个表格安全标准化台帐汇编优质资料

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目录个表格安全标准化台帐汇编优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）TOC\o"1-1"\h\z\u消防设施检查保养记录4安全标志台账及检查保养记录5易燃易爆监测设施测量校验台账6有毒有害监测设施测量校验台账错误！未定义书签。防静电设施测量校验台账错误！未定义书签。安全设施定期检查保养记录7在用压力表校验台账8安全阀校验台账9温度计校验台账10液位计校验台账11安全生产奖惩台帐12安全生产费用台帐13安全检查记录台账14车间安全检查记录台账15事故隐患整改台帐16车间事故隐患整改台帐17单位事故处理台帐18安全生产例会台帐19风险控制措施台账评审记录20重大危险源台账及监控记录21车间关键装置重点部位台账及巡检记录23员工安全教育培训台帐24新进厂人员三级安全培训教育台账25转岗（复工）人员安全培训教育台账26外来人员安全教育培训台帐27培训签到表28职工安全培训教育档案29安全管理人员资格证登记台账30锅炉操作工特种作业证台账31压力容器操作工特种作业操作证台账32电工、焊工、起重司机作业证台账33安全生产设施台帐34监视与测量设备台帐35设备年度综合检修计划表36设备日常检修计划表37设备定期保养计划表38合格承包商档案39合格承包商名录40生产设施变更台帐41车间劳动防护用品发放记录42劳动防护用品台账及检查保养记录43特种设备检验台账（高压釜）44特种设备检验台账（锅炉、CBS车间）46特种设备检验台账（D车间）47特种设备检验台账（电动葫芦）48规章制度评审修订记录49文件发放登记表50消防设施检查保养记录检查项目检查要求检查记录（2021年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月干粉灭火器1.外观质量无锈蚀及明显机械损伤，标志、铭牌清晰2.压力指示器不应低于绿色区域3.气密性于5℃以上的水中浸入检测，应不漏气4.干粉是否吸湿结块上下颠倒检查，不应有结块5.操作机构操作机构应灵活6.连接软管喷射软管与器头连接应牢固，软管未老化7.灭火器出粉管出粉管、喷嘴和喷枪等应无堵塞消火栓1.消防枪头配备齐全2.消防水带无腐蚀，数量足，与消防枪头相匹配3.水压试验喷射距离不小于10米4.消火栓表面应光洁，阀体涂红色漆，手柄黑色5.消火栓手轮标识清晰，转动灵活安全指示1.外观质量外表完整无损2.疏散指示方向和图形指向正确，图、文、尺寸规范检查员：备注：部门负责人注：检查内容符合要求打“√”；不符合在备注栏注明不符合事实。安全标志台账及检查保养记录第页/共页序号名称安装位置检查记录（2021年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注：安全标志应内容清晰，安装牢固检查人：负责人监测设施测量校验台账序号名称使用地点校验记录（2021年）下次校验日期检验结论校验部门下次校验日期检验结论校验部门氨气报警仪硫化氢报警仪二硫化碳管道防静电跨接线高压投料泵防静电跨接线编号：第页/共页安全设施定期检查保养台账序号安全设施名称使用单位地点检查日期检查维护记录检查人检查日期检查维护记录检查人编号：第页/共页在用压力表校验台账编号：第页/共页序号厂内编号压力表名称使用设备压力范围检定记录下次检验日期下次检验日期下次检验日期下次检验日期安全阀校验台账编号：第页/共页序号厂内编号使用设备规格型号整定压力检定记录下次检验日期下次检验日期下次检验日期下次检验日期温度计校验台账编号：第页/共页序号使用车间设备名称规格校验记录下次校验日期下次校验日期下次校验日期下次校验日期液位计校验台账编号：第页/共页序号使用车间设备名称种类/规格校验记录下次校验日期下次校验日期下次校验日期下次校验日期安全生产奖惩台帐编号：第页/共页日期姓名职务或工种奖励惩罚批准人主要事迹奖励内容惩罚原因惩罚内容安全生产费用台帐编号：第页/共页安全生产费用提取安全生产费用支出日期提取标准提取金额剩余金额批准人日期用途（项目）金额批准人安全检查记录台账编号：检查日期：序号隐患名称或现场整改建议整改负责人整改期限123456789101112131415参加检查人员：车间安全检查记录台账编号：检查日期：序号隐患名称或现场整改建议整改负责人整改期限123456789101112131415参加检查人员：事故隐患整改台帐序号隐患名称检查日期原因分析及整改措施完成期限整改负责人资金来源整改效果复查及复查人治理效果评价及评价人编号：车间事故隐患整改台帐序号隐患名称检查日期原因分析及整改措施完成期限整改负责人资金来源整改效果复查及复查人治理效果评价及评价人编号：序号日期所在部门事故类型、经过及原因责任人负责人吸取的教训及已采取的防范措施单位事故处理台帐安全生产例会台帐序号日期主持人参会人数会议主要议题会议形成的决议编号：第页/共页风险控制措施台账评审记录编号：第页/共页序号部门、装置、工艺设施潜在事件及后果风险等级改进或预防措施风险控制效果评审记录评审负责人重大危险源台账及监控记录编号：第页/共页序号危险源名称所处位置潜在事件及后果现有监控或预防措施巡查记录整改监控结果负责人注：巡查记录填写巡查时间和发现的隐患关键装置重点部位档案使用单位：编号：序号名称规格型号操作条件安全设施仪表内径mm厚度mm容积M3温度℃最高工作压力（MPa）介质车间关键装置重点部位台账及巡检记录编号：第页/共页序号关键装置、重点部位名称车间安全员巡查记录隐患整改结果责任人员工安全教育培训台帐编号：第页/共页培训日期培训地点培训形式授课人被培训单位培训人数培训课时考核时间培训内容概要姓名岗位考核成绩姓名岗位考核成绩新进厂人员三级安全培训教育台账编号：第页/共页序号姓名性别出生年月进厂时间工种厂级教育