平板玻璃制造企业安全风险分级管控体系实施指南(完善稿)

平板玻璃制造企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南编制人：审核人：签发人：签发日期：年月日实施日期：年月日--10-平板玻璃制造企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南范围为落实山东省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了平板玻璃制造企业〔以下简称企业〕落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准治理、科学预防、持续改进”的安全治理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故。本指南适用于山东省内平板玻璃制造企业风险分级管控体系建设，但凡承受浮法工艺技术，不管其规模、类型、位置和成熟程度，与《平板玻璃制造企业隐患排查治理体系建设实施指南》共同构成风险分级管控和隐患排查治理两个体系的实施指南。标准性引用文件以下文件对于本标准的应用是必不行少的。但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。但凡不注日期的引用文件，其最版本〔包括全部的修改单〕适用于本标准。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定〔260号令〕山东省防范和减轻雷电灾难治理规定〔34号〕山东省工业生产建设工程安全设施监视治理方法〔山东省人民政213号〕AQ/T9006企业安全生产标准化根本标准GB/T28001—2023GB/TGB6441企业伤亡事故分类GB18218危急化学品重大危急源辨识关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知〔鲁2023〕36号〕国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危急因素辨识管控提升防范事故力量行动打算的通知〔016〕31号〕其它有关的文件和要求等术语和定义风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组危急化学品罐区、五金仓库等是风险点；在罐区进展的装卸作业、防火区域内进展动火作业、玻璃运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。识别风险点是风险管控的根底。对风险点内的不同危急源或危急〔与风险点相关联的人进展识别、评价，并依据评价结果、风险判定标准认定风险等级，实行不同掌握措施是风险分级管控的核心。危急源可能导致人身损害和〔或〕安康损害和〔或〕财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注1：根源：是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为：是指决策人员、治理人员以及从业人员的决策行为、治理行为以及作业行为。如违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等。带电部件暴露、高温环境等。注风险生产安全事故或安康损害大事发生的可能性和严峻性的组合。注1：可能性，是指事故〔大事〕发生的概率。注2：〔大事济损失的严峻程度。风险点识别是指在企业整个范围内识别可能导致事故发生的生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业安康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、安全治理等物理实体、区域、活动或过程，并确定其特性的过程。危急源辨识是识别危急源的存在并确定其特性的过程。风险评价以及对风险是否可承受予以确定的过程。设备、装置、区域、安全治理等实际状况进展评价，也可针对风险点内的不同危急源〔与风险点相关联的人、物、环境及治理等因素〕的本指南是指针对企业识别的风险点的固有风险、风险点所涉及的危急源的固有风险进展的风险评价。注2：〔原始风险评价的目的有风险，作为风险分级管控的根底；现实风险评价的目的，是识别考虑已有管控措施的现有风险，作为完善风险管控措施的根底和隐患排查时判定隐患的根底。风险分级承受科学方法对危急源所伴随的风险进展定量或定性评价，对评价结果进展划分等级〔依据山东省统一标准，风险定为一、二、三、〕风险管控依据风险评估结果及经营运行状况等，确定不行承受的风险，制定并落实掌握措施，将风险尤其是重大风险掌握在可以承受的程度。