地产KPI指标词典

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部门,编号,指标名称,指标定义或计算公式,计分方式

,GG01.01,公司战略执行情况,清晰提出公司的发展战略思路，并通过年度经营计划的完成保证公司战略目标得以实现,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG01.02,销售收入,年度签约销售额,"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分"

,GG01.03,回款额,年度回款总额,"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分"

,GG01.04,股东权益回报率（ROE）,净利润/净资产×100%,"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分"

,GG01.05,土地储备计划完成率,当年新增土地建筑面积/计划新增土地建筑面积,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG01.06,项目里程碑节点计划完成率,按时完成项目里程碑计划节点数/里程碑计划节点总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG01.07,企业文化建设的员工认同度,组织开展企业文化建设，对员工进行企业文化培训、宣导及思想教育，提升员工的认同度；年度企业文化认同度＝∑半年度调查结果/2,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG01.08,客户满意度,以客户满意度调查结果为准,"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分"

,GG01.09,员工满意度,员工对公司管理、环境等的总体满意度状况（根据员工满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG01.10,危机事件处理状况,对公司范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响,不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起

,GG01.11,核心员工流失数,本周期公司离职核心员工总人数,不计权重，每流失1个人，扣1分

,GG02.01,销售收入,年度签约销售额,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG02.02,回款额,年度回款总额,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG02.03,客户满意度,客户对设计的满意度(满意度调查),比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG02.04,项目关键节点计划完成率,按时完成项目一二级节点数/项目一二级节点总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG02.05,项目设计节点计划完成率,按照项目节点计划，按时完成的设计一二级节点数/本周期应完成的设计一二级节点总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG02.06,图纸质量状况,严格控制设计图纸质量，为相关部门提供符合要求的设计图纸,详见设计管理部制定的《图纸质量细则》，扣分细则由相关部门讨论确定

,GG02.07,设计变更对成本的影响程度,设计管理部提出设计变更造成的成本影响；设计变更造成的成本增加值/当期合同总价×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG02.08,设计变更数量,因设计错误与缺陷而造成的变更；季度实际变更量/目标值(条/平方米),比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG02.09,产品库建设状况,进行标准化产品研究，并建立产品库,具体标准见考核表

,GG02.10,设计成本控制差异率,（施工图预算成本/定位报告中确定的限额设计成本）×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG02.11,新技术及产品创新推广应用状况,按当期计划,详见当期考核表

,GG02.12,媒体负面曝光量,报纸、电视等媒介对设计投诉的曝光次数,不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起

,GG02.13,企业文化活动推动程度,积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG02.14,危机事件处理状况,对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响,不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起

,GG02.15,责任成本变动率,（实际责任成本发生额/本周期责任成本总额）×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG02.16,授课计划完成率,每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,GG02.17,核心员工流失数,本周期分管部门离职核心员工总人数,不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分

,GG03.01,销售收入,当期签约销售收入总额,"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分"

,GG03.02,回款额,当期实际回笼资金,"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分"

,GG03.03,销售节点计划完成率,按销售节点计划实际完成的销售量/销售节点计划当期应完成的销售总量×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG03.04,品牌建设状况,当期重大品牌推广活动开展情况及品牌提升情况,描述法:具体标准见考核表

,GG03.05,客户二次购买/推荐购买率,本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数,"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分"

,GG03.06,客户满意度,客户对公司整体服务过程的满意程度(客户满意度调查),"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分"

,GG03.07,投诉关闭率,当期新增客户投诉关闭率×权重1+当期遗留客户投诉关闭率×权重2,"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分"

,GG03.08,交付满意度,"集中入伙过程中客户的收房情况；

收房客户数/参与收房客户数×100%",比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG03.09,媒体负面曝光量,报纸、电视等媒介对销售、客服服务等投诉的曝光次数,不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起

,GG03.10,企业文化活动推动程度,积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG03.11,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分"

,GG03.12,危机事件处理状况,对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响,不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起

,GG03.13,授课计划完成率,每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,GG03.14,核心员工流失数,本周期分管部门离职核心员工总人数,不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分

