正方法实施。4.控制程序4.1纠正方法选择和实施4.1.1试验室质量责任人依照原因分析结果，选择和制订纠正方法实施计划。在制订计划时应考虑：1.问题严重程度；2.对体系其余要素或其它部门影响；3.采取方法所需资源和时间；4.能从根本上消除产生问题原因，处理问题并预防同类问题再次发生；5.怎样验证方法有效性；6.怎样确定进行附加审核必要性；7.对于有效纠正方法要立刻执行并修改体系文件。4.1.2试验室质量责任人依照《纠正方法实施计划》负责所辖区域纠正方法实施，并填写《纠正方法汇报》。4.2纠正方法监控在采取纠正方法过程中，试验室质量责任人或质量监督员要对纠正方法结果进行监控，以确保所采取方法有效性。4.2.1在纠正方法完成后15天内，试验室质量责任人要组织对所采取纠正方法进行验证并填写《纠正方法验证汇报》。4.2.2假如经验证认为纠正方法无效，则需再次采取纠正方法。4.2.3对经验证认为有效纠正方法，如需对质量体系文件和技术操作文件进行修改时，试验室质量责任人按《文件控制程序》组织人员进行更改。4.3统计4.3.1纠正方法实施者负责每次纠正方法实施过程中关于统计填写和整理。资料员要按《统计控制程序》负责统计归档。4.3.2每年度试验室质量责任人要总结年度质量纠正方法实施情况。5.相关文件5.1《管理评审程序》BJ-KYZMCX-15-A5.2《管理体系文件控制程序》BJ-KYZMCX-03-A5.3《统计控制程序》BJ-KYZMCX-13-A中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-09-A预防方法管理程序颁布日期：05月30日目标经过对预防方法计划制订和实施进行控制，确保预防方法有效性。以降低不合格出现可能性和可控性。适用范围适适用于预防方法控制。职责3.1试验室质量责任人负责执行本程序。3.2试验室质量责任人负责组织制订预防方法计划。3.3试验室质量责任人负责关于质量体系方面预防方法实施。3.4试验室质量责任人负责预防方法实施效果监控。4.控制程序4.1预防方法实施计划制订试验室质量责任人负责组织人员，依照潜在不合格原因分析结果制订预防方法计划。计划中要考虑到：潜在不合格原因严重程度；对体系其它要素和其它部门影响；采取方法所需资源和时间；选择能从根本上消除产生不合格潜在原因方法；负责实施责任人员；怎样控制方法效果；完成时限；对于有效预防方法要利用好改进机会。4.2预防方法实施计划中指定责任人要依照《预防方法实施计划》负责预防方法实施，并填写《预防方法汇报》。试验室质量责任人负责试验室质量体系方面预防方法实施。4.3预防方法监控4.3.1在采取预防方法过程中，试验室质量责任人要对预防方法实施效果进行监控，以确保所采取预防方法有效性。在预防方法完成后30天内，质量责任人要对所采取预防方法进行验证并形成汇报。4.4统计实施预防方法责任人员负责每次预防方法实施过程中关于统计填写和整理。资料员负责统计归档。5.相关文件5.1《管理体系文件内部审核程序》BJ-KYZMCX-11-A5.2《管理评审控制程序》BJ-KYZMCX-12-A5.3《管理体系文件控制程序》BJ-KYZMCX-03-A5.4《统计控制程序》BJ-KYZMCX-10-A中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-10-A统计控制程序颁布日期：05月30日目标确保试验室各种质量和技术统计内容真实、填写规范、保留完整、检索便利。适用范围适适用于试验室全部质量和技术活动统计控制。职责3.1试验室技术责任人负责组织试验室技术统计格式设计和编制，同意技术统计。3.2试验室质量责任人负责组织试验室质量统计格式设计和编制，同意质量统计。3.3资料员负责质量统计和技术统计归档和借阅。4.控制程序4.1统计格式4.1.1质量统计格式由质量责任人设计，业主、监理已公布文件格式以公布为准，试验室不另行设计。4.1.2技术统计格式由技术责任人设计，业主、监理已公布文件格式以公布为准，试验室不另行设计。4.1.3质量统计作为每一个程序活动统计，随程序文件一同经审核、同意后公布实施。