注：企业在选择风险掌握措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵治理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。可承受风险重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严峻后果，或者二者的结合的风险。重大危急源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危急物品，且危急〔套生产装置、50的几个〔套〕生产装置、设施或场所。风险信息包括风险点名称、危急源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。企业各类安全生产风险信息的集合即为该企业的风险分级管控清单。职业安康安全治理体系组织治理体系的一局部，用来制定和实施职业安康安全治理方针和治理其职业安康安全风险。的组合。注一个治理体系包括组织机构〔如包括风险评价和设定目标、职责、实务、程序、过程和资源。安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全治理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危急源，建立预防机制，标准生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准标准的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产标准化建设。相关方关注组织安全及职业安康绩效或受其影响的工作场所之内或之外的个人或团体。文件：信息及其承载媒体。媒体可以是纸张，计算机磁盘或其他电子媒体，照片或样件，或他们的组合。记录说明所取得的结果或供给活动执行证据的文件。总体要求与目标总体要求以职业安康安全治理体系、安全生产标准化建设为根底，进一步深化风险分级治理和隐患排查治理两个体对风险点及所包含的危急源进展分级管控体系，建立以风险点、危急源为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而到达掌握企业安全风险特别是重大安全风险的目的。注个体系”建设中，融入职业安康安全治理体系和安全生产标准化的要求，可以丰富风险分级管控和隐患排查治理体系的内容和手段，并可运用职业安康安全治理体系的系统理念、以及过程方PC循环思路，承受安全生产标准化供给的行业安全具体要求要求，建立起系统完善的企业安全治理综合体系，实现安全治理思路的创，避开安全治理“两张皮”的问题。注2：未进展过职业安康安全治理体系和安全生产标准化建设的企业，的建立和实施过程中，应关注与风险点、危急源的有机结合，同时通过隐患排查过程觉察的危急源，起到不断完善危急源的效果。注为便于两体系建设的有效实施团掩盖多个子公司的模式建立体系，建议以具有法人资格的单独实体公司为体系建设主体。目标以持续有效遏制各类较大及以上事故为目标，依据关口前移、风险导向、源头治理、精准治理、科学预防、持续改进的要求，结合平板玻璃制造企业特点，全面分析、预想、排查、研判、管控各类安全风险点，落实风险管控责任，实行有效措施掌握重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控。建立起有效的风险管控和隐患排查治理双“管不到续提升企业本质安全水平，从根本上防范各类事故发生，构建安全生产长效机制。前期预备总则企业应为风险分级管控体系所需资源供给保障，资源保障包括组织保障、资源保障、专项技术、人员力量和信息保障等。组织保障领导机构企业应建立以本企业主要负责人〔最高治理者〕为主任的体系建设和运行领导机构，成员应包括分管负责人、车间〔科室、部门〕负责人，领导机构负责统筹体系建设的打算制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。各车间〔科室、部门〕应结合实际，成立体系建设工作小组，负责本区域体系建设的实施。各级治理人员、安全治理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和治理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。职能安排企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性担当责任。