车间级教育班组级教育备注日期成绩日期成绩日期成绩转岗（复工）人员安全培训教育台账编号：第页/共页序号姓名原岗位现岗位转岗时间培训时间培训内容考核成绩外来人员安全教育培训台帐编号：第页/共页培训日期培训地点培训形式授课人被培训单位培训人数培训课时考核时间培训内容概要姓名岗位考核成绩姓名岗位考核成绩培训签到表培训单位培训起止时间培训授课人培训地点培训内容培训学员签到情况123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960职工安全培训教育档案档案编号：姓名性别身份证号贴照片处岗位文化程度联系籍贯现住址备注三级安全培训教育授课内容记录厂级教育课时：年月日--年月日授课人考试成绩车间级教育课时：年月日--年月日授课人：考试成绩班组级教育课时：年月日--年月日授课人：考试成绩受教育者个人意见个人签字：年月日安全管理人员资格证登记台账序号姓名身份证号职务职称文化程度单位类型证件编号发证/有效日期发证部门证书保存培（复）训记录锅炉操作工特种作业证台账序号姓名身份证号岗位作业种类批准项目证书保存发证部门培训记录批准/有效日期证件编号批准/有效日期证件编号压力容器操作工特种作业操作证台账序号姓名身份证号岗位作业种类证书保存发证部门培训记录批准/有效日期证件编号批准/有效日期证件编号电工、焊工、起重司机作业证台账序号姓名出生年月作业类别操作项目证书保存发证部门培（复）训记录批准/有效日期证件编号安全生产设施台帐编号：第页/共页序号名称型号使用状态安装位置及数量责任人监视与测量设备台帐编号：第页/共页序号名称安装位置数量使用状态下次校验日期责任人设备年度综合检修计划表编号：第页/共页序号设备名称检修类别检修内容预计起止日期预计检修费用实施验收情况验收人验收日期备注安全设施制表人审核人：批准人：设备日常检修计划表编号：第页/共页序号检修设备名称检修内容检修人员预计起止日期预计检修费用质量验收标准所需设备负责人安全设施制表人审核人：批准人：设备定期保养计划表编号：第页/共页设备名称日期检修内容2021．012021．022021．032021．042021．052021．062021．072021．082021．092021．102021．112021．12负责人合格承包商档案编号：第页/共页承包商名称地址法定代表人联系邮政编码资质等级资质证书编号经营范围经营方式企业概况认证情况负责人姓名联系方式人数综合评价安全生产科负责人：年月日合格承包商名录编号：第页/共页序号承包商名称经营范围法定代表人联系地址备注生产设施变更台帐编号：第页/共页序号原设备名称规格型号变更设备名称规格型号备注序号劳动保护用品名称领取人签名序号劳动保护用品名称领取人签名序号劳动保护用品名称领取人签名序号劳动保护用品名称领取人签名12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364车间劳动防护用品发放记录劳动防护用品台账及检查保养记录序号名称使用部门负责人检查记录（2021年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月特种设备检验台账（高压釜）序号设备名称内部编号制造日期/投用日期设备代码使用证编号安全附件下次检验日期/检定结论备注（续上表）序号设备名称内部编号制造日期/投用日期设备代码使用证编号安全附件下次检验日期/检定结论备注6特种设备检验台账（锅炉、CBS车间）序号设备名称内部编号制造日期/投用日期设备代码使用证编号安全附件下次检验日期/检定结论备注特种设备检验台账（D车间）序号设备名称内部编号制造日期/投用日期设备代码使用证编号安全附件下次检验日期/检定结论备注特种设备检验台账（电动葫芦）序号设备名称内部编号规格型号工作级别额定起重重量制造单位使用地点注册代码检验机构检验记录检验时间检验结果复检时间复检结果规章制度评审修订记录编号：第页/共页序号规章制度名称更改章节号或评审说明修订原因（依据）更改人批准人修订日期文件发放登记表编号：第页/共页序号文件、规章制度名称发放部门发放人领取部门领取人领取日期安全标准化体系文件记录表格样式汇编云南弘祥化工二〇一〇年七月目录年度安全工作目标考核表安全责任考核制度考核表安全专项费用使用申请表安全生产费用台帐从业人员工伤保险统计表风险评价计划危险源调查表风险评价表重大风险控制清单重大风险清单（直接判断法）风险控制岗位明细表教育培训记录表培训效果评估表培训签到表隐患整改通知书隐患整改台账重大隐患档案表重大危险源液氨站安全检查评估表重大危险源检查评估表应急预案演练记录适用的法律法规及其它要求清单文件发放记录法律法规及其他要求符合性评价培训教育计划培训需求调查表您的(培训)意见及管理人员档案卡安全管理人员名册从业人员安全培训教育台帐特种作业人员档案卡特种作业人员登记台帐新员工“三级”安全教育档案卡承包商作业人员入厂培训教育记录外来人员培训记录表班组安全活动计划班组安全活动记录表管理部门安全活动计划管理部门安全活动记录表安全设施台帐安全设施检查、维护保养记录监视及测量设备设施台帐关键装置、重点部位档案安全作业证管理台帐危险化学品出入库登记表仓库巡检记录承包商档案外来施工单位作业人员安全管理台帐供应商档案变更记录项目变更申请表领导签字：项目变更验收表危险化学品档案职业卫生防护设施台帐防护器具保管、检查、定期校验和维护记录劳动防护用品发放台帐事故整改和预防措施落实记录事故管理台账应急救援器材维护养护记录安全检查计划安全检查台帐设备检修作业安全许可证设备检修作业风险分析和安全措施检修场所有危险品或其它影响检动火、登高、受限空间作业安全许可证年月日时分始至年月日时分止灼烫火灾临时用电作业许可证危险化学品汽车槽（罐）车卸车许可证证件检查情况综合性检查表是否牢靠，电机及轴承温度是否升发生急性职业损伤的有毒有害作业志所按规定设置警示标志、报警设检查公司重点部位的运行状况是否示