,GG04.01,土地储备计划完成率,当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG04.02,报批报建计划完成率,按时完成报批报建项目数/本周期内计划完成报批报建项目总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG04.03,核心人才引入计划完成率,当期引入的核心人才总数/计划引入、招聘的核心人才数,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG04.04,员工满意度,员工对公司管理、环境等的总体满意度状况（根据员工满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG04.05,咨询项目成果实施情况,根据实施计划落实完成咨询成果文件，使之转化为公司的日常运营,具体考核标准在计划确定后建立

,GG04.06,企业文化建设,规划并组织实施企业文化建设方案,见考核表：根据当年企业文化建设方案的具体内容确定评分方式

,GG04.07,行政后勤服务满意度,员工对公司行政后勤服务的满意度状况,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG04.08,IT规划与建设,组织编制公司IT规划，并按计划组织实施IT项目的开发与应用,具体详见考核表：根据当年IT规划与建设的具体内容确定评分方式

,GG04.09,危机事件处理状况,对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响,不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起

,GG04.10,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG04.11,授课计划完成率,每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,GG04.12,核心员工流失数,本周期分管部门离职核心员工总人数,不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分

,GG05.01,项目关键节点计划完成率,按时完成项目一二级节点数/项目一二级节点总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG05.02,工程节点计划完成率,按照项目总体开发计划，按时完成的施工一二级节点数/本周期应完成的施工一二级节点总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG05.03,客户满意度,客户对工程质量的满意度(满意度调查),比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG05.04,工程质量投诉率,交付后的有效投诉户数/总交付户数×100%（不含维修投诉）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG05.05,交付满意度,"集中入伙过程中客户的收房情况；

收房客户数/参与收房客户数×100%",比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG05.06,分户验收一次合格率,分户验收一次合格数/验收总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG05.07,建立规范化管理的工程实施细则,在年内建立、完善公司的工程管理及文明施工实施细则,描述法:具体标准见考核表

,GG05.08,重大施工技术项目完成情况,考核期内重大工程技术改进项目的完成情况，包括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质量通病防治等,描述法:具体标准见考核表

,GG05.09,质量安全事故状况,工程中发生的特大、重大质量安全事故状况,不计权重，特大故事扣10分，重大事故扣5分

,GG05.10,媒体负面曝光量,报纸、电视等媒介的因项目、工程质量投诉的曝光次数(不含物业类),不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起

,GG05.11,企业文化活动推动程度,积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG05.12,危机事件处理状况,对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响,不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起

,GG05.13,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG05.14,授课计划完成率,每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,GG05.15,核心员工流失数,本周期分管部门离职核心员工总人数,不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分

,GG06.01,目标成本变动率,（项目实际成本/定位报告中确定的项目目标成本）×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG06.02,结算计划完成率,本周期内按时完成的结算项目数/计划完成结算总项目数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG06.03,战略采购比例,年度战略采购金额/年度总采购金额×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG06.04,招标采购比例,年度招标采购金额/年度总采购金额×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG06.05,招投标及时性,督导采购管理部根据计划实施施工方/材料设备的招投标采购，避免因招投标采购引起项目延迟等情况的发生,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG06.06,招标过程规范性,规范执行招标采购管理流程的情况,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG06.07,主要材料合格率,即甲供材料合格率达到100%，如电梯、铝型材、进户门、外墙面砖等,每退货一次扣权重分5分

,GG06.08,合同管理状况,组织拟定公司标准化合同，合同条款严谨，审核控制到位，规避可能存在的风险,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG06.09,企业文化活动推动程度,积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG06.10,危机事件处理状况,对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响,不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起

,GG06.11,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG06.12,授课计划完成率,每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,GG06.13,核心员工流失数,本周期分管部门离职核心员工总人数,不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分

,GG07.01,回款额,当期实际回笼资金,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG07.02,现金流控制状况,控制公司现金流，保证公司正常运行，提高资金利用效率,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG07.03,预算执行率,收入预算执行率×权重1+支出预算执行率×权重2,比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG07.04,银行融资计划完成率,"根据公司年度融资计划，组织完成银行贷款授信、审批和放贷、还贷业务

