2019年成都市西南航空港经济

年成都市西南航空港经济开发区管理委员会部门预算目录第一部分西南航空港经济开发区管理委员会概况基本职能及主要工作部门预算单位构成第二部分西南航空港经济开发区管理委员会2019年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2019年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分西南航空港经济开发区管理委员会概况成都市西南航空港经济开发区管理委员会2019年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能

西南航空港经济开发区管理委员会是双流县政府的派出机构，是县政府负责西南航空港经济开发区管理工作的部门。（1）贯彻执行国家有关法律、法规。（2）根据本地区经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修改本开发区的经济发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施。（3）根据双流县城市总体规划，组织编制开发区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后组织实施。（4）综合协调开发区内土地开发、基础设施、公共设施建设和管理。（5）处理开发区内的有关涉外事务，管理进出口业务。（6）协调管理有关部门在开发区内的派出机构和分支机构的工作。（7）对区内企事业单位进行指导监督，保护投资者和企业的合法权益。（8）制定本开发区有关行政管理制度并监督执行。（9）履行县人民政府规定授予的其它职权，承办县政府交办的其它事项。（二）2019年重点工作充分发挥资源优势，高端推进主导产业集群发展1.聚焦产业发展重点精准发力。航空产业方面，充分发挥园区航空门户枢纽区位优势和航空制造产业龙头企业聚合效应，积极发展适航产业，高端切入全球航空产业链，建成国内领先的航空装备制造业基地。按照成都市2017年发布的《成都产业发展白皮书》，开发区将从中小推力发动机制造，无人机研发设计、整机生产和总装，智能制造装备和航空创新服务业四个产业方向集聚发展航空制造业。电子信息产业方面，依托中电子、紫光IC，聚焦新型显示、集成电路等领域，协同军民融合产业园，与高新、直管区构建“屏—芯”产业生态圈。绿色能源产业，主要依托通威、中建材、核研院，聚焦太阳能、核能、储能，打造西部最大的绿色能源产业基地。2.精准开展产业链招商选资。聚焦园区内世界500强、国内100强企业，围绕产业链缺失和薄弱环节，推进产业链“补链、扩链、壮链、强链”引项目重大项目，推动存量企业增资扩股、提档升级。按照“两图一表”，制定招商方案、明确目标企业、研究制定拜访计划，实现精准招商。航空制造方面，依托成都航宇超合金含铼超高温叶片、中科院中小型航空发动机项目，重点引进航空特种材料企业，补链发展高温合金、镁铝合金等航空基础材料领域；依托瑞迪机械、西子孚信等机床和机器人零部件企业，强链条发展高端机床刀具、主轴电机、谐波减速器、传感器等核心组件,补链完善机器人整机集成及数控机床整机制造；大力引进研发孵化服务、试制测试等航空创新服务业，实现高端化特色化航空产业集群。电子信息方面，以集成电路的设计、设备、材料及应用产业为主要招引方向，以新型显示整机产品为切入点，构建“研发—制造—终端应用”新型显示产业链，重点引进赫比国际投资5亿元精密模具项目；绿色能源方面，围绕硅片、电池片、组件三个环节重点引进叠瓦设备、浆料、金刚线等配套企业，实现绿色能源产业提质增效。力争2019年全年引进重大项目10个，其中“153”项目3个以上。3.夯实航空经济发展载体建设。成都国际航空动力小镇规划布局4个产业区、3个生活区和1个商业商贸区，立足构建“2+1+1”产业体系（以发动机及无人机制造为主导，以航空创新服务业为培育重点，以生产性服务业为支撑），先后引进了航宇超合金、中科航发、朗星无人机、加德纳航空等关键原材料、发动机及无人机研发制造、航空零部件制造方面龙头企业。目前已完成航空制造产业区4.1km2国际航空动力小镇的控制性详规修编，计划2019年启动中心湖工程、湖区周边公园、景观绿廊绿化和主干道路等市政道路的建设工作。