标志和告知牌的完好情况，对维专业性安全检查表节假日安全检查表节假日安全生产措施的安排落实情季节性安全检查表1、春季进行防雷、防静电检测、并电气安全检查表特种设备安全检查表类别检查项目检查内容检查情况及整改是否建立安全管理机构或专兼职管理人员是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责机构及任制度制度是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录单位是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好安全所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，管理设备档案检验报告中所提出的问题是否整改所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有人员档案效期内是否有特种设备作业人员培训记录作业人员在岗作业人员是否具有有效证件登记及检是否有使用登记证，是否在检验有效期内验标志液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记，或安全附件者水封管是否被堵塞及安全保压力表是否有有效的检定证书或标记护装置温度计是否有有效的检定证书或标记锅炉仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致是否按规定装有相关保护装置和报警装置水位、压力、温度是否在允许范围内运行参数是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符本体、阀是否发现漏气、漏水现象门、管道是否有肉眼可见的损坏（含炉墙）状况水（介）是否按规定配备水处理设备或进行锅内水处质处理理类别检查项目检查内容检查情况及整改是否有水（介）质化验记录在岗作业人员（含带压密封作业人员）是否按作业人员规定具有有效证件压力容器起重机械登记及检验标志安全附件和保护装置运行参数本体、阀门状况作业人员合格标志安全装置维保状况是否有使用登记证，或检验合格标志是否在检验有效期内液位计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并被能作业人员正确监视安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检定证书或标记汽车罐车是否装设紧急切断装置快开门式压力容器是否有快开门连锁保护装置仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致液位、压力、温度是否在允许范围内是否及时填写运行记录，记录是否与实际符合是否存在介质泄漏现象设备的本体是否有肉眼可见的变形现场司机、司索和指挥人员是否具有有效证件是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌是否有制动、缓冲、防风等安全保护装置以及载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器，制动器、限制器是否有效工作运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效是否有日常维护保养记录维保记录中是否记载吊钩、钢丝绳、主要受力件的检查内容班组日常安全检查表班时填写生产场所及周围环境无不安全因素或状写）下班时必须做好交接工作，不留安全隐此表格汇总为参考性材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。黑龙江省化工研究院安全标准化办公室前言为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。安全标准化记录的解释权归公司安全科。更改记录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改编号：BZH-REF-01-01安全生产方针征集表年月日姓名单位岗位目的按照安全标准化工作要求，实行全员参与，充分征求员工的建议和意见。为此，在全公司范围内开展“*****公司安全生产方针”的征集活动，各科室、车间及人员要积极配合做好我公司安全生产方针的征集工作。要求制定安全生产方针时，应考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面：①遵守法律法规；②本企业风险特点；③预防伤害和疾病；④预防财产损失；⑤持续改进。安全生产方针内容请填写：说明：1.支撑对象：*****公司《安全生产方针管理制度》；2.适用范围：*****公司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。安全标准化办公室编号：BZH-REF-01-02安全生产目标与指标讨论调查表单位：年月日主持人记录人要求各车间、科室组织本部门全体人员充分讨论和研究公司安全生产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。讨论内容公司总体安全生产目标与指标：百万工时死亡率：≤1.5百万工时伤害率：≤15安全培训合格率：100%持证上岗率：100%隐患整改合格率：100%设备完好率：95%安全生产目标与指标分配（见附表）参加讨论人数人同意人数人不同意人数人建议内容说明：1.支撑对象：*****公司《安全生产目标和指标管理制度》；2.适用范围：*****公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。