ISO9001全套表格清单

ISO9001全套表格清单编号：共页第页序号文件名称编号版本号/修改码编制/日期：审批/日期：文件发放、回收记录编号:序号文件名称文件编号发放号发放收回备注份数签收日期份数签收日期文件更换单文件名称文件编号修改缘故（包括修改阻碍）：更换前内容：更换后内容：更换方式：划改换页换版注：本栏由文件治理部门填写。评审意见：签名/日期：

外来文件登记审批表编号:序号文件名称编号版本状态使用批准人备注注：本表由文件治理部门统一填写和治理作废文件清单编号：序号文件名称编号版本作废日期备注注：本表由文件治理部门统一填写和治理文件销毁记录编号：序号文件名称文件编号版本份数销毁方式销毁日期批准人注：本表由文件治理部门统一填写和治理文件借阅登记表编号：序号文件（记录）名称编号批准人借阅日期借阅人经办人归还日期质量记录清单编号：共页第1页序号编号记录名称储存期限保管部门12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334记录销毁登记表编号：/QR4.2.4-02序号记录名称或档案号销毁缘故销毁时刻批准人销毁人注：本表由记录治理部门统一填写和治理质量目标完成情形统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01统计部门统计时段统计记录：统计结果（可包括分析和建议）：统计人/日期：治理评审打算编号：/QR5.6-01评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量治理体系的适宜性、充分性、有效性进行评判。评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情形。4、采购、供方业绩情形。3、顾客中意及反馈情形，销售情形及市场分析、推测。5、销售服务操纵、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6、预防和纠正措施实施情形及成效分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能阻碍体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求：治理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：质量治理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求评审预备工作要求：《治理评审通知》应提早3天下发，各部门应依照评审输入内容要求结合本部门职责预备相应书面汇报资料，提交治理评审。对评审内容的6-9项各部门应依照实际情形涉及。评审时刻安排：年度第次治理评审打算定於月，具体安排届时详见《治理评审通知》。治理评审通知编号：/QR5.6-02评审会议时刻：评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理出席人员：治理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排：1、质量体系审核报告。发言部门：2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情形。发言部门：3、顾客中意及反馈情形，销售情形及市场分析、推测。发言部门：4、采购、供方业绩情形。发言部门：销售服务操纵、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：6、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或职员对质量治理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量治理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评判。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理注：6-10项内容在各部门发言中均需依照实际情形涉及。编制/日期：审批/日期：治理评审报告编号：/QR5.6-03评审会议时刻：地点：评审目的：参加评审人员：评审报告内容：编制/日期：审批/日期：

年度培训打算编号：培训时刻培训对象培训内容摘要培训方式考核方法备注：编制/日期：审批/日期：培训记录表编号：时刻培训主题培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：培训人员签名：考核合格率：培训有效性评估：培训主管部门签字/日期：职员培训档案编号：姓名性不文化程度出生日期部门岗位培训记录培训时刻培训内容培训结果备注：注：本表由培训治理部门统一填写和治理

专门工种人员登记表编号：序号姓名性不出生年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发证日期证件有效期岗位任职能力评判表编号：姓名岗位工种出生日期评价记录同意教育程度：培训经历：技能水平：工作体会：

资源一览表编号：基础设施建筑物：工作场所：相关设施：过程设施支持性设施设施台帐编号：/QR6.3-02序号设备名称型号规格出厂编号制造厂出厂日期启用日期原值内部编号使用部门备注制表人/日期：设备爱护保养记录编号：/QR6.3-03设备名称/型号保养日期保养部位和内容保养人设备检修打算编号：/QR6.3-04序号设备编号设备名称年责任人123456789101112备注Δ为小修，☆为大修编制：批准：日期：设备检修单编号：/QR6.3-05设备名称设备编号型号(规格)使用部门故障现象（打算内检修不需填写此栏）：检修申请人/日期：检修情形记录（检修人填写）：检修结果（检修人填写）：备注：销售服务实现策划表质量打算名称：NO:编号：/QR7.1-01序号质量打算内容实施部门负责人完成日期完成情形评判质量打算实施情形检查表编号：质量打算名称质量打算编号实施日期检查日期检查内容记录：签名：存在咨询题：签名：处置意见：签名：采取措施：签名：注：用于特定的产品、项目或合同。销售合同（定单）记录产品类不：年月编号：/QR7.2-05订购日期顾客名称联系人订购产品名称、规格型号订货数量价格交货时刻要求质量要求评审意见经办人签字通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口销售合同（定单）交付记录台帐产品类不：年月编号：/QR7.2-06序号顾客名称合同编号产品名称、规格型号交付记录1234注：本表由销售业务部门统一填写和治理。产品要求评审表编号：顾客名称销售业务人员产品名称规格型号数量评审内容评审部门评审人员评审日期评审结论采购能力交付日期质量要求运输售后服务法律法规要求：评审人：日期：附加要求：评审人：日期：最终评审结论：销售主管签名：日期：