建强产业功能区，以人为本打造现代产业新城1.优化空间结构。结合现有产业基础、市政道路和配套设施特点，规划打造“一核一心四轴五板块”的功能布局。“一核”即临空综合服务核，“一心”即临空产业创新中心，“四轴”即双华路发展轴、牧华路发展轴、正公路发展轴和机场第二高速发展轴，“五板块”即电子信息产业区、绿色能源产业区、航空制造产业区、现代物流产业区和现代服务集聚区。2.提高城市品质。一是规划3处以不同功能与主题的城市中心公园，提升成雅高速、成昆铁路、货运外绕线绿化保护带，计划2019年12月完成工程设计。二是对青兰沟、红兰沟、大坝沟水系绿带进行打造并对水系进行恢复和拓宽处理，形成3心3廊3带多点的网状绿地系统，实现300米见绿，500米见园。计划2019年12月完成工程设计。3.强化配套服务。中电子G8.6代线配套住房项目计划2020年12月完成并交付使用、中电子运动公园项目计划2020年12月完成并交付使用。夯实园区基础配套，做强产业发展要素保障1.提升土地要素供给效率。一是围绕航空经济项目用地需求，2019年完成500亩土地调规和加德纳223亩用地供地；二是根据电子信息新型显示产业项目用地需求，2019年完成635亩工业用地土地调规和康宁等6个中电子配套项目约430亩用地供地。2.加快园区路网建设。2019年加快推进富丰华林南侧道路、金石科技南侧道路建设工程（原工业园区大道西一段建设工程、天保大道）2条道路建设；计划新启动通威太阳能（成都）三期南侧C1线（东段）道路拓宽工程、中电子东侧2条道路建设。3.完善能源基础配套。加快推进康弘项目10kV电力专线建设，确保在2019年12月底前完成其中一回电力专线建设并通电投运；加快推进扬子江天府药房10kv电力专线和金发科技天府创新园10kV电力专线建设，确保在2019年11月底前进场施工。4.加快推进标准厂房建设。2019年启动电子产业园配套标准厂房和综合配套项目建设、武汉大学成都珞珈科技园标准厂房，力争新启动24万平方米标准厂房建设。服务与监管并重，全力推进重点项目落地1.实行项目推进“挂图作战”，制定项目推进计划，确保项目“月月有开工，月月有竣工”。进一步深化完善开发区项目包联责任制，对在建项目实施建档督办机制，落实专人全程跟踪，督促企业做好资金筹备、人员安排、推进计划等工作，组建推进工作组，明确推进负责人，切实保障项目推进。确保2019年建成投产或试生产项目16个，加快建设项目11个，动工前期准备项目15个。2.严格监管企业“承诺”，对未按照协议约定建设项目，通过终止投资协议、清退项目用地；变更协议、缩减项目供地；盘活项目、调整项目用地等多种方式，推进违约项目用地再开发；制定收地计划，强化司法清闲手段，缩短收地工作时间预计2019年收回项目用地487.61亩（嘉纳海威87.61亩、金亚科技280亩、阿艾夫120亩）。打造创新创业平台，促进校院企地深度融合一是建设校院企地网络信息化平台，对接区科新局，加强科技创新政策线上宣传、咨询、申报，切实提升科技创新服务信息化平台的线上线下服务水平。二是强化载体平台建设，加快推进电子科大产业园、武汉大学产业园、武汉大学研究院、成信大产业园校地合作载体建设，打造创新创业硬环境。三是强化院校企地合作，促进园区企业和高校院所搭建人才、技术、资金等合作平台，通过高校有针对性的为关联企业、园区培养和提供高技能人才，企业为高校提供实训基地等方式，实现校企人才输送的无缝连接。计划2019年校院企业签约项目10个，建立校企实训基地5个。提高企业服务效能，全面提升营商环境一是继续深化企业投资项目承诺制。深入推进“放管服”改革，将工作重心由事前审批转变为事中事后监管和服务，会同区发改局等相关部门，进一步优化精简工业项目手续办理流程，每月至少召开1次承诺制会商会，力促项目早开工、早建成、早达效。二是依托创新联盟中心、党群服务中心等政企服务平台，组织园区企业开展创新培训、行业沙龙、文化交流等各类丰富多彩的活动，促进园区企业相互学习、抱团发展。三是聚焦“精准政务”，积极开展“咖啡时”主题活动，收集企业反映的困难和问题，确定专人建立台账，将任务分解落实到具体部室，每周动态更新问题办理情况，确保企业问题真正得到解决。2019年计划完成30场，畅通政企交流通道，着力构建“亲清”政企关系。