其职能应包括：确保可获得建立需要的资源。资源包括人力资源和特地技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到规定，授予权限以促进有效的风险管控治理。确保体系变更时，维持体系完整性。确保各团队或小组其他人员履行其职责。确保全员参与风险分级管控体系。其他各级人员依据在体系运行有效性方面明确职责、权限。纪律保障及考核要求企业依据安全生产责任制及相关奖惩制体系的建立、实施、保持及持续改进，进展过程及绩效管控考核制度或要求，企业体系领导机构依据各部门、车间、人员风险识别活动开展状况、完成的质量状况进展考核，进展适当奖惩。资源保障企业主要负责人需确认、供给并维护实施风险分级管控系统所需的人力资源和特地技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等资源。人员与力量保障确保参与风险分级管控体系的各级人员充分且具备相应的治理或专业力量。明确各级人员的力量需求，实行针对性培训、外聘、引入机构补充力量等方法满足相关力量。各类人员应具备的根本力量要求包括：主要负责人应具备生疏安全相关法律法规、国家政策，了解适用的风险点各部门负责人、工作小组负责人应生疏本行业和专业工作所涉及的安全法律、法规、安全技术标准、规程、标准，把握风险点、危急源识别、风险评价的方法和要求，了解本行业和专业工作所涉及风险点所需的典型掌握措施，并具有肯定的协调组织力量；各专业人员应把握风险点、危急源识别方法、评价方法和风险掌握措施，生疏本专业所涉及的安全法规、标准、标准、规程，了解本行业的典型风险及特点，生疏本企业与专业相关的设施、设备、布局、人员素养等。岗位人员或作业过程风险识别人员应把握风险识别的操作要求，把握工作所需治理制度和操作规程，生疏所使用的环境、场所、设备、设施、工作内容、工作要求等。方法与学问及相关管控措施并对其进展治理。可通过行业沟通、标准猎取、阅历标准、规程、标准及其他信息的收集共享，以及内外部、各层次的安全培训，确保相关人员能准时猎取到这些学问。监测工具或仪器企业需预备危急源识别或仪器，如温度测量、噪声测试、距离测量、电阻测试、电压测试、疲乏测试、强度测试、照度测试等仪器或工具，并确定专人操作，进行必要校准或检定。信息收集要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范及其他要求；企业平面布局图及周边环境；企业组织机构图；主要生产设备清单〔包括特种设备，可单〕安全治理制度和各类操作规程；外协或外包的类〔如设备检修理；原料、辅材、中间产品、最终产品清单；过去已识别的危急源识别清单、重要危急源清单，对应的措施〔〕风险点及危急源识别、评价及掌握方法文件、制度或指南；经过安监部门备案的应急预案文本；各岗位职责或安全生产责任制；特种作业人员或需持证上岗人员台账；行业隐患排查表、专业检查表；消防审批；安全评价报告〔预评价、验收评价或现状评〕职业危害评价报告与监测资料等。风险分级管控的实施6.1.总则识、危急源风险评价、风险分级和风险掌握，根本步骤如下：风风定分级险险控管管评分制控控价级措责实施任施风险点识别危急源辨识制划风险点识别危急源辨识制划分危急源辨识的单元划分，风险点的识别、确定单元划分平板玻璃制造企业主要承受浮法工艺，技术格外成熟，各生产环节紧凑，设备自动化程度高。针对这一行业特点，建议依据生产工艺流程将企业分为主要生产装置〔原料及配料的入料仓口、混合机、带式输送机，熔化的窑炉、自然气调压室，成型、退火的锡槽、锡槽配气间、镀膜、二氧化硫供气室，切割、装箱、储运的玻璃堆垛及木箱〔油泵房、氮氢站、空压机室、水泵房、变配电系统、脱硫脱销系统等〕和厂区内及周边环境三个方面分别识别。每个方面可按车间、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进展细分，形成相对独立的“模块”单元。一般可按如下方法划分作业活动：按生产工艺流程的阶段划分；按地理区域划分；按装置划分；按作业任务划分；上述几种方法的结合。例如1：原料配料按“工艺流程”可划分为原料裂开、原料筛分、料仓治理、称量配比、混合机混合、混合料化验、皮带输送等，每项“工作流程”又可分为假设干作业步骤，如混合机混合可分为上料、混合机操作、皮带进料、设备安全检查、电气安全检查等作业步骤。例如2：专业人员可按供电系统确定危急源识别单元：供电专业可按用电系统划分为高压线路、变压器、高压配电室、低压配电室、〔柜电开工具和移动电器、检修理活动等。识别单元的划分原则，所划分出的每种作业活动既不能太简单，如包含多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简洁，如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。