产品要求变更通知单编号：顾客名称合同编号变更条款变更日期变更缘故：变更前内容：变更后内容：评审结论：销售主管签名/日期：原合同批准人意见：签名/日期：用户意见反馈处理单编号：顾客名称华联宝林店顾客地址宝林路265号反馈日期2004/8/17接收部门客服部反馈咨询题描述：填写人签名：年月日相关部门意见：签名：年月日统一处理意见：销售主管签名：年月日顾客档案卡编号：顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需要紧产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需要紧产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需要紧产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需要紧产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号项目建议书编号： 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期差不多要求（包括要紧功能、性能、结构、外观包装、技术参数讲明等）：市场推测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情形、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）可引用的原有技术：可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成本等方面）项目所需费用：审核：签名：日期：设计开发方案编号：序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的要紧内容：设计内容（包括产品要紧功能、性能、技术指标，要紧结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准设计开发打算书编号：序号：项目名称起止日期型号规格职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发时期的划分及要紧内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：审核：日期：批准： 日期：设计开发输入清单编号序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）：功能、性能：适用的法律法规：往常类似设计提供的信息：设计和开发打算书备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发评审报告编号：序号：项目名称型号规格设计开发时期负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“?”表示有建议或疑咨询，“X”表示不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3生产可行性□4产品安全性□5稳固性□6可检验性□7环境阻碍□8□9□10□11□12□存在咨询题及改进建议评审结论对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。注意应对设计开发的每一个时期分不进行评审编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发验证报告编号： 序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）；变换运算方法试验和演示设计文件公布前的评审要紧试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。设计开发输出清单编号：序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）；工艺及配方采购的原辅材料清单该产品所需的作业指导书产品的标准检验规范（规程）备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产报告编号：序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序操纵负责人工艺负责人质量操纵负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号： 序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化要紧的困难及克服方法、要紧质量操纵点、工艺合理性评判、设备加工能力评判、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各时期的检测报告记录）：试产结论及建议： 签名： 日期：总工程师审核意见： 签名：日期：总经理批示： 签名：日期：客户试用报告编号：序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时刻地址电话客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评判意见）：客户试用结论及建议： 客户签名： 公章： 日期：新产品鉴定报告编号：/QR7.3-12序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时刻会审地点鉴定过程及要紧内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或服务鉴定人员单位职称或职务供方情形调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品讲明书、产品执行标准、质量治理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评判，确定是否将贵方列入合格供方，感谢！如为选择项目请在方框内打√编号：/QR7.4-011企业名称2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话传真：5企业成立时刻：性质：6要紧产品：7职工总数：技术人员：工人：8年产量/年产值（万元）9生产能力：10样品/样机生产周期11生产特点成批生产□流水线大量生产□单台生产□12要紧生产设备齐备、良好□差不多齐全、尚可□不齐全□13使用或依据的质量标准：国际标准名称/编号□国家标准名称/编号□行业标准名称/编号□企业标准名称/编号□其它14工艺文件齐备□有一部分□没有□15检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良□只有兼职检验人员检测设备一样□无检验人员，检测设备短缺，需外协□16测试设备校准情形有计量室□全部托付外部计量机构□17要紧客户公司/行业18新产品开发能力能自行设计开发新产品□只能开发简单的产品□没有自己开发能力□19国际合作体会是外资企业□是合资企业□与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作体会□20职工培训情形经常正规进行□不经常开展培训□21是否通过产品或体系认证：产品认证□体系认证□无□企业签名（或）盖章年月日注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。供方情形调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品讲明书、产品执行标准、质量治理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评判，确定是否将贵方列入合格供方，感谢！如为选择项目请在方框内打√编号：/QR7.4-021企业名称2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话传真：5企业成立时刻：性质：要紧经营产品种类（本公司需要的）及生产厂家产品名称生产厂家产品质量保证措施1、每批产品能否提供合格证是□否□2、每批产品能否提供质保书是□否□3、有无售后服务措施是□否□4、能否保证及时供应是□否□5、能否签定质量保证协议是□否□其他事项讲明：企业签名（或）盖章年月日注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。供方选择评判表编号：/QR7.4-03供方名称联系人地址电话评判内容（应包括业绩调查、QMS调查、业绩回忆、供货能力、价格等内容）：注：此栏可附纸评判结论：采购主管签名/日期：合格供方名单编号：/QR7.4-04序号供方名称供应要紧产品联系人电话传真邮编列入日期备注采购申请单编号：/QR7.4-05序号采购物资名称规格型号估量价格打算采购量打算采购时刻备注12345年月份销售打算表编号：/QR7.5.1-01序号产品名称规格型号打算销售量打算销售区域备注123456789101112编制/日期：审批/日期：顾客财产登记表编号：/QR7.5.4-01日期顾客名称财产名称规格型号数量其它保管地点经办人接收日期验证员备注监视和测量设备台帐编号：/QR7.6-01序号名称内部编号规格型号测量范畴精度等级生产厂家出厂编号使用地点编制：年月日周期检定计划编号：/QR7.6-02序号装置名称规格型号检定周期数量检定单位年度123456789101112填表人：审核：批准：日期：监视和测量设备检定记录卡编号：/QR7.6-03名称规格型号编号使用地点生产厂家等级精度检定部门自编号序号检定时刻检定结果序号检定时刻检定结果注：1.此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H/QR7.6-03名称规格型号编号使用地点生产厂家等级精度检定部门自编号序号检定时刻检定结果序号检定时刻检定结果注：1.此表用于计量器具检定记录。审核检查表审核员：编号：/QR8.2.2-1受审部门时间年月日时分质量标准条款审核内容、方法记录评价内部质量治理体系审核报告编号：/QR8.2.2-2审核目的：审核范畴：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程叙述：不合格项统计与分析（包括：数量、严峻程度、特定部门优缺点、存在的要紧咨询题等）：对质量治理体系的评判（包括：文件化体系与标准的符合程度，实施成效、发觉和改进体系的机制及措施等）：结论：不合格项分布表编号：/QR8.2.2-3不不合格项内容部门总经理综合部市场部生技部采购部合计不合格项报告编号：/QR8.2.2-04受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实：不符合：标准条款：GB/T19001-2000idtISO9001：2000条款编号：质量手册章节条款编号：程序文件/相关文件名称条款编号：不合格类型：严峻□一样□审核员（签字）：受审部门确认（签字）：审核组长（签字）：不合格缘故分析：纠正措施：受审部门负责人/日期：