4.1.4对统计充分性和可追溯性，应伴随实际应用加以不停改进和完善。当依据标准变更，应及时对统计格式进行确认和及时修订。4.2统计填写4.2.1检测数据、结果和计算应在工作时当场统计，并能按特定任务分别识别。4.2.2统计填写应及时、真实、准确、齐整、清楚、明了，不准事后追记。4.2.3统计应包含实施人、校核、审核人签字。4.2.4当统计出现错误时，由原统计人员杠改并保持原统计仍可识别，在错误处划两道水平线并加盖执行人名字章，再在错误统计右上角填写正确有效数据（或文字）。对电子存放统计采取备份形式，不得修改原始文件。4.3统计搜集、编目和标识4.3.1统计搜集、编目、归档与保留期、检索查阅方法、贮存保管维护和清理销毁处置详细方法由资料员提出方案，经技术责任人同意后实施。4.3.2资料员应随时对试验室在质量体系运行中、检测过程中所产生质量统计和技术统计进行搜集和归档。4.3.3资料员随时按照统计内容进行分类、标识、装订和编目。4.3.4档案盒上应有该统计标识、名称。4.3.5用表格、用文字等形式记载统计，必须按要求编号。4.4统计归档、保留期、贮存及保管方式4.4.1全部统计未经主任签字同意，不得进行格式更改，但业主和监剪公布文件以公布格式为准，不在此限制内。4.4.2统计应注意防潮、防火、防虫蛀鼠咬、防污染和防丢失。4.4.3主要文件列为长久保留，其余文件视要求暂时确定。4.5统计查阅取用4.5.1全部统计均属受控资料，必须经过技术责任人或主任同意才能查阅取用。禁止将资料带离试验室。4.5.2经技术责任人或主任同意，试验室主管监理和与工作相关人员能够借阅资料。4.6统计处理已过期限或失效统计，经主任同意后，由资料员按本程序填写销毁单，在质量责任人监督下对文件进行销毁，并在统计目录上记载。5.相关文件5.1《保护客户机密信息和全部权程序》BJ-KYZMCX-01-A6.统计6.1《外单位人员质量统计借阅记录表》JL-10-01外单位人员质量统计借阅记录表编号：JL-10-01-序号资料名称编号借阅人借阅日期受理人偿还日期中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-11-A人员培训及考评管理程序颁布日期：05月30日目标对全部员工进行培训，确保其具备胜任岗位要求能力。适用范围适适用于员工培训。职责3.1技术责任人负责试验室培训及考评管理工作，主任审批年度培训计划。3.2技术责任人负责详细人员考评计划落实和关于统计管理。4.工作程序4.1计划4.1.1技术责任人在每年12月，依照试验室发展需要、工作要求和人力资源情况提出下年度培训计划，报试验室主任。4.2实施4.24.24.24.2.54.2.5.1管理人员、专业人员培训及考试1.内容：政策法规教育、专业知识、环境与职业健康安全和质量管理知识。2.专业人员继续教育，按照关于部门及业务系统要求送培或组织考试。4.2.5.2岗位培训：对新进人员和转岗人员培训和考试应包含以下内容：1.职业道德和法律法规2.质量方针、目标和管理体系文件3.关于质量、环境、职业健康安全法规和知识4.岗位基本业务、技术知识、操作技能技艺4.2.6考评、建档4.2.6.1培训及考试结束时，培训组织单位应组织考试、考评。4.2.6.2培训考评试卷应保留并为参加培训员工建立个人档案。4.7奖惩4.7.1对认真对待考评培训并取得优异成绩者给予适当奖励，并逐步提拔为试验室关键岗位管理人员；对不认真接收培训、考评成绩不及格者，给予批评教育，三次考评不合格者，调低工资级别，三次以上考评不合格者，作退场处理。5.相关文件5.1《统计控制》BJ-KYZMCX-13-A6.统计6.1《年度培训计划表》JL-11-01-6.2《员工培训档案》JL-11-02年度培训计划表填报时间编号：JL-11-01序号培训项目或内容类别培训对象培训人数主办单位承接单位办班地点拟培训时间备注中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-12-A内务管理程序颁布日期：05月30日目标为了对试验室内务管理进行控制。