安全标准化办公室编号：BZH-REF-01-03安全生产目标和指标自评表单位：年月日序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议考评人：审核人：说明1.支撑对象：*****公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：*****公司各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。各单位科室公用表格编号：BZH-REF-01-04安全生产目标和指标考评表年月日序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新考核单位：考核人员：说明1.支撑对象：*****公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：*****公司各车间、科室安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各车间、科室考评结果，报安全生产委员会；4.安全科保存，保存期限一年。安全标准化办公室编号：BZH-REF-02-01法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人：年月日说明：1.支撑对象：*****公司《法律、法规及其他要求管理制度》；2.适用范围：公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3.要求：安全科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5.安全科保存，保存期限三年。工会培训科编号：BZH-REF-02-02文件更新登记表文件号文件名称更新时间原文件发放时间备注记录人：说明：1.支撑对象：*****公司《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》；2.适用范围：公司安全生产文件、规章制度；3.要求：安全科对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。工会培训科编号：BZH-REF-02-03法律法规及其他要求更新表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间记录人：年月日说明：1.支撑对象：*****公司《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3.要求：安全科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。工会培训科编号：BZH-REF-02-04员工安全法律法规意识调查表姓名单位职位（岗位）你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么？在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规（写出法律法规名称即可）？你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险？你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？应如何控制风险？当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做？当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做？评价得分及评语：评价人：日期：说明：1.支撑对象：*****公司《员工安全生产法律法规意识教育制度》；2.适用范围：对员工安全法律、法规意识的调查；3.要求：安全科每年初对全公司员工的安全法律、法规意识进行调查，根据调查结果制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪，报安全科保存；4.保存期限三年。工会培训科编号：BZH-REF-03-01安全生产委员会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：*****公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安全生产委员会会议记录；3.要求：安全委员会会议每月月底举行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。办公室编号：BZH-REF-03-02安委会会议纪要落实情况反馈表年月日序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期记录人：审核人：说明：1.支撑对象：*****公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安全生产委员会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：安全科在参加本月安全生产委员会时，报告上月安委会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全科保存，保存期限：永久保存。安全生产委员会编号：BZH-REF-03-03安全例会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：*****公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：公司安全例会会议和各车间安全生产例会；3.要求：公司安全例会会议每周三召开1次，由主管法人主持会议，安全科组织各生产车间主管领导参加；各车间每周四召开本车间安全例会；4.