不合格项分布表编号：/QR8.2.2-05部门一样/严峻质量职能总经理管代合计严重项总项数4质量治理体系4.1总要求4.2文件要求5治理职责5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6治理评审6资源治理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1销售服务实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5销售服务提供7.6监视和测量设备的操纵8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3数据分析8.4改进合计严峻项不合格项涉及条款执行情形检查记录编号：/QR8.2.2-07不合格项内容：检查内容：执行情形：其它讲明：顾客中意度调查表顾客名称：填表日期：编号：/QR8.2.1-01购买产品名称：规格：购买日期：项目总分评定分值或等级相应的意见和建议产品质量100交付100价格100运输100售后服务100注：1.每一项目的总分为100分，等级分为中意、一样和不中意。为了给您提供更好的服务，请予以评分，并提宝贵意见。2.填写完毕后，烦请邮寄或我公司，感谢合作。地址： 邮编：电话：传真：过程的监视和测量一览表编号：/QR8.2.3-01序号过程名称监视测量方法频次预期结果备注1文件操纵工作检查每年一次现场使用均为有效版本，2人员培训统计分析每年一次培训合格率100%3采购统计分析每年一次采购产品合格率100%4与产品有关要求的确定与评审工作检查每半年一次与产品有关要求都能及时得到确定与评审5顾客中意统计分析每半年一次顾