实施有计划规范管理，为确保试验室工作正常运行，搞好内务管理，特制订本制度。适用范围程序适适用于对试验室全部固定检测场所、非固定检测场所等工作区域管理。职责3.1试验室质量责任人负责内务工作计划审批。3.2质量监督员负责内务工作实施管理。3.3安全员和设备管理员提出对试验室环境、职业健康安全、设施配置或维护要求。3.4技术责任人依照上级部门要求，结合试验室工作需要统筹制订年度人员培训计划。4.控制程序4.1安全员和设备管理员依照检测工作需要，提出对检测室环境设施配置或维修要求，报质量责任人审批后实施。4.2在检测工作中，检测人员应及时将内务情况向安全员或设备管理员反应。4.3试验室质量监督员，应就检测工作中环境设施情况实施监督。4.4试验室应有充分能源和照明条件，检测设施应符合相关要求合理安置。未经允许与检测无关人员和物品不得进入检测区域。不得在检测区域进行与工作无关活动。每次工作完成后，检测人员必须及时清理余物，保持操作台和设备仪器以及周围环境清洁卫生。5.非检测环境内务管理要求5.1样品区应进行经常性检验，未经允许，任何人不准进入。5.2办公区和环境卫生区管理应满足本检测中心关于要求要求。1.工作完成后，劳保用具应摆放整齐。2.垃圾和检测完成废弃物必须倒入专用垃圾箱内，对环境有污染物质必须按国家要求进行废弃处置。6.安全使用水、电设备6.1试验时突然停水停电，应立刻关闭电源和水闸开关，预防恢复供水和供电后发生事故。离开试验室时应检验门窗、水、电及各种压缩气管道是否安全。6.2试验室内应准备各种灭火器、消防砂等消防用具，并应由安全员定时检验。试验室人员应定时接收安全知识教育，熟练掌握消防器材使用性能和方法，掌握安全或自然事故发生时各种正确处理方法。发生火灾或化学品污染无法控制时，应立刻报警。7.相关文件7.1《安全作业管理程序》BJ-KYZMCX-27-A8.统计8.1《检测室安全、卫生检验统计》JL-12-01-**安全、卫生检验统计编号：JL-12-01-受检验部门执行检验人员检验日期检查记录清洁：符合不符合整齐：符合不符合卫生：符合不符合检测室内无与检测活动无关事宜：符合不符合消防用具放置及维护：符合不符合门窗、水、电控制：符合不符合安全教育：符合不符合其余：符合不符合检查结论和意见主检验人：年月日中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-13-A检测方法确实认及控制程序颁布日期：05月30日目标确保本试验室所使用检测方法（规程、规范、技术标准、参考文件等）现行有效，特制订本程序。范围适适用于本试验室所使用检测方法选取、确认和有效控制。职责3.1技术责任人负责标准有效控制，编写《现行有效标准清单》报试验室主任同意。3.2资料员依照《现行有效标准清单》，及时将作废文本收回。3.3试验室负责本室使用检验标准为现行有效文本。4.工作程序4.1方法选取4.1.1方法选择遵照以下标准：（1）应优先采取国家、行业或地方标准要求方法。如无对应方法则采取由著名技术组织或关于科学书籍和期刊公布方法，或者由设备制造商制订方法（非标准方法）；（2）委托检测或具备试验性质测试项目，能够使用委托方提供方法（适用时）；（3）试验室选取方法不应与法律法规、协议要求相抵触；（4）试验室不论选取何种方法均应推行通知义务并征得客户同意。4.1.2技术责任人负责方法选择，包含抽取样方法和数据处理方法选择。4.2方法确实认4.2.1首次采取或方法发生变更时，应对选择方法适用性和使用方法能力进行确认，包含仪器设备、环境条件、人员技术等方面能力。必要时可采取不一样仪器、不一样方法、使用标准物质或试验室比对等方法进行验证，并提交验证汇报。4.2.2新工作项目开展前，也要对拟采取标准方法进行确认，详细操作执行《开展新工作项目标管理程序》。4.2.3技术责任人负责组织相关技术人员对选取标准方法能力进行评审或确认。