风险点确实定依据以上单元的划分以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危急源辨识的根本单元，即确定的“风险风险点级别确实定风险点级别依据《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知〔2023〕36号〕的要求，风险点分为四级，可按以下原则分级：四级风险：指该风险点一旦发事故，可导致不损失工作日损害。三级风险：指该风险点一旦发生事故，可导致轻伤事故〔包括急性工业中毒，下同〕或稍微经济损失。二级风险：指该风险点一旦发生事故，可导致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者101000万元以下直接经济损失的事故。一级风险：指该风险点一旦发生事故，可导致较大以上事故，即指能造成3101000接经济损失的事故。风险点信息的根本信息。可参照以下表格进展汇总。公司风险点信息表序号序号风险点管控责任人上级监控单位〔部门〕典型掌握措施备注危急源辨识的实施以生产工艺流程为主要生产装置进展危急源识别24小时连续作业，工艺路线清楚，设备种类明“安全检查表法SC析法JH”进展危急源识别。全治理人员审核完善，避开遗漏或失误。“安全检查表法SC”是依据相关的标准、标准，对工程、系统中的危急类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、治理有关的潜在危急性和有害性进展判别检查。适用于工程、系统的各个阶段，是系统安全工程的一种最根底、最简便、广泛应用的系统危急性评价方法。平板玻璃制造企业安全标准化安全治理考评细则可参照使用，也可使用安监部门工贸行业安全检查表。JH后对每一项作业活动划分每一作业步骤，确定风险点。编制《作业活动清单〔作业活动划分的结果须经所在车间或职能部门领导审核确定，避开环节遗漏。以动力关心设施和厂区内及周边环境为根底单元进展危急源识别这两个单元内识别对象相对独立，可选用安全检查表法进展风险变配电系统、脱硫脱销系统等等风险点。企业可依据增实际状况加或删减范围。使用安全检查表法识别危急源，首先应制定根底单元内设备设施但不同设施确保不能遗漏。应依据检查表的方式进展检查标准制定。检查标准制定主要参考相关法律法规《城镇燃气设计标准GB15081《玻璃工厂工业卫引用本行业〔或本企业〕的设备安全检查表。依据设备安全检查表导出可能存在的偏〔为担忧全状态危急源。危急源识别生产过程中的危急源是以多种多样的形式存在的，依据能量转移理论，危急源导致事故可归结为能量的意外释放或有害物质的泄漏。依据危急源在事故发生和进展中的作用把危急源分为两大类，即第一类危急源和其次类危急源。危急源与事故的发生是两类危急源共同作用的结果，第一类危急源是事故发生的前提，其次类危急源的消灭是第一类危急源导致事故的必要条件。在事故的发生和进展过程中，两类危急源相互依存、相辅相成的。第一类危急源是事故的主体，打算事故的严峻程度，其次类危急源消灭的难易，打算事故发生的可能性大小。第一类危急源的载体或危急物质。能量或危急物质的意外释放是事故发生的物理本质。实际工作中通常把风险点内产生能量的能量源或拥有能量的能量载体作为第一类危急源来处理。例如，带电的导体、行驶的车辆等。第一类危急源依据以下内容进展判定：依据本企业的物料清单，依GB12268《危急货物品名表》或危害特性及使用、防护、应急等要求。动力源〔电能、压缩气体、蒸汽、热源动力驱动下运行的设备，如运行的皮带机人员在高处作业等。GB/T13861第一类危急源。人体一旦与之接触将导致人体能量意外释放的物电线。第一类危急源f〕其他方法。第一类危急源产生、供给使人体或物一旦失控可有毒、有害、体具有较高〔如压缩气能产生巨大易燃、易爆〔如势能的装置体、运转的等危急物质供电设备、皮带、运转置、设备、〔玻璃窑炉、〔如人员高场所〔如液气、煤气、处作业、吊等〕氨制氢、空重油等〕等〕装货物等〕分制氮装置等〕图6-2第一类危急源各种担忧全因素。实际工作中，各种机器设备让能量依据人的意图在系统中流淌、转换，而这些设备设施又可以看成是限制约束能量的工具。正常状况下，生产过程中的能量或危急物质受到约束或限制，不会发生意外释放，即不会发生事故。但是，一旦这些约束或限制能量其次类危急源面。其次类危急源人人物物作环管管的的的的业境理理失因故因条因缺因误素障素件素陷素图6-3例如：如煤气发生炉设备内修理或检修，进入密闭空间，可能导致煤气中毒，则第一类危急源为“煤类危急源则是导致煤气中毒的人的担忧全行为或物的担忧全状态，可识别出以下其次类危急源：a〕吹扫不彻底造成一氧化碳含量超标；b〕未携带一氧化碳和氧气监测装置；c〕进入作业前未按要求进展有毒气体监测；源。