实际完成融资额/计划融资额×100%",比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG07.05,财务审核及付款的及时性,及时完成对公司各部门付款申请的审核工作并支付相关款项,不计权重，未按时完成付款申请审核工作，延迟一次扣2分；未按时完成款项支付，影响工程进度的，延迟一次扣3分

,GG07.06,税务筹划状况,有效筹划公司税务安排，争取合法利益最大化,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG07.07,企业文化活动推动程度,积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GG07.08,危机事件处理状况,对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响,不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起

,GG07.09,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GG07.10,授课计划完成率,每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,GG07.11,核心员工流失数,本周期分管部门离职核心员工总人数,不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分

投资部,TZ01.01,土地信息库管理状况,搜集公司发展目标区域内的土地信息，建立并维护公司土地信息库,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,TZ01.02,土地储备计划完成率,当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,TZ01.03,行业政策信息搜集状况,定期进行行业政策的搜集，并编制信息月报,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,TZ01.04,可行性研究报告质量,从可行性研究数据的准确性、研究深度与全面性、结论的预见性与正确性上评价可研报告的质量,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,TZ01.05,项目地块投标准备状况,投标前相关准备工作的准备到位程度,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,TZ01.06,报批报建计划完成率,按时完成报批报建项目数/本周期内计划完成报批报建项目总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,TZ01.07,报批报建计划完成状况,完成当期必须完成的报建项目情况,非此即彼法：完成得权重分，否则为0

,TZ01.08,报建贡献状况,通过自身努力，使开发过程中的费用有所节减，为公司创造经济效益；在手续办理业务上有重大突破，对公司做出贡献,不计权重，每出现一项加5-10分

,TZ01.09,拆迁计划完成状况,完成本周期内拆迁任务的状况,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,TZ01.10,企业文化活动参与程度,积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,TZ01.11,公司内部客户满意度,公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,TZ01.12,部门业务创新管理,优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果,不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分

,TZ01.13,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,TZ01.14,授课计划完成率,部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,TZ01.15,案例库建设状况,每季完成2例典型案例的编制,不计权重，少一例在总分中扣5分

,TZ01.16,核心员工流失数,当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数,不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分

,TZ01.17,计划管理状况,按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况,没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0

,,,提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,TZ01.18,流程实施与执行状况,"实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；

执行期，严格按照流程开展工作","实施准备期，按计划项目进行考核；

执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分"

营销部,YX01.01,销售节点计划完成率,按销售节点计划实际完成的销售量/销售节点计划当期应完成的销售总量×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,YX01.02,销售收入,当期签约销售收入总额,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,YX01.03,回款额,当期实际回笼的资金,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,YX01.04,客户满意度,客户对销售服务过程的满意程度(客户满意度调查),比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,YX01.05,投诉曝光量,报纸、电视等媒介对与销售服务有关的投诉曝光次数,不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起

,YX01.06,客户二次购买率,本年度内业主二次购买或推荐购买的套数/销售套数,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分

,YX01.07,市场信息库管理,进行项目所在区域的地产市场研究，并整理成公司市场信息库,描述法：详见考核表

,YX01.08,营销供方库管理,建立、维护营销供方库；评价、考核现有营销供方的工作质量与服务状况，并更新相应数据库,描述法：详见考核表

,YX01.09,营销报表的编制与提交状况,准确及时编制营销报表，并按时提交,不计权重，每延迟单项次提交，扣2分；出现重大数据错误，扣2分/项

,YX01.10,品牌建设状况,重大品牌建设专项活动执行情况,描述法：详见考核表

,,,品牌影响力,按照第三方计分模型进行计分

,YX01.11,合同签订及审核情况,及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险,不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分

,YX01.12,企业文化活动参与程度,积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,YX01.13,公司内部客户满意度,公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,YX01.14,部门业务创新管理,优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果,不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分

,YX01.15,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,YX01.16,授课计划完成率,部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,YX01.17,案例库建设状况,每季完成2例典型案例的编制,不计权重，少一例在总分中扣5分