方法确认技术伎俩有：（1）不一样方法之间比较（2）用标准样品进行验证（3）试验室间比对（4）系统性评审（5）科学论证4.2.5对因缺乏作业文件可能会给检测结果带来影响操作、使用以及工作程序等应编制对应实施细则、方法等作业指导书；如：（1）关于检测工作实施细则（2）关于现场检验工作实施细则（3）关于仪器设备操作规则（4）关于样品管理和试样制备方法（5）关于仪器设备自校方法（6）关于检验数据处理、分析方法等4.2.6全部上述自编方法应依据相关技术标准，并与检测工作所要求准确度和关于标准、规范一致。4.2.7自编方法编写人、校核人要求具备在本专业工作十年以上有实践经验检测人员，或申请上级部门进行审核。4.2.8方法确认过程要统计，并形成文字汇报，汇报经技术责任人同意，由资料员登记立案后执行。4.2.9全部方法必须经技术责任人同意方可使用。4.3标准变更评审4.3.1当标准发生变更时，技术责任人必须对新标准要求能力进行评审，确认标准变更内容是否设计检测能力实质性改变。4.3.2若标准不但年号变更，检测方法、技术指标或参数也随之改变或提升，而试验室必须新配置对应仪器设备才能满足标准要求，属于检测性质发生改变，则应按照新工作项目处理。4.3.3若标准只是年号或代码变更，其检测方法、技术指标或参数没有改变，则由技术责任人办理标准变更手续即可。4.4方法有效控制4.4.1资料员负责定时检索最新标准、规范，填写《现行有效标准清单》报技术责任人审批。4.4.2技术责任人应依照标准、规范更新和仪器设备技术发展情况及时组织关于技术人员，对本试验室所采取方法组织评审，以确保其能够适时更新，正当有效。4.4.3资料员负责按照《文件控制程序》将《现行有效标准清单》发放到试验室人员，并收回作废文件。4.4.4对经确认作废受控标准文本，质量责任人负责收回并加盖“作废”印章后按要求进行处理。5.相关文件5.1《管理体系文件控制程序》BJ-KYZMCX-03-A5.2《新项目评审程序》BJ-KYZMCX-26-A5.3《不符合检测工作控制程序》5.4《统计控制程序》6.质量统计6.1《现行有效标准目录》JL-13-01-**现行有效标准目录编号：JL-13-01-序号标准名称标准编号同意人备注中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-14-A仪器设备管理程序颁布日期：05月30日目标确保用于检验、测量和试验仪器设备满足检测要求，使检验结果准确、可靠，同时延长设备寿命，特制订本制度。适用范围适适用于本试验室检验、测量和试验用仪器设备控制。职责3.1设备管理员负责仪器设备统筹管理，包含仪器设备配置计划、验收、建档、报废、校验、监督检验、考评管理工作。3.2设备使用人负责设备正确操作使用和填写运行统计及维护。4.工作程序4.1设备购置、验收及校验4.1.1依照工作需要，使用新购仪器设备或其配件时，由质量责任人共同查对、验收，填写《物品采购计划与验收单》，安装调试，确认设备满足要求后，由设备管理员和质量责任人共同在单上签字。并将验收单连同说明书、合格证统一交资料员存档。4.1.2验收不合格设备仪器，由采购人负责联络厂家或经销商处理退货事宜，并在验收单上填写原因，统计处理结果。4.1.3验收合格设备，由设备管理员对设备进行统一编号，并在设备上悬挂标志牌，标明设备名称、规格、运行状态、责任人，同时在《仪器设备台帐》上给予登记、造册。4.1.4仪器设备依照国家关于要求及设备本身特点，制订《仪器设备检定、校准计划表》，并按照计划进行校准。4.1.5需要检定/校准（或自校）设备，执行《量值溯源管理程序》。4.2设备管理4.2.1设备管理员建立试验室全部设备台帐。4.2.2设备管理员对主要设备以一台一档方式建立技术档案，档案应包含以下信息：1设备基本信息基本信息：设备名称、编号、出厂编号、型号规格、厂家、制造日期、采购日期、启用日期、附件及备品配件等；验收统计：外观检验、安装调试情况、验收结果、验收日期、经办人、验收人；检定/校准统计：检定/校准日期、检定单位、检定结果；保养、维修及检验统计：日期，保养维修人、保养维修及检验情况或故障原因及排除经过、维修后检定统计；2.