其次类危急源的识别可从以下方面实施：法规法：与该类危急源相关的安全法律、法规、标准、标准、规程规定的要求，反向识别出危急源。阅历法；从本企业的治理制度和操作规程等中识别危急GB/T13861《生产过程危急和有害因素分类与代码》供给的信息查找危急源。事故类型GB6441-8620类。在“事故类型”栏中说明危害类型，如“机械损害、触电”等。后果的表述应可能描述至损害的具体部位或具体类型，比方：玻璃裂开造成的划割损害描述为割伤，运输皮带造成的机械损害描述为挤伤，起重损害描述为砸伤、碰伤等，以利于制定风险掌握措施的针对性。其他辨识的危急源，应掩盖国家安监总局下发的《开展工贸企业较大危急因素辨识管控提升防范事故力量行动打算的通〔202331号板玻璃制造”篇所提及的较大危急因素，确保不遗漏。信息保存风险识别的单元划〔风险点确实定1给出了记录表格式，企业可结合实际参照实施。风险评价总则常见的风险评价方法主要有危急指数法、危急性预先分析方法、故障假设分析方法/检查表分析方法争论、故障类型和影响分析、故障树分析、大事树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。其中，安全检查表法、作业条件危急性评价法、风险矩阵评价法等较简易的风险评价方法是在平板玻璃制造企业较常用的方法。从方L〔具体方法参见附件。风险评价方法以作业条件危急性评价法和风险矩阵评价法为例介绍。作业条件危急性评价法。用公D=L×E×C表示，D为作业为事故或危急大事发生的可能性为暴露于危急环依值大小确定风险等级。这是一种简洁易行的评价作业条件危急性的方法。〔煤气调压室管道裂开危急大事发生的可能性是以假设“自然气〔煤气〕调压室管道裂开”取E取值为〔人127，依据危急等级划分，判定该风险为二级风险，属于高度危急，需马上整改的风险。。依据实际阅历方法给出2取对所评价的对象依据状况进展“打分”的方法，然后依据公式计算出其危急性分数值，再按危急性分数值划分的危急程度等级表，查出其危急程度的一种评价方法。〔或管路害大事发生的可能性〕确实定，是以假设“二氧化硫罐〔或管路〕产生泄漏”为根底进展推断的，即假设二氧化硫罐〔或管路〕产生泄4，危害大事发生的严峻程度〕人重伤的取值，应与该风险点所对应的后果全都，参6.2.的内容×1，依据分险分级表，判定该风险为重要风险〔说明该风险假设在现场实际发生，通过隐患排查过程觉察后，即应做为隐患则应进展消退。风险分级重大危急源GB1821源，如存在，依据法规要求向属地安监部门登记备案重点管控。6.5.2危急源级别划分将识别的危急源依据作业条件危急性评价法或风险矩阵法进展分级，将全部危急源按风险程度分为一、二、三、四、五级。第五级的定为可承受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以无视。其他危急源则按评价的风险程度，直接对应相应的风险等级。风险管控总则安全和职业卫生的法律法规、标准、标准、规程规定的要求，通常对特定的危急源规定了适当的掌握措施，确定典型掌握措施时优先承受。针对危急源所明确的典型管控措施，应确保危急源的风险到达企业“可承受风险”的范围内。典型措施确定并对现有掌握措施加以考虑之后，企业应能够确定现有掌握措施是否充分、是否需要改进，是否需实行的掌握措施。假设需要的掌握措施或者需对掌握措施加以改进，则掌握措施的选定应遵循关于掌握措施层级选择挨次的原其次降低风险，或者通过削减大事发生的可能性，或者通过降低潜在的人身损害或安康损害的严峻程度，最终承受个体防护装备作为最终手段。同时，应考虑风险等级从高到低的挨次制定补充完善风险掌握措施打算。风险分级管控依据风险评价的分级结果，依据危急源的风险级别，实行不同的管控措施，交由不同层级管控，依据风险级别、所需的资源、需具备的管控力量、管控措施的简单性及难易程度等因素，确定不同的管控层级。并逐级管控资源、管控力量、管控措施简单及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控根本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必需负责管控。如一级、二级风险可由公司直接收控；三级可由车间级管控；四级可由班组或岗位管控，或因风险较小可直接无视。依据风险分级状况，可结合隐患分级排查的操作要求，进展风险管控的责任安排。详见《隐患排查治理体系实施指典型风险管控措施风险典型管控措施包括：工程掌握；治理〔行政〕掌握；个体防护掌握；应急掌握。