安全科保存公司安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。办公室编号：BZH-REF-03-03主要负责人、安全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注说明：1.支撑对象：*****公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3.要求：按照实际情况填写；4.安全科保存；5.保存期限3年。安全科编号：BZH-REF-03-04安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）报告书报告时间报告人员所在单位所在岗位接收人员安全事项内容：单位意见：年月日说明：1.支撑对象：*****公司《员工参与管理制度》；2.适用范围：对全公司员工提出的安全事项进行登记报告；3.要求：各车间将本车间收集的员工提出的安全事项登记，并提出意见，报公司安全科。如有紧急情况，应及时报告；4.保存期限五年。安全科编号：BZH-REF-03-05安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）调查处理表（年第号）调查时间调查人员安全事项内容：调查情况：处理情况：主管领导批示：年月日说明：1.支撑对象：*****公司《员工参与管理制度》；2.适用范围：对全公司员工提出的安全事项进行调查分析处理；3.要求：每月月末前，安全科向主管领导和安全生产委员会报告调查情况和处理意见，经主管领导批示后，通知车间、科室将处理情况及时反馈到员工本人；4.保存期限五年。安全科编号：BZH-REF-03-06员工参与安全活动记录表活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：*****公司《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制度》、《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：全公司员工参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科编号：BZH-REF-03-07主要负责人参加安全活动记录活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：*****公司《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制度》、《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：公司主要负责人参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科编号：BZH-REF-03-08安全投诉调查表投诉人投诉时间投诉事项处理结果负责人（签字）：说明：1.支撑对象：*****公司《外部联系与内部沟通管理制度》；2.适用范围：相关方人员和公司员工对安全生产中提出的安全投诉意见；3.要求：每月20日前，各车间、科室将本部门收集的投诉事项登记处理后（处理要经主管领导同意），报公司安全科。如有紧急情况，应及时报告；4.安全科保存，保存期限五年。安全科编号：BZH-REF-03-09外部联系对象清单序号单位名称单位地址联系人联系联系事项编制单位：年月日说明：1.支撑对象：*****公司《外部联系与内部沟通管理制度》；2.适用范围：各车间、科室对外部联络的相关方清单，便于与外部的信息沟通；3.要求：各车间、科室将与外部联络的相关方情况报公司办公室，由公司办公室登记填写本表并发放到各车间、科室；4.保存期限五年。办公室编号：BZH-REF-03-10外部联系与内部沟通记录沟通部门反馈部门沟通内容：反馈内容：沟通结果及落实情况：沟通人：日期：反馈人：日期：说明：1.支撑对象：*****公司《外部联系与内部沟通管理制度》；2.适用范围：各车间、科室对内、外部联系的有关安全生产事项；3.要求：各车间、科室每月26日前将本部门与内、外部联络的情况报安全科；4.保存期限五年。办公室编号：BZH-REF-03-11安全生产合理化建议登记表姓名工作单位工作岗位现状分析：实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：基层单位审核意见年月日公司领导审核意见年月日说明：1.支撑对象：*****公司《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：各车间、科室有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全科；4.保存期限三年。工会培训科编号：BZH-REF-03-12系统管理评审计划年月日评审日期工作负责人计划完成日期评审目的参加人员评审内容准备工作内容编制人：批准人：说明：1.支撑对象：*****公司《安全标准化系统评审制度》；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审计划，评审组长由法人担任；4.安全科保存，保存期限三年。安全标准化办公室编号：BZH-REF-03-13系统管理评审报告年月日参加人员评审目的评审内容评审综述改进要求系统管理评审结论说明：1.支撑对象：*****公司《安全标准化系统评审制度》；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审组织，评审组长由法人担任；4.安全科保存，保存期限三年。安全标准化办公室编号：BZH-REF-03-14供应商信息年月日名称地址公司法人联系人供应范围序号各种资质有效期供应期间安全表现评估填表人：审核人：说明：1.