,YX01.18,核心员工流失数,当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数,不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分

,YX01.19,计划管理状况,按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况,没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0

,,,提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,YX01.20,流程实施与执行状况,"实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；

执行期，严格按照流程开展工作","实施准备期，按计划项目进行考核；

执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分"

成本部,CB01.01,目标成本变动率,（项目实际成本/定位报告中确定的项目目标成本）×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CB01.02,预算审核准确率,外审后的预算总额/提交的预算总额×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CB01.03,成本预算计划完成率,本周期内按时完成的预算项目数/计划完成预算总项目数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CB01.04,结算计划完成率,本周期内按时完成的结算项目数/计划完成结算总项目数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CB01.05,结算审核准确率,外审后的结算总额/提交的结算总额×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CB01.06,动态成本管理,执行动态成本管理，每月5日前发布各项目上月动态成本报表，并在月报中发出成本预警,不计权重，每延迟一次在总分中扣2分；未及时发出成本预警每发现一次扣1分

,,,及时签结变更联系单,不计权重，发现未及时签结现象，每出现一次，扣2分

,CB01.07,项目造价监控状况,及时发现、纠正项目变更、签证、结算中的错漏项、虚报及误差超过合理范围的造价错误，确保对现场项目开发成本支出的有效控制,不计权重，每漏审一项而被其它部门或高层发现扣2分，最高扣10分

,CB01.08,项目造价纠错情况,及时发现、纠正项目部变更、签证、结算中的错漏项、虚报及误差超过合理范围的造价错误，确保对现场项目开发成本支出的有效控制,不计权重，每纠正差错一项奖1分，最高奖10分；每漏审一项而被其它部门或高层发现扣2分，最高扣10分

,CB01.09,成本信息库管理,每双月30日前向公司相关部门发布价格信息,不计权重，超过规定时间1个工作日未完成工作扣2分

,CB01.10,合同签订及审核情况,及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险,不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分

,CB01.11,企业文化活动参与程度,积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,CB01.12,公司内部客户满意度,公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CB01.13,部门业务创新管理,优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果,不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分

,CB01.14,授课计划完成率,部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,CB01.15,案例库建设状况,每季完成2例典型案例的编制,不计权重，少一例在总分中扣5分

,CB01.16,核心员工流失数,当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数,不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分

,CB01.17,计划管理状况,按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况,没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0

,,,提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,CB01.18,流程实施与执行状况,"实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；

执行期，严格按照流程开展工作","实施准备期，按计划项目进行考核；

执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分"

设计部,SJ01.01,图纸质量状况,严格控制设计图纸质量，为相关部门提供符合要求的设计图纸,详见设计管理部制定的《图纸质量细则》，扣分细则由相关部门讨论确定

,SJ01.02,设计成本控制差异率,施工图预算成本/定位报告中确定的限额设计成本×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,SJ01.03,客户满意度,客户对设计的满意度(满意度调查),比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,SJ01.04,投诉曝光量,报纸、电视等媒介对与产品建筑设计有关的投诉曝光次数,不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣2分/起

,SJ01.05,设计供方管理状况,按照计划规定，组织对规划设计单位进行评价与考核，并完善合作单位资源库,描述法：具体标准见考核表

,SJ01.06,报建图纸符合性,项目报建过程中因图纸深度、质量问题及报建规范而影响项目的报批报建情况,不计权重，产生严重影响（影响一二级节点）的扣5分，一般影响扣2分

,SJ01.07,产品库建设状况,进行标准化产品研究，并建立产品库,按总体推进计划确定，具体标准见考核表

,SJ01.08,项目设计节点计划完成率,按照项目节点计划，按时完成的设计一二级节点数/本周期应完成的设计一二级节点总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,SJ01.09,创新项目成果,规划建筑设计概念创新/获得市级设计奖项,加分项，每项加5分

,SJ01.10,甲供材料设备质量、技术要求提出情况,进行材料封样或提出甲供材料质量、技术要求，满足采购及后续工作的使用要求,不计权重，相关部门或公司高层提出质量投诉，并经确认属设计管理部原因造成，每发生一次扣2分