1、工程掌握包括：的设计来消退危急源，如承受机械提升装置以去除手举或提重物这一危急行为等；替代是能过用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等。封闭——对产生或导致危害的设施或场所进展密闭；隔离——通过隔离带，承受隔声罩以降低噪声等；移开或转变方向——如危急及有毒气体的排放口。2、治理〔行政〕掌握包括：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；削减暴露时间〔如特别温度或有害环监测监控〔尤其是使用高毒物料的使警报和警示信号；安全互助体系；教育培训；风险转移〔共担〕3、个体防护包括：个体防护用品包括、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程掌握措施不能消退或减弱危急有害因素防护措施；当处置特别或紧急状况时，应考虑佩戴防护用品；佩戴防护用品。4、应急掌握包括：资的预备；力量，以防止和削减安全不良后果。危急源管控企业可通过工艺技术改进的方式以消退、替代的措施管控第一类提高机械化程度，使用机器人等。由于第一类危急源由于生产工艺的需要、科技进展水平、财力的限制等缘由，一般不易消退，因此，掌握其次类危急源应是掌握危急源风险的主要方向。如“危急源”为“工作人员清理混合机时未悬挂〔或无人监护制措施”可以是“清理时，操作地点悬挂警示牌，制止合闸〔或派专人监护风险管控措施确定典型掌握措施由各部门专业人员制定后，形成《风险点辨识与风险评价信息一览表是否适宜进展评审，并依据评审结果进展完善，最终由风险分级管控和隐患排查治理领导机构批准，作为一个时期内完善风险掌握措施的根底信息。风险分级管控和隐患排查治理领导机构应结合隐患排查，制定风险分级管控措施打算，通过提取安全生产费用赐予资金保障，系统开展风险分级管控措施的完善，进展隐患排查治理。在实行工程措施的同时治理制度可包括：安全生产责任制；安全例会制度；安全教育培训制度；隐患排查治理制度；职业卫生治理制度；危急作业审批制度；安全生产费用提取与使用制度；特种设备和作业治理制度；事故和大事治理制度；安全生产奖惩制度；应急救援预案；安全操作规程等。持续改进评审企业每年至少对风险分级管控体系进展一次系统性评审或更。方面的影响进展风险点及其危急源评审：——法律法规的变化；——掌握技术的进步；——危急源的相应需求；——企业自身所产生的变更需求；——其他外部因素；——对现有风险掌握措施是否有效和充分的判定需求；——检查、事故大事、紧急状况或应急程序测试结果的反响影响。当说明现有的风险管控措施照旧有效时，则无必要实施的风险评价。反之，必需准时更。更当发生以下情形之一时别和风险评价分级，必要时，修改管控措施：——的或变更的法律法规或其他要求；——企业组织构造和人员配备的重大转变；——安康安全设施和设备或掌握措施的转变；——“四”变化，工艺、材料、设备、技术；——有、改、扩建工程完成后；——结合事故案例；——日常隐患排查状况；——企业发生事故风险管控措施的筹划。沟通企业对在风险分级管控体系筹划、建立、实施、保持以及持续改进过程中所必要的文件、记录、信息沟通进展治理，确保体系运行有效。文件治理建议企业结合职业安康安全治理体系中的文件治理程序，或依据安全生产标准化中的文档治理制度，对风险分级管控体系产生的文件进展治理。如危急源识别、评估分级方法，作为管控措施的制度、规程等进展治理。做到：在文件公布前得到批准，以确保其适宜性；文件得到评审且必要时进展修改并再次得到批准；确保识别文件的更改和现行修订状态，确保在使用处可获得适用文件的有关版本确保文件保持清楚和易于识别，确保对筹划和实施风险管控治理体系所需的来自外部的文件得到识别和掌握其分发，并防止作废文件的误用，假设因任何缘由而保存作废文件时，对这些文件加以适当的标识。记录治理记录结果并将记录结果形成文件。记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。公司内部或外部需检索、查阅或调用记录时，须征得主管部门领导的同意。未经同意，保管人员不得随便让他人检索和查阅，防止非授权的调用和更换。企业至少应保存以下记录：——生产经营单位根本信息；——危急源识别记录；——与危急源相关的评价分级记录；——掌握危急源所实行措施的描述或引用；建立企业安全风险管控档〔或电子版档案企业结合职业安康安全治理体系中的记录治理程序，或依据安全生产标准化中的文档治理制度，对风险分级管控体系产生的记录、文档进行治理。确保记录或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。