支撑对象：*****公司《供应商与承包商管理制度》；2.适用范围：与本公司有协作关系的供应商；3.要求：由供应科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4.保存期限一年。供应科编号：BZH-REF-03-15承包商信息年月日名称地址公司法人联系人承包范围序号各种资质有效期承包期间安全表现评估填表人：审核人：说明：1.支撑对象：*****公司《供应商与承包商管理制度》；2.适用范围：与本公司有协作关系的承包商；3.要求：每年由技术科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4.保存期限一年。仓库编号：BZH-REF-03-16文件发放纪录表行政文件〔2021〕号安标编号文件标题发放人抄送份存档份序号接收单位接收人领取份数发放日期原文件是否已收回1生产车间2办公室3安全科4设备科5技术科6财务科78根据企业实际情况加入所有接受文件单位91011131415161718(共份)说明：1.支撑对象：*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由公司办公室负责发放、登记建档和保存；4.保存期限五年。办公室编号：BZH-REF-03-17来文来函登记表序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果备注说明：1.支撑对象：*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。办公室编号：BZH-REF-03-18来信来访登记表序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果备注说明：1.支撑对象：*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。办公室编号：BZH-REF-03-19受控文件清单序号受控文件名称文件号使用部门备注说明：1.支撑对象：*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。企业标准化办公室编号：BZH-REF-03-20文件发放后相关方沟通表序号文件号文件名称相关方名称意见（签字）签收日期发放部门：发放人：说明：1.支撑对象：*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由公司办公室负责登记建档和保存；4.保存期限五年。企业标准化办公室编号：BZH-REF-03-21文件更改申请表文件名称文件号申请更改部门编制部门更改前内容：更改原因：申请人：日期：更改后内容：申请人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期：更改实施情况：更改人：日期：说明：1.支撑对象：*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由需要提出更改文件的车间、科室提出申请，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报公司办公室存档；4.保存期限五年。各科室各车间公用表格办公室发放编号：BZH-REF-03-22文件借阅记录序号文件号文件名称借阅人约定归还时间批准人借阅时间实际归还时间说明：1.支撑对象：*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：需借阅、复制文件时，经公司办公室负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。复制的文件必须由文件管理人员进行登记；4.公司办公室保存，保存期限五年。档案室编号：BZH-REF-03-23文件修改记录表文件号文件名称修改时间修改原因说明：1.支撑对象：*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：安全标准化系统文件经修改更新后，由公司办公室登记保存；4.保存期限五年。安全标准化办公室编号：BZH-REF-03-24相关记录控制清单年月日序号记录名称编号保存期限使用部门记录人：审核人：说明：1.支撑对象：*****公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的支撑记录；3.要求：安全标准化系统相关记录名称由安全科登记建档和保存；4.保存期限五年。安全标准化办公室编号：BZH-REF-03-25员工认可与奖惩登记表序号姓名部门工种安全表现及评价奖惩日期填表人：批准人：说明：1.支撑对象：*****公司《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：公司全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全科将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。安全科编号：BZH-REF-03-26安全生产先进单位审批表单位名称主要事迹安全管理科意见（盖章）年月日安委会意见（盖章）年月日说明：1.支撑对象：*****公司《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的车间、科室；3.要求：先进单位由安全科推荐并组织相关部门进行审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。各科室单位公用表格工会发放编号：BZH-REF-03-27安全生产先进集体审批表集体名称所在单位主要事迹单位意见（盖章）年月日安全科意见（盖章）年月日安委会意见（盖章）年月日说明：1.