采购物料验收入库管理制度

版本状态 第一版版 次A/0文件编号 ZX/QS—17页 码第15文件名称采购物料验收入库管理制度生效日期2013.9.28编制.日期眭秀云 2013.9。25审核。日期宋其华确认。日期尤光兴批准.日期杨敬赛1。0、目的为了规范管理公司采购物料毛坯和成品外协件、生产用辅料）确相关人员职责，特制定本制度。签2.0、范围外协件本制度适用毛坯和成品外协件、生产用辅料的验收及入库作业。 毛坯外协：a、我公司生产模壳，交由分公司浇铸后交付我公司。 b、由外协生产模壳及浇铸后，交付我公司。成品外协：毛坯及机加均有外协方生产,直接成品交付我公司。生产用辅料:包含五金设备配件、生产用件等支持性工具、劳保用品等.3.0、职责3。1、采购部负责所采购物料核收报检入库工作。3.2、品质部来料检验员负责原材料、外协件材料成分的检验工作。3。3、毛坯检验负责毛坯外协件的检验入材料库工作.3。4、品质检验车间负责成品外协件的检验入成品库工作。3。5、材料仓库负责对验收好的外协毛坯件的出入库工作。、毛坯仓库员负责从原料仓调拨物料的出入库及保管工作.、成品仓库负责检验合格的外协成品的出入库工作.3。8、五金、量具仓库负责生产用辅料的出入库及保管工作.3。9、财务部负责单据登记入账、核对及对过程进行财务管控。3。10、物控部负责本制度的拟定、执行及对入库作业的监督管理。3.11、生产副总负责本制度的审核。3。12、总经理负责本制度的批准。4.0、内容：4。1、工作流程见附件4。2、毛坯外协件入库4.2。1、采购部核收及报检4。2。1.1、供应商送货到公司时,必须凭《送货单》报采购部收货。采购部采购员（内勤）1物，并通知外观检验负责人进行核收,开具《报检通知记录单》。4212、采购部采购员如发现《送货单》品名、规格、数量等与《外协加工计划单购申请单》或《砂模外协出入库单》或实物不相符，则予以拒收，并通知采购部责任人做相应处理。42.13（将货物放入暂收区（待检区4.2。1。4、物控部根据《送货单》到货的数量及生产计划安排情况，对检验完成期限进行规定，填写在《报检通知记录单》期限栏。物控部提交品质部相关责任人对完成期限进行确认。4.2。1。5、通常状态，采购员（内勤）1品质部相关责任人确认检验期限,即刻安排检验工作.4.2。2、检验入库4。2。2。130）4.2.2.22分析报告单》单号。材质检验不合格，附《化学分析报告单》与《报检验通知记录单》交采购部，由采购部进行退货事宜。42.2.3因故无法完成则及时反馈物控部.4.2。2.3、外观检验员检验完毕后，对检验后的产品进行状态标识,标识卡随物料流转。对不合格品，详细数据填写在《报检通知记录单》外观检验不良品统计栏中，毛坯检验负责人对不合格品提出返修意见并交品质部部长审核。4.2.2.4、品质部审核后在1小时内将《报检通知记录单》反馈至采购部.由采购部签字确认后，发传真给客户，由客户对本批次质量情况及返修费用确认。如有异议按《供应商管理办法》相关条款执行。4.2。2.5、客户回传确认后，由采购部上报生产副总签字确认。生产副总确认完成，采购员（内勤）执行进行入库作业（在生产急需时，材料仓库员可将已使用毛坯记录在记录本上进行累加)。4.2。2.6（内勤、一联采购、一联物控。4.2.2。7、仓管员按6S要求进行物品放置，报废的外协毛坯标识清晰放置于废品区。。2.8修、无法利用的毛坯件，采购部填写《退货单》进行退货处理。42294。2。3、材料仓库到毛坯仓库的出库42.3.1入毛坯库，毛坯仓库根据《出库凭证》做入库账目.4。2.321到账、卡、物相符,避免混批、混料.4。2.3.3、毛坯出机加车间见《毛坯仓库到机加车间物料出入流程》。4。3、成品外协入库。1、成品外协件的抽检43.1.14.2。1、4.2。2。1、4。2.2。24.3.1.2检验车间安排成品检验人员在规定期限内对外观进行检验。因故无法完成则及时反馈物控部.4。3.1。34.2。2.3、4。2。2.4。1.24.3.2、对于检验不合格且无法返工返修的。填写《不合格品报告单》退采购由采购填写《退货单》与供应商协助退货事宜。4。4、生产用辅料的入库1购申请单》及供应商《送货单》或发票、实物品名数量进行确认.确认后由采购员将物料与单据一起报五金仓库入库。确认不通过则拒收。4.4.2、采购员直接采购的，需将《采购申请单》及发票等单据与物料一起送五金仓库入库。4.434。4.4后开《入库凭证》执行入库作业。核实后不一致拒收，并将异常原因上报。443、入库后按6S部，由采购部进行相关价格管理。4。5、对于供应商考核管理见《供应商管理制度》。5。0、相关支持文件5。1、《外协产品检验规程》5.2、《供应商管理制度》5。3、《毛坯仓库到机加车间物料出入流程》5.4、《成品出入库管理办法》5。5、《返工、返修流程规定》5.6、《量具、检具管理规定》6.06。16。46。56。6、《退货单》工作流程 相关表单 责任人 配合人依据供应商《送货单、外协毛坯 外协成品件 生产辅件 由采购收料员《外协核对规格、数量签字确送货单 认NO确认

收料员送货人OK 生产辅件 五联，一联采购自存备暂收 查一联物控一联品质一联相关仓库一联财务部

采购员（内勤）

采购副总报检通知记录单 生产辅件根据需要可报检，由采购确认后入库。

物控部品质部通知报检NO材料检验

材料检验

品质部长参见《不合格品控制程序》 OKNOOK全验

检验车间 《报检通知记录单》

外观检验采购副总供应商

品质部长生产副总入库凭证原材仓库入库凭证原材仓库物控部长NO《入库凭证》一式四联