信息沟通时机。可企业结合职业安康安全治理体系中的信息、沟通与协商有关的程序文件或制度执行。公告警示。企业需要将主要危急源、风险类型、风险等级、管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的危急源的根本状况及防范、应急对策。在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书，同时将本企业的一、二级危急源的有关信息及应急处理措施告知相邻企业、单位。附件1：风险点辨识与风险评价信息一览表序号部门序号部门〔场所/环节〕风险点辨识对象危急源辨识内容事故类型典型掌握措施LE注:第一类危急源：是可能发生意外释放的能量或危急物质，往往是一些物理实体。如：自然气、电能、运动物体、其次类危急源：是导致能量或危急物质的约束或限制破坏或失效的各种担忧全因素。如：未安装自然气泄漏报警设置避雷装置、旋转部位未安装防护罩、人员未佩戴劳保用品等，主要在危急源辨识内容中表达。2930附件2：岗位风险点公告警示牌区域名称 岗位名称风险点名称 事故类型

典型掌握措施

分险等级 应急措施 责任人附件3：作业条件危急性评价法〔和发生事故后会造成的后果〔C〕来评价风险程度大小。D〔风险值〕=LE×C事故发生的可能性〔L〕分数值分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以设想0.2极不行能0.1实际不行能暴露于危急环境的频繁程度〔E〕分数值分数值1063210.5人体暴露于危急环境的频率程度连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年几次暴露格外罕见地暴露事故产生的后果〔C)分数值后果100大灾难，很多人死亡40灾难，数人死亡15格外严峻，一人死亡7严峻，重伤3重大，致残1引人关注，需要抢救危急等级划分〔D〕分数值＞320危急程度极其危急，不能连续作业风险等级1风险级别公司级160～320高度危急，需马上整改2车间级70～160显著危急，需要整改3工段级20～70一般危急，需要留意4班组级＜20稍有危急5附件:4：风险矩阵评价法性乘积确定风险的大小。1、确定危害大事发生的严峻程度〔S〕1S值。等级人员损害状况等级人员损害状况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济5000完全符合根本无影响本岗位或作业点2一次事故直接经济125000上，1不符合公司规章制度要求设备、设施周没有造成公围受影响 众影响312重伤36一次事故直接经济1上，10不符合公司程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响124一次事故直接经济 潜在不符合损失在10万元及以法律法规要上，100万元以下 求536或严峻职业病3亡7伤造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道一次事故直接经济100以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道2、确定危害大事发生的可能性〔L〕2L值。赋值偏差发赋值偏差发生频率安全检查操作规程〔意识、掌握措施〔技能、阅历〕报警、应急措施〕5每次作业或每月发生无检查〔作业标准或不按标准检查〔作业〕无操作规程或从不执行操作规程不胜任〔无上岗资格无任何监控措施或有证、无任何培训、无措施从未投用；无应急操作技能〕 措施。4每季度都有发生有监控措施但不能满检查〔作业〕操作规程不不够胜任〔有上岗资足掌握要求，措施局部标准不全或 全或很少执格证、但没有承受有投用或有时投用；有应很少按标准 行操作规程效培训操作技能差〕急措施但不完善或没检查〔作业〕 演练。3每年都有发生发生变更后 发生变更后一般胜任〔有上岗资监控措施能满足掌握检查〔作业〕未准时修订格证、承受培训、但要求，但常常被停用或标准未准时标准未准时修订或多数时候不按标准检查〔作业〕操作规程或阅历、技能缺乏，曾发生变更后不能准时多数操作不屡次出错〕 恢复；有应急措施但未执行操作规 依据变更准时修订或程 作业人员不清楚。每年都〔有上岗资格证、监控措施能满足掌握2有发生或曾经发生过标准完善但间或不按标操作规程齐全但间或不执行要求，但供电、联锁偶技能较好，但间或出错〕尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。