支撑对象：*****公司《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产面表现优秀的集体；3.要求：各车间推荐先进集体，经安全科组织相关部门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。各科室单位公用表格工会发放编号：BZH-REF-03-28安全生产先进个人审批表姓名性别岗位所在单位主要事迹单位意见（盖章）年月日安全科意见（盖章）年月日安委会意见（盖章）年月日说明：1.支撑对象：*****公司《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的个人；3.要求：各车间推荐先进个人，经安全科组织相关部门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。各科室单位公用表格工会发放编号：BZH-REF-03-29员工工余安全管理提升计划序号活动名称活动内容活动时间参加人数取得效果存在问题提升措施备注计划实际计划实际记录人：审核人：说明：1.支撑对象：*****公司《工余安全管理制度》；2.适用范围：公司员工在工余时间的安全管理；3.要求：工会每年制定员工工余安全管理提升计划并监督实施，报安全科备案；4.保存期限五年。工会培训科编号：BZH-REF-03-30员工工余事故记录表事故人姓名年龄事故时间事故地点伤亡情况事故原因基层单位处理意见（盖章）年月日公司工会意见（盖章）年月日安全科意见（盖章）年月日公司意见（盖章）年月日单位：说明：1.支撑对象：*****公司《工余安全管理制度》；2.适用范围：公司员工在工余时间发生的安全事故；3.要求：安全科负责事故的登记填报，并备案；4.保存期限五年。安全科编号：BZH-REF-04-01危险源清单序号危险源名称可能导致的事故风险等级控制措施单位负责人登记人：审核人：说明：1.支撑对象：*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：安全科负责组织相关单位进行评估确定公司重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全科建档保存；4.保存期限五年。安全科编号：BZH-REF-04-02危险源检查表单位：危险源名称检查时间检查人检查项目主要变化情况存在问题处理措施备注记录人：单位负责人：说明：1.支撑对象：*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全科保存；4.保存期限三年。安全科编号：BZH-REF-04-03易燃易爆品消耗台帐单位：年月日序号品名规格单位月结存进库量出库量库存量备注填报人：说明：1.支撑对象：*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料员每月月底填写，保存一份，并报安全科一份存档；4.保存期限三年。安全科编号：BZH-REF-04-04有毒有害物品进货入库验收记录表单位：年月日保卫人员使用单位负责人采购员保管员序号品名规格单位进货量入库量备注填报人：说明：1.支撑对象：*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：购进有毒有害物品时填写并保存1份；4.保存期限三年。供应科编号：BZH-REF-04-05有毒有害物品消耗台帐单位：年月日序号品名规格单位进库量消耗量库存量备注填报人：审核人：说明：1.支撑对象：*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管单位每月月底填写，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。供应科编号：BZH-REF-04-06危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及安全的危险因素类别是否存在（√、×）严重性等级可能性等级预防措施物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他伤害填写人：审核人：说明：1.支撑对象：*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。安全科及设备科共同完成编号：BZH-REF-04-07危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及职业危害因素类别是否存在（√、×）严重性等级可能性等级预防措施粉尘高温与低温振动噪声辐射毒物照度生物危害人机工效危害心理因素危害填写人：审核人：说明：1.支撑对象：*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。安全科及设备科共同完成编号：BZH-REF-04-08危险、危害因素辨识及预防一览表危险、危害因素种类事故的起因可能出现后果预防措施应急措施填写人：审核人：说明：1.支撑对象：*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等危险、危害因素的辨识及预防；3.要求：安全科、技术科、设备科及各车间、科室按《危险源辨识与风险评价管理制度》中管理职责进行组织岗位员工填写，各车间、科室负责人及组织部门进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。安全科编号：BZH-REF-04-09关键任务清单序号关键任务名称岗位地点是否属于强制性授权工作年月日年月日说明：1.支撑对象：*****公司《关键任务识别与分析管理制度》；2.适用范围：特定工作任务的识别与风险分析；3.