设备档案资料（1）原始资料：采购协议、验收文件、使用说明书、结构原理图纸、维护保养细则、装箱单、出厂合格证等；（2）服役资料：设备运行统计、维修统计、故障现象及隐患、发生原因及预防维修方法、自校准统计及证书、检定证书、事故统计、降级/报废判定汇报、封存/启用统计；4.2.3按国家要求全部在用仪器设备应实施标识管理，每一台设备都应张贴对应标识表明其校准状态，详细标识意义为：（1）绿色（合格证）：凡经检定、校准（包含自校）合格者；（2）黄色（准用证）：1.设备无须检定，经检验其功效正常者；2.设备无法检定，经对比或判定适用者；3.多功效检测设备，其中一些功效丧失，但测试工作所需功效正常，且经计量检定或校准合格者；4.测试设备某一量程不合格，但检测工作所用量程合格者（包含降级使用者）。（3）红色（停用证）：1.设备损坏或超出检定（校准）周期者；2.设备计量检定不合格者；3.设备性能无法确定者；4.暂时封存设备。4.2.4设备租借给外单位，必须报技术责任人同意，由设备管理员进行登记。设备退还时，设备管理员必须核查其外观、性能是否正常，如发觉异常，应及时汇报技术责任人处理。4.3设备使用4.3.1新购置、调入、修复后仪器设备投入使用前，必须经检定合格，方可投入使用。详细执行《量值溯源管理程序》。4.3.2对于主要仪器设备，应对操作人员进行岗前培训，由试验室主任授权操作。技术责任人应编制作业指导书。4.3.3使用人员必须严格按照设备使用说明书或操作规程进行操作。4.3.4用于测量计算软件，应在首次使用前确认有效正确。4.3.5对于轻易引发误操作或对测量结果产生影响操作过程，设备管理员应起草注意事项，必要时张贴明示。4.3.6设备使用前应查阅运行台帐，确认设备运行正常。设备使用后应及时填写设备运行台帐，确认设备运行状态。4.3.7假如仪器设备有过载或错误操作、或显著结果可疑，或经过其余方式表明其有缺点时，应立刻停顿使用，及时通知质量责任人，对设备仪器加以标识直至修复；质量责任人对故障发生前数据进行追踪检验，如发觉对检测结果有影响，应执行《不符合工作控制程序》，以上工作需填写和保留相关统计。4.3.8长久不用设备仪器可给予封存，重新启用时，若在检定周期内，可经过功效性检验确认正常后使用，若超出检定周期，应重新检定或校准合格后投入使用。4.4设备维护和保养4.4.1设备管理员负责制订仪器维护保养计划，并负责日常维护保养。4.4.2设备仪器放置场所环境条件应符合其技术性能要求。包含温度、湿度、防尘、防潮、电磁干扰等。4.4.3长久存放仪器设备应做存放前检验和保养。4.4.4当发觉设备偏离校准状态时，应立刻停顿使用，必要时采取《不符合工作控制程序》进行原因分析和处理。4.5设备维修和报废4.5.1设备因为磨损或损坏需维修时，检修人员应详细填写《仪器设备维修/报废申请》，填写内容包含检修前情况、检修项目、检修结果及更换单元件型号、规格等。4.5.2设备关键值或精密部分发生故障时，不允许自行拆卸检验或修理。4.5.3设备损坏，已经失去其主要功效并在技术与经济条件权衡后不宜再进行检修设备也应报废；对检定或校准不合格且不能恢复其性能仪器设备应同时作报废处理。4.5.4凡技术指标不能满足工作要求或性能不稳定仪器设备，或者其服务年限已到，由设备管理员填写《设备维修/报废申请》，说明报废理由，经主任同意后，上报科研设计院质量安全办申请报废。4.6统计保管4.6.1资料员保留设备从采购、验收、使用、维修、报废等过程全部统计档案。5.相关文件5.1《量值溯源管理程序》BJ-KYZMCX-16-A5.2《不符合工作控制程序》BJ-KYZMCX-07-A5.3《服务和供给品采购控制程序》BJ-KYZMCX-05-A6.