,SJ01.11,重大技术问题处理状况,对项目部的重大技术问题及时组织研究、制定解决方案，并指导实施,不计权重，处理不及时对项目进度产生重要影响的，扣5分，处理方案不合理或解决效果不佳，扣2-5分

,SJ01.12,新技术及成果推广应用状况,按当期计划,详见当期考核表

,SJ01.13,设计变更数量,因设计错误与缺陷而造成的变更；季度实际变更量/目标值(条/平方米),比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,SJ01.14,设计变更对成本的影响程度,设计管理部提出设计变更造成的成本影响；设计变更造成的成本增加值/当期合同总价×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,SJ01.15,合同执行情况,按照设计合同规定的成果标准进行审核、付费,不计权重，每产生差错1次并经分管领导确认，酌情扣2-5分

,SJ01.16,设计后评估执行状况,按时完成项目设计后评估工作，并提交设计后评估报告,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,SJ01.17,合同签订及审核情况,及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险,不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分

,SJ01.18,企业文化活动参与程度,积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,SJ01.19,公司内部客户满意度,公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,SJ01.20,部门业务创新管理,优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果,不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分

,SJ01.21,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,SJ01.22,授课计划完成率,部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,SJ01.23,案例库建设状况,每季完成2例典型案例的编制,不计权重，少一例在总分中扣5分

,SJ01.24,核心员工流失数,当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数,不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分

,SJ01.25,计划管理状况,按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况,没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0

,,,提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,SJ01.26,流程实施与执行状况,"实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；

执行期，严格按照流程开展工作","实施准备期，按计划项目进行考核；

执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分"

采购部,CG01.01,战略采购比例,年度战略采购金额/年度总采购金额×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CG01.02,招标采购比例,年度招标采购金额/年度总采购金额×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CG01.03,主要材料合格率,即甲供材料合格率达到100%，如电梯、铝型材、进户门、外墙面砖等,不计权重，相关部门或公司高层提出质量投诉，并经确认属采购管理部原因造成，每发生一次扣2分，每退货一次扣5分

,CG01.04,采购计划完成情况,按照采购计划实施采购情况,未及时供货，而影响工程进度一次，扣除权重分5分，扣完为止

,CG01.05,采购过程的规范性,成本总监每月抽查采购管理部执行公司招标、议标及直接委托采购制度的情况,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,CG01.06,供应商管理,按照计划规定，组织建立供应商管理体系，并对供应商进行评价、考核，组织完善供应商资源库,描述法：具体标准见当期考核表

,CG01.07,供应商信息库管理,每双月20日前汇总价格信息上报成本管理部，每季末月25日前发布更新的供应商数据库,不计权重，超过规定时间1个工作日未完成工作扣2分

,CG01.08,合同标准化管理,按计划完成公司合同标准化工作,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,CG01.09,合同签订及审核情况,督促各部门及时完成合同签订及审核工作，并保证合同条款严谨，防止风险,不计权重，每延迟1次扣1分，影响项目节点等重大合同扣2分；合同中存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分

,CG01.10,成本审核及时性,按时完成变更、签证及结算的审核,不计权重，发现未及时签结现象，每出现延迟1天，扣1分

,CG01.11,成本审核节减率,1-（审核后结算额/审核前结算额）×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CG01.12,企业文化活动参与程度,积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,CG01.13,公司内部客户满意度,公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CG01.14,部门业务创新管理,优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果,不计入权重，能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分

,CG01.15,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CG01.16,授课计划完成率,部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,CG01.17,案例库建设状况,每季完成2例典型案例的编制,不计权重，少一例在总分中扣5分

,CG01.18,核心员工流失数,当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数,不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分

,CG01.19,计划管理状况,按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况,没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0

,,,提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,CG01.20,流程实施与执行状况,"实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；

执行期，严格按照流程开展工作","实施准备期，按计划项目进行考核；

执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分"