要求：安全科制定特定工作任务的名称清单，发放到相关单位；4.安全科保存，保存期限三年。安全科编号：BZH-REF-04-10任务观察记录表时间地点任务观察内容观察人发现的问题改进意见记录人：年月日说明：1.支撑对象：*****公司《关键任务识别与分析管理制度》；2.适用范围：对执行某一任务的员工进行的正式观察；3.要求：各单位对本单位员工在执行某一关键任务时进行观察、分析并记录，保存一份，报安全科存档；4.保存期限三年。安全科编号：BZH-REF-04-11特殊作业申请、审批单填表人： 填写日期：年月日申请部门作业地点作业名称作业负责人作业时间现场负责人作业的危险性：作业前采取的安全措施：申请部门负责人意见：下达任务部门意见：安全管理部门意见：公司主管领导意见：说明：1.支撑对象：*****公司《特殊作业现场管理与审批制度》；2.适用范围：生产任务紧急特殊或作业场所存在较大危险，需要采取特别控制措施的特种作业；3.要求：各单位需进行特种作业时填写并履行审批手续，保存一份，报安全科一份存档；4.保存期限三年。各科室车间公用表格安全科发放编号：BZH-REF-04-12特种作业人员台帐单位：序号姓名单位工种证号发证时间复审时间备注记录人：年月日说明：1.支撑对象：*****公司《特殊作业现场管理与审批制度》；2.适用范围：公司所有特种工的安全管理；3.要求：安全科每年填写一次并存档保存。人员变化时，要及时更新；4.保存期限三年。安全科编号：BZH-REF-05-01安全培训教育计划表年月日项目培训部门培训目标培训大纲培训时间培训内容培训方式培训教材考核方式说明：1.支撑对象：*****公司《安全教育培训制度》；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全科每年年初制定并保存；4.保存期限三年。安全科编号：BZH-REF-05-02职工安全教育培训登记表序号日期单位姓名性别年龄文化程度培训内容培训形式成绩备注说明：1.支撑对象：*****公司《安全教育培训制度》；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全科负责登记保存；4.保存期限永久。安全科编号：BZH-REF-05-03安全教育、培训情况统计表单位：年月份序号内容应教育人数（人）实参加人数（人）教育次数（次）考核合格教育培训率%累计教育次数（次）累计参加人数（人/次）备注制表人：报送日期：年月日说明：1.支撑对象：*****公司《安全教育培训制度》；2.适用范围：公司全体员工每月的安全职业培训、职业卫生教育报表；3.要求：安全科每月末统计报表，于次月3日前报报局安全监察处一份，保存一份；4.保存期限三年。安全科编号：BZH-REF-05-04教育培训记录时间教育人培训地点培训种类学时记录人被教育人教育培训情况说明：1.支撑对象：*****公司《安全教育培训制度》；2.适用范围：公司全体员工进行安全职业培训教育；3.要求：安全科负责收集整理并保存；4.保存期限三年。教育培训记录安全科编号：BZH-REF-05-05企业职工安全教育培训档案姓名：单位：年月日概况姓名姓别年龄文化程度照片参加工作时间调入时间工种级别原工种级别从事本工种时间：工作单位：车间班组三级安全培训教育一、公司（厂）级安全教育教育内容：国家安全生产法律法规和方针政策；本公司概况；生产性质及特点；特殊危险场所；安全生产制度和规定；公司内外事故教训；安全基础知识。教育时间：教育成绩：教育人：受教育人(签名)：二、车间(工段、区、队)级安全教育教育内容：本车间(工段、区、队)的概况、生产特点；安全生产规定；车间(工段、区、队)危险物品的使用情况及注意事项，危险操作和以往典型事故教训。有毒有害物质的理化性质、中毒症状、预防措施和急救方法等。分配车间(工段、区、队)日期：教育时间：考试成绩：教育人受教育人(签名)：三、班组级岗位安全教育教育内容：本组特点；岗位生产特点；岗位责体制；安全操作规程和安全规定；以往事故案例；预防事故措施；安全装置、安全器具、个人防护用品使用方法。分配班组日期：教育时间：考试成绩：教育人：受教育人(签名)：包教师傅：独立操作前考试成绩：职工安全教育培训记录卡序号培训时间培训内容考核情况本人签字厂（公司）内工作调动培训登记表调动时间调入单位教育内容讲课时间考试成绩负责人签字工伤事故登记日期伤害部位事故类别事故原因歇工天数负责人（章）安全处惩情况序号年月日违犯安全技术操作规程及造成事故和损失受何处分负责人签字安全奖励情况序号年月日安全生产活动事迹受何种奖励负责人签字职工身体检查（状况）日期检查部位诊断结果诊断单位负责人（章）离厂（公司）、退职、退休记事表年月日年龄离厂（公司）、退职、退休离厂退职退休退职退休单位原因在厂[公司]期间工伤诊断记事在厂[公司]期间急、慢性中毒诊断记事离厂[公司]、退职、退休时的鉴定及处理意见签字盖章年月日编号：BZH-REF-06-01设计会审记录日期地点主持人设计人设计部门记录人会审部门参加人员技术科安全科其它部门一、设计名称：二、设计类型：其它□三、概况：四、参数选取：五、主要指标：六、存在问题：1、图幅：2、指标：3、工程量：4、安全：5、其它：七、结论：签字通过：□改后再审：□说明：1.支撑对象：*****公司《设计管理制度》；2.适用范围：设计会审；3.要求：技术科保存；4.永久保存。编号：BZH-REF-06-02施工技术交底记录日期：年月日交底地点交底部门交底人接受交底人工程名称分项工程名称施工单位交底内容一、施工技术质量要求：二、安全保障措施：备注说明：1.支撑对象：*****公司《设计管理制度》；2.适用范围：各单位施工技术交底；3.要求：施工前及时交底，认真做好记录，技术科保存；4.保存期为3年。编号：BZH-REF-06-03变化管理表变化的类型属于哪种变化类型是否变化变化时间变化内容变化带来的风险控制措施企业