监控措施能满足掌握1从未发生过标准进展检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任〔有上岗资要求，供电、联锁从未阅历丰富，技能、安全意识强〕失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。3SLR=L×SR3进展风险评价分级〔RLS依据具体状况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求〕RR=L×S=17～25：关键风险〔1，需要马上停顿作业；R=L×S=13～16：重要风险〔2，需要消减的风险；R=L×S=8～12：中度风险〔3R=L×S=4～7：低度风险〔4，需要关注的风险；R=L×S=1～3：稍微风险〔5严峻性S3风险矩阵严峻性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025附件5：按生产过程危急和有害因素分类《生产过程危急和有害因素分类与代码》的规定，将生产过6学合理，适用于各用人单位有规划、设计和组织生产时，对危急和有害因素的识别和分析。物理性危急和有害因素〔强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、掌握器缺陷、设备设施其他缺陷；无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷；电危害〔带电部位暴露、漏电、雷电、电火花、其他电危害；噪声危害〔机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声；振动危害〔机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动；γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高有电子束等；非电离辐射；紫外线、激光、射频辐射、超高压电场；〔固体抛射物、液休飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击波、其他运动物危害；明火；能造成灼伤的高温物质〔高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质能造成冻伤的低温物质〔低温固体、低温液体、其他低温物质；粉尘与气溶胶〔不包括爆炸、有毒性粉尘与气溶胶；〔作业环境不良、根底下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾难、其他作业环境不良；信号缺陷〔无信号设施、信号位置不当、信号显示不准、其他信号缺陷；无标志、标志不清楚、标志不标准、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷；化学性危急和有害因素〔易燃易爆性气体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质；自燃性物质；有毒物质〔有毒气体、有毒液体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质；腐蚀性物质〔腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质；生物性危急和有害因素致病微生物〔细菌、病毒、其他致病微生物；传染病媒介物；致害动物；致害植物；心理、生理性危急和有害因素负荷超限〔体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限；安康状况特别；从事禁忌作业；心理特别〔心情特别、冒险心理、过度紧急、其他心理特别；辨识功能缺陷〔感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷；行为性危急有害因素指挥错误〔指挥失误、违章指挥、其他指挥错误；操作失误〔误操作、违章作业、其他操作失误；监护失误；其他错误；其他危急和有害因素附件6：平板玻璃制造企业两体系建设涉法规、技术标准名目〔参考〕一、法律、法规1、中华人民共和国安全生产法2、中华人民共和国劳动法3、中华人民共和国职业病防治法4、中华人民共和国消防法5、中华人民共和国防震减灾法6、中华人民共和国特种设备安全法7、中华人民共和国工伤保险条例8、危急化学品安全治理条例9、生产安全事故报告和调查处理条例10、安全生产事故隐患排查治理暂行规定〔安监总局〔2023〕16〕11、平板玻璃制造企业安全生产标准化评定标准12、企业安全生产费用提取和使用治理方法 财企【2023】16号、关于开展重大危急源监视治理工作的指导意见安监管协调字[2023]56号 等6、危急化学品名目〔2023〕2023516、山东