工程部,GC01.01,工程质量满意度,客户对工程质量的满意度(满意度调查),比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GC01.02,交付满意度,"衡量集中入伙过程中客户的收房情况；

收房客户数/参与收房客户数×100%",比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分

,GC01.03,工程质量投诉率,交付后工程质量的有效投诉户数/总交付户数×100%（不含维修投诉）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GC01.04,分户验收一次合格率,分户验收一次合格数/验收总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GC01.05,投诉曝光量,报纸、电视等媒介对涉及工程质量、工程管理等的投诉曝光次数(不含物业类),不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起

,GC01.06,质量安全联检状况,每月组织公司工程质量安全联检，并按时提交《项目管理联检月报》,未检查，得0分，检查则按四级分类法评价《项目管理联检月报》质量状况，即：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GC01.07,质量安全事故状况,工程中发生的特大、重大质量安全事故状况,不计权重，特大故事扣10分，重大事故扣5分

,GC01.08,施工组织设计与专项方案的审查状况,对施工组织设计与专项方案进行审核，提出成本、技术等优化方案,不计权重，发现施工组织设计与专项方案可操作性较差，或对成本造成重大不利影响，或对工期控制不利，或对质量安全有重大影响的，发现一项扣5分

,GC01.09,技术及成本优化情况,在图纸审核与项目工程技术方案、施工工艺及施工标准审查中，提出技术及成本优化建议的状况,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GC01.10,设计审核的及时性,及时完成设计管理部提交的设计任务书、设计图纸及相关变更等专业审核,不计权重，未及时完成相关审核的，每延迟1次扣2分，影响项目节点计划的每延迟1次扣5分

,GC01.11,质量通病控制要点抽查率,每月对各项目质量通病控制要点进行抽查（抽查率不低于10%）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GC01.12,建立规范化管理的工程实施细则,在年内建立、完善的公司工程管理及文明施工实施细则,描述法：具体标准见考核表

,GC01.13,项目节点计划完成率,按照项目节点计划，按时完成的一二级节点数/本周期应完成的一二级节点总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GC01.14,工程节点计划完成率,按照项目总体开发计划，按时完成的施工一二级节点数/本周期应完成的施工一二级节点总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GC01.15,合同签订及审核情况,及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险,不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分

,GC01.16,企业文化活动参与程度,积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GC01.17,公司内部客户满意度,公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GC01.18,部门业务创新管理,优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果,不计入权重，能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分

,GC01.19,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,GC01.20,授课计划完成率,部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,GC01.21,案例库建设状况,每季完成2例典型案例的编制,不计权重，少一例在总分中扣5分

,GC01.22,核心员工流失数,当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数,不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分

,GC01.23,计划管理状况,按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况,没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0

,,,提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,GC01.24,流程实施与执行状况,"实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；

执行期，严格按照流程开展工作","实施准备期，按计划项目进行考核；

执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分"

项目部,XM01.01,工程质量满意度,客户对工程质量的满意度(满意度调查),比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,XM01.02,工程质量投诉率,交付后工程质量的有效投诉户数/总交付户数×100%（不含入伙3个月后维修投诉）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,XM01.03,交付满意度,"衡量集中入伙过程中客户的收房情况；

收房客户数/参与收房客户数×100%",比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分

,XM01.04,维修及时率,及时解决入伙3个月内出现的客户维修投诉,不计权重，每延迟一次，扣除2分

,XM01.05,投诉曝光量,报纸、电视等媒介对因项目质量、项目管理等的投诉曝光次数,不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣0分/起

,XM01.06,当期维修关闭率,按时处理完毕的客户维修数/总维修数×100%（不含入伙3个月后维修）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,XM01.07,分户验收一次合格率,分户验收一次合格数/验收总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,XM01.08,工程检查得分,工程管理部对本项目部的综合管理检查得分,工程检查得分×权重

,XM01.09,质量安全事故状况,工程中发生的特大、重大质量安全事故状况,不计权重，特大故事扣20分，重大事故扣10分

,XM01.10,项目施工节点计划完成率,按照项目节点计划，年度完成的施工一二级节点数/年度应完成的施工一二级节点总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,XM01.11,按图施工验证,按照设计管理部提交的设计图纸进行按图施工的情况,不计权重，每发现一处未按图施工情况扣1分，最高扣5分