二、部门预算单位构成西航港开发区管委会属一级预决算单位。西航港开发区管委会下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。截止2019年10月，实有在职人员60人。其中：行政人员实际29人；事业人员实际31人。第二部分西南航空港经济开发区管理委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算5851.80万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2216.09万元、政府性基金预算当年拨款收入3635.71万元；支出包括：一般公共服务支出1804.8万元、社会保障和就业支出123.79万元、医疗卫生与计划生育支出40.6万元、城乡社区支出3635.71万元、住房保障支出246.81万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况西航港开发区管委会2019年一般公共预算当年拨款2216.09万元，比2018年预算数2193.08万元增加23.01万元，增长1.05%，变动的主要原因是2019年我委工资社保标准调高增加了人员支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出1804.8万元，占81.44%；社会保障和就业支出123.79万元，占5.59%；医疗卫生与计划生育支出40.6万元，占1.83%；住房保障支出246.81万元，占11.14%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算数为499.98万元，比2018年预算数420.89万元增加79.09万元，增加18.79%，变动的主要原因是2019年行政人员工资标准提高，社保标准增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、公务接待费、会议费等。2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算数为1078.1万元，比2018年预算数1148.2万元减少70.1万元，下降6.11%，变动的主要原因是控制管理支出，减少园区综合巡查等项目经费。主要用于园区综合整治、巡查、创业中心展厅维护、大学生创业园物业管理、项目促建、创新联盟中心和党建基地运营服务等3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算数226.82万元，比2018年216.33万元增加10.49万元，主要原因2019年工资社保标准调高，主要用于单位事业人员基本工资，绩效工资等。4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数88.42万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出预算数35.37万元，主要用于单位职业年金缴费。6、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数16.48万元，主要用于行政人员医疗保险等。7、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数24.12万元，主要用于事业人员医疗保险等。8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数246.81万元，主要用于职工住房公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明西航港开发区管委会2019年一般公共预算基本支出1137.99万元，其中：人员经费959.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、公积金、职业年金、机关事业基本养老保险缴费等；公用经费177.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、委托业务、咨询费、会议费、公务接待费、公务交通补贴等对个人和家庭的补助1.06万元，主要包括：生活补助、奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年2019年均未预算因公出国（境）经费。（二）公务接待费2019年预算安排34万元，比2018年减少1万元。（三）公务用车购置及运行维护费成都市西南航空港经济开发区管理委员会核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆（其中1辆公务用车，2辆工具车辆）。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，与2018年预算持平。2019年未计划购置公务用车。2019年安排公务用车运行维护费3.8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明西航港开发区管委会2019年政府性基金预算3635.71万元，比2018年预算数5647.57万元减少2011.86万元，下降35.62%，变动的主要原因是园区基础设施建设项目资金减少，兴城建设投资公司贷款利息年初预算减少，主要用于园区企业场平补贴，通威项目外线建设等项目。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，西南航空港经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。西航港开发区管委会2019年收支总预算5851.80万元，比2018年预算数7840.65万元减少1988.85万元，下降25.37%，变动的主要原因是园区基础设施建设项目资金减少，兴城建设投资公司贷款利息年初预算减少。

七、2019年收入预算情况说明西航港开发区管委会2019年收入预算5851.80万元，其中：一般公共预算当年拨款收入2216.09万元，占37.87%，政府性基金预算当年拨款收入3635.71万元，占62.13%。

八、2019年支出预算情况说明2019年部门预算本年支出总计5851.80万元，其中：基本支出预算1137.99万元，占19.45%；部门项目支出预算4713.81万元，占80.55%。

九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费西航港开发区管委会2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计177.62万元。（二）政府采购情况2019年西航港开发区管委会政府采购预算总额783万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算783万元。（三）国有资产占有使用情况2018年，西航港开发区管委会共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、工具车辆2辆。2019年部门预算未安排购置车辆费用。（四）绩效目标设置情况2019年西航港开发区管委会实行绩效目标管理的项目2个，采用自评方式，涉及一般公共预算184万元。第三部分名词解释西航港开发区管委会2019年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指行政单位（不含包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：单位事业人员的基本支出；一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力