质量统计6.1《仪器设备台帐》JL-14-01-**6.2《仪器设备运行统计》JL-14-02-**6.3《仪器设备保养、维护统计》JL-14-03-**6.4《设备仪器报废统计》JL-14-04-**仪器设备台帐编号：JL-14-01-序号仪器设备名称规格型号技术指标出厂编号台套数生产厂家购置日期测量范围准确度等级/不确定度仪器设备运行统计编号：JL-14-02-使用或运行日期使用运行情况描述实际运行时间（小时）操作员签字备注仪器设备保养、维护统计编号：JL-14-03-日期维护保养人维护保养项目备注仪器设备报废统计编号：JL-14-04-填报单位： 填报时间：设备编号设备名称型号规格生产厂家购置时间提足折旧时间原值（元）净值（元）要求使用年限已经使用年限存放地点隶属设备技术判定判定人员：报废原因尚可利用部件使用单位意见项目责任人：技术责任人：设备管理员：中心审核意见中心主任：财务办责任人：质安办责任人：备注 审核意见：填报人员：中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-15-A量值溯源管理程序颁布日期：05月30日目标经过对仪器设备量值溯源实施有效控制，确保检验测试结果准确性和有效性，特制订本程序。范围适适用于对检测结果有影响全部仪器设备检定、校准、比对等过程控制。职责3.1技术责任人负责同意试验室仪器设备量值溯源总体计划。3.2质量责任人对试验室仪器设备量值溯源计划实施情况进行监督管理。4.工作程序4.1量值溯源要求4.1.1技术责任人对全部在用仪器设备依据国家计量法规要求制订量值溯源总体计划，计划中包含仪器设备要求类别、溯源方式、溯源周期、溯源路径等内容。4.1.2试验室依照量值溯源总体计划，按照《量值溯源图》（详见附图1-2）正确实施；对全部在用仪器设备实施分类管理，并按照以下分类管理要求对仪器设备进行计量检定、校准及验证检验：（1）A类设备——属强制检定计量器具，列入《中华人民共和国强制检定工作计量器具目录》用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测计量器具，必须定点、定时送检。若当地不能检定，可送上级法定计量检定机构检定，要求出具检定证书；（2）B类设备——分两类：一类未列入国家强检目录计量器具，其量值溯源方式能够经过送检，有条件开展自校准也能够自校，送检出具判定证书或校准证书，自校准出具测试汇报或自校汇报。另一类是专用仪器设备或自行研制未经定型设备，国家尚无检定规程，且量值上不能溯源，可经过仪器对比、能力检定等方式进行验证性检验；（3）C类设备——包含指示性、辅助设备或连接装置；这类设备只须作功效性检验，无量值准确度要求。4.2量值溯源实施4.2.1周期检定或校准（1）新购置仪器设备，必须在安装完成半个月内送检或自校或验证；经移动或维修后仪器设备，使用前必须送检或自校准或验证；（2）每年年初技术责任人制订年度检定/校准（或自校准）计划，经主任同意后按计划对试验室设备仪器进行检定/校准，保留各类证书；（3）对A类设备，试验室依照周期检定计划检定；（4）对B类设备，试验室依照条件确定送检或自校准。确保设备量值能溯源至国家基准；（5）对于国家尚无检定规程，且量值上不能溯源设备，试验室应建立对适当测量标准溯源来提供测量可信度，比如：1.使用有证标准物质给出可靠材料特征；2.使用上级主管部门提供自校准方法，报技术责任人同意使用；3.经过参加试验室间比对或能力验证计划；4.与有资格试验室开展仪器比对等。4.2.2设备自校准（1）自校准应具备条件1.有开展自校准工作可依据校准方法；2.有用于自校准参考标准或标准物质；3.具备开展自校准工作所需要设施和环境条件；4.有从事设备自校准人员。（2）自校设备量值溯源1.校准仪器设备必须使用可溯源到国家基准参考标准或标准物质；2.若一些设备量值如不可能或不宜溯源到国家基按时，试验室应经过进行设备对比、参加能力验证并取得满意结果来提供溯源证据（或其余可能有效方法）。（3）设备自校准工作1.从事设备自校准人员，应经过相关内容培训并考评合格后，由技术责任人审批后，方能上岗工作；2.自校准方法应使用与上级主管部门相一致方法，如为试验室编制方法，必须上报科研设计院试验中心主任同意，或采取与工程建设企业试验中心一致自校准方法。4.3校准、验证结果确实认4.3.1设备校准、验证完成后，设备管理员对确认合格设备仪器，应悬挂标识表明其状态。4.3.2经确认不符合开展检测工作要求设备仪器，设备管理员悬挂“停用”红色标识牌。