,XM01.12,项目施工计划完成情况,依据项目总体开发计划，分析项目施工计划完成情况,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,XM01.13,变更签证管理情况,按公司规定程序办理变更签证，并正确填报变更签证表单，防止变更、签证中的错漏项，确保现场成本支出的有效控制,不计权重，每发现一起不按程序办理变更签证的，扣2分，最高扣10分

,XM01.14,合同签订及审核情况,及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险,不计权重，每延迟1次扣2分，影响项目节点等重大合同扣5分；部门责任范围内的合同条款存在重大风险隐患或已造成经济损失的，扣5-10分

,XM01.15,公司内部客户满意度,公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,XM01.16,企业文化活动参与程度,积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,XM01.17,部门业务创新管理,优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果,不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分

,XM01.18,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,XM01.19,授课计划完成率,部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,XM01.20,案例库建设状况,每季完成2例典型案例的编制,不计权重，少一例在总分中扣5分

,XM01.21,核心员工流失数,当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数,不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分

,XM01.22,计划管理状况,按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况,没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0

,,,提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,XM01.23,流程实施与执行状况,"实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；

执行期，严格按照流程开展工作","实施准备期，按计划项目进行考核；

执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分"

开发部,KF01.01,客户满意度,客户对公司产品与服务过程的总体满意度(客户满意度调查),比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,KF01.02,危机事件处理状况,因处理不当或响应不及时，造成危机事件处理不当，导致影响扩散,不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣3分/起

,KF01.03,投诉曝光量,报纸、电视等媒介对公司产品与业务的所有投诉的曝光次数(不含物业类),不计权重，产生严重影响的扣3分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起

,KF01.04,投诉关闭率,当期新增客户投诉办结率×权重1+当期遗留客户投诉办结率×权重2,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,KF01.05,维修关闭率,当期关闭的维修数/当期计划关闭的维修×100%（包括遗留、新增投诉）(含项目部负责的维修),比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,KF01.06,二次投诉率,三个月内关闭的客户投诉就同一问题、事项进行二次投诉的比率。本期二次投诉数量/三个月内关闭的投诉总数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,KF01.07,二次维修率,二次维修数量/总体报修数量×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,KF01.08,交付满意度,"衡量集中入伙过程中客户的收房情况；

收房客户数/参与收房客户数×100%",比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分

,KF01.09,维修及时性,及时解决入伙3个月后出现的客户维修投诉,不计权重，每延迟一次，扣除1分

,KF01.10,项目后评估,入伙后，通过客户回访及客户调查为公司各专业能力的不断提升提供依据,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,KF01.11,客户服务信息分析与报表提交及时性,每月5日前提交客户服务信息分析与报表,不计权重，每延迟一天，扣除1分，最高扣5分

,KF01.12,客户二次购买/推荐购买率,本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数,"比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分"

,KF01.13,企业文化活动参与程度,积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,KF01.14,公司内部客户满意度,公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,KF01.15,部门业务创新管理,优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果,不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分

,KF01.16,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,KF01.17,授课计划完成率,部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,KF01.18,案例库建设状况,每季完成2例典型案例的编制,不计权重，少一例在总分中扣5分

,KF01.19,核心员工流失数,当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数,不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分

,KF01.20,计划管理状况,按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况,没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0

,,,提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,KF01.21,流程实施与执行状况,"实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；

执行期，严格按照流程开展工作","实施准备期，按计划项目进行考核；

执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分"

人力资源部,RL01.01,员工满意度,员工对公司管理、工作环境等的总体满意度,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,RL01.02,招聘计划完成率,招聘到岗人数/计划招聘人数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,RL01.03,培训计划完成率,实际完成培训项目数/培训计划项目数×100%,非此即彼法：完成全部计划得权重分，否则为0