4.4证书或统计保留4.4.1主要设备检定或校准证书（包含检定证书、测试结果通知书、测试汇报、自校准统计或验证检验统计等）原件与设备技术档案同时保留。5.相关文件5.1《仪器设备管理程序》BJ-KYZMCX-166.统计6.1《年度仪器设备周期检定/自校（比对）计划实施统计》JL-15-01-**______________年度仪器设备周期检定/自校（比对）实施情况统计编号：JL-15-01-序号仪器设备名称型号规格出厂编号技术指标设备编号检定/校准周期实施情况测量范围准确度等级/测量不确定度检定/校验单位检定/校验结果检定/校验日期证书号责任人编制：日期：中国水利水电第八工程局有限企业科研设计院藏木试验室程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-16-A抽样管理程序颁布日期：05月30日目标抽样是检验工作主要步骤，抽样工作质量直接影响检验结果质量。所以，必须高度重视抽样工作，为规范抽样工作，确保抽样工作质量，特制订本程序。范围适适用于试验室各类检验工作抽样步骤。职责3.1技术责任人负责组织抽样方案制订，以及方案同意后实施过程中监督。3.2质量责任人负责对抽样方案详细实施、执行。4.工作程序4.1抽样工作组织4.1.1本试验室检验产品抽样工作组织4.1.1.1结合各检测产品特征及工艺、生产情况，依据各检测产品执行国家标准等技术标准，技术责任人确定抽样方案，此方案通常包含：抽样地点、抽样方法、抽样数量、封样及留样要求等。4.1.1.2质量责任人对抽样人员进行抽样方案宣贯培训工作。4.1.1.3抽样人员要熟知抽样方案，严格执行本程序。4.1.2委托检验产品抽样工作组织4.1.2.1委托检验产品抽样工作，按双方协议或《委托检验书》要求执行。4.2抽样前准备工作4.2.1技术责任人对全体员工培训，内容包含法律法规、抽样方案、抽样技术、工作纪律、样品特征等。4.2.2设备管理员负责准备抽样所需物品，包含样品袋（瓶）、标签、采样工具、劳动保护用具以及其余所需一切用具等。4.3抽样方式4.3.1依据确定产品取样方案，对被检产品进行抽样检验。4.3.2为确保抽取样品公正性和代表性，抽样人员按抽样方案及国家标准要求方法要求，直接到生产现场或产品存放地点抽取被检测产品。4.3.3委托检验、新产品判定检验抽检方式由双方议定；试验室不接收仲裁检验。4.4抽样工作程序4.4.1抽样人员抵达被检产品现场后，在被检单位人员在场情况下，抽样人员按既定方案和要求对被检产品进行抽样。4.4.2在双方确认样品真实性、代表性和有效性后，由抽样人员进行封样，详细方法按照国家标准采样方法进行。4.4.3抽取样品必须跟随抽样人员移动，或以妥善方式运回试验室。4.4.4抽样时，如遇被检单位特殊制样、指定抽样等可能影响样品真实性、代表性及公正性情况，抽样人员必须在现场汇报技术责任人处理。4.4.5试验室接收送样检测，但必须与送样单位签署《免责申明》，在原始检测统计上和委托单上进行注明。4.5抽样工作纪律4.5.1抽取样品，任何人不得私自更换，不然样品作废，并追究其责任。4.5.2抽样人员必须严格执行检验人员守则，禁止弄虚作假、徇私舞弊、吃请、受贿等。5.相关文件5.1《保护客户机密和全部权程序》BJ-KYZMCX-01-A5.2《统计控制程序》BJ-KYZMCX-10-A程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-17-A检测样品管理程序颁布日期：目标为了对样品受理、运输、检测、处理及保留等步骤进行有效控制，确保样品符合检测工作要求，确保在检测和保管期间不丢失、不混同、不发生非正常损坏和变质，特制订本程序。适用范围适适用于本试验室全部检测样品管理。职责3.1样品管理员负责样品接收、标识、传递、存放及留样处理和样品库管理。3.2试验员负责检测样品管理与制备工作。4.程序4.1样品受理4.1.1样品编号样品开头为送样单位汉字简称，后接一组6~7位字符编码作为样品唯一标识号。其中前1~3位是字母代号：代表样品种类；中间3位阿拉伯数字：前2位代表年号，中间1位代表样品流水号，最终1位字母是代表检测性质。混凝土和砂浆试件不要求试件编号方法，由技术责任人编制造册。（1）符号意义第一位字母：样品种类C——成品（如混凝土芯样等）成品字母代号：混凝土芯样：HX其余未定编号由技术责任人依照实际情况进行编号，填写到前行空白处。Y——原料（如水泥、煤灰、外加剂、钢筋、砂石料等）原料样品在Y后+对应材料字母。材料代表字母：水泥：C煤灰：F外加剂：WJ钢筋：GJ石：G砂：S其余未定编号由技术责任人依照实际情况进行编号，填写到前行空白处。2.编码最终一位字母：检测性质C——例行抽查W——委托（2）数字含义第一、二位：代表年号（如10代表）第三位：代表试样流水号试样编号举例：CH1001W标识成品混凝土第一次委托检测试样。 YGJ1001C标识原料钢筋第一次例行抽查检测试样。4.1.2检验样品受理1.委托检测由委托方填写《委托检验单》，提供对应技术资料，办理委托手续。2.本单位例行抽样检测不需填写委托单，由样品管理员直接登记。3.技术责任人依照委托方要求，按标准（规范）确认检测项目对应方法。4.1.3样品检验、登记4.1.3.1检测样品检验1.样品管理员要对所取样品取样量进行检验，看其是否符合要求要求。2.检测人员检测前要对样品进行复查，看其是否完好，样量是否达成试验要求。3.假如对所取样品有疑问，应及时与取样员进行联络，进行第二次取样复检。4.1.4样品标识和样品4.1.4.1本试验室检测样品标识1.取样员要对所取样品作好明确标识，注明取样时间、地点、批次、样品名称、抽检数量以及样品状态等内容，并同时填写样品记录表。2.检验员在样品检测完成后，应对留样保留标识，并通知样品管理员检测项目完成情况。4.1.4.2委托检测样品标识和受理编号样品保管员按受理次序进行编号，按不一样委托单位分别造册。4.2样品传递4.2.1试验室抽检样品传递1.依据岗位工作规范及检验任务安排，取样员及时将取回样品递交检验员实施检测，检验样品在检验期内完成。2.检验结果汇报应在整理校准后交技术责任人或主任审批。3.没有用完检验样品交与样品管理员。4.2.2委托样品检验1.检测任务由质量责任人在一个工作日内安排。2.质量责任人负责样品制备工作安排，并应能够充分确保检测周期需要（包含复检时间），出检验汇报样品应给检测与汇报编制留出7天时间。4.2.3检测过程中样品管理1.样品区检测样品应分“待检”、“在检”、“检毕”区域放置，并有明确标识，预防样品混同。2.样品管理员及时将本中心检验样品入库后，分区域保留。3.检测工作完成后，样品由样品室统一处理，并做好统计。退库样品要放置在相对应区域。4.3无保留心义或超出出具汇报日期30天样品，经请示技术责任人同意后，按要求处理。5.相关文件5.1《内务管理程序》BJ-KYZMCX-12-A5.2《保护客户机密信息和全部权程序》BJ-KYZMCX-01-A6.统计6.1《样品标识》JL-17-01-**6.2《检测委托单》JL-17-02-**6.3《样品接收记录表》JL-17-03-**样品标识工程名称建设单位工程部位样品名称收样日期样品数量委托单编号样品编号检测状态待检在检检毕*本单位样品不填委托单编号样品标识工程名称建设单位工程部位样品名称收样日期样品数量委托单编号样品编号检测状态待检在检检毕*本单位样品不填委托单编号样品标识工程名称建设单位工程部位样品名称收样日期样品数量委托单编号样品编号检测状态待检在检检毕*本单位样品不填委托单编号委托检验单工程名称委托单编号送检日期委托单位检测单位委托方经手人接收人样品内容和检测项目及技术要求委托单编号由检测单位技术责任人制订委托检验单工程名称、部位委托单编号送检日期委托单位检测单位委托方经手人接收人样品内容和检测项目及技术要求委托单编号由检测单位技术责任人制订样品接收登记册样品编号取样日期样品名称规格型号样品数量/单位取样人签字检测完成情况待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕待检检毕程序文件文件编号：BJ-KYZMCX-18-A检测结果质量管理程序颁布日期