,RL01.04,高端人才获取情况,实时关注行业内人才异动，为公司长远发展引进更多专业能力强、职业素养过硬的高端人才,每引进一名公司B级及以上核心员工加5分

,RL01.05,公司核心员工流失率,公司年度核心员工离职数/公司年度核心员工平均数×100%,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,RL01.06,绩效管理状况,按期完成年度KPI修订、绩效计划的制定及绩效考核工作；每年11月中旬提出对下一年度绩效方案的完善、修正方案,按时完成，每延迟一项扣2分，扣完该项目权重分为止

,RL01.07,公司计划管理,按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、月度计划的编制，按时完成计划协调会的组织与计划的下发工作；季度、半年、年度按时提交计划总结报告，并组织召开公司半年度与年度总结会,未按时完成一次扣权重分2分，扣完为止

,RL01.08,流程管理,每年组织一次公司所有流程审核，每年组织3次跨职能流程研讨，属于有重大优化与改进的流程不少于5个,年度：非此即彼法，有一项没完成，年度得0分，完成得权重分；月度：根据月度计划中列入的具体流程项目，视情况制定评分标准

,RL01.09,公司计划、绩效、流程日常管理情况,按公司流程要求做好公司计划、绩效、流程的日常管理工作,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,RL01.10,企业文化活动效果状况,当期重大企业文化活动组织与实施效果；活动完成后按确定的比例抽样调查,描述法：详见当期考核表

,RL01.11,公司内部客户满意度,公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,RL01.12,部门业务创新管理,优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果,不计入权重；能够提高工作效率或提升工作质量，一次加2分

,RL01.13,责任成本变动率,(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)×100%-1,比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,RL01.14,授课计划完成率,部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平,以权重5%计，非此即彼法：完成得分，未完成不得分

,RL01.15,案例库建设状况,每季完成2例典型案例的编制,不计权重，少一例在总分中扣5分

,RL01.16,核心员工流失数,当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数,不计权重，每流失一个人，在当期部门经理考核总分中直接扣除1分

,RL01.17,计划管理状况,按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况,没有一次迟交迟报发生则按照计划质量得分，否则为0

,,,提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量,定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,RL01.18,流程实施与执行状况,"实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；

执行期，严格按照流程开展工作","实施准备期，按计划项目进行考核；

执行期，按定性四级分类评分法：超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分"

财务部,CW01.01,现金流控制状况,控制公司现金流，保证公司正常运行，提高资金利用效率,定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分

,CW01.02,财务预算编制及时性,按时下达月/年动态财务预算，提交预算执行分析报告,不计权重，每延迟一次在总分中扣除2分

,CW01.03,财务经营信息数据提供的及时性、准确性,半年度/年度总结会之前提供当期财务经营信息及相关分析，并为公司领导及时提供即时财务信息,不计权重，每延迟提交一次在总分中扣除5分，出现错误一项扣1分

,CW01.04,财务报表及财务分析,月度5号之前，季度首月5号之前提报财务报表及分析报告，并确保数据的准确性,每迟交一天扣２分，每发现一项差错扣0.5分

,CW01.05,财务审核的准确性,对公司各类财务事项进行严格审核，保证质量，控制差错与风险,不计权重，每发现一处审核不准确的扣1分，每发现一处风险隐患或已对公司造成损失的，扣2-5分

,CW01.06,财务付款的及时性,按照审核后的付款申请及时完成款项支付,不计权重，未及时付款引起付款申请人投诉的，延迟一次扣2分，影响工程进度的，延迟一次扣3分

,CW01.07,印章管理的合规性,按照公司印章管理规定管理公司各类印章,不计权重，每发现一次未按审批流程使用印章的，扣2分，对公司造成影响的，一次扣除5分

,CW01.08,银行融资计划完成率,"根据公司年度融资计划，组织完成银行贷款授信、审批和放贷、还贷业务

实际完成融资额/计划融资额×100%",比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CW01.09,融资成本目标完成率,融资成本额/融资额×100%,比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CW01.10,按揭回款率,按揭当期实际按揭回款金额／应收回按揭回款总金额×100%,比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分

,CW01